Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, Bydgoszcz

Transkrypt

1 o U Bydgoszcz, dnia r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, Bydgoszcz Kontrolę przeprowadzili w dniach od r. do r. ni żej wymienieni pracownicy Wydzia łu Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych: Edyta Grzeszczak G łówny Specjalista, na podstawie upoważnienia Prezesa Zarz ądu PFRON nr 220/2010 z dnia r., Piotr Bednarczyk Starszy Specjalista, na podstawie upowa żnienia Prezesa Zarz ądu PFRON nr 221/2010 z dnia r. Kierownikiem zespo łu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protoko łu kontroli był Piotr Bednarczyk. Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania w 2009 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych, przekazanych wed ług algorytmu na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę i technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92, z pó źn. zm.). Kontrol ą obj ęto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwane dalej PCPR", które realizuje zadania ustawowe Powiatu Bydgoskiego w zakresie rehabilitacji spo łecznej osób niepe łnosprawnych. Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest p. Kazimierz Krasowski Starosta Bydgoski. Kierownik podmiotu zosta ł poinformowany o prawie do udzia łu w czynno ściach kontrolnych, zgłaszania zastrze żeń i składania wyja śnień. W czynno ściach kontrolnych uczestniczy ła p. Arleta Mi łuch Dyrektor PCPR. W toku kontroli wyja śnienia sk ładała p. Emilia Michałek Inspektor w PCPR. W trakcie kontroli ustalono, co nast ępuje: Pismem nr WF/74w/2009 z dnia r. Prezes Zarz ądu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych poinformowa ł Starostę Bydgoskiego o przypadaj ących wed ług algorytmu w 2009 roku środkach finansowych na realizacj ę zadań okre ślonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych w kwocie ,00 z ł. F-I /10

2 W dniu r. Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła Uchwałę Nr 178/XXVII/09 w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały na zadanie dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych przeznaczono kwot ę ,00 z ł. Wykonanie Uchwa ły powierzono Zarz ądowi Powiatu Bydgoskiego. W dniu r. Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła Uchwałę Nr 201/XXXI/09 zmieniaj ącą Uchwałę Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r. w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na rok Zgodnie z załącznikiem do Uchwały środki przeznaczone na zadanie dotycz ące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę i technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych zmniejszono do kwoty ,00 z ł. Wykonanie Uchwa ły powierzono Zarz ądowi Powiatu Bydgoskiego. W dniu r. Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła Uchwałę Nr 225/XXXV/09 zmieniaj ącą Uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r. i Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r. w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na rok Zgodnie z za łącznikiem do Uchwały środki przeznaczone na zadanie dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych zmniejszono do kwoty ,18 zł. Wykonanie Uchwa ły powierzono Zarządowi Powiatu Bydgoskiego. Pismem nr WF/965w/2009 z dnia r. Prezes Zarz ądu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych poinformowa ł Starost ę Bydgoskiego o zwiększeniu środków finansowych na rok 2009 przypadaj ących według algorytmu do kwoty ,00 z ł. W dniu r. Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła Uchwałę Nr 229/XXXVI/09 zmieniaj ącą Uchwały Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r., Nr 201/XXXI/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r. oraz Nr 225/XXXV/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r. w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków finansowych z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na rok Zgodnie z Za łącznikiem do Uchwa ły wysoko ść środków finansowych przeznaczonych na zadanie dotycz ące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę i technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych nie uległa zmianie. Wykonanie Uchwa ły powierzono Zarz ądowi Powiatu Bydgoskiego. Projekty Uchwał Rady Powiatu Bydgoskiego nie by ły opiniowane przez Powiatow ą Spo łeczną Radę ds. Osób Niepe łnosprawnych (Powiatowa Spo łeczna Rada ds. Osób Niepe łnosprawnych zosta ła powo łana przez Starost ę Bydgoskiego w dniu r. ). Kserokopie: pism Prezesa Zarz ądu PFRON z dnia r., oraz r., uchwa ł Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia r., r., r. i r. stanowią załącznik nr 1 do protoko łu kontroli. F-I /10 2

3 Przyznane środki finansowe przekazywane by ły przez PFRON na wyodr ębniony rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy prowadzony przez Bank Pocztowy Oddział w Bydgoszczy, numer rachunku Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy przekaza ło do PFRON sporządzone w dniu r. sprawozdanie rzeczowo finansowe z realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepe łnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2009 roku. W sprawozdaniu tym, w dziale XI dotycz ącym dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę i technicznych (art. 35 a, ust. 1 pkt 7, lit. d) w pozycji 90 wykazano, że w 2009 roku osoby indywidualne z łożyły 133 wnioski na kwotę ,00 z ł. Pozytywnie rozpatrzono 30 wniosków na kwot ę ,00 z ł. Zrealizowano i rozliczono 26 umów, wypłacaj ąc ze środków Funduszu kwot ę ,00 zł (pozycja 92 sprawozdania). Kserokopia sprawozdania rzeczowo - finansowego z realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepe łnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwarta ł 2009 roku stanowi załącznik nr 2 do protoko łu kontroli. Uchwałą Nr 148/09 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia r. powo łano komisj ę do rozpatrywania i opiniowania wniosków sk ładanych przez osoby niepe łnosprawne i podmioty, zwaną dalej Komisj ą" oraz ustalono m.in. szczegó łowe zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON: - na likwidacj ę barier architektonicznych, - na likwidacj ę barier w komunikowaniu si ę, - na likwidacj ę barier technicznych. Kserokopie: Uchwa ły oraz szczegó łowych zasad udzielania dofinansowania stanowi ą załącznik nr 3 do protoko łu kontroli. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. W 2009 roku do PCPR w Bydgoszczy z łożono 63 wnioski o likwidacj ę barier architektonicznych na kwot ę ,87 z ł. Komisja pozytywnie rozpatrzy ła 14 wniosków. Podpisano 13 umów (w jednym przypadku wnioskodawca zrezygnowa ł z dofinansowania przed podpisaniem umowy), z czego zrealizowano i rozliczono 12 umów na kwot ę ,00 z ł (w jednym przypadku nie wyp łacono dofinansowania w zwi ązku z niezrealizowaniem przez wnioskodawc ę przedmiotu umowy). Z pozosta łych 49 wniosków 7 pozosta ło bez rozpatrzenia ze wzgl ędu na: niedotrzymanie 30 dniowego terminu na uzupe łnienie wniosku, co zgodnie z 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre ślenia rodzajów zada ń powiatu, które mog ą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z pó źn. zm.) zwanego dalej rozporz ądzeniem" skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia 3 przypadki, brak środków finansowych na to zadanie 4 przypadki, oraz 42 wnioskodawców otrzyma ło decyzje negatywne ze wzgl ędu na znaczne ograniczenia środków finansowych oraz dużą liczbę osób ubiegaj ących si ę o dofinansowanie". ty F-I /10 3

4 Skontrolowano wszystkie z łożone w 2009 roku wnioski o likwidacj ę barier architektonicznych i stwierdzono: 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidacj ę barier architektonicznych ubiega ły si ę osoby niepe łnosprawne, które mia ły trudno ści w poruszaniu si ę, były właścicielami nieruchomo ści lub użytkownikami wieczystymi nieruchomo ści albo posiada ły zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkiwa ły. 2. Wnioskodawcy nie posiadali zaleg ło ści wobec Funduszu i nie byli, w ci ągu trzech lat przed z łożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn le żących po stronie wnioskodawcy. 3. Wnioski o dofinansowanie zosta ły z łożone do PCPR w Bydgoszczy w łaściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepe łnosprawnej. 4. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu zawiera ły: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, 2) numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania, 3) przedmiot dofinansowania, 4) o świadczenie o wysoko ści dochodów, 5) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania, 6) przewidywany koszt realizacji zadania, 7) termin rozpocz ęcia i przewidywany czas realizacji zadania, 8) informacj ę o ogólnej warto ści nak ładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawc ę na realizacj ę zadania do ko ńca miesiąca poprzedzaj ącego miesi ąc, w którym sk ładany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źróde ł finansowania, 9) udokumentowaną informacj ę o innych źród łach finansowania zadania, 10)informacj ę o kwotach przyznanych wcze śniej środków Funduszu z okre śleniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia, 11)wysoko ść kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu. 5. Do wniosków dołączano kopi ę aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawno ści (stopniu niepe łnosprawno ści) lub orzeczenia równowa żnego. 6. PCPR z zachowaniem 10 dniowego terminu wynikaj ącego z 12 ust. 3 rozporz ądzenia informował wnioskodawców o wyst ępuj ących we wnioskach uchybieniach, które powinny być usuni ęte w terminie 30 dni. 7. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków rozpatrywania wniosków, w których uchybienia nie zosta ły usunięte w terminie 30 dni. 8. W miejscu, w którym miała nast ąpi ć likwidacja barier architektonicznych, pracownik PCPR przeprowadza ł wizj ę lokalną, stwierdzaj ąc stan faktyczny. 9. Wysoko ść dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi ła do 80 % kosztów przedsi ęwzięcia, nie wi ęcej jednak niż do wysoko ści pi ętnastokrotno ści przeci ętnego wynagrodzenia. 10. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu likwidacji barier architektonicznych stanowi ła umowa zawarta z osob ą niepe łnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Umowa zawierała: 1) oznaczenie stron umowy, 2) rodzaj zadania podlegaj ącego dofinansowaniu, 3) wysoko ść środków Funduszu przyznanych na realizacj ę zadania, 4) termin rozpocz ęcia realizacji zadania, 5) zakres i sposób realizacji umowy, 6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwi ązania umowy, FI /10 4

5 7) warunki i termin wypowiedzenia umowy, 8) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu, 9) zobowiązanie do przed łożenia PCPR dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udzia łu własnego w kosztach zadania, 10)sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzaj ących wydatkowanie środków Funduszu. 11. Zmiany w umowach dokonane by ły w formie pisemnej. 12.Rozliczenia dofinansowania dokonywano w oparciu o faktury (opisywane przez pracowników PCPR), dokumenty potwierdzaj ące poniesienie wk ładu w łasnego przez wnioskodawców oraz kosztorysy powykonawcze. 13. Środki finansowe przekazywane by ły po dostarczeniu do PCPR w Bydgoszczy dokumentów, o których mowa w pkt.12. W jednym przypadku Komisja pozytywnie rozpatrzy ła wniosek osoby niepe łnosprawnej, która zajmowa ła lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas okre ślony, tj. od dnia r. do dnia r. Umowa Nr 2/09 na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, na kwot ę ,00 zł z czego 8.000,00 z ł stanowi ło dofinansowanie ze środków Funduszu, zosta ła zawarta z wnioskodawc ą w dniu r. Wyja śnienia w tej sprawie z łożyła p. Arleta Mi łuch Dyrektor PCPR. Wyjaśnienia Dyrektora PCPR z dnia r. w ww. sprawie stanowi ą załącznik nr 4 do protoko łu kontroli. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si ę i technicznych. W 2009 roku do PCPR z łożono 70 wniosków o likwidacj ę barier w komunikowaniu się i technicznych na kwot ę ,51 z ł. Komisja pozytywnie rozpatrzy ła 17 wniosków. Podpisano 17 umów z czego zrealizowano i rozliczono 14 umów na kwot ę ,00 z ł (w jednym przypadku wnioskodawca po podpisaniu umowy zrezygnowa ł z dofinansowania, w dwóch przypadkach umowy wygas ły w związku z niezrealizowaniem przez wnioskodawc ę przedmiotu umowy). Z pozosta łych 53 wniosków 8 wniosków pozosta ło bez rozpatrzenia ze wzgl ędu na: - niedotrzymanie 30 dniowego terminu na uzupe łnienie wniosku, co zgodnie z 12 ust. 3 rozporz ądzenia, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia 1 przypadek, brak środków finansowych na ten cel 5 przypadków, brak prawid łowego wniosku 2 przypadki, oraz 45 wniosków zosta ło rozpatrzonych negatywnie ze wzgl ędu na fakt, że: wnioskowany sprz ęt lub urządzenia nie stanowi ły likwidacji barier technicznych 7 przypadków, w ci ągu trzech lat przed z łożeniem wniosku osoba niepe łnosprawna uzyska ła na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu 7 przypadków, wystąpi ły znaczne ograniczenia środków finansowych oraz dużą liczbę osób ubiegaj ących si ę o dofinansowanie" 31 przypadków. Skontrolowano wszystkie z łożone do PCPR w Bydgoszczy wnioski o likwidacj ę barier w komunikowaniu si ę i technicznych i stwierdzono: 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidacj ę barier w komunikowaniu si ę i technicznych ubiega ły się osoby niepe łnosprawne, które ze wzgl ędu na stopień niepe łnosprawno ści oraz rodzaj schorzenia wykazywa ły uzasadnione potrzeby. F-I /

6 2. Wnioskodawcy nie posiadali zaleg ło ści wobec Funduszu i nie byli, w ciągu trzech lat przed z ło żeniem wniosku, stron ą umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn le żących po stronie wnioskodawcy. 3. Dofinansowaniem obj ęto wnioskodawców, którzy w ci ągu trzech lat przed z łożeniem wniosku nie uzyskali na wnioskowane cele dofinansowania ze środków Funduszu. 4. Wnioski o dofinansowanie by ły składane do PCPR w Bydgoszczy w łaściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepe łnosprawnej. 5. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu zawiera ły: 1) imię, nazwisko, adres zamieszkania, 2) numer PESEL i NIP w przypadku ich nadania, 3) przedmiot dofinansowania, 4) o świadczenie o wysoko ści dochodów, 5) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania, 6) przewidywany koszt realizacji zadania, 7) termin rozpocz ęcia i przewidywany czas realizacji zadania, 8) udokumentowaną informacj ę o innych źród łach finansowania zadania, 9) informacj ę o kwotach przyznanych wcze śniej środków Funduszu z okre śleniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia, 10)wysoko ść kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu. 6. Do wniosków do łączano kopi ę aktualnego orzeczenia o niepe łnosprawno ści (stopniu niepe łnosprawno ści) lub orzeczenia równowa żnego. 7. PCPR z zachowaniem 10 dniowego terminu wynikaj ącego z 12 ust. 3 rozporz ądzenia, informował wnioskodawców o wyst ępuj ących we wnioskach uchybieniach, które powinny być usuni ęte w terminie 30 dni. 8. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków rozpatrywania wniosków, w których uchybienia nie zosta ły usunięte w terminie 30 dni. 9. Wysoko ść dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu si ę i technicznych wynosi ła do 80 % kosztów przedsi ęwzięcia, nie wi ęcej jednak niż do wysoko ści piętnastokrotno ści przeci ętnego wynagrodzenia. 10. Podstaw ę dofinansowania ze środków Funduszu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych stanowi ła umowa zawarta z osob ą niepe łnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. Umowa zawiera ła: 1) oznaczenie stron umowy, 2) rodzaj zadania podlegaj ącego dofinansowaniu, 3) wysoko ść środków Funduszu przyznanych na realizacj ę zadania, 4) termin rozpocz ęcia realizacji zadania, 5) zakres i sposób realizacji umowy, 6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwi ązania umowy, 7) warunki i termin wypowiedzenia umowy, 8) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu, 9) zobowiązanie do przed łożenia PCPR dokumentów rozliczeniowych oraz dowodu pokrycia udzia łu własnego w kosztach zadania, 10)sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzaj ących wydatkowanie środków Funduszu. 11. Zmiany w umowach dokonane by ły w formie pisemnej. 12. Rozliczenia dofinansowania dokonywano w oparciu o faktury (opisywane przez pracowników PCPR) oraz dokumenty potwierdzaj ące poniesienie wk ładu własnego przez wnioskodawców. F-I /10 6

7 13. Dofinansowaniem nie obj ęto kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. W ramach umowy 16/09 na dofinansowanie z zakresu likwidacji barier technicznych zawartej w dniu r. zosta ł zakupiony schodo łaz gąsienicowy VIMEC T09 za kwotę ,00 zł, z czego ,00 z ł stanowi ło dofinansowanie ze środków Funduszu. Kserokopie: Umowy nr 16/09 z dnia r. oraz Faktury VAT 76/2009 z dnia r. stanowią załącznik nr 5 do protoko łu kontroli. W 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wp łynęły 3 skargi, które dotyczyły negatywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych PCPR podtrzyma ł swoje stanowisko, co do sposobu rozpatrzenia wniosków. Na tym protokó ł zakończono. Integralną część protoko łu stanowią następuj ące załączniki: 1. Kserokopie: pism Prezesa Zarz ądu PFRON oraz uchwa ł Rady Powiatu Bydgoskiego. 2. Kserokopia sprawozdania rzeczowo finansowego z realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepe łnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2009 roku. 3. Kserokopia Uchwa ły Nr 148/09 Zarz ądu Powiatu Bydgoskiego z dnia r. wraz z załącznikami. 4. Wyjaśnienia Dyrektora PCPR z dnia r. 5. Kserokopie: Umowy nr 16/09 z dnia r. oraz Faktury VAT 76/2009 z dnia r. Kierownik podmiotu kontrolowanego zosta ł poinformowany o mo żliwo ści zg łoszenia na pi śmie, przed podpisaniem protoko łu, umotywowanych zastrze żeń do tre ści protoko łu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protoko łu. Protokó ł zawieraj ący 7 kolejno ponumerowanych stron sporz ądzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez za łączników) po odczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Kontrolowany "(/:? (- 1'4)4Ą- Kontroluj ący Starszy_pe lista (:9 Piotr Bednarczyk 7f, /f0. F-I /10 7