ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

Podobne dokumenty
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 26 maja 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 70/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 37/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 27 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje

ZARZĄDZENIE NR 18/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 30 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 103/16 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Rudka z dnia 31 sierpnia 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

UCHWAŁA NR XVI/156/16

ZARZĄDZENIE NR 485/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR VII/488/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 276/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 246/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 313/18. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 1 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015. z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 418/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050/54/17. Wójt Gminy Krupski Młyn. z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 210/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 października 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 492/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 18 października 2018 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 19 października 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK Plan po zmianach 600 Transport i łączność

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr271/2017 WÓJTA GMINY TUŁOWICE. z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XL/238/17. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 1096/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

Kielce, dnia 4 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 48/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY GRZEGORZEW z dnia 12 lutego 2016 r. wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 376/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA MARKI. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. dnia 26 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 października 2017 r.

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832, poz. 3428, poz. 3659, poz. 4050, poz. 4347, poz. 4456, poz. 4671) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.455.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.455.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym: a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.455.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1. 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.696.691,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 241.450,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.696.691,78 zł oraz zmniejsza się o kwotę 241.450,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym: a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.507.783,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52.542,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1. 2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Budżet miasta po zmianach wynosi: 1) dochody ogółem 287.154.707,76 zł, z tego: a) dochody bieżące 245.089.493,26 zł, z tego: - dochody bieżące na zadania własne 176.630.607,01 zł, - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 66.478.781,58 zł, - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1.980.104,67 zł, b) dochody majątkowe 42.065.214,50 zł; 2) wydatki ogółem 316.394.109,02 zł, z tego: a) wydatki bieżące 225.013.749,58 zł, z tego: - wydatki bieżące na zadania własne 156.554.863,33 zł, - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 66.478.781,58zł, - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1.980.104,67 zł, b) wydatki majątkowe 91.380.359,44 zł; 3) przychody ogółem 39.165.165,26 zł; 4) rozchody ogółem 9.925.764,00 zł. Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 1

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Prezydent Miasta Marcin Witko Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów ogółem Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina 59 591 303,00 64 017 052,06 0,00 1 455 241,00 65 472 293,06 Razem 274 797 256,50 285 699 466,76 0,00 1 455 241,00 287 154 707,76 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów bieżących Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina 59 591 303,00 64 017 052,06 0,00 1 455 241,00 65 472 293,06 85501 Świadczenie wychowawcze 36 309 334,00 37 873 609,00 0,00 1 455 241,00 39 328 850,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 36 309 334,00 37 844 759,00 0,00 1 455 241,00 39 300 000,00 Razem 224 175 658,55 243 634 252,26 0,00 1 455 241,00 245 089 493,26 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 855 Rodzina 58 951 534,00 63 166 643,00 0,00 1 455 241,00 64 621 884,00 85501 Świadczenie wychowawcze 36 309 334,00 37 844 759,00 0,00 1 455 241,00 39 300 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 36 309 334,00 37 844 759,00 0,00 1 455 241,00 39 300 000,00 Razem 59 797 675,00 65 023 540,58 0,00 1 455 241,00 66 478 781,58 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 5

DZIAŁ 855 - RODZINA Dochody bieżące część informacyjna Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.455.241,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.511.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków ogółem Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 710 Działalność usługowa 407 634,00 354 498,70 0,00 6 500,00 360 998,70 750 Administracja publiczna 14 613 543,67 16 257 776,54-10 000,00 10 000,00 16 257 776,54 758 Różne rozliczenia 6 170 000,00 1 356 022,46-100 000,00 0,00 1 256 022,46 801 Oświata i wychowanie 71 349 722,67 76 571 037,21-67 753,42 67 753,42 76 571 037,21 851 Ochrona zdrowia 3 113 754,00 3 472 152,70-200,00 200,00 3 472 152,70 852 Pomoc społeczna 17 700 975,60 21 573 353,44-6 243,00 6 243,00 21 573 353,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 481 956,02 2 319 801,83-7 254,36 7 254,36 2 319 801,83 855 Rodzina 60 549 264,00 65 251 034,06-50 000,00 1 505 241,00 66 706 275,06 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 653 931,00 16 682 477,03 0,00 93 500,00 16 775 977,03 Razem 299 050 931,79 314 938 868,02-241 450,78 1 696 691,78 316 394 109,02 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków bieżących Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 710 Działalność usługowa 407 634,00 354 498,70 0,00 6 500,00 360 998,70 71035 Cmentarze 347 634,00 315 634,00 0,00 6 500,00 322 134,00 750 Administracja publiczna 14 573 543,67 16 034 046,55-10 000,00 10 000,00 16 034 046,55 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 696 570,67 12 699 088,49-10 000,00 10 000,00 12 699 088,49 758 Różne rozliczenia 3 270 000,00 1 161 022,46-100 000,00 0,00 1 061 022,46 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 270 000,00 1 161 022,46-100 000,00 0,00 1 061 022,46 801 Oświata i wychowanie 71 117 722,67 76 140 534,21-67 753,42 67 753,42 76 140 534,21 80101 Szkoły podstawowe 26 709 416,05 29 422 906,68-32 205,34 20 867,91 29 411 569,25 80103 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych 561 864,03 553 728,16-1 929,00 0,00 551 799,16 80104 Przedszkola 18 867 971,84 20 091 650,32-14 936,94 21 227,70 20 097 941,08 80110 Gimnazja 14 773 295,69 14 199 345,16-7 585,53 14 561,20 14 206 320,83 80148 Stołówki szkolne i szkolne 1 905 462,39 1 931 298,64-917,44 917,44 1 931 298,64 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 1 727 634,19 1 974 270,75-1 447,00 1 447,00 1 974 270,75 2 651 707,48 3 580 028,57-8 732,17 8 732,17 3 580 028,57 851 Ochrona zdrowia 2 674 638,00 2 993 382,70-200,00 200,00 2 993 382,70 85195 Pozostała działalność 1 464 638,00 1 461 198,34-200,00 200,00 1 461 198,34 852 Pomoc społeczna 17 631 560,60 21 516 053,44-6 243,00 6 243,00 21 516 053,44 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5 138 270,00 7 177 178,00 0,00 6 243,00 7 183 421,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 972 894,00 3 913 733,00-6 243,00 0,00 3 907 490,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 481 956,02 2 319 801,83-7 254,36 7 254,36 2 319 801,83 85401 Świetlice szkolne 1 227 037,02 1 262 478,90-5 727,36 5 727,36 1 262 478,90 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 246 677,93-1 527,00 1 527,00 246 677,93 855 Rodzina 60 549 264,00 65 143 778,06-50 000,00 1 505 241,00 66 599 019,06 85501 Świadczenie wychowawcze 36 309 334,00 37 905 159,00-50 000,00 1 505 241,00 39 360 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 124 966,00 14 172 186,65 0,00 93 500,00 14 265 686,65 90013 Schroniska dla zwierząt 707 834,00 758 651,00 0,00 9 300,00 767 951,00 90095 Pozostała działalność 3 846 932,00 4 073 652,00 0,00 84 200,00 4 157 852,00 Razem 209 064 790,04 223 558 508,58-241 450,78 1 696 691,78 225 013 749,58 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 0,00 785 724,00-2 542,39 2 542,39 785 724,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 588 222,00-1 617,38 1 617,38 588 222,00 80110 Gimnazja 0,00 180 771,00-561,20 561,20 180 771,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 0,00 16 731,00-363,81 363,81 16 731,00 855 Rodzina 58 951 534,00 63 166 643,00-50 000,00 1 505 241,00 64 621 884,00 85501 Świadczenie wychowawcze 36 309 334,00 37 844 759,00-50 000,00 1 505 241,00 39 300 000,00 Razem 59 797 675,00 65 023 540,58-52 542,39 1 507 783,39 66 478 781,58 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 9

Wydatki bieżące część informacyjna DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71035 - Cmentarze Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Cmentarza Miejskiego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych dla potrzeb Urzędu Miasta. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na pracowników Cmentarza Miejskiego, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.867,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w tym przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.617,38 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.587,96 zł przeznaczoną na: - świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 50,00 zł, - wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych 10.362,67 zł, - realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych 20.175,29 zł. Rozdział 80103 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.929,00 zł przeznaczoną na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Rozdział 80104 Przedszkola Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.227,70 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia na rzecz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 50,00 zł, - wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 6.000,00 zł, - realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych 15.177,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 14.936,94 zł przeznaczoną na: - wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 10.000,00 zł, - realizację zadań statutowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 4.936,94 zł. Rozdział 80110 Gimnazja Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.561,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 10

w tym przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 561,20 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.024,33 zł przeznaczoną na realizację zadań statutowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 9 i 10. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i szkolne Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 917,44 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 4 i 9. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.447,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 8.732,17 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych 363,81 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych 8.368,36 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85195 Pozostała działalność Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.243,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się z rozdziału 85219. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.243,00 zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85214. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85401 Świetlice szkolne Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 5.727,36 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia dla pracowników Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr 5 i 10 5.717,78 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 9,58 zł. Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 11

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.527,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.455.241,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.511.2017 oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 50.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Rozdział 90095 Pozostała działalność Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 422/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 354 498,70 354 498,70 352 498,70 228 518,70 123 980,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 360 998,70 360 998,70 358 998,70 235 018,70 123 980,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 634,00 315 634,00 313 634,00 216 104,00 97 530,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 322 134,00 322 134,00 320 134,00 222 604,00 97 530,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 257 776,54 16 034 046,55 15 494 961,70 12 723 947,67 2 771 014,03 0,00 403 940,00 135 144,85 0,00 0,00 223 729,99 223 729,99 7 999,99 0,00 Administracja 750 zmniejszenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczna zwiększenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 257 776,54 16 034 046,55 15 494 961,70 12 718 947,67 2 776 014,03 0,00 403 940,00 135 144,85 0,00 0,00 223 729,99 223 729,99 7 999,99 0,00 Urzędy gmin (miast 12 902 318,49 12 699 088,49 12 671 698,49 10 786 487,34 1 885 211,15 0,00 27 390,00 0,00 0,00 0,00 203 230,00 203 230,00 0,00 0,00 75023 i miast na prawach zmniejszenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) zwiększenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 902 318,49 12 699 088,49 12 671 698,49 10 781 487,34 1 890 211,15 0,00 27 390,00 0,00 0,00 0,00 203 230,00 203 230,00 0,00 0,00 1 356 022,46 1 161 022,46 1 161 022,46 0,00 1 161 022,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia zmniejszenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 256 022,46 1 061 022,46 1 061 022,46 0,00 1 061 022,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 1 356 022,46 1 161 022,46 1 161 022,46 0,00 1 161 022,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne 75818 zmniejszenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i celowe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 256 022,46 1 061 022,46 1 061 022,46 0,00 1 061 022,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 76 571 037,21 76 140 534,21 68 115 060,29 56 054 112,08 12 060 948,21 7 701 316,54 324 157,38 0,00 0,00 0,00 430 503,00 430 503,00 0,00 0,00 Oświata 801 zmniejszenia 67 753,42 67 753,42 67 703,42 22 994,40 44 709,02 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wychowanie zwiększenia 67 753,42 67 753,42 67 703,42 6 000,00 61 703,42 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 76 571 037,21 76 140 534,21 68 115 060,29 56 037 117,68 12 077 942,61 7 701 316,54 324 157,38 0,00 0,00 0,00 430 503,00 430 503,00 0,00 0,00 29 435 406,68 29 422 906,68 28 247 101,59 24 451 681,46 3 795 420,13 1 089 909,31 85 895,78 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia 32 205,34 32 205,34 32 155,34 10 362,67 21 792,67 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 20 867,91 20 867,91 20 867,91 0,00 20 867,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 424 069,25 29 411 569,25 28 235 814,16 24 441 318,79 3 794 495,37 1 089 909,31 85 845,78 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 80103 Oddziały 553 728,16 553 728,16 553 488,16 519 519,27 33 968,89 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolne zmniejszenia 1 929,00 1 929,00 1 929,00 0,00 1 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych po zmianach 551 799,16 551 799,16 551 559,16 519 519,27 32 039,89 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 091 650,32 20 091 650,32 16 164 955,84 12 718 366,39 3 446 589,45 3 886 622,68 40 071,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zmniejszenia 14 936,94 14 936,94 14 936,94 10 000,00 4 936,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 21 227,70 21 227,70 21 177,70 6 000,00 15 177,70 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 13

80110 Gimnazja 80148 80149 80150 Stołówki szkolne i szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 854 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po zmianach 20 097 941,08 20 097 941,08 16 171 196,60 12 714 366,39 3 456 830,21 3 886 622,68 40 121,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 199 345,16 14 199 345,16 13 376 783,13 11 764 706,88 1 612 076,25 784 442,03 38 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 585,53 7 585,53 7 585,53 0,00 7 585,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 14 561,20 14 561,20 14 561,20 0,00 14 561,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 206 320,83 14 206 320,83 13 383 758,80 11 764 706,88 1 619 051,92 784 442,03 38 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 298,64 1 931 298,64 1 918 292,64 1 740 692,79 177 599,85 0,00 13 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 917,44 917,44 917,44 917,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 917,44 917,44 917,44 0,00 917,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 931 298,64 1 931 298,64 1 918 292,64 1 739 775,35 178 517,29 0,00 13 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 974 270,75 1 974 270,75 702 301,52 648 764,42 53 537,10 1 267 129,23 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 447,00 1 447,00 1 447,00 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 447,00 1 447,00 1 447,00 0,00 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 974 270,75 1 974 270,75 702 301,52 647 317,42 54 984,10 1 267 129,23 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 580 028,57 3 580 028,57 2 983 230,65 2 549 828,15 433 402,50 595 827,92 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 8 732,17 8 732,17 8 732,17 267,29 8 464,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 8 732,17 8 732,17 8 732,17 0,00 8 732,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 580 028,57 3 580 028,57 2 983 230,65 2 549 560,86 433 669,79 595 827,92 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472 152,70 2 993 382,70 2 138 682,70 1 383 759,86 754 922,84 735 000,00 119 700,00 0,00 0,00 0,00 478 770,00 478 770,00 0,00 0,00 zmniejszenia 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 472 152,70 2 993 382,70 2 138 482,70 1 383 559,86 754 922,84 735 000,00 119 900,00 0,00 0,00 0,00 478 770,00 478 770,00 0,00 0,00 1 855 968,34 1 461 198,34 1 456 698,34 1 205 640,00 251 058,34 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 394 770,00 394 770,00 0,00 0,00 zmniejszenia 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 855 968,34 1 461 198,34 1 456 498,34 1 205 440,00 251 058,34 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 394 770,00 394 770,00 0,00 0,00 21 573 353,44 21 516 053,44 9 505 181,50 3 709 306,00 5 795 875,50 208 400,00 11 619 322,00 183 149,94 0,00 0,00 57 300,00 57 300,00 0,00 0,00 zmniejszenia 6 243,00 6 243,00 6 243,00 0,00 6 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 243,00 6 243,00 6 243,00 0,00 6 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 573 353,44 21 516 053,44 9 505 181,50 3 709 306,00 5 795 875,50 208 400,00 11 619 322,00 183 149,94 0,00 0,00 57 300,00 57 300,00 0,00 0,00 7 177 178,00 7 177 178,00 4 682 178,00 0,00 4 682 178,00 0,00 2 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 243,00 6 243,00 6 243,00 0,00 6 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 183 421,00 7 183 421,00 4 688 421,00 0,00 4 688 421,00 0,00 2 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 913 733,00 3 913 733,00 3 878 714,00 3 406 290,00 472 424,00 0,00 35 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy 85219 zmniejszenia 6 243,00 6 243,00 6 243,00 0,00 6 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 907 490,00 3 907 490,00 3 872 471,00 3 406 290,00 466 181,00 0,00 35 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 319 801,83 2 319 801,83 1 304 190,36 1 221 647,33 82 543,03 195 878,47 819 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka zmniejszenia 7 254,36 7 254,36 7 254,36 3 836,58 3 417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza zwiększenia 7 254,36 7 254,36 7 254,36 5 717,78 1 536,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 319 801,83 2 319 801,83 1 304 190,36 1 223 528,53 80 661,83 195 878,47 819 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 478,90 1 262 478,90 1 253 390,90 1 170 847,87 82 543,03 0,00 9 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne zmniejszenia 5 727,36 5 727,36 5 727,36 2 309,58 3 417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 727,36 5 727,36 5 727,36 5 717,78 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 262 478,90 1 262 478,90 1 253 390,90 1 174 256,07 79 134,83 0,00 9 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne 85404 wspomaganie 246 677,93 246 677,93 50 799,46 50 799,46 0,00 195 878,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka zmniejszenia 1 527,00 1 527,00 1 527,00 1 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 14

855 Rodzina 900 85501 90013 Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt 90095 Pozostała działalność Wydatki razem zwiększenia 1 527,00 1 527,00 1 527,00 0,00 1 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 246 677,93 246 677,93 50 799,46 49 272,46 1 527,00 195 878,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 251 034,06 65 143 778,06 4 210 659,06 3 075 088,06 1 135 571,00 0,00 60 933 119,00 0,00 0,00 0,00 107 256,00 107 256,00 0,00 0,00 zmniejszenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 505 241,00 1 505 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 706 275,06 66 599 019,06 4 160 659,06 3 075 088,06 1 085 571,00 0,00 62 438 360,00 0,00 0,00 0,00 107 256,00 107 256,00 0,00 0,00 37 905 159,00 37 905 159,00 628 071,00 443 991,00 184 080,00 0,00 37 277 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 505 241,00 1 505 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 360 400,00 39 360 400,00 578 071,00 443 991,00 134 080,00 0,00 38 782 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 682 477,03 14 172 186,65 14 119 946,65 3 804 290,00 10 315 656,65 0,00 52 240,00 0,00 0,00 0,00 2 510 290,38 2 510 290,38 12 875,70 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 93 500,00 93 500,00 93 500,00 93 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 775 977,03 14 265 686,65 14 213 446,65 3 897 790,00 10 315 656,65 0,00 52 240,00 0,00 0,00 0,00 2 510 290,38 2 510 290,38 12 875,70 0,00 758 651,00 758 651,00 752 851,00 427 265,00 325 586,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 767 951,00 767 951,00 762 151,00 436 565,00 325 586,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 096 652,00 4 073 652,00 4 027 212,00 2 835 633,00 1 191 579,00 0,00 46 440,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 84 200,00 84 200,00 84 200,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 180 852,00 4 157 852,00 4 111 412,00 2 919 833,00 1 191 579,00 0,00 46 440,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 314 938 868,02 223 558 508,58 132 010 335,40 84 225 362,70 47 784 972,70 14 724 465,01 74 377 061,38 318 294,79 46 552,00 2 081 800,00 91 380 359,44 89 679 759,44 33 339 574,63 1 700 600,00 zmniejszenia 241 450,78 241 450,78 241 400,78 32 030,98 209 369,80 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 696 691,78 1 696 691,78 191 200,78 111 717,78 79 483,00 0,00 1 505 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 316 394 109,02 225 013 749,58 131 960 135,40 84 305 049,50 47 655 085,90 14 724 465,01 75 882 502,38 318 294,79 46 552,00 2 081 800,00 91 380 359,44 89 679 759,44 33 339 574,63 1 700 600,00 Id: 08473201-2D78-4158-B656-72D5276D9F99. Podpisany Strona 15

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres