Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: - w dz. 010 rozdz Wodociągi wiejskie w pkt 2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna - etap II zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie w pkt 1 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie wprowadza się pkt 3 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską w Brwinowie - Program Funkcjonalno Użytkowy na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi powiatowe w pkt 2 Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 3 Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I zwiększa się plan wydatków o ,22 zł (do kwoty ,22 zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 7 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Józefowskiej w Krosnach wsi etap II zmniejsza się plan wydatków o ,88 zł (do kwoty 237,12 zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 8 Budowa obwodnicy wsi Moszna zwiększa się plan wydatków o zł (środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o zł (środki własne),

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 12 Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 13 i zadanie Budowa ul. Słonecznej w Krosnach wsi projekt na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 14 i zadanie Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Granicznej w Brwinowie na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 15 i zadanie Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie projekt na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 16 i zadanie Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt na kwotę ,91 zł, - w dz. 754 rozdz Ochotnicze Straże Pożarne wprowadza się pkt 5 i zadanie Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin na kwotę zł, - w dz. 801 rozdz Szkoły podstawowe w pkt 1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.312,39 zł (do kwoty ,39 zł), - w dz. 801 rozdz Szkoły podstawowe wprowadza się 6060 i pkt 1 Zakup zmywarki przemysłowej na kwotę zł, - w dz. 801 rozdz Przedszkola w pkt 1 Modernizacja placówek przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 801 rozdz Przedszkola w pkt 3 Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa zwiększa się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 801 rozdz Przedszkola wprowadza się pkt 4 Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie na kwotę zł, - w dz. 900 rozdz Ochrona gleby i wód podziemnych w pkt 1 Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Ochrona gleby i wód podziemnych wprowadza się pkt 2 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych w rejonie zbiegu ulic Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w miejscowości Otrębusy na kwotę zł, - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 1 Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty ,90 zł), - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 2 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 3 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność w pkt 2 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie - etap III zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 921 rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w pkt 2 Budowa świetlicy w Kaniach - projekt zmniejsza się plan wydatków o ,70 zł (do kwoty ,30 zł). 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz wprowadza się dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie i pkt 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od km do km ) na kwotę zł. 6. Tekst jednolity załącznika nr 3a Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w pozycji Gminny Ośrodek Kultury : - w dz. 921 rozdz zwiększa się plan dotacji o zł (do kwoty zł). 2) w pozycji Biblioteka : - w dz. 921 rozdz zwiększa się plan dotacji o zł (do kwoty zł). 8. Tekst jednolity załącznika nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: - wprowadza się pozycję 5 Wiedza moją potrzebą wkład własny w ramach dz. 801 rozdz ; o wydatkach w okresie realizacji projektu w kwocie zł, w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie zł; planowanych wydatkach na 2017 r. w kwocie zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie zł. 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: W pozycji Sołectwo Parzniew : - w dz. 900 rozdz Budowa oświetlenia ulicznego instalacja latarni przy ul. Strusiej zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 926 rozdz skreśla się przedsięwzięcie Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann i zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. 12. Tekst jednolity załącznika nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi , , , , , , O800 0, , ,00 O , , , O ,00 80, ,00 O690 70,00 35,00 105,00 O , , ,55 O , , , O640 47,00 30,00 77, O610 64,00 100,00 164,00 O ,00 160,00 403, , , , O , , ,49 O ,25 458, , , , , , , , O920 0,00 10,00 10, O920 0,00 1,00 1, , , , O ,00 600, , O960 0,00 155,00 155, O , , , O , , ,00 O , , ,00 Razem ,63 Uzasadnienie: w rozdz wprowadza się dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2017/2018. w rozdz wprowadza się kwotę zł dotacja na budowę obwodnicy wsi Moszna. Środki zostały przyznane z listy Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem nr FIN.-I r., w rozdz O800 wprowadza się kwotę zł z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa - GDDKiA prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 2/1 i 3/1, położone w miejscowości Koszajec, w rozdz O920 odsetki od wpłat należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, w rozdz O630 zwiększa się o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej, w rozdz O690 zwiększa się o kwotę 35 zł z tytułu opłat za ksero, w rozdz należy zwiększyć o kwotę ,55 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia, w rozdz należy zwiększyć o kwotę 4.914,22 zł, refundacja z PUP, w rozdz O640 zwiększa się o kwotę 30 zł z tytułu kosztów upomnień od mandatów, w rozdz O610 zwiększa się o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, w rozdz O690 zwiększa się o kwotę 160 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, w rozdz subwencja oświatowa należy zwiększyć o kwotę zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST g, środki z rezerwy, w rozdz odsetki należy zwiększyć o kwotę zł odsetki od lokat, w rozdz kary od osób prawnych należy zwiększyć o kwotę 458,79 zł, w rozdz i 6680 środki z wydatków niewygasających należy wprowadzić do planu odpowiednio kwoty ,40 zł i ,54 zł, w rozdz i odsetki od zaległości należy wprowadzić kwoty 10 zł i 1 zł,nieterminowe wpłaty, w rozdz wpłata za katechezę należy zwiększyć o kwotę 1.586,13 zł, wpłata z Podkowy Leśnej i Michałowic,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz w rozdz darowizny należy zwiększyć o kwotę 600 zł, darowizna na ŚOPS, w rozdz darowizny należy wprowadzić kwotę 155 zł, darowizna na projekt Eksperymentus, realizowany przez ŚOPS, w rozdz zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe należy zwiększyć o kwotę zł, w rozdz koszty upomnień od odpadów komunalnych należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, w rozdz odsetki od zaległości z tytułu odpadów komunalnych należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00środki z dotacji AR , , ,00środki własne , , , , ,25 0,00zadania własne , , ,00porozumienia z JST , , , , , , , , , , , ,00z rezerwy subwencji , , ,00środki własne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wiedza moją potrzebą ,00 600, , , , ,00 Profilaktyka HPV ,00 155, , , , , , , , , , , , , , , , ,90 F-sz sołecki Parzniew , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 F-sz sołecki Parzniew , , , , , ,00 0,00 Razem ,63 Uzasadnienie: W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz wprowadza się środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2017/2018. W rozdziale wprowadza się środki z dotacji w ramach programu rządowego rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata (wycofując środki własne) oraz wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale zmienia się rodzaj zadania z własnego na zadania wykonywane w ramach porozumienia z JST. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref Planowania Przestrzennego. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się środki z rezerwy subwencji oświatowej (wycofując środki własne) oraz wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 i Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (wkład własny do projektu z udziałem środków UE). W rozdziale wprowadza się środki z darowizny przekazanej dla ŚOPS. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty. W rozdziale wprowadzono środki wpłacone jako darowizna dla ŚOPS. W rozdziale wprowadza się środki wyegzekwowane od podopiecznych ŚOPS, pobrane nienależnie, które należy odprowadzić do MUW. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziałach i ( 4300) wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim na wniosek sołtysa Sołectwa Parzniew, po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w ustawie o funduszu sołeckim. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury (środki na funkcjonowanie nowej hali sportowej) i Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiany Załącznika nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2017 r. Zmiana Plan po zmianach WODOCIĄGI WIEJSKIE , , , Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna - etap II , , , WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne ,60 0, , Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów ,60 0, , KANALIZACJA WIEJSKA ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu ,00 0, , KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne 553,50 0,00 553, Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 553,50 0,00 553, WODOCIĄGI MIEJSKIE ,00 0, , Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie ,00 0, , WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie 0,00 0,00 0, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup wiat przystankowych ,00 0, , DROGI WOJEWÓDZKIE , , , Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach , , , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II 8 000,00 0, , Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską w Brwinowie - Program Funkcjonalno Użytkowy 0, , , DROGI POWIATOWE , , , Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy - projekt ,00 0, , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II , , , Przebudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną w Żółwinie ,00 0, , DROGI GMINNE , , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej ,00 0, , Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami ,00 0, , Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I , , , Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie - etap II ,00 0, , Przebudowa ul. Myśliwskiej w Brwinowie na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej na odc. od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej ,00 0, , Przebudowa ul. Leśnej w Kaniach - projekt ,00 0, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi - etap II , ,88 237, Budowa obwodnicy wsi Moszna ,00 0, , Przebudowa ul. T. Toeplitza oraz ul. Sadowej na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach ,00 0, , Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr niekwalif ,61 0, ,61 10a Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr UE ,44 0, ,44 10b Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr wł. kwalifik ,62 0, , Odwodnienie środkowego odcinka pasa drogowego ul. Gdańskiej w Brwinowie ,00 0, , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II , , , Budowa ul. Słonecznej w Krosnach wsi - projekt 0, , , Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Granicznej w Brwinowie 0, , , Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie - projekt 0, , , Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt 0, , , DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, , Zakup gruntów pod drogi ,00 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu sołeckiego) ,00 0, , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,00 0, , Przebudowa budynku ul. Grodziska 10 w Brwinowie na mieszkania komunalne - projekt ,00 0, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0, , Budowa ogrodzenia działki nr ew. 47/2, obręb 5, znajdującej się przy ul. Przejazd w Brwinowie ,00 0, , URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , , Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna - etap II ,00 0, , Budowa ogrodzenia OSP Moszna (w ramach Funduszu sołeckiego) ,60 0, , Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów ,00 0, , Modernizacja pomieszczeń OSP Żółwin - etap I ,00 0, , Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin 0, , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym ,00 0, , Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych ,00 0, , STRAŻ MIEJSKA - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Brwinowie ,00 0, , Zakup Mobilnego miasteczka ruchu drogowego ,00 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , Budowa sieci monitoringu miasta ,00 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie , , , Modernizacja placówek oświatowych ,00 0, , Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt ,00 0, , Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących od strony ul. Sportowej ,00 0, ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz SZKOŁY PODSTAWOWE - zakupy inwestycyjne 0, , , Zakup zmywarki przemysłowej 0, , , PRZEDSZKOLA , , , Modernizacja placówek przedszkolnych , , , Budowa placów zabaw przy przedszkolach publicznych przy ul. Słonecznej i przy ul. Lilpopa w Brwinowie - dokumentacja i budowa ,00 0, , Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa , , , Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie 0, , , KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA ,03 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie ,03 0, , KANALIZACJA MIEJSKA_SANITARNA - Zakupy inwestycyjne 922,50 0,00 922, Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie 922,50 0,00 922, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - zakupy inwestycyjne 8 000,00 0, , Zakup kosiarki 8 000,00 0, , OCHRONA GLEBY I WÓD PDZIEMNYCH , , , Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie , , , Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych w rejonie zbiegu ulic Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w miejscowości Otrębusy 0, , , OŚWIETLENIE , , , Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) , , , Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów , , , Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,69 1a b c d Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr BP Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr EOG Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne niekwalif ,68 0, , ,11 0, , ,90 0, , ,00 0, , Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie - etap III , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , Zakup urządzeń na place zabaw ,00 0, , Zakup tablic ogłoszeniowych (w ramach Funduszu Sołeckiego) 8 000,00 0, , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie ,00 0, , Budowa świetlicy w Kaniach - projekt , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,23 0, ,23 1a Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr niekwalif ,83 0, ,83 1b Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr UE ,92 0, ,92

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz c Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr wł kwalif ,48 0, , KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe ,00 0, , Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie ,00 0, , Wykonanie systemu nawodnienia na boisku bocznym stadionu przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe - zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup kosiarki samobieżnej ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach (w ramach Funduszu Sołeckiego) ,00 0, , Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie (w ramach Funduszu Sołeckiego trzech sołectw) 5 000,00 0, , Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem (w ramach Funduszu Sołeckiego) 6 500,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,66 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Zmiany załącznika nr 3a do uchwały XXXV "Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r." Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Planowane wydatki Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zmiana Plan po zmianach 2017 r r. w latach następnych DROGI WOJEWÓDZKIE , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy 0, , ,00 0, DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od km do km ) TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zadania "Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i Placu przy Pomniku") ,00 0, , , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI ,00 0, ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brwinowie) ,00 0, ,00 0, OBRONA CYWILNA ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (dotacja na wkład własny na realizację projektu zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata ) ,00 0, ,00 0, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,53 0, ,53 0,00 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest) ,53 0, ,53 0,00 OGÓŁEM , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dotacje podmiotowe w 2017 r. - zmiany Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Zmiana Plan po zmianach ,80 0, ,80 Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie ,52 0,00 461, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach , , , , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie , , , , , , Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie , , , , , , Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak 0,00 0, ,00 0, , , Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina" , , , , Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska" , , , , Niepubliczne Przedszkole "Koziołki" , , , , Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw) , , , , Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" , , , , , ,60 Punkt Przedszkolny "Franiówka" , ,01

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz , , , , Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik" , , , , , , Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" , , , , Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy" , , , , Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki" , , , , , ,00 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie" , , Gminny Ośrodek Kultury , , , Biblioteka , , ,00 Razem dotacje , , ,38 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r. L.p. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji */Projekt finansowny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków RPO WM Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR Wiedza moją potrzebą - wkład własny */Projekt realizowany przy udziale środków EFS Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) W tym: Środki z budżetu Środki z budżetu krajowego UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budżetu państwa Planowane wydatki na 2017 rok Środki z budżetu gminy Kwalifikowane Pozostałe Środki z budżetu UE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,67 0, , , , , , , , ,23 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , ,59 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r. - zmiany Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan 2017 Zmiana Plan po zmianach Biskupice Budowa oświetlenia ulicznego , ,83 ogółem ,83 0, , Czubin Remont drogi gminnej , ,34 ogółem ,34 0, , Domaniew Zakup wiat przystankowych , , Zakup tablic ogłoszeniowych 8 000, , Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci i dorosłych 1 717, , Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców 3 000, ,00 ogółem ,78 0, ,78 Falęcin Utwardzenie dróg gminnych 6 260, , Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców 1 000, , Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców 600,00 600, Zakup piłkochwytów do powstającego boiska 5 000, ,00 ogółem ,16 0, , Kanie Prowadzenie wspólnej strony internetowej dla sołectwa Kanie i Otrębusy 2 000, , Organizacja wiosennego i jesiennego sprzątania lasu i wsi 1 500, , Wykonanie tablic ulic na Osiedlu Słoneczne 2 000, , Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie , , Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie 649,78 649, Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie 4 079, , Organizacja wieczorów muzycznych 8 615, ,00 ogółem ,70 0, ,70

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Koszajec Zakup kosiarki do trawy i paliwa do kosiarki 2 000, , Oczyszczenie ze śmieci stawu w "Zielonym zakątku" 7 117, , Wsparcie organizacji Święta pieczonego ziemniaka 600,00 600, Organizacja zajęć w Koszajeckim Garażu Babskim 500,00 500, Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji Koszajca 1 000, , Wsparcie organiacji turnieju siatkówki plażowej w Koszajcu 1 500, ,00 ogółem ,66 0, , Kotowice Poprawa stanu dróg w sołectwie - naprawa nawierzchni 5 150, , Budowa oświetlenia ulicznego - dobudowa słupa oświetleniowego wraz z latarnią 6 000, ,00 ogółem ,22 0, , Krosna Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa 2 500, , Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej , ,81 ogółem ,81 0, , Milęcin Budowa oświetlenia ulicznego , ,26 ogółem ,26 0, , Moszna Wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie , , Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 0,00 0, Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 250,00 250, Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 750,00 750, Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 2 615, , Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 369,00 369, Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 15,11 15,11 ogółem ,60 0, ,60 O10 O Otrębusy Prowadzenie strony internetowej Otrębus i Kań 1 500, , Sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach 1 000, , Poprawa estetyki pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Otrębusach (zakup fototapet) 2 123, , Koncert w Otrębusach oraz warsztaty muzyczne 9 000, , Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców 1 520, , Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców 3 480, , Dni sportu - organizacja imprez sportowych 1 000, , Dni sportu - organizacja imprez sportowych 1 000, ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach , ,00 ogółem ,70 0, , Owczarnia Sprzątanie Owczarni 2 000, , Uzupełnienie tabliczek znakujących ulice 2 000, , Budowa oświetlenia ulicznego - projekt 5 600, , Zakup namiotów na imprezy organizowane w sołectwie 2 750, , Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 2 500, ,00 Wykonanie projektu i budowa c.o. i c.w., budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz częściowa opłata przyłączeniowa w świetlicy 4300 przy ul. Cyprysowej , , Wykonanie materiałów promocyjnych 800,00 800, Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców 5 500, , Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sportowców sołectwa 850,00 850, Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 2 000, ,00 ogółem ,70 0, , Parzniew Wykoszenie i uprzątnięcie terenu na działce nr 90/ , , Zakup roślinności do uzupełnienia przy boisku w sołectwie 200,00 200, Budowa oświetlenia ulicznego - instalacja latarni przy ul. Strusiej 4 000, , , Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw 1 500, , Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 800, , Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży , , Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji sołectwa 1 600, , Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann 3 000, ,00 0,00 ogółem ,70 0, , Terenia Utwardzenie drogi gminnej 7 869, , Organizacja imprez sportowo kulturalnych dla dzieci szkolnych 500,00 500, Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 1 000, ,00 ogółem 9 369,03 0, , Żółwin Prace porządkowe na terenie sołectwa 8 623, , Zakup ławki i kosza oraz materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosy 500,00 500, Aktualizacja "Planu odnowy Miejscowości Żółwin" 9 000, , Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 2 800, , Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 5 900, ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 300,00 300, Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem 6 500, , Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 2 000, ,00 ogółem ,70 0, , ,19 0, ,19 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki