UCHWAŁA NR XCI/2384/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XCI/2384/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę zł, 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę zł, 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę zł. 2. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uzasadnienie do uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała zawiera: I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, II. z SKOZK, na realizację zadań pn.: Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i Rad Dzielnic) kwota zł, Wykonanie projektu architektonicznego remontu elewacji, przewidzianego do realizacji w IV Liceum Ogólnokształcącym kwota 550 zł, z NFOŚiGW, na realizację pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV kwota zł, programów unijnych: Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW, w związku z przesunięciem zaplanowanych działań w ramach realizacji projektu na rok przyszły) kwota zł, Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie (brak środków finansowych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na dofinansowanie projektu) kwota zł, ERASMUS + kwota zł. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę zł, w tym zaplanowanych na realizację zadań: Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej (zmniejszenie środków bezzwrotnych pochodzących z umowy dotacji z WFOŚiGW) kwota zł, Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV (dostosowanie planu do poziomu przewidywanego w roku 2017 dofinansowania z NFOŚiGW) kwota zł, Rewitalizacja Fortu nr 52 Borek z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury Kliny (zmniejszenie dofinansowania ze środków NFRZK) kwota zł, realizowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających, Termomodernizacja budynków, w których realizowane są pomocy społecznej (ZIT), celem dostosowania planu dochodów do możliwości pozyskania i wydatkowania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota zł, Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

3 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 zadań, na których po przeprowadzonej analizie finansowej pozostają niezaangażowane środki: Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej kwota zł, Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota zł, Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska granica miasta) kwota zł, Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) kwota zł, Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) kwota zł, Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) kwota zł, Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) kwota zł, Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) kwota zł, Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) kwota zł, Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 kwota zł, Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B kwota zł, Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) kwota zł, zadań, na których pozostały środki po przeprowadzonych przetargach: Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) kwota zł, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) kwota zł, Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej kwota zł, Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) kwota zł, Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych kwota zł, Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 2

4 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 zadań, na których pozostały środki po zakończeniu i rozliczeniu : Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) kwota zł, Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie kwota zł. Planowany wynik budżetu na rok 2017 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 bez zmian. Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 3

5 Z1RMK66 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany Dział / Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Transport i łączność bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Gospodarka mieszkaniowa majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Działalność usługowa majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Zwiększenia w zł Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

6 Z1RMK66 Dział / Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat Administracja publiczna majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Oświata i wychowanie bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2701 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Pomoc społeczna majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Edukacyjna opieka wychowawcza majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) w zł Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 2

7 Z1RMK66 Dział / Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 2440 finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2707 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) w zł OGÓŁEM, bieżące majątkowe Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 3

8 zał 1 RMK 66 (zm grudzień) str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 zmiany W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Działalność badawczo-rozwojowa Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

9 zał 1 RMK 66 (zm grudzień) str.2 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach ) Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. źródeł zagranicznych, niepodlegające Podpisany Strona 2

10 zał 1 RMK 66 (zm grudzień) str.3 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 3

11 zał 1 RMK 66 (zm grudzień) str.4 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące dotacje na bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 4

12 zał 1 RMK 66 (zm grudzień) str.5 W y d a t k i Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Gmina Powiat KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 5

13 RMK zm 34 strategiczne 2017 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w zł na 2017 rok Nr Nazwa Dział Razem wydatki na inwestycje strategiczne, Rozdział zmniejszenia zwiększenia Jednostka Realizująca środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA LINIE TRAMWAJOWE ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ZIKiT ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające ZIKiT POŁĄCZENIA RADIALNE Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

14 RMK zm 34 strategiczne 2017 Nr zmniejszenia zwiększenia Jednostka Realizująca ZIKiT/ST7.7/06 Nazwa Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE Dział Rozdział ZIKiT ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZIKiT na 2017 rok GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające GK Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 2

15 RMK zm 34 programowe 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE w zł Nr Nazwa Dział Razem wydatki na inwestycje programowe, Rozdział Jednostka Realizująca zmniejszenia na 2017 rok zwiększenia dotacja NFOŚiGW NFRZK ZDROWIE Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) ZBK POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są pomocy społecznej (ZIT) MOPS TRANSPORT Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

16 RMK zm 34 programowe Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca zmniejszenia ZIKiT/T1.90/16 ZIKiT/T1.90/14 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) ZIKiT ZIKiT na 2017 rok zwiększenia ZIKiT/T1.92/17 ZIKiT/T1.97/16 ZIKiT/T1.140/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) ZIKiT ZIKiT ZIKiT OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 2

17 RMK zm 34 programowe Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca zmniejszenia Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - WS/O1.1/11 zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej dotacja WS na 2017 rok zwiększenia GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW GK ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej ZZM OŚWIATA I WYCHOWANIE ZEO/E1.8/15 SM-J/E1.98/16 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie ZEO SM-J SPORT I REKREACJA Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 3

18 RMK zm 34 programowe Nr Nazwa Dział Rozdział Jednostka Realizująca zmniejszenia ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) na 2017 rok zwiększenia KSOS/S1.85/17 KSOS/S1.86/17 Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23 Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B ZIS KSOS KSOS KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" NFRZK ZBK ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM GD/A1.10/17 OU/A1.16/16 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) GD OU Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 4

19 zał RMK 66 (zm grudzień) str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU zmiany dotacji 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w zł Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja przedmiotowa Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja przedmiotowa Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gmina Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg gmina OGÓŁEM gmina Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

20 zał 7-2 RMK 66 (zm grudzień) str.1 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja podmiotowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gmina Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gmina OGÓŁEM gmina Dotacja celowa w zł Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

21 zał 13 RMK 66 (zm grudzień) str.1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCI/2384/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017 zmiany w zł Lp. Zmniejszenie Zwiększenie 2017 Nazwa projektu / program 2017 rok rok Inne źródła Fundusze UE Miasta Inne źródła Fundusze UE Miasta OGÓŁEM Razem inwestycyjne Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynków, w których realizowane są pomocy społecznej (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 1

22 zał 13 RMK 66 (zm grudzień) str.2 Lp. Zmniejszenie Zwiększenie 2017 Nazwa projektu / program 2017 rok rok Inne źródła Fundusze UE Miasta Inne źródła Fundusze UE Miasta Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Razem bieżące Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie ERASMUS Id: 0B7F2076-BEF1-4E89-B3EE-48E69900B7C4. Podpisany Strona 2