PS-1.431.1.3.2012 Egzemplarz Nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS-1.431.1.3.2012 Egzemplarz Nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w przepisach 5 i 6 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. Natomiast zgodnie z art. 129 ustawy w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych, istotnych uchybień lub nieprawidłowości w zakresie działań i usług objętych standardami, świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo kontrolowane jednostki, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki. W oparciu o 4 pkt 1 oraz 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach: w dniach od 05 do 14 marca 2012 r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Aneta Małgorzata Kalityńska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie osoba kierująca zespołem, - Lilia Sikoń - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Janina Jakubowska starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia z dnia 22 lutego 2012 r. Nr 16 /2012 wydanego w. z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Ryszarda Mićko. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddana została następującą tematyka: 1) Usługi bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, b) wyżywienie i organizacja posiłków, c) zapewnienie odzieży i obuwia, d) utrzymanie czystości. 2) Usługi opiekuńcze: a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, b) pielęgnacja, c) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,

d) zapewnienie środków czystości i higienicznych oraz pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, e) organizacja i działalność zespołów terapeutyczno opiekuńczych. 3) Usługi wspomagające: a) świadczenie pracy socjalnej, b) organizacja terapii zajęciowej, d) możliwość korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego, codziennej prasy oraz przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej, e) umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych, f) zapewnienie regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu, sprawność załatwiania skarg i wniosków, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu, g) zaspokojenie potrzeb religijnych oraz sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca, h) zapewnienie kontaktu z psychologiem oraz psychiatrą, i) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 4) Poziom zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego, 5) Świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznej na 2012 r. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: 1) Kazimierz Michalak p.o. obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej, 2) Tadeusz Korek - zastępca dyrektora, 3) ( ) - przewodnicząca zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 4) ( ) - przewodnicząca zespołu terapeutyczno opiekuńczego dla osób przewlekle psychicznie chorych, 5) ( ) - inspektor ds. pracowniczych. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Jarominie jest jednostką organizacyjną powiatu gryfickiego. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2006 r., znak: PS.1.MO.9013/8a/2006 wydano Staroście Gryfickiemu zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje w oparciu o: 2

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przyjęty Uchwałą Nr XLIX/340/10 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, - Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przyjęty uchwałą Nr 60/29/11 Zarządu Powiatu w Gryficach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarominie. (Zał. Nr 1 - Statut Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Jarominie). Z 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarominie wynika, iż Dom przeznaczony jest na 345 miejsc, w tym: - 207 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, - 138 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Miejscem zamieszkania dla ww. grup mieszkańców są odrębne budynki tj.: - dla osób przewlekle psychicznie chorych przeznaczone są trzy budynki, - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dwa budynki. Usługi dla ww. grup mieszkańców świadczone są przez powołane przez Dyrektora Domu dwa zespoły terapeutyczno opiekuńcze, tj.: - zespół terapeutyczno - opiekuńczy nr I - świadczy usługi na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, - zespół terapeutyczno - opiekuńczy nr II świadczy usługi na rzecz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Za merytoryczną pracę ww. zespołów odpowiedzialne są 2 osoby pełniące funkcję przewodniczących tych zespołów. Zgodnie z art. 56 a ust. 2 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej typy domów pomocy społecznej mogą być łączone, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku, a usługi winny być świadczone na poziomie obowiązującego standardu odpowiednio dla każdego typu domu. W przedłożonym kontrolującym Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Jarominie wskazano liczbę miejsc z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, a także wskazano dwa zespoły terapeutyczno opiekuńcze do realizacji usług świadczonych na rzecz tych osób. Zespół kontrolny stwierdził, iż z Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarominie wynika, iż nie dokonano podziału Domu na dwa typy, tj.: - Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych, - Dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż za realizację usług świadczonych na rzecz ww. osób odpowiedzialni są pracownicy zespołów terapeutyczno opiekuńczych, natomiast brak jest osób, które byłyby oddzielnie odpowiedzialne za funkcjonowanie każdego z tych Domów. Z informacji uzyskanej od p.o. Dyrektora Domu wynika, iż stan mieszkańców na dzień kontroli ogółem wynosił: 345 osób, w tym 10 osób przebywało poza DPS (3 osoby - u rodziny, 7 osób - w szpitalu) tj.: - stan mieszkańców dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wyniósł 138 osób, w tym: 1 osoba przebywała poza DPS, (1 osoba była w szpitalu), - stan mieszkańców przewlekle psychicznie chorych wyniósł 207 osób, w tym: 9 osób przebywało poza DPS (3 osoby przebywały u rodziny, 6 osób było w szpitalu). 3

Stwierdza się, iż stan mieszkańców na dzień kontroli był zgodny ze stanem miejsc w tym Domu z zachowaniem wyodrębnionego podziału miejsc dla poszczególnych grup mieszkańców. Z książki kontroli i przedłożonych materiałów przez p. o. Dyrektora Domu wynika, iż w badanym okresie w DPS Jarominie przeprowadzono następującą kontrolę: - Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przeprowadził w DPS Jaromin kontrolę w dniu 20.06.2011 r. w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w wyniku czego wydał decyzję nakazującą wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości do dnia 31.12.2011 r. P.o. Dyrektor Domu przedłożył w tej sprawie kserokopię pisma z dnia 30 grudnia 2011 r. informującego ZPWIS w Szczecinie o wykonaniu ww. "decyzji". Z informacji uzyskanej od p.o. Dyrektora Domu wynika, iż Starostwo Powiatowe w Gryficach w ww. okresie nie dokonywało żadnej kontroli dot. funkcjonowania DPS w Jarominie. (Zał. nr 2 Kserokopia protokołu kontroli przeprowadzonej z dnia 20.06.2011 r. przez ZPWIS w Szczecinie, kserokopia pisma o wykonaniu "decyzji.) Ad. 1.Usługi bytowe: a) zapewnienie odpowiedniego miejsca zamieszkania Dom Pomocy Społecznej w Jarominie usytuowany jest na działkach geodezyjnych nr 1/2,1/3 i 15 położonych w obrębie geodezyjnym Trzebiatów -10. Ogólna powierzchnia działek stanowi 8,48 ha, teren ten w 60% jest zalesiony z przewagą drzew liściastych. Ww. nieruchomość dookoła zabezpieczona jest ogrodzeniem trwałym wykonanym z płyt betonowych. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie stanowi kompleks 15 wolnostojących budynków, w tym 5 budynków mieszkalnych. Dom w Jarominie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, osoby zamieszkujące w tym Domu w zależności od zakwalifikowane do każdej z tych grup zamieszkują w oddzielnych budynkach przeznaczonych dla danej grupy tj. osoby przewlekle psychicznie chore zamieszkują w 3 wolnostojących budynkach (I, II i V), a osoby niepełnosprawne intelektualne zamieszkują w 2 wolnostojących budynkach (III i IV). Otoczenie budynków pozbawione jest barier architektonicznych, jest czyste i estetycznie utrzymane. Przy budynkach znajdują się klomby, trawniki, oczka wodne, ławeczki dla mieszkańców, alejki spacerowe. Budynki wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Cztery budynki wyposażone są w dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W jednym budynku brak jest dźwigu osobowego. 4

Zgodnie jednak z 6 pkt 1, ppkt 1 lit. b w domach pomocy społecznej przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dźwig osobowy nie jest bezwzględnie wymagany, a jedynie zalecany. Dom wyposażony jest w system przeciwpożarowy SAP. W budynkach zainstalowany jest bezprzewodowy system przyzywowo-alarmowy. Centralki znajdują się w gabinetach medycznej pomocy doraźnej, natomiast wyprowadzenia systemu znajdują się w pokojach mieszkańców, łazienkach i toaletach. W trakcie kontroli sprawdzono sprawność systemu przyzywowo-alarmowego w kilkunastu punkach (w pokojach, w łazienkach i w toaletach) i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości, urządzenia były aktywne, a personel bez zbędnej zwłoki reagował na sygnały przywoławcze. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie wyposażony jest w automat telefoniczny, co pozwala mieszkańcom na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym (rodzinami, instytucjami, sądami czy organizacjami społecznymi). Mieszkańcy mają również możliwość dostępu do internetu. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie dysponuje 4 środkami transportu, w tym 2 samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie środki transportu wykorzystywane są na potrzeby mieszkańców Domu. Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie udostępnia nieodpłatnie dla DPS w Jarominie autobus, który wykorzystywany jest przy organizowaniu dla mieszkańców wycieczek, okolicznościowych imprez wyjazdowych. Pokoje mieszkalne Zgodnie z wymogami standardu usług pokój jednoosobowy powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2 natomiast pokój wieloosobowy 6 m 2 na jednego mieszkańca, pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Dom dysponuje ogółem 134 pokojami mieszkalnymi jedno i wieloosobowymi, w tym: - 5 pokoi jednoosobowych o ogólnej powierzchni mieszkalnej 62,03 m 2, średnia powierzchnia mieszkalna wynosi 12,41 m 2, - 47 pokoi dwuosobowych o ogólnej powierzchni mieszkalnej 638,12 m 2, średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 6,79 m 2, - 77 pokoi trzyosobowych o ogólnej powierzchni mieszkalnej 1.837,86 m 2, średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 7,96 m 2, - 5 pokoi czteroosobowych o ogólnej powierzchni mieszkalnej 146,01 m 2, średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 7,30 m 2. Stwierdza się, iż struktura pokoi mieszkalnych w DPS Jaromin jest zgodna z wymogami standardu. Pomieszczenia ogólnodostępne Z dokumentu pn. "Informacja o pomieszczeniach ogólnodostępnych w DPS Jaromin - wg stanu na dzień 05.03.2012 r." wynika, iż w DPS znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: 1) pokoje dziennego pobytu - 15 2) jadalnie - 5 3) gabinety medycznej pomocy doraźnej - 5 5

4) pomieszczenia do terapii zajęciowej - 31 5) pomieszczenia do rehabilitacji - 6 6) kuchenki pomocnicze - 11 7) pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia - 8 8) palarnie - 4 9) pokoje gościnne - 6 10) kaplica - 1 Z ww. dokumentów wynika, iż struktura pomieszczeń ogólnodostępnych w DPS Jaromin odpowiada normom standardu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne Dom zapewnia mieszkańcom możliwość korzystania z łazienek i toalet ogólnodostępnych. Łazienki wyposażone są w wanny i natryski. W toaletach znajdują się oczka WC oraz pisuary. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w uchwyty oraz system przyzywowo-alarmowy. Zgodnie ze standardem w zakresie warunków sanitarnych liczba łazienek powinna zapewniać możliwość korzystania z nich przez nie więcej niż 5 mieszkańców natomiast toalet przez nie więcej niż 4 mieszkańców. Liczba łazienek i toalet ogółem w całym DPS w Jarominie przedstawia się następująco: Nazwa pomieszczenia Liczba pomieszczeń/ urządzeń Norma standardu Liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedno urządzenie Łazienki ogółem, w tym: 43 5 osób 4,54 wanny 19 natryski 57 Toalety ogółem, w tym: 57 4 osoby 3,92 oczka WC 88 pisuary 49 DPS w Jarominie zapewnia odpowiednią liczbą urządzeń kąpielowych oraz toalet, stosownie do wymogów standardu w zakresie usług bytowych. (Zał. Nr 3 ogólna informacja dotycząca pomieszczeń znajdujących się w DPS w Jarominie) W Domu Pomocy Społecznej w Jarominie zamieszkują osoby przewlekle psychicznie chore i osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie i Dom zapewnia każdej z tych grup następujące warunki bytowe: 6

Struktura pomieszczeń mieszkalnych w 3 budynkach przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych : Budynki nr: I, II i V - ogółem liczba mieszkańców - 207 Rodzaj pokoi Liczba pokoi Ogólny metraż w m 2 Norma standardu w m 2 Metraż na jednego mieszkańca w m 2 Pokoje jednoosobowe 2 31,40 9 15,70 Pokoje dwuosobowe 31 395,43 6 6,38 Pokoje trzyosobowe 47 1108,77 6 7,86 Pokoje czteroosobowe 1 26,00 6 6,50 Powierzchnia pokoi odpowiada wymogom standardu usług tj. w przypadku pokoi jednoosobowych 9 m 2, a wieloosobowych 6 m 2 na osobę. Pokoje wyposażone są w tapczany, stoliki, krzesła, szafki nocne, lampki nocne, szafy ubraniowe dla każdego mieszkańca. W pokojach znajdują się również sprzęty meblowe i urządzenia RTV stanowiące własność mieszkańców. W pokojach znajduje się odpowiednia liczba wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia ogólnodostępne 1) pokoje dziennego pobytu - 7 2) jadalnia - 3 3) gabinety medycznej pomocy doraźnej - 3 4) pomieszczenia do terapii zajęciowej - 18 5) pomieszczenia do rehabilitacji - 3 6) kuchenki pomocnicze - 6 7) pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia - 5 8) palarnia - 3 9) pokoje gościnne - 3 10) kaplica - 1 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: Liczba Nazwa pomieszczenia pomieszczeń/ urządzeń Łazienki ogółem, w tym: 28 wanny 11 Norma Liczba mieszkańców w standardu przeliczeniu na jedno urządzenie 5 osób 4,31 7

natryski 37 Toalety ogółem, w tym: 33 4 osoby 3, 91 oczka WC 53 pisuary 25 Pomieszczenia sanitarne są odpowiednio wyposażone, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w uchwyty i system przyzywowo-alarmowy. Normy standardu w zakresie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń ogólnodostępnych i sanitarnohigienicznych, a także ich dostępności dla grupy mieszkańców przewlekle psychicznie chorych są spełnione. (Zał. Nr 4 szczegółowa informacja dotycząca pomieszczeń przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych ) Struktura pomieszczeń mieszkalnych w 2 budynkach przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie: Budynki nr: III i IV - ogółem liczba mieszkańców - 13 Rodzaj pokoi Liczba pokoi Ogólny metraż w m 2 Norma standardu w m 2 Metraż na jednego mieszkańca w m 2 Pokoje jednoosobowe 3 30,63 9 10,21 Pokoje dwuosobowe 16 242,69 6 7,58 Pokoje trzyosobowe 30 729,09 6 8,10 Pokoje czteroosobowe 4 120,01 6 7,50 Powierzchnia pokoi spełnia wymogi standardu. W pokojach czteroosobowych zamieszkują osoby niepełnosprawne, nieporuszające się samodzielnie. Pokoje wyposażone są w tapczany, stoliki, krzesła, szafki nocne, lampki nocne, szafy ubraniowe dla każdego mieszkańca. W pokojach znajdują się również sprzęty meblowe i urządzenia RTV stanowiące własność mieszkańców. W pokojach znajduje się odpowiednia liczba wyprowadzeń elektrycznych tj. po jednym na każdego mieszkańca. Pomieszczenia ogólnodostępne 1) pokoje dziennego pobytu - 8 2) jadalnia - 2 3) gabinety medycznej pomocy doraźnej - 2 4) pomieszczenia do terapii zajęciowej - 12 8

5) pomieszczenia do rehabilitacji - 3 6) kuchenki pomocnicze - 5 7) pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia - 3 8) palarnia - 1 9) pokoje gościnne - 3 10) kaplica - brak Z wyjaśnienia p.o. Dyrektora Domu wynika, iż mieszkańcy zamieszkujący budynek nr III i IV mają możliwość korzystania z kaplicy usytuowanej w budynku mieszkalnym nr II. Zespół kontrolny przyjął powyższe wyjaśnienie uznając, iż mieszańcy ww. grupy mają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach zgodnie z ich wyznaniem w kaplicy usytuowanej w budynku mieszkalnym nr II mieszczącym się na terenie posesji DPS Jaromin. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: Liczba pomieszczeń/ Nazwa pomieszczenia urządzeń Łazienki ogółem, w tym: 15 wanny 8 natryski 20 Toalety ogółem, w tym: 24 oczka WC 35 pisuary 24 Norma Liczba mieszkańców w standardu przeliczeniu na jedno urządzenie 5 osób 4,92 4 osoby 3,94 Powyższe pomieszczenia są odpowiednio wyposażone, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w uchwyty i system przyzywowo-alarmowy. Normy standardu w zakresie pokoi mieszkalnych, pomieszczeń ogólnodostępnych i sanitarnohigienicznych, a także ich dostępności dla ww. grupy osób są zatem spełnione. (Zał. Nr 5 szczegółowa informacja dotycząca pomieszczeń dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) Zespół kontrolny dokonał wizytacji obiektów Domu i stwierdził, iż przedłożona jw. dokumentacja dot. struktury pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych i ogólnodostępnych jest zgodna ze stanem rzeczywistym, powierzchnia pokoi spełnia wymogi standardu, liczbą urządzeń kąpielowych oraz toalet jest stosowna do norm określonych w standardzie. W toku wizytacji kontrolujący zwrócili uwagę na stan sanitarno - technicznych tych obiektów i stwierdzili, iż nie budzą zastrzeżeń warunki bytowe w czterech budynkach (I, IV, V i w budynku gdzie usytuowana jest kuchnia), poza pomieszczeniami do terapii zajęciowej usytuowanymi w 3 budynkach mieszkalnych w przyziemiu. Natomiast w budynku mieszkalnym nr II - 80% wszystkich pomieszczeń wymaga remontu, a także w budynku nr III znaczna część pomieszczeń również wymaga remontu w celu doprowadzenia ich do właściwego stanu sanitarno- technicznego. 9

Pomieszczenia do terapii zajęciowej (96 % wszystkich pomieszczeń do terapii) usytuowane są w 5 budynkach mieszkalnych na poziomie przyziemia. Pomieszczenia te częściowo zaadaptowane są na pracownie, pomimo wszystko są to jednak pomieszczenia piwniczne, są one niedostatecznie oświetlone światłem naturalnym, dlatego też podczas prowadzenia zajęć z mieszkańcami występuje konieczność oświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym. Ponadto pomieszczenia te w większości są zawilgocone, na ścianach i sufitach występuje złuszczenie farb, są place pokryte pleśnią, grzybem, a w pomieszczeniach wyczuwa się nieprzyjemny zapach. Wyposażenie części tych pomieszczeń (dot. sprzętu meblowego) jest znacznie zużyte i wymaga renowacji, a w niektórych przypadkach wymaga całkowitej wymiany. b) wyżywienie i organizacja posiłków: Dom Pomocy Społecznej w Jarominie posiada własną kuchnię wraz z zapleczem kuchennym, która usytuowana jest w odrębnym budynku. Mieszkańcom DPS w Jarominie zapewnia się 4 posiłki dziennie tj.: - I śniadanie w godz. od 8 00 do 10 00 - II śniadanie w godz. od 11 00 do 11 30 - obiad w godz. od 13 00 do 15 00 - kolacja w godz. od 18 00 do 20 00. Czas wydawania dla trzech podstawowych posiłków wynosi 2 godziny i jest zgodny z normą standardu. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania posiłku dodatkowego tj. zupy bądź II dania - głównie dokładkę ziemniaków lub surówki. Surówki podawane są w dwóch zestawach. Osobom, którym lekarz leczący zlecił stosowanie odpowiedniej do stanu zdrowia diety otrzymują stosowne posiłki. Ogółem posiłki dietetyczne zlecono 111 mieszkańcom, w tym: - dla grupy mieszkańców przewlekle psychicznie chorych - 64 osób w tym: - lekkostrawna ze zwiększoną ilością białka - 40 osób, - lekkostrawna bez cukru - 11osób, - lekkostrawna przecierana - 6 osób, - lekkostrawna z ograniczeniem białka - 4 osoby - lekkostrawna bez tłuszczu zwierzęcego - 3 osoby. - dla grupy mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie - 47 osób w tym: - lekkostrawna ze zwiększoną ilością białka - 17 osób - lekkostrawna bez cukru - 6 osób - lekkostrawna przecierana - 17 osób, - lekkostrawna z ograniczeniem białka - 5 osób - wysokokaloryczna - 1 osoba - bezmięsna - 1 osoba. Podstawowe produkty żywnościowe takie jak chleb, margaryna, dżem, herbata, soki dostępne są przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych. Produkty spożywcze przechowywane są w lodówkach. Kuchenki wyposażone są w podstawowy sprzęt kuchenny oraz kuchnie gazowe gdzie można przyrządzić ciepły posiłek, herbatę lub kawę. 10

Znaczna większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalniach ogólnych przeznaczonych dla poszczególnych grup mieszkańców, które usytuowane są w odrębnym budynku gdzie mieści się kuchnia Domu. Część mieszkańców spożywa posiłki w jadalniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Z informacji uzyskanej od p.o. Dyrektora Domu wynika, że w jadalniach ogólnych posiłki spożywa ok. 234 mieszkańców, w jadalniach mieszczących się w poszczególnych budynkach mieszkalnych ok. 94 osób, natomiast w pokojach mieszkalnych ok. 17 osób. Mieszkańcy Domu w większości spożywają posiłki w jadalniach, niemniej jednak, każdy mieszkaniec wyrażający chęć spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym ma taką możliwość. Ustalono, że ogółem 17 mieszkańców Domu ze względu na stan zdrowia wymaga karmienia, natomiast 47 osób wymaga pomocy przy karmieniu. - wyżywienie: Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż założony w planie na 2011 r. poziom stawki wyżywienia na 1 osobodzień stanowił 7,20 zł, w ciągu roku zwiększono stawkę żywieniową, w wyniku czego średnia stawka żywieniowa mieszkańca w 2011 r. na jeden osobodzień wynosiła 7,60 zł. Na 2012 r. zgodnie z kalkulacją oraz zatwierdzonym planem finansowym jednostki na 2012 r. ustalono średni koszt stawki żywieniowej na 1 osobodzień w wysokości 8, 00 zł. (Zarządzenie nr 44/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie w sprawie wysokości stawki żywieniowej na 2012 r.). Jadłospisy dzienne z wyszczególnieniem potraw oraz ich gramatury umieszczone są w jadalniach ogólnych, na tablicach w jadalniach mieszących w budynkach mieszkalnych. Kontroli poddano jadłospisy dekadowe tj.: od 01.04. do 10.04.2011 r., od 11.07. do 20.07.2011 r., od 21.12 do 31.12.2011 r., od 01.02. do 10.02. 2012 r., od 01.03. do 10.03.2012 r. Z przedłożonych jadłospisów wynika, iż w zestawach poszczególnych posiłków uwzględniono produkty mięsne, drobiowe, produkty rybne, przetwory mleczne, pieczywo słodkie (drożdżówki, pączki, ciasto) oraz warzywa surowe i gotowane. Natomiast jak wynika z ww. jadłospisów zbyt rzadko podawane są mieszkańcom owoce np. z jadłospisu dekadowego dla diety normalnej od 01.04.-10.04.2011 r. wynika, iż w ciągu dziesięciu dni nie podano mieszkańcom żadnych owoców, z jadłospisu dekadowego dla diety normalnej od 01.02.-10.02.2012 r. wynika również, iż nie podano mieszkańcom żadnych owoców, z jadłospisu dekadowego dla diety normalnej od 01.03.do 10.03.2012 r. wynika, iż owoce tj. jabłka podano mieszkańcom w ciągu 10 dni 2- razy. W trakcie wizytacji przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, z rozmów tych wynikało, iż mieszkańcy zakupują owoce z własnych środków finansowych w miejscowym sklepiku. Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do organizacji posiłków Natomiast wniósł uwagi do wyżywienia mieszkańców wskazując na podawanie mieszkańcom zbyt małej ilości owoców w codziennym wyżywieniu. (Zał. Nr 6 informacja ogólna dotycząca żywienia i organizacji posiłków, kserokopie 5 dekadowych jadłospisów). c) zapewnienie odzieży i obuwia Za zapewnienie mieszkańcom Domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupu z własnych środków odpowiedzialni są opiekunowie i pracownicy socjalni. 11

Aktualnie wszyscy mieszkańcy DPS posiadają własne świadczenia pieniężne. Zestawienie wysokości dochodów mieszkańców DPS w Jarominie, według stanu na dzień 05 marca 2012 r. (zestawienie - zawiera dochody miesięczne mieszkańca, po odliczeniu poniesionej opłaty za pobyt w dps): Przedziały dochodów mieszkańców po odliczeniu opłaty za dps Liczba mieszkańców mniej niż 100,00 zł 0 101,00 zł - 150,00 zł 57 151,00 zł - 200,00 zł 61 201,00 zł - 300,00 zł 146 301.00 zł - 400,00 zł 42 401,00 zł - 500,00 zł 20 501,00 zł - 600,00 zł 5 601,00 zł - 700,00 zł 6 701,00 zł i więcej 8 Z informacji przekazanych przez pracowników Domu wynika, iż większość mieszkańców zakupuje niezbędną im odzież i obuwie w miarę posiadanych środków. Część mieszkańców samodzielnie dokonuje zakupu niezbędnej im odzieży i obuwia, dla części mieszkańców zakupu dokonują opiekunowie prawni i kuratorzy, część mieszkańców jest wspomaganych przy zakupach przez pracowników Domu. Rozeznania potrzeb w zakresie braku określonego asortymentu odzieży lub obuwia dokonują pracownicy pierwszego kontaktu i zgłaszają te potrzeby kierownikom poszczególnych grup. Decyzje w sprawie zakupu odzieży i obuwia ze środków Domu podejmuje Dyrektor Domu. Z ustaleń kontroli wynika, iż na podstawie przeprowadzonego rozeznania potrzeb w ww. zakresie, Dom wsparł część mieszkańców, zaopatrując ich m.in. w odzież, obuwie i bieliznę W okresie objętym kontrolą 242 mieszkańców zakupiło odzież i obuwie z własnych środków depozytowych, a 143 mieszkańców zostało zaopatrzonych w odzież i obuwie ze środków finansowych DPS Dla każdej grupy mieszkańców prowadzone są indywidualne karty wyposażenia mieszkańca gdzie odnotowany jest stan odzieży i obuwia mieszkańca. Dokonano wyrywkowej kontroli indywidualnych kart wyposażenia mieszkańca i nie stwierdzono uchybień. Podczas wizytacji Domu sprawdzono bezpośrednio stan zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Mieszkańcy dysponowali odzieżą całodzienną i zewnętrzną, bielizną dzienną i nocną oraz obuwiem odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku zgodnie z normami określonymi standardem. Odzież przechowywana jest w szafach ubraniowych natomiast obuwie w szafkach na obuwie. Odzież i obuwie utrzymane było w należytej estetyce oraz czystości. Wszyscy mieszkańcy byli ubrani czysto i estetycznie oraz stosownie do ich potrzeb. (Zał. Nr 7 informacja zbiorcza dot. zaopatrzenia mieszkańców w odzież i obuwie). 12

d) utrzymanie czystości: Wszystkie pomieszczenia Domu sprzątane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz dziennie. Utrzymaniem w należytej czystości i estetyce pomieszczeń mieszkalnych zajmują się pokojowe, co wynika z ich zakresu czynności. Pranie bielizny pościelowej, ręczników dokonywane jest przez pralnię ogólną Domu. Pranie odzieży osobistej odbywa się również w pralni Domu, natomiast w przypadku osób, które nie wyrażają zgody na pranie ich rzeczy osobistych w ogólnej pralni Domu, pranie tych rzeczy odbywa się w pomieszczeniach pomocniczych do prania i suszenia mieszczących się w poszczególnych budynkach mieszkalnych. Za utrzymanie w czystości odzieży osobistej mieszkańców odpowiedzialni są opiekunowie i to pod ich nadzorem część mieszkańców dokonuje prania swojej odzieży osobistej, a dla części mieszkańców, którzy nie wyrazili zgody na przekazanie rzeczy osobistych do pralni ogólnej Domu, czynności te wykonują opiekunowie. (Zał. Nr 8 informacja dot. utrzymania w czystości budynków mieszkalnych oraz zapewnienia mieszkańcom usług w zakresie prania i suszenia pościeli i ręczników oraz odzieży osobistej). Ad.2) Usługi opiekuńcze: W Domu Pomocy Społecznej w Jarominie przebywają osoby przewlekle psychicznie chorych i osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. Z Zarządzenia NR 2/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołów terapeutyczno-opiekuńczych wynika, iż Przewodniczącym Zespołu terapeutyczno - opiekuńczego do czasu stworzenia i zatwierdzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego DPS będą: - dla zespołu terapeutyczno opiekuńczego I dla osób przewlekle psychicznie chorych- ( ) - dla zespołu terapeutyczno opiekuńczego I dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - ( ). Liczba miejsc dla poszczególnych grup osób przedstawia się następująco: - 207 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, - 138 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Z dokumentu dot. informacji ogólnych o ww. mieszkańcach wynika struktura wiekowa mieszkańców, tj.: - od 19 roku życia do 30 roku życia 19 osób, - od 31 roku życia do 40 roku życia 66 osób, - od 41 roku życia do 50 roku życia 75 osób, - od 51 roku życia do 60 roku życia 104 osoby, - od 61 roku życia do 70 roku życia 58 osób, - od 71 roku życia do 80 roku życia 16 osób, - od 81 roku życia do 84 roku życia 7 osób. Mieszkańcy są osobami sprawnymi ruchowo, poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osobami leżącymi, nie opuszczającymi łóżek, tj.: - mieszkańcy sprawni ruchowo 288 osób, - mieszkańcy poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego 38 osób, w tym: na wózku inwalidzkim 20 osób, przy pomocy chodzika 5 osób, przy pomocy kuli ortopedycznej i laski 13 osób, - mieszkańcy nie opuszczający łóżek 19 osób. 13

Z przedłożonej informacji wynika, iż spośród 345 mieszkańców Domu, 341 ma orzeczony stopień niepełnosprawności, tj.: - 147 osób ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, - 188 osób ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym, - 6 osób ma orzeczenie z tytułu niezdolności do pracy, - 4 osoby są trakcie prowadzenia procedury w sprawie orzekania. a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych Z przedłożonych wykazów osób potrzebujących całkowitej pomocy i częściowej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, wynika, iż mieszkańcami Domu są osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. - Pomoc udzielana osobom przewlekle psychicznie chorym w podstawowych czynnościach życiowych Wśród 207 osób przewlekle psychicznie chorych liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynosi 26, co stanowi 13 % ogółu mieszkańców, tj.: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 26 Toaleta wieczorna 26 Kąpiele 26 Podstawowe zabiegi higieniczne 26 Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynosi 88, co stanowi 42 % ogółu mieszkańców, tj.: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 88 Toaleta wieczorna 88 Kąpiele 88 Podstawowe zabiegi higieniczne 88 Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej wynosi 93, c co stanowi 42 % ogółu mieszkańców. Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej przez osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, w tym golenie, mycie zębów, czesanie kremowanie, zmiana bielizny osobistej w łazienkach i pokojach mieszkalnych, obcinanie paznokci, kontrola czystości skóry, mycie rąk, twarzy 4 razy dziennie, kąpiele wykonywane były 2-3 razy w tygodniu i w razie potrzeby. Czynności te wykonywane są przez opiekunki i pielęgniarki. 14

Ponadto mieszkańcy Domu strzyżeni są według potrzeb indywidualnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na prośbę mieszkańca. W okresie objętym kontrola wszyscy mieszkańcy korzystali ze strzyżenia włosów. - Pomoc udzielana osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie w podstawowych czynnościach życiowych Wśród 138 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie liczba mieszkańców wymagających całkowitej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynosi 61, co stanowi 44 % ogółu mieszkańców, tj.: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 61 Toaleta wieczorna 61 Kąpiele 61 Podstawowe zabiegi higieniczne 61 Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy w utrzymaniu higieny osobistej wynosi 54, co stanowi 39 % ogółu mieszkańców, tj.: Nazwa wykonywanych czynności Liczba mieszkańców: Toaleta poranna 54 Toaleta wieczorna 54 Kąpiele 54 Podstawowe zabiegi higieniczne 54 Liczba mieszkańców samodzielnie wykonujących czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej wynosi 23, co stanowi 17 % ogółu mieszkańców. Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej przez osoby wymagające całkowitej lub częściowej pomocy, takie jak m.in.: toaleta poranna i wieczorna, w tym golenie, mycie zębów, czesanie kremowanie, zmiana bielizny osobistej w łazienkach i pokojach mieszkalnych, obcinanie paznokci, kontrola czystości skóry, mycie rąk, twarzy 4 razy dziennie, kąpiele wykonywane były 2-3 razy w tygodniu i w razie potrzeby. Czynności te wykonywane opiekunki i pielęgniarki. Ponadto mieszkańcy Domu są strzyżeni według potrzeb indywidualnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na prośbę mieszkańca. W okresie objętym kontrola wszyscy mieszkańcy korzystali ze strzyżenia włosów. Mieszkańcy korzystają również z usług fryzjerskich na terenie miasta Trzebiatów. Zespół kontrolny w tym przedmiocie nie wniósł zastrzeżeń. (Zał. nr 9 - wykaz osób, którym udzielona jest pomoc dot. codziennego funkcjonowania, zeszyty kąpieli). b) udzielanie pomocy w pielęgnacji Z przedłożonych dokumentów wynika, iż w okresie objętym kontrolą mieszkańcy Domu wymagali pielęgnacji stałej i w czasie choroby, tj.: 15

- w Zespole terapeutyczno-opiekuńczym I dla osób przewlekle psychicznie chorych w liczbie 207, pielęgnacji ciągłej wymagało 28 mieszkańców, w czasie choroby pielęgnacji wymagało 114 mieszkańców, - w Zespole terapeutyczno-opiekuńczym II dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w liczbie 138, pielęgnacji ciągłej wymagało 13 mieszkańców, w czasie choroby pielęgnacji wymagało 73 mieszkańców. Na rzecz mieszkańców Domu, którzy wymagali stałej pielęgnacji wykonywane były takie czynności jak, m.in.: toaleta ciała w wannie, toaleta w łóżku chorego, zmiana pampersów, natłuszczanie ciała, zmiana pozycji ciała w łóżku, zmiana bielizny osobistej i bielizny pościelowej, karmienie, dopajanie, oklepywanie i nacieranie, pomiar parametrów życiowych(temperatura ciała, tętno, ciśnienie), podawanie leków zleconych przez lekarza poz-u. Ponadto przy każdej zmianie pieluchomajtek mieszkańcy są myci, ochronnie na skórę stosuje się u nich maści i kremy. Wymienione czynności związane z pielęgnacją wykonane były przez pielęgniarki i opiekunki. Z dokumentów pn. indywidualny plan wparcia mieszkańca wynika, iż rozpoznano potrzeby w zakresie pielęgnacji i ustalono plan wsparcia z ustaleniem stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację. Realizacja tych usług podawana jest szczegółowemu nadzorowi ze strony kierowników poszczególnych zespołów. Stwierdza się, iż mieszkańcy objęci są usługami pielęgnacyjnymi zgodnie ze stwierdzonymi w tym zakresie potrzebami. (Zał. nr 10 informacja nt. zapewnienia higieny osobistej mieszkańców DPS, kserokopie zeszytów kąpieli mieszkańców). b) zapewnienie środków czystości i higienicznych Kontrolującym przedłożono Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 30.03.2010 r. L.dz.1910/03/10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w sprawie zasad podziału środków czystości i higieny dla mieszkańców Domu. W tym Zarządzeniu wskazano w jaki sposób prowadzona jest dystrybucja środków czystości i higienicznych na rzecz mieszkańców Domu, którzy nie mają możliwości zakupu ich z własnych środków finansowych. Zapewnienie środków czystości i higienicznych dla osób przewlekle psychicznie chorych. Z dokumentu pn. Informacja dotycząca wydatków poniesionych na zakup środków higienicznych w okresie od 07.01.2011 r. do dnia kontroli, tj. 05.03.2012 r. wynika, iż w tym okresie dokonano zakupu z budżetu Domu środków czystości i higienicznych dla ww. mieszkańców na kwotę ogółem 14 883,77 zł. Z ww. zestawienia wynika asortyment i ilość zakupionych środków, tj.: - papier toaletowy 6861szt. wartość 1551 zł, - mydło - 885 szt. wartość 689,35 zł, - maszynka do golenia jednorazowa 1075 szt. wartość 773,51 zł, - krem do golenia 505 szt. wartość 985,69zł, - woda po goleniu - 40 szt. wartość 216,24 zł, - pędzelek do golenia - 72 szt. wartość 134,57zł, 16

- szampon 315 szt.- wartość 744,30 zł, - szczoteczka do zębów 100 szt. wartość 85,60 zł, - gąbka kąpielowa 170 szt.- wartość 60,39 zł, - pasta do zębów 226 szt. wartość 324,28 zł, - płyn do kąpieli 92 szt.- wartość 199,01 zł, - ręcznik papierowy 338 szt. wartość 315,69 zł, - mydło w płynie antybakteryjne 60 l wartość 60,04 zł, - pumex 30 szt. wartość 25,46 zł, - krem do rąk 20 szt.- wartość 39 zł, - krem Nivea 10 szt.- wartość 39 zł, - proszek do prania 204,3 kg - wartość 885,11 zł, - mydelniczka 30 szt.- wartość 51,04 zł. Z ww. informacji wynika, iż środki higieny osobistej wydawane są mieszkańcom w obecności kierownika oddziału, pracownika socjalnego lub innych pracowników. Wydawane środki zapisywane są w zeszycie wydawania środków higieny osobistej i są potwierdzane własnoręcznym podpisem mieszkańca. Do ww. zestawienia przedłożono dołączono załączniki, w których wskazano listę mieszkańców pobierających środki czystości i higieniczne. Zapewnienie środków czystości i higienicznych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Z dokumentu pn. Informacja dotycząca wydatków poniesionych na zakup środków higienicznych w okresie od 07.01.2011 r. do dnia kontroli, tj. 05.03.2012 r. wynika, iż w tym okresie dokonano zakupu z budżetu Domu środków czystości i higienicznych dla ww. mieszkańców na kwotę ogółem 7 640,75 zł. Z ww. zestawienia wynika asortyment i ilość zakupionych środków, tj.: - papier toaletowy 4 444szt. wartość 1 017,58 zł, - mydło - 616 szt. wartość 476,99 zł, - maszynka do golenia jednorazowa 842 szt. wartość 611,13 zł, - krem do golenia 551 szt. wartość 1 072,65zł, - woda po goleniu - 48 szt. wartość 276,17 zł, - pędzelek do golenia - 250 szt. wartość 458,92 zł, - szampon 285 szt.- wartość 652,88 zł, - szczoteczka do zębów 274 szt. wartość 227,92 zł, - gąbka kąpielowa 349 szt.- wartość 122,83 zł, - pasta do zębów 406 szt. wartość 567,30 zł, - płyn do kąpieli 70 szt.- wartość 161,14 zł, - ręcznik papierowy 696 szt. wartość 650,92 zł, - mydło w płynie antybakteryjne 5 l 95 szt. wartość 145,51 zł, - pumex 168 szt. wartość 144,36 zł, - dezodorant 192 szt. wartość 864, 93 zł, - szczoteczka do rąk 62 szt.- wartość 109,23 zł, - proszek do prania 18,3 kg - wartość 80,29 zł. Środki te wydawane są mieszkańcom w obecności kierownika oddziału, pracownika socjalnego lub innych pracowników. Wydawane środki zapisywane są w zeszycie wydawania środków higieny osobistej i są potwierdzane własnoręcznym podpisem mieszkańca. Do ww. zestawienia przedłożono dołączono załączniki, w których wskazano listę mieszkańców pobierających środki czystości i higieniczne. 17

Z informacji przedłożonej przez Dyrektora Domu wynika, iż ta grupa mieszkańców nie otrzymująca środków higieny osobistej we własnym zakresie zakupuje niezbędne dla nich środki higieny osobistej. Podczas wizytacji pokoi mieszkalnych i łazienek stwierdzono, iż środki higieny osobistej takie jak m. in.: szczoteczki do zębów, pasta do zębów, golarki, mieszkańcy mieli w łazienkach i były oznakowane. W ocenie zespołu kontrolującego stwierdzono, iż Dom zapewnia mieszkańcom środki czystości i higieniczne. Z posiadanych informacji wynika, iż na rzecz mieszkańców przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wymiana ręczników odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz w razie potrzeby. Zmiana pościeli nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Mieszkańcy Domu korzystają z pralni ogólnej oraz z pralni w swoich budynkach, gdzie są pralki automatyczne. Tam mieszkańcy piorą swoją prywatną odzież i bieliznę osobistą. W pralni ogólnej prana jest odzież zewnętrzna mieszkańców Domu, bielizna osobista, pościelowa, ręczniki. Ponadto stwierdzono, iż odzież zewnętrzna i bielizna osobista mieszkańców Domu jest czysta, kolorowa i utrzymana jest w dobrym stanie. Indywidualny Plan Wsparcia Zarządzeniem Nr 19/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołów Terapeutyczno Opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Jarominie powołano dwa niżej wymienione Zespoły: - Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy I dla osób przewlekle psychicznie chorych, - Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy II dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Zarządzeniem Nr 2/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarominie z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołów terapeutyczno-opiekuńczych wprowadzono zmiany o następującym brzmieniu: Przewodniczącym Zespołu terapeutyczno opiekuńczego do czasu stworzenia i zatwierdzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego DPS będą: - dla zespołu terapeutyczno-opiekuńczego I dla osób przewlekle psychicznie chorych ( ), - dla zespołu terapeutyczno-opiekuńczego II dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ( ). W skład każdego zespołu wchodzi: 1. kierownik grupy 2. pracownik socjalny 3.pielegniarka wytypowana przez kierownika grupy 4. pracownicy pierwszego kontaktu 5. psycholog. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Zespoły terapeutyczno opiekuńcze co najmniej raz na pół roku dokonują ich oceny. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iż wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych. 18

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Do obowiązków pracownika pierwszego kontaktu należy m.in.: - omawianie bieżących problemów z mieszkańcami Domu i bezpośrednia z nimi praca, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańca Domu, - zgłaszanie w razie potrzeby zmian w indywidualnym planie wsparcia, wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańca. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż funkcję pracowników pierwszego kontaktu pełni: - dla osób przewlekle psychicznie chorych pełni 79 pracowników Domu, średnio 2 mieszkańców Domu przypada na jednego pracownika pierwszego kontaktu, - dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie pełni 50 pracowników Domu, średnio 3 mieszkańców Domu przypada na jednego pracownika pierwszego kontaktu, Realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu. Wyrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia mieszkańców Domu, tj.: osób przewlekle psychicznie chorych i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 1) Indywidualny Plan Wsparcia osoby przewlekle psychicznie chorej. Indywidualny plan wsparcia mieszkańca Domu zawiera następujące informacje: 1 Ogólną informację o mieszkańcu. 2. Charakterystykę psychofizyczną mieszkańca. 3. Charakterystyka psychospołeczną mieszkańca. 4. Charakterystykę funkcjonowania emocjonalnego mieszkańca. 5. Cele opieki indywidualnej. 6. Szczegółowy opis usług świadczonych na rzecz mieszkańca Domu, który zawiera: - usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, - zmiany w planie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, - usługi zdrowotne (usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne-lecznicze, świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów) 7. Usługi ogólnousprawniające. 8. Usługi terapeutyczne. 9. Usługi socjalne. 10. Usługi religijne. 11. Podsumowanie zapotrzebowania na usługi (załącznik do rocznej oceny). 12. Ocena realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca w roku 2010 i w roku 2011. 13. Karta obserwacji mieszkańca Z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu wynika, iż plan opracowany został w dniu 6 czerwca 2010 r. Do DPS w Jarominie przyjęty został w dniu 9 grudnia 2009 r. Pracownikiem pierwszego kontaktu jest pracownik socjalny. Mieszkaniec jest osobą ( ) W zapotrzebowaniu na usługi wskazano, iż mieszkaniec Domu wymaga intensywnej opieki, tj.: - w usługach pielęgnacyjnych wskazano, iż wymaga częściowej pielęgnacji, - w zakresie usług zdrowotnych wskazano realizację wizyt lekarza psychiatry, lekarza poz., świadczeń pielęgniarskich, - w usługach ogólnousprawniajacych wskazano, iż wymaga usprawniania, realizuje opiekun, - w usługach terapeutycznych wymaga terapii, realizuje opiekun, terapeuta, 19

- w sferze usług socjalnych wymaga pomocy, mieszkańca Domu wspiera pracownik socjalny i pracownik pierwszego kontaktu. Pomoc prowadzona jest m.in. w sprawach osobistych, życia codziennego, w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, - w sferze usług religijnych korzysta z posługi kapłańskiej. Szczegółowy opis realizacji w poszczególnych rodzajach usług opisany został w dokumencie pn.: Ocena realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca w roku 2011 W części tej oceny pn.: Podsumowanie podano, iż zrealizowany został cel w zakresie adaptacji do pobytu w DPS oraz warunków funkcjonowania w społeczności Domu. 2) Omówienie indywidualnego planu wsparcia osoby dorosłej niepełnosprawnej intelektualnie. Indywidualny Plan Wsparcia ww. mieszkańca zawiera następujące informacje: 1 Ogólną informację o mieszkańcu. 2. Charakterystykę psychofizyczną mieszkańca. 3. Charakterystyka psychospołeczną mieszkańca. 4. Charakterystykę funkcjonowania emocjonalnego mieszkańca. 5. Cele opieki indywidualnej. 6. Szczegółowy opis usług świadczonych na rzecz mieszkańca Domu, który zawiera: - usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, - zmiany w planie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, - usługi zdrowotne (usługi pielęgniarskie, usługi rehabilitacyjne-lecznicze, świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów) - zmiany w planie usług zdrowotnych. 7. Usługi ogólnousprawniające. 8. Zmiany w planie usług ogólnousprawniających. 9. Usługi terapeutyczne. 10.Zmiany w planie usług terapeutycznych. 11.Usługi socjalne. 12.Zmiany w planie usług socjalnych. 13.Usługi religijne. Ogólnej oceny realizacji zadań zgodnie z indywidualnym planie wsparcia mieszkańca Domu nie dokonywano, ze względu na krótki pobyt mieszkańca w tym Domu. Z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu wynika, iż plan opracowany został w dniu 18 sierpnia 2010 r. Do DPS przyjęty został w dniu 12 stycznia 2010 r. Pracownikiem pierwszego kontaktu jest opiekun. Mieszkaniec Domu ( ) W zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze wskazano, iż mieszkaniec Domu wymaga intensywnej opieki. Celem opieki indywidualnej określono cele długoterminowe, krótkoterminowe oraz cele do najbliższej realizacji. W usługach pielęgnacyjnych wskazano, iż do usług tych należą w szczególności: pielęgnacja całego ciała.. W zakresie usług zdrowotnych realizowane są wizyty lekarza psychiatry, lekarza poz. świadczeń pielęgniarskich. Usługi terapeutyczne realizuje opiekun. Prowadzone są zajęcia m.in.: poprzez różne zabawy, słuchanie muzyki. W sferze usług socjalnych mieszkańcowi Domu pomagają: pracownik socjalny pracownik pierwszego kontaktu i opiekunowie. Pomoc prowadzona jest m.in. w sprawach osobistych, w nawiązywaniu kontaktów z rodziną. 20

Mieszkaniec na oferowane usługi religijne reaguje biernie. Z ogólnej oceny realizacji zadań zgodnie z indywidualnym planie wsparcia mieszkańca Domu wynika, iż nadal należy eliminować niepożądane zachowania, pracować nad tym, by samodzielnie spożywał posiłki, utrzymywał kontakt z rodziną i utrzymywał obecny stan sprawności fizycznej. Z posiadanych dokumentów wynika, iż zespoły terapeutyczno-opiekuńcze spotykały się raz w roku w celu dokonania oceny realizacji zadań ujętych w planach wsparcia opracowanych indywidualnie dla każdego mieszkańca Domu. Zespół inspektorów ustalił, iż Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia opracowane dla: - osób przewlekle psychicznie chorych, - osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. (Zał. nr 11 usługi opiekuńcze, informacja o przebiegu pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, zestawienie zakupionych środków higieny osobistej, lista osób pobierających te środki, kserokopie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, zarządzenie Dyrektora powołującego Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy i skład zespołu, informacja o pracownikach pierwszego kontaktu oraz mieszkańcach, którzy jemu podlegają). Ad. 3. Usługi wspomagające a) świadczenie pracy socjalnej W czasie trwania kontroli w DPS w Jarominie świadczyło pracę 7 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, co jest zgodne z wymogami standardu. Liczba pracowników socjalnych jest zgodna z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Posiadają kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej (art. 116 ust.1, art. 156 ust.1, 1a i 3 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni posiadają pomieszczenia, w którym przyjmują mieszkańców. Na siedmiu pracowników socjalnych, czterech posiada samodzielne pomieszczenie, natomiast trzech pracowników socjalnych zajmuje pomieszczenia wspólne z kierownikiem grupy, co może ewentualnie utrudniać mieszkańcom i ich rodzinom dostęp do swobodnej, indywidualnej rozmowy. Zadaniem pracownika socjalnego jest wspieranie i wspomaganie mieszkańców we wszystkich sprawach dotyczących ich życia codziennego począwszy od pomocy w zakupach poprzez załatwianie wszystkich spraw urzędowo-administracyjnych, stymulowaniu i pomocy w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z rodzinami. Przeprowadza rozmowy indywidualne i grupowe, których zadaniem jest udzielenie wsparcia oraz pełni funkcję rzecznika mieszkańców wobec otoczenia zewnętrznego. Często też pierwszą osobą z personelu DPS z jaką nowoprzybyły mieszkaniec lub kandydat na mieszkańca ma kontakt. Jak wynika z przedłożonego "Zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku: pracownik socjalny" w ramach szczegółowego zakresu obowiązków ujęto: "1/ poszanowanie praw o godności mieszkańców, udzielanie im wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, reagowanie na ich wezwania, 2/ prowadzenie akt osobowych mieszkańców Domu, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem lub wypisem mieszkańca oraz bieżącej dokumentacji/meldunki, nieobecności, zgony itp./, 3/ ułatwianie nowo przybyłym mieszkańcom zaaklimatyzowania się w Domu i w Grupie, 4/ rozpoznawanie potrzeb i życzeń mieszkańców z uwzględnieniem poznania ich osobowości i zainteresowań, 21