Załącznik Nr 2 do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr z dnia WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Lp. Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 przed zmianą 32 137 761 322 2 852 777 749 2 739 2 921 2 589 86 254 1 876 398 957 1 67 962 654 1 343 672 518 1 381 938 75 1 12 713 464 977 348 16 955 214 299 979 641 156 1 78 736 276 1 1 285 771 838 817 74 867 124 43 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe 1.1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 124, z późn. zm.), z tego: zmiana 49 295 128-8 359 254 3 95 377 41 749 977 45 193 399 16 91 515 3 po zmianie 32 187 56 45 2 772 418 495 2 769 116 298 2 631 61 231 1 921 592 356 1 624 873 169 1 343 972 518 1 381 938 75 1 12 713 464 977 348 16 955 214 299 979 641 156 1 78 736 276 1 1 285 771 838 817 74 867 124 43 przed zmianą 25 813 913 293 1 89 766 278 1 928 722 497 1 854 635 243 1 59 318 3 1 271 757 974 1 12 86 523 1 131 287 1 696 484 16 716 635 229 738 84 74 762 77 197 786 198 77 811 9 532 838 817 74 867 124 43 zmiana 14 612 21 1 245 385 4 425 663 3 25 83 4 21 234 1 41 515 3 po zmianie 25 828 525 53 1 811 11 663 1 933 148 16 1 857 66 326 1 513 528 534 1 273 168 489 1 12 386 523 1 131 287 1 696 484 16 716 635 229 738 84 74 762 77 197 786 198 77 811 9 532 838 817 74 867 124 43 przed zmianą 6 323 848 29 1 43 11 471 81 298 424 735 225 11 367 8 657 336 24 68 223 585 995 25 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 zmiana 34 682 918-81 64 639 25 669 714 38 724 894 4 983 165 15 5 po zmianie 6 358 53 947 961 46 832 835 968 138 773 949 95 48 63 822 351 74 68 223 585 995 25 651 65 316 229 34 26 712 931 216 49 559 217 563 959 292 538 199 189 385 239 przed zmianą 1 88 95 441 496 556 241 587 382 953 375 765 53 73 381 53 52 792 586 1 3 877 zmiana -31 948 712-7 52 333 8 393 892 19 84 83 1 538 619 1 11 515 po zmianie 1 848 956 729 426 35 98 595 776 845 394 85 333 83 919 672 53 93 11 1 3 877 przed zmianą 139 732 788 63 482 924 28 227 896 6 932 969 1 324 149 1 278 78 1 3 877 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 14 143 522-489 223 5 351 93 4 191 967 3 983 84 1 11 515 po zmianie 153 876 31 62 993 71 33 578 989 11 124 936 5 37 989 2 388 593 1 3 877 1.1.1.6 RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 216 219 przed zmianą 12 164 827 4 521 23 1 45 514 zmiana 3-3 po zmianie 12 164 827 4 821 23 1 15 514 1.1.1.2 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 232r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska 22 przed zmianą 4 745 578 1 415 1 1 42 1 1 417 8 zmiana -155 74 16 41 po zmianie 4 745 578 1 259 36 1 42 1 1 578 21 1.1.1.24 RPOWM - Poddziałanie 1.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystycznogastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska 219 przed zmianą 36 5 944 19 624 75 7 492 49 zmiana 37 364 37 364 po zmianie 36 538 38 19 661 439 7 492 49 1.1.1.25 RPOWM - Poddziałanie 1.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystycznogastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska Wydział Edukacji 219 przed zmianą 272 622 21 44 62 182 zmiana -33 628-33 628 po zmianie 238 994 176 812 62 182 1.1.1.27 RPOWM 214-22 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców Wydział Geodezji 219 przed zmianą 13 567 736 6 45 4 684 936 zmiana 96 272-1 987 225 2 893 497 po zmianie 14 474 8 4 462 775 7 578 433 1.1.1.3 ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Wydział Edukacji 215 22 przed zmianą 8 75 573 3 964 839 426 313 19 4 zmiana 752 512 61 96 15 552 po zmianie 9 53 85 4 566 799 576 865 19 4 1.1.1.37 ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli 216 219 przed zmianą 2 36 58 926 5 9 1 zmiana 255 4 24 3 51 1 po zmianie 2 291 98 1 13 8 141 2 1.1.1.41 RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 219 222 przed zmianą zmiana 6 873 577 1 283 124 2 46 433 2 517 745 666 275 po zmianie 6 873 577 1 283 124 2 46 433 2 517 745 666 275
zł Lp. 1 1. 1.a. 1.b 1.1 1.1.1 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 7 97 369 64 1 336 697 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 7 98 76 31 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 5 984 72 411 13 973 746 675 154 355 76 33 138 454 157 285 55 473 899 55 655 384 55 846 943 56 48 58 56 198 299 56 359 14 44 741 799 2 41 789 2 43 879 2 46 73 2 48 376 2 5 795 2 53 335 2 56 2 2 58 82 2 61 742 2 64 829 5 998 676 157 1 985 667 193-3 637 49 1 982 3 144 82 658 493-52 792 798 749 865 695 51 352 143 12 229 195 Limit zobowiązań 63 581 338 1.1.1.6 4 253 1.1.1.2 4 253 24 349 28 1.1.1.24 24 349 28 1.1.1.25 9 61 966 1.1.1.27 9 61 966 236 72 1.1.1.3 752 512 989 232 1 16 6 1.1.1.37 255 4 1 272 1.1.1.41 6 873 577 6 873 577
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.1.1.42 RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie. Wydział Spraw Społecznych 219 222 przed zmianą zmiana 3 546 96 589 2 1 231 44 1 282 8 444 24 po zmianie 3 546 96 589 2 1 231 44 1 282 8 444 24 przed zmianą 1.1.1.43 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu. 221 zmiana 1 148 65 143 746 426 62 393 684 184 15 po zmianie 1 148 65 143 746 426 62 393 684 184 15 1.1.1.44 RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Kraków (ZIT) 219 przed zmianą zmiana 657 4 257 po zmianie 657 4 257 przed zmianą 1 741 172 653 433 73 317 559 155 57 368 832 534 72 56 94 51 514 58 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana -46 92 234-7 31 11 3 42 799 14 892 863 6 554 779 po zmianie 1 695 8 419 363 42 27 562 197 856 383 725 397 78 611 683 51 514 58 1.1.2.3 ZIKiT/ST7.7/7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 27 222 przed zmianą 11 731 452 17 777 55 49 718 887 21 93 864 1 66 94 9 935 588 zmiana -12 776 12 776 po zmianie 11 731 452 5 1 55 49 718 887 34 679 864 1 66 94 9 935 588 1.1.2.5 ZIKiT/ST8.14/9 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. 29 przed zmianą 22 779 945 21 48 827 zmiana 9 261 po zmianie 22 779 945 21 418 88 1.1.2.8 ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. 216 przed zmianą 5 81 121 4 681 29 zmiana 39 69 482 597 po zmianie 5 39 73 5 163 86 1.1.2.9 ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. 216 221 przed zmianą 28 25 24 1 819 237 419 17 92 76 9 zmiana 648 555-29 342 29 342 648 555 po zmianie 28 853 759 71 477 527 761 17 92 76 9 648 555 1.1.2.1 GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 216 221 przed zmianą 19 862 456 68 737 3 61 685 15 398 315 zmiana -5-165 665 po zmianie 19 862 456 18 737 3 436 685 15 398 315 665 1.1.2.11 ZIKiT/ST9.7/18 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. 221 przed zmianą 1 744 521 86 588 5 7 933 2 3 65 zmiana 2 78 454-5 933 2 116 863 669 524 po zmianie 13 524 975 86 588 5 2 4 116 863 4 319 524 1.1.2.13 GK/ST1.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. Wydział Gospodarki Komunalnej 221 przed zmianą 18 561 2 5 123 3 13 437 9 zmiana -4 53 3 4 53 3 po zmianie 18 561 2 62 13 437 9 4 53 3 1.1.2.2 ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) 214 przed zmianą 6 12 94 4 481 471 zmiana -491 41-491 41 po zmianie 5 61 684 3 99 61 1.1.2.28 ZIKiT/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) 22 przed zmianą 4 37 17 247 3 62 zmiana -3-3 po zmianie 4 7 14 247 3 62 1.1.2.3 ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. przed zmianą 12 95 8 zmiana -12 217-12 217 po zmianie 89 878 67 783 1.1.2.32 MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Kraków (ZIT) 215 219 przed zmianą 27 81 789 11 34 123 6 321 856 zmiana -3-38 35 po zmianie 27 78 789 1 924 123 6 671 856
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 1.1.1.42 3 546 96 3 546 96 1.1.1.43 143 746 143 746 1.1.1.44 657 657 1.1.2 751 36 35-65 21 993 686 284 357 2 25 1.1.2.3 25 2 5 1 255 28 1.1.2.5 1 255 28 4 681 29 1.1.2.8 482 597 5 163 86 27 811 358 1.1.2.9 648 555 28 459 913 19 5 1.1.2.1 19 5 1 744 521 1.1.2.11 2 78 454 13 524 975 18 127 2 1.1.2.13-18 127 2 1 72 454 1.1.2.2-491 411 581 43 4 37 1.1.2.28-3 4 7 8 1.1.2.3-12 217 67 783 17 625 979 1.1.2.32-3 17 595 979
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.1.2.34 MCOO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej 219 przed zmianą 1 712 94 1 622 94 zmiana -85-1 532 646 772 646 po zmianie 862 94 9 294 772 646 1.1.2.38 GD/A1.1/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologi informacyjnokomunikacyjnych w procesie udostepniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostepności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wydział Geodezji 219 przed zmianą 1 41 36 zmiana -235 514 316 po zmianie 1 41 125 514 316 przed zmianą 95 395 294 55 587 716 25 776 139 1.1.2.46 JP/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział ds. Jakości Powietrza 219 zmiana -49 91 425-5 62 853 971 428 po zmianie 46 33 869 5 524 863 26 747 567 1.1.2.48 ZIKiT/T1.239/18 Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystycznoinformacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego 22 przed zmianą 2 662 224 1 75 18 912 224 zmiana 16 3 16 3 po zmianie 2 678 524 16 3 1 75 18 912 224 1.1.2.5 ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu. 221 przed zmianą zmiana 657 9 274 5 315 68 4 po zmianie 657 9 274 5 315 68 4 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 1.3.1 wydatki bieżące przed zmianą 29 312 127 18 2 356 221 58 2 151 137 968 2 213 79 71 1 76 617 94 1 481 184 829 1 294 256 42 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 96 829 6 931 255 917 1 3 351 37 952 9 532 818 817 74 847 124 43 zmiana 81 243 84-9 838 921 21 71 485 22 665 147 34 654 78 15 8 3 po zmianie 29 393 371 2 2 346 382 587 2 172 839 453 2 236 455 848 1 795 272 684 1 496 984 829 1 294 556 42 1 333 552 836 964 328 225 928 962 921 96 829 6 931 255 917 1 3 351 37 952 9 532 818 817 74 847 124 43 przed zmianą 24 985 376 455 1 746 283 354 1 899 994 61 1 847 398 224 1 465 594 151 1 224 879 896 1 99 55 646 1 111 287 1 676 484 16 696 635 229 718 84 74 742 77 197 766 198 77 791 9 532 818 817 74 847 124 43 zmiana 468 688 1 734 68-925 43-1 166 884 226 394 3 3 po zmianie 24 985 845 143 1 748 17 962 1 899 69 171 1 846 231 34 1 465 82 545 1 225 179 896 1 99 355 646 1 111 287 1 676 484 16 696 635 229 718 84 74 742 77 197 766 198 77 791 9 532 818 817 74 847 124 43 1.3.1.4 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa 211 221 przed zmianą 85 225 621 9 9 16 45 16 45 9 zmiana 85 6 85 6 po zmianie 86 3 627 1 75 6 16 45 16 45 9 1.3.1.5 Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie ZIKiT 211 224 przed zmianą 35 34 5 4 355 3 45 3 25 3 3 3 3 zmiana 37 45 37 45 po zmianie 35 71 95 4 392 45 3 45 3 25 3 3 3 3 1.3.1.6 Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 211 241 przed zmianą 985 769 397 86 14 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 1 133 2 1 259 2 1 399 2 zmiana 2 147 42 2 147 42 po zmianie 987 916 817 88 161 42 66 193 2 53 647 2 51 388 25 67 2 26 639 3 27 79 9 519 2 9 63 2 9 76 2 9 881 2 9 994 2 1 133 2 1 259 2 1 399 2 1.3.1.8 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej 211 242 przed zmianą 77 758 784 35 679 761 24 5 24 5 25 24 5 24 1 24 1 24 15 24 2 24 2 24 21 24 25 24 3 24 32 24 34 zmiana 679 512 679 512 po zmianie 771 438 296 36 359 273 24 5 24 5 25 24 5 24 1 24 1 24 15 24 2 24 2 24 21 24 25 24 3 24 32 24 34 1.3.1.15 Działania w zakresie gospodarki odpadami Cel: Poprawa i rozwój systemu gospodarowania odpadami, właściwa ochrona środowiska naturalnego, poprawa i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa 215 221 przed zmianą 1 95 9 21 236 832 23 832 19 236 zmiana -37 45-37 45 po zmianie 1 58 495 163 595 236 832 23 832 19 236 1.3.1.17 Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Wydział Budżetu Miasta 211 221 przed zmianą 2 344 786 325 5 5 5 zmiana -1-1 po zmianie 2 244 786 225 5 5 5 1.3.1.2 1.3.1.21 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach Wydział Geodezji 212 Zarząd Budynków Komunalnych 225 21 221 przed zmianą 27 631 266 2 72 2 531 56 3 3 2 5 3 1 51 776 1 zmiana -142 6 198 722-34 782 po zmianie 27 489 26 2 918 722 2 19 724 3 3 2 5 3 1 51 776 1 przed zmianą 279 7 372 36 548 489 29 466 335 2 375 19 27 zmiana -1 788 784-1 753 784-35 po zmianie 277 281 588 34 794 75 29 431 335 2 375 19 27
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 1.1.2.34 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42-1 532 646 1 622 94 9 294 36 1.1.2.38-235 125 81 363 855 1.1.2.46-49 91 425 32 272 43 1.1.2.48 16 3 16 3 1.1.2.5 35 35 1.3 1.3.1 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 6 912 243 96 63 129 495 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 6 975 373 455 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 5 933 35 268 1 744 551 655 154 355 686 33 138 434 157 285 35 473 899 35 655 384 35 846 943 36 48 58 36 198 299 36 359 14 24 741 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 5 935 94 819 51 8 1.3.1.4 564 468 52 364 468 1 185 1.3.1.5 37 45 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 157 978 1 222 45 1.3.1.6 875 768 1 533 2 1 666 2 1 86 2 1 974 2 11 117 2 11 27 2 11 432 2 11 541 2 11 66 2 158 853 768 24 37 24 41 24 435 24 47 24 57 24 544 24 582 24 621 24 661 24 72 84 79 761 1.3.1.8 679 512 24 37 24 41 24 435 24 47 24 57 24 544 24 582 24 621 24 661 24 72 84 759 273 473 664 1.3.1.15 473 664 1 825 1.3.1.17-1 1 725 2 375 67 1.3.1.2-142 6 2 233 547 51 38 724 1.3.1.21-1 788 784 49 591 94
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.1.34 Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie Wydział Kształtowania innych działań w tym zakresie Środowiska Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 211 221 przed zmianą 14 822 46 1 655 746 2 479 5 2 945 3 185 zmiana -245 47-85 6-16 41 po zmianie 14 576 576 1 57 686 2 479 5 2 784 59 3 185 1.3.1.35 Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni 215 252 przed zmianą 249 515 492 39 836 52 38 445 696 4 391 367 41 149 97 345 726 346 476 347 264 348 9 348 959 349 87 35 827 21 17 22 162 23 27 24 433 zmiana -459 226-57 498-17 648-157 474-73 66 po zmianie 249 56 266 39 779 4 38 275 48 4 233 893 41 76 364 345 726 346 476 347 264 348 9 348 959 349 87 35 827 21 17 22 162 23 27 24 433 przed zmianą 169 948 72 38 553 72 42 943 44 226 44 226 1.3.1.51 Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców Urząd Miasta Krakowa 219 222 zmiana -1 828-679 -1 149 po zmianie 168 12 72 37 874 72 41 794 44 226 44 226 przed zmianą 2 37 584 826 584 1 11 11 1.3.1.9 Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza Wydział ds. Jakości Powietrza 22 zmiana -119 71-119 71 po zmianie 1 917 874 76 874 1 11 11 1.3.1.93 Zarządzanie samorządowymi instytucjami kultury Cel: Zapewnienie sprawowaniazarządzania samorządowymi instytucjami kultury. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 223 przed zmianą zmiana 1 52 2 3 3 3 3 3 po zmianie 1 52 2 3 3 3 3 3 przed zmianą 4 326 75 725 69 938 154 251 143 367 366 392 477 295 23 753 256 34 933 195 2 756 222 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 161 1.3.2 wydatki majątkowe zmiana 8 775 152-11 573 529 22 626 915 23 832 31 34 428 386 15 5 po zmianie 4 47 525 877 598 364 625 273 77 282 39 224 58 329 452 139 271 84 933 195 2 756 222 265 826 287 844 65 232 327 692 188 24 32 189 178 72 264 152 96 161 1.3.2.1 KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 221 przed zmianą 4 991 427 1 486 5 1 956 6 1 493 9 zmiana -1 54 1 1 54 1 po zmianie 4 991 427 432 4 1 956 6 1 493 9 1 54 1 1.3.2.3 ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 1 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 215 przed zmianą 44 169 838 6 6 zmiana -1-1 po zmianie 43 169 838 5 6 1.3.2.4 ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców. 222 przed zmianą 15 665 311 233 163 29 225 7 82 923 7 5 zmiana 41 2 1 1 7 2 7 5 15 5 po zmianie 56 865 311 1 233 163 1 29 225 15 2 923 15 15 5 1.3.2.8 ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska 1999 23 przed zmianą 911 436 297 5 2 7 15 15 12 15 18 15 zmiana -9 559 4-5 -2-7 po zmianie 91 876 897 15 15 12 15 18 15 1.3.2.1 ZIKiT/ST7.9/6 Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. 26 221 przed zmianą 22 1 23 2 77 3 15 zmiana -2 2 po zmianie 22 1 23 77 5 15 1.3.2.22 GS/ST5.1/8 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 28 223 przed zmianą 65 599 159 2 65 1 4 6 248 299 5 5 65 5 zmiana 4-4 po zmianie 65 599 159 3 5 1 6 248 299 5 5 65 5 1.3.2.35 GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 213 219 przed zmianą 1 663 474 2 zmiana -2 2 po zmianie 1 663 474 2 1.3.2.37 GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 219 przed zmianą 2 2 zmiana -2 2 po zmianie 2 2
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 4 475 338 1.3.1.34 155 74 25 655 26 938 28 285 29 699 31 184 32 743 34 38 36 99 37 94 39 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 12 291 46 4 631 78 1.3.1.35-57 498 25 655 26 938 28 285 29 699 31 184 32 743 34 38 36 99 37 94 39 799 41 789 43 879 46 73 48 376 5 795 53 335 56 2 58 82 61 742 64 829 12 233 962 1.3.1.51 1 187 1.3.1.9 1 187 1.3.1.93 1 52 1 52 1.3.2 978 893 692 61 384 944 1 4 278 636 243 639 1.3.2.1 243 639 533 74 1.3.2.3-343 64 19 1 15 3 1.3.2.4 41 2 56 5 9 5 1.3.2.8-9 5 2 77 1.3.2.1-19 54 1 23 1.3.2.22 1.3.2.35 1.3.2.37
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.39 GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 216 223 przed zmianą 23 77 5 921 233 2 867 2 482 684 5 24 425 7 258 658 zmiana -1 4 1 4 po zmianie 23 77 3 6 921 233 4 267 2 482 684 5 24 425 7 258 658 1.3.2.5 OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 214 przed zmianą 393 94 21 zmiana -45 5-45 5 po zmianie 348 44 164 5 1.3.2.59 ZIKiT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej przed zmianą 15 15 zmiana -24 576-24 576 po zmianie 125 424 125 424 przed zmianą 6 3 3 5 2 5 3 1.3.2.64 ZIKiT/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica 221 zmiana -194 712-194 712 po zmianie 6 15 288 15 288 5 2 5 3 przed zmianą 17 15 1.3.2.66 ZIKiT/T1.18/17 Rozbudowa ul. Dziekanowickiej zmiana -98 655-78 655 po zmianie 71 345 71 345 1.3.2.67 ZIKiT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego przed zmianą 1 1 zmiana -43 42-43 42 po zmianie 56 58 56 58 1.3.2.68 ZIKiT/T1.2/17 Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie przed zmianą 524 354 5 zmiana 666 14 666 14 po zmianie 1 19 494 1 166 14 1.3.2.7 ZIKiT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta 221 przed zmianą 1 3 3 4 6 zmiana -2 6 2 6 po zmianie 1 3 3 1 4 8 6 1.3.2.89 ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela 215 22 przed zmianą 16 32 447 4 1 6 zmiana -1 372 779-1 372 779 po zmianie 14 947 668 2 627 221 1 6 1.3.2.9 ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego 216 219 przed zmianą 1 45 642 2 5 1 zmiana -338 147-137 647 po zmianie 1 112 495 62 853 1 1.3.2.95 ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej 216 przed zmianą 1 5 zmiana -633 46-133 46 po zmianie 366 54 366 54 1.3.2.13 ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej 219 przed zmianą 2 8 1 zmiana -841 33-641 33 po zmianie 1 158 67 158 67 1 1.3.2.16 ZIKiT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana 22 przed zmianą 2 9 2 1 5 1 zmiana -295-95 po zmianie 2 65 15 1 5 1 1.3.2.17 ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej 22 przed zmianą 5 933 886 5 2 8 3 zmiana -5-5 po zmianie 5 883 886 2 8 3
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 1.3.2.39 21 1.3.2.5-45 5 164 5 24 576 1.3.2.59-24 576 6 3 1.3.2.64-6 194 712 15 288 15 1.3.2.66-15 43 42 1.3.2.67-43 42 5 1.3.2.68 616 94 1 116 94 5 1.3.2.7 5 11 1.3.2.89-1 372 779 9 627 221 1 2 5 1.3.2.9-1 11 71 89 79 133 46 1.3.2.95-133 46 1 74 798 1.3.2.13-641 33 1 63 468 2 1.3.2.16-95 15 5 1.3.2.17 5 75 5 8
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.112 ZIKiT/T1.19/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej przed zmianą 7 5 zmiana -66 397-46 397 po zmianie 93 63 93 63 1.3.2.116 ZIKiT/T1.199/17 Modernizacja ul. Gałęzowskiego przed zmianą 16 6 zmiana -94 873-16 73 po zmianie 65 127 43 927 1.3.2.12 ZIKiT/T1.23/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 przed zmianą 314 453 25 zmiana 42 917 47 1 po zmianie 357 37 297 1 1.3.2.122 ZIKiT/T1.26/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 przed zmianą 5 4 zmiana -432 35-332 35 po zmianie 67 65 67 65 1.3.2.125 ZIKiT/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I 219 przed zmianą 2 74 367 1 693 361 1 zmiana 76 639 76 639 po zmianie 3 411 6 2 4 1 1.3.2.128 ZIKiT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 przed zmianą 51 46 zmiana 1 16 715 1 66 715 po zmianie 1 526 715 1 526 715 1.3.2.134 ZIM/U1.1/1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie. Zarząd Inwestycji Miejskich 21 227 przed zmianą 26 812 578 8 24 1 3 7 5 zmiana -8 225 1 8 225 1 po zmianie 26 812 578 15 8 225 1 3 7 5 1.3.2.146 ZIKiT/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury Miasta. przed zmianą 2 13 1 43 zmiana -1 77 5-649 3 po zmianie 1 52 5 78 7 1.3.2.148 ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. 216 22 przed zmianą 6 797 39 2 249 339 4 5 zmiana -245 755-4 3 po zmianie 6 552 39 3 4 339 5 3 1.3.2.154 ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. przed zmianą 72 138 zmiana -44 468-44 468 po zmianie 657 532 93 532 1.3.2.156 ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierzat Zarząd Inwestycji Miejskich 221 przed zmianą 4 212 116 16 1 984 1 1 zmiana 1 1 po zmianie 5 212 116 16 1 984 1 2 1.3.2.157 ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. 215 221 przed zmianą 8 131 574 69 48 2 336 35 2 64 63 2 zmiana -27 36-27 36 po zmianie 8 14 214 69 48 2 336 35 2 64 63 1 972 64 1.3.2.159 ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. 216 219 przed zmianą 1 31 915 6 64 575 3 zmiana -464 22-149 22-315 po zmianie 9 567 695 5 915 355 2 685 1.3.2.162 ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK. Zarząd Budynków Komunalnych 214 219 przed zmianą 18 685 95 6 4 2 5 zmiana 4 4 po zmianie 18 725 95 6 44 2 5
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 5 1.3.2.112-46 397 93 63 6 1.3.2.116-16 73 43 927 25 1.3.2.12 43 162 293 162 366 175 1.3.2.122-298 525 67 65 2 693 361 1.3.2.125 76 639 3 4 46 1.3.2.128 1 17 761 1 477 761 74 1 1.3.2.134 74 1 1 43 1.3.2.146-1 229 976 2 24 6 748 559 1.3.2.148-3 244 22 3 54 339 6 452 1.3.2.154-6 452 4 1.3.2.156 1 5 6 956 57 1.3.2.157 6 956 57 9 64 575 1.3.2.159-464 22 8 6 355 8 9 1.3.2.162 4 8 94
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.171 ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta przed zmianą 289 672 283 522 zmiana 13 38 13 38 po zmianie 32 71 296 56 1.3.2.173 ZZM/O1.11/17 Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. 219 przed zmianą 3 25 2 9 zmiana -542 364-1 542 364 1 po zmianie 2 77 636 1 357 636 1 1.3.2.175 ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. 219 przed zmianą 2 5 1 45 zmiana -87 783-87 783 po zmianie 1 912 217 412 217 1 45 1.3.2.177 ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. 22 przed zmianą 12 115 2 5 5 zmiana -251 97-251 97 po zmianie 11 863 93 1 748 93 5 5 1.3.2.179 GK/O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2. Wydział Gospodarki Komunalnej 221 przed zmianą 1 89 39 5 5 5 zmiana -8-8 po zmianie 1 81 31 5 5 5 1.3.2.184 ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych przed zmianą 5 3 zmiana -3 5-1 5 po zmianie 1 5 1 5 1.3.2.187 ZIKiT/O2.9/17 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych przed zmianą 4 4 zmiana -24 538-24 538 po zmianie 159 462 159 462 1.3.2.188 ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. Zarząd Inwestycji Miejskich 214 221 przed zmianą 9 35 52 1 35 1 45 6 zmiana -19-19 po zmianie 9 331 52 1 35 1 45 5 981 1.3.2.19 ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. Zarząd Inwestycji Miejskich 214 221 przed zmianą 3 711 571 7 85 4 75 8 1 zmiana 19 19 po zmianie 3 73 571 7 85 4 75 8 1 19 1.3.2.191 ZSP 8/E1.6/17 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 przed zmianą 79 5 zmiana 319 319 po zmianie 1 19 819 1.3.2.192 MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych 212 22 przed zmianą 64 673 54 12 792 581 5 85 6 zmiana -4 484 35-2 834-2 po zmianie 6 189 54 13 142 581 3 16 4 1.3.2.193 MCOO/E1.16/17 Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum w Krakowie Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO. przed zmianą 7 1 4 5 zmiana 1 35 1 35 po zmianie 8 45 5 85 1.3.2.194 MCOO/E1.2/9 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji. 29 przed zmianą 486 546 225 zmiana -1-1 po zmianie 386 546 125 MCOO/E1.26/14 1.3.2.195 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne 214 22 przed zmianą 1 77 86 4 2 2 zmiana -19-19 po zmianie 9 887 86 3 81 2 2
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 283 522 1.3.2.171 13 38 296 56 2 9 1.3.2.173-542 364 2 357 636 1 95 1.3.2.175-87 783 1 862 217 12 1.3.2.177-251 97 11 748 93 39 1.3.2.179-8 31 3 1.3.2.184-1 5 1 5 4 1.3.2.187-4 9 2 1.3.2.188 9 2 11 872 64 1.3.2.19 11 872 64 5 1.3.2.191 319 819 11 516 652 1.3.2.192 7 366 18 882 652 4 5 1.3.2.193 1 35 5 85 225 1.3.2.194-1 125 4 1.3.2.195-19 3 81
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.21 MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych 215 22 przed zmianą 9 94 686 1 2 3 5 zmiana -2-2 po zmianie 7 94 686 1 2 1 5 1.3.2.23 MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny 216 221 przed zmianą 18 578 831 1 5 2 5 5 9 zmiana 11 933 5-1 366 5 2 4 7 3 po zmianie 3 512 331 133 5 4 5 9 16 3 1.3.2.25 ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29 arząd Infrastruktury 216 219 przed zmianą 9 85 1 5 7 2 zmiana -1 3-1 3 po zmianie 8 55 1 4 4 2 1.3.2.27 SOSW 6/E1.17/17 Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 6 przed zmianą 1 943 285 1 845 zmiana 3 3 po zmianie 2 243 285 2 145 1.3.2.28 ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych 22 przed zmianą 7 2 5 6 3 zmiana -12 86-12 86 po zmianie 6 897 14 97 14 5 6 3 1.3.2.29 ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych 221 przed zmianą 6 3 3 1 42 34 4 579 66 zmiana -177 12-177 12 po zmianie 6 122 88 122 88 1 42 34 4 579 66 1.3.2.21 ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. 219 przed zmianą 3 56 1 36 1 zmiana 1 1 po zmianie 4 56 2 36 1 1.3.2.213 ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. 221 przed zmianą 4 2 2 5 2 1 5 zmiana -115 13-115 13 po zmianie 4 84 87 84 87 5 2 1 5 1.3.2.214 ZIS/S1.9/18 Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. 22 przed zmianą 3 2 2 5 2 5 zmiana -18 1-18 1 po zmianie 3 91 9 91 9 5 2 5 1.3.2.219 ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. 219 przed zmianą 5 116 85 2 3 zmiana 2 6 7 2 6 7 po zmianie 7 717 55 4 6 7 3 1.3.2.22 ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej 214 przed zmianą 7 95 9 1 23 9 zmiana -28 89-28 89 po zmianie 7 877 1 1 22 1 1.3.2.223 ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. 215 przed zmianą 14 677 647 1 295 zmiana -125 6-125 6 po zmianie 14 552 47 1 169 4 1.3.2.23 ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usłyg sportowych. 216 przed zmianą 7 691 733 1 39 27 zmiana -313-313 po zmianie 7 378 733 1 77 27 1.3.2.232 ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. 22 przed zmianą 8 61 87 2 5 3 5 2 5 zmiana 2 584 13 2 6 po zmianie 11 195 2 5 3 5 5 1 1.3.2.233 ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. przed zmianą 11 35 62 9 4 zmiana 7 7 po zmianie 12 5 62 1 1
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 1 5 1.3.2.21 1 5 18 1.3.2.23 11 933 5 29 933 5 1 571 87 1.3.2.25-1 3 271 87 1 845 1.3.2.27 3 2 145 2 1.3.2.28-12 86 97 14 6 3 1.3.2.29-177 12 6 122 88 1 451 117 1.3.2.21 1 2 451 117 4 2 1.3.2.213-115 13 4 84 87 3 2 1.3.2.214-18 1 3 91 9 4 995 75 1.3.2.219 2 6 7 7 595 775 1.3.2.22 122 155 1.3.2.223-122 155 1 16 483 1.3.2.23-313 73 483 8 5 1.3.2.232 2 6 11 1 9 4 1.3.2.233 7 1 1
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 1.3.2.234 ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. 221 przed zmianą 159 73 24 73 zmiana 26 1 8 5 8 5 8 po zmianie 26 159 73 1 24 73 8 5 8 5 8 1.3.2.237 KD/K1.16/16 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowokonserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego (POIŚ) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 przed zmianą 6 55 2 3 2 5 1 5 zmiana 4 97-477 2 381 97 2 96 po zmianie 1 55 97 1 823 4 881 97 3 596 1.3.2.253 KD/K2.53/18 MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 przed zmianą 1 949 23 629 9 1 32 14 zmiana -419 48 419 48 po zmianie 1 949 23 29 61 1 32 14 419 48 1.3.2.255 IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK. Wydział Informatyki 1999 23 przed zmianą 8 31 79 2 25 922 1 624 375 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zmiana 334 845 334 845 po zmianie 8 644 924 2 585 767 1 624 375 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i 1.3.2.256 Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Wydział Geodezji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych. 214 22 przed zmianą 4 861 697 664 3 3 zmiana 23 5 23 5 po zmianie 4 885 197 687 5 3 3 1.3.2.257 OR/A1.4/1 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne. Wydział Organizacji i Nadzoru 21 222 przed zmianą 14 25 142 1 9 991 2 2 1 1 zmiana -222 745-222 745 po zmianie 14 27 397 868 246 2 2 1 1 1.3.2.262 GS/A2.2/9 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. Wydział Skarbu Miasta 29 226 przed zmianą 28 283 376 8 838 376 1 695 1 75 2 4 3 3 2 2 zmiana 1 4-1 4 po zmianie 28 283 376 1 238 376 1 695 35 2 4 3 3 2 2 1.3.2.264 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców 26 22 przed zmianą 11 29 4 4 115 353 3 88 96 zmiana -216 82-598 9 64 299 po zmianie 11 73 58 3 517 344 3 872 1 259 1.3.2.265 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców 212 22 przed zmianą 9 799 45 3 495 1 591 85 zmiana 1 11 12-147 995 335 85 po zmianie 1 81 147 3 347 5 1 926 1 7 1.3.2.267 Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych 216 22 przed zmianą 1 122 673 526 963 255 73 zmiana 21-7 28 po zmianie 1 332 673 456 963 535 73 1.3.2.277 ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Zarząd Budynków Komunalnych 215 22 przed zmianą 5 37 45 1 71 64 2 3 zmiana 45 45 po zmianie 5 352 45 1 755 64 2 3 1.3.2.278 JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. Wydział ds. Jakości Powietrza 211 22 przed zmianą 78 682 146 68 213 238 6 579 78 3 889 2 zmiana 865 865 po zmianie 79 547 146 69 78 238 6 579 78 3 889 2 1.3.2.281 ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych. Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. Zarząd Budynków Komunalnych 219 przed zmianą 2 647 331 2 17 331 63 zmiana -1-1 po zmianie 2 547 331 1 917 331 63 1.3.2.297 ZBK/A1.3/17 Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych Cel: Polepszenie funkcjonalności budynku komunalnego przeznaczonego na świadczenie usług zdrowotnych. Zarząd Budynków Komunalnych 219 przed zmianą zmiana 163 918 12 92 35 po zmianie 163 918 12 92 35 1.3.2.298 GK/ST1.2/18 Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Myślenice, Świątniki Górne, Siepraw. Wydział Gospodarki Komunalnej 219 przed zmianą zmiana 165 165 po zmianie 165 165 1.3.2.299 KD/K2.76/19 Modernizacja Budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 219 221 przed zmianą zmiana 14 259 915 79 718 6 467 551 7 1 646 po zmianie 14 259 915 79 718 6 467 551 7 1 646
233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 Limit zobowiązań 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 24 73 1.3.2.234 26 26 24 73 6 3 1.3.2.237 4 97 1 3 97 1 949 23 1.3.2.253 1 949 23 3 51 323 1.3.2.255 334 845 3 836 168 964 1.3.2.256 23 5 987 5 1 9 991 1.3.2.257-222 745 868 246 8 838 376 1.3.2.262 1 4 1 238 376 5 657 622 1.3.2.264-461 39 5 196 313 5 14 58 1.3.2.265 181 65 5 196 185 66 1.3.2.267-8 58 2 21 64 1.3.2.277 45 2 255 64 78 682 146 1.3.2.278 865 79 547 146 2 647 331 1.3.2.281-1 2 547 331 1.3.2.297 137 92 137 92 1.3.2.298 165 165 1.3.2.299 79 718 79 718