Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/155/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/155/16 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę 596,72 zł - do kwoty ,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2016 o kwotę ,24 zł - do kwoty ,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2016 w wysokości ,52 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino na rok 2016 w wysokości ,52 zł. 5. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino określa załącznik nr 3 do uchwały. 6. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 w wysokości ,00 zł określa załącznik nr 4 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Karlinie Planowane dochody budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan przed zmiana 2016 r. Zmiana Plan po zmianie 2016 r Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pomoc społeczna , , ,32 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 Razem: ,36 596, ,08

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Karlinie Planowane wydatki budżetu Gminy w roku 2016 w układzie klasyfikacji wydatków Plan przed zmiana Plan po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 2016 r r Gospodarka mieszkaniowa , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 0, , ,00 finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Razem: , , ,56

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Karlinie Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2016 klasyfikac a przychody rozchody l.p. wyszczególnienie ja b w zł a ,04 1 DOCHODY 901 b ,08 a ,00 2 WYDATKI 902 b ,56 a ,04 deficyt(-)/nadwyżka(+) b ,52 a 0,00 PRZYCHODY b ,52 1 Kredyty 952 a 0,00 a 2 Wolne środki 950 b ,52 ROZCHODY (1+2+3) a ,04 1 Spłaty kredytów 992 a ,24 2 Spłaty pożyczek 992 a ,80 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych a ,80 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup papierów wartościowych a ,00 (obligacji) ogółem a , ,04 b , ,60

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Karlinie Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2016 L.p. Dział Rozdział Paragra f 4P Zadanie Przed Zmianą Wartość Po Zmianie Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach ,00 0, , Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny ,00 0, , Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm.karlino: Brzeźno, Pczernino ,00 0, ,00 Syrkowice Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie ,00 0, , Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji ,00 0, , deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie ,00 0, ,00 razem poz , , Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną Domacyno ,00 0, , Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie ( ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) ,00 0, , ZMiGDP Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty 6 600,00 0, ,00 Suma działu , , Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campimgowych na terenie Dorzecza Parsęty 1 000,00 0, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Suma działu , , Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino ,00 0, , Wniesienie udziałów do Spólki KTBS , , ,00 Suma działu , , , Budowa WC wraz z przyłączami przy cmentarzu komunalnym w Karlinie , ,00 0, Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie , , ,00 Suma działu ,00 0, , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ,00 0, ,00 Suma działu ,00 0, , Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy ,00 0, , Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz , , , zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie , , ,00 suma poz ,00 0, , Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej indukcyjnej energii 8 783,00 0, ,00 elektrycznej w Szkole Podstawowej w Karwinie Suma działu ,00 0, , Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ,00 0, , Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie ,00 0, , Utworzenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) , ,00 0, Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK 0, , , Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie 0, , , Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego ,00 0, , Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki 0, , ,00 nad Kanałem Młyńskim Wykonanie oświetlenia hybrydowego na przejściu dla pieszych w Syrkowicach ,00 0, , Budowa przystanku w Syrkowicach 6 150,00 0, , Budowa przystanku w Poczernino 6 150,00 0, ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Karlino , ,00 0, Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu 5 043, , , środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, , , ,00 32 Domcyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin ,00 0, ,00 suma poz , , , Fundusz sołecki Daszewo - Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego ,00 0, , Fundusz sołecki Gościnko - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w przy świetlicy w Gościnku Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańczu ,00 0, , Fundusz sołecki Kozia Góra - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Koziej Górze 8 555,00 0, , Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie 6 900,00 0, , Fundusz sołecki Mierzyn - Doposażenie placu zabaw 3 000,00 0, , Fundusz sołecki Syrkowice - Zakup elementów siłowni zewnętrznej 8 250,00 0, , , ,00 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności ,24 0, ,24 42 publicznej na terenia ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej ,76 0, ,76 razem poz , , , Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacja przystani kajakowej , , ,00 Suma działu , , , Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie ,00 0, , Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej ,00 0, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Suma działu ,00 0, ,00 Ogółem: , , ,00