GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK. 1 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 GMINA OLESNO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK 1 czerwca 2016 r.

2 WYKONANIE BUDŻETU 2015 informacje ogólne DOCHODY OGÓŁEM: ,45 zł dochody majątkowe ,92 zł dochody bieżące ,53 zł WYDATKI OGÓŁEM: ,89 zł wydatki inwestycyjne ,49 zł wydatki bieżące ,40 zł POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY zł

3 ZADŁUŻENIE GMINY Stan zadłużenia na koniec 2014 r zł Stan zadłużenia na koniec 2015 r zł, w tym: obligacje zł ( zł z 2015 r.) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych kanalizację, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, termomodernizację zł

4 WYKONANIE BUDŻETU DOCHODY w tym: W 96% wykonane zostały dochody zaplanowane w budżecie Gminy na 2015 r zł zł o o o DOCHODY WŁASNE zł SUBWENCJA OGÓLNA zł DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE zł o POZOSTAŁE zł plan wykonanie

5 WYKONANIE BUDŻETU WYDATKI w tym: W 93% zrealizowane zostały wydatki budżetowe na rok zł zł owydatki BIEŻĄCE ,40 zł owydatki INWESTYCYJNE , 49 zł plan wykonanie

6 ZESTAWIENIE BUDŻETÓW zł zł zł zł zł zł zł zł dochody wydatki PLAN

7 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH dotacje celowe ze środków UE 11% pozostałe dochody 34% dochody własne 25% subwencja ogólna 30%

8 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22% oświata i wychowanie 36% pozostałe wydatki 1% administracja publiczna 11% pomoc społeczna 10% transport i łączność 8% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3% gospodarka mieszkaniowa 3%

9 WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI OGÓŁEM ZŁ ZŁ ZŁ ZŁ UDZIAŁ % W. INWESTYCYJNYCH W W. OGÓŁEM zł zł zł zł 23,35 % 18,65 % 9,42 % 12,61 % zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł -00 zł wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

10 DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY zł zł zł zł

11 Spółki gminne Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie - Kryta pływalnia Oleska Laguna oraz boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 Dotacja zł Zwrot z podatku VAT zł

12 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2015 W 2015 r. zrealizowano inwestycje za łączną kwotę ,49 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi: *liczba mieszkańców ,58 zł

13 I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI ZŁ W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA : DZIAŁANIE 6.2 PODDZIAŁANIE ZŁ Zadania zrealizowane w ramach projektu

14 I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 1 B U D O W A D R O G I W R A Z Z I N F R A S T R U K T U R Ą T E C H N I C Z N Ą ( K A N A L I Z A C J A D E S Z C Z O W A, S A N I T A R N A, W O D O C I Ą G ) I Z J A Z D A M I U L. B I S K U P I C K A

15 Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg) i zjazdami ul. Biskupicka ul. Biskupicka / ścieżka rowerowa

16 I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 2 B U D O W A O D C I N K A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J W Z D Ł U Ż O B S Z A R U K S S E P R Z Y U L. L E Ś N E J

17 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż obszaru KSSE przy ul. Leśnej

18 I. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie Podstrefa Gliwicka Z A D A N I E N R 3 P R Z E B U D O W A D R O G I G M I N N E J U L. L E Ś N E J W O L E Ś N I E W Z A K R E S I E B U D O W Y Ś C I E Ż K I R O W E R O W E J Na całym odcinku ścieżki o długości 2,853 km wykonano nawierzchnię asfaltową. Bezpieczna ścieżka rowerowa poprawiająca infrastrukturę ul. Leśnej, umożliwia dojazd do istniejących oraz powstających zakładów pracy, a jednocześnie jest trasą rekreacyjną, łączącą ulicę Gorzowską z ul. Częstochowską.

19 Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Oleśnie w zakresie budowy ścieżki rowerowej

20 II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa, ul. Prusa i ul. Zielona Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z N A R O D O W E G O P R O G R A M U P R Z E B U D O W Y D R Ó G L O K A L N Y C H Z Ł

21 II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Drzymały

22 II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Dworcowa, ul. Krzywa

23 II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl.

24 II. Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Sądowa, ul. Prusa

25 III. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno W O J C I E C H Ó W ( U L. P I A S K O W A O D U L. B O C Z N E J D O U L. Z D R O J E ) B O R K I W I E L K I E ( B O C Z N A O D U L. M Ł Y Ń S K I E J W K I E R U N K U K U C O B ) Ł O M N I C A ( Ł Ą C Z N I K P O M I Ę D Z Y U L. S T R A Ż A C K Ą I D R O G Ą K R A J O W Ą N R 1 1 ) Ś W I E R C Z E ( D R O G I W E W N Ę T R Z N E N A O S I E D L U P R Z Y U L. C Z Ę S T O C H O W S K I E J ) W A C H Ó W ( U L. D Ł U G A ) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I , 5 1 ZŁ W T Y M Ś R O D K I F U N D U S Z U S O Ł E C K I E G O , 6 6 Z Ł

26 III. Przebudowa dróg na terenie Gminy Olesno

27 IV. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sowczycach Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I , 6 9 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z F U N D U S Z U O C H R O N Y G R U N T Ó W R O L N Y C H Z Ł

28 IV. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sowczycach

29 V. Wykonanie nawierzchni dróg frezem asfaltowym na terenie Gminy Olesno (łącznie 2 km dróg) B O R K I W I E L K I E O B Ł Ą K I K O L O N I A Ł O M N I C K A Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I Z Ł

30 VI. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu drogi ul. Zielonej w Oleśnie Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I , 0 8 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E W W Y S O K O Ś C I 5 0 % W A R T O Ś C I B U D O W Y K A N A L I Z A C J I D E S Z C Z O W E J W R A M A C H N A R O D O W E G O P R O G R A M U P R Z E B U D O W Y D R Ó G L O K A L N Y C H

31 VII. Budowa sieci wodociągowej w Starym Oleśnie ul. Kolejowa i ul. Dziubek Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z P R O G R A M U R O Z W O J U O B S Z A R Ó W W I E J S K I C H Z Ł

32 VIII. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Leśna 8 szt., Boroszów 3 szt., Broniec 1 szt.) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I Z Ł

33 IX. Oświetlenie O L E S N O UL. K R A S I C K I E G O ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H P R Z Y P S P N R 3 ) U L. M Ł Y Ń S K A UL. W I E L K I E P R Z E D M I E Ś C I E ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ) K U C O B Y, U L. A K A C J O W A S T A R E O L E S N O, U L. K L U C Z B O R S K A ( P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ) B O D Z A N O W I C E, U L. P O L N A, Ś W I E R C Z E, U L. C Z Ę S T O C H O W S K A Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I , 5 0 Z Ł

34 IX. Oświetlenie Kucoby, ul. Akacjowa Olesno, ul. Wielkie Przedmieście

35 X. Pozostałe inwestycje R E M O N T B U D Y N K U M I E S Z K A L N E G O W I E L O R O D Z I N N E G O W Ł O M N I C Y ( W Y D Z I E R A C Z ) Ł Ą C Z N Y K O S Z T I N W E S T Y C J I , 3 6 Z Ł W T Y M D O F I N A N S O W A N I E Z A G E N C J I N I E R U C H O M O Ś C I R O L N Y C H , 6 3 Z Ł

36 X. Pozostałe inwestycje R E M O N T B U D Y N K U M I E S Z K A L N E G O W I E L O R O D Z I N N E G O W Ł O M N I C Y ( W Y D Z I E R A C Z )

37 FUNDUSZ SOŁECKI Sołectw Gminy Olesno w 2015 roku wydało łącznie ,75 zł otrzymanych z Funduszu Sołeckiego. Gmina otrzymała zwrot środków z Budżetu Państwa w wysokości 40% poniesionych nakładów, tj ,30 zł

38 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BODZANOWICE Remont łazienki w PSP w Bodzanowicach ,27 zł Remont łazienki w PP w Bodzanowicach ,29 zł Przedszkole Szkoła

39 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BORKI MAŁE Zorganizowanie imprez wiejskich 3.727,72 zł Dofinansowanie do remontu sufitu w sali OSP zł

40 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BORKI WIELKIE Dofinansowanie remontu drogi przy ul. Młyńskiej (w kierunku Kucob) zł Zorganizowanie imprez wiejskich zł Przed remontem

41 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO BOROSZÓW Remont podłogi w sali OSP zł Zorganizowanie imprez wiejskich 1.623,51 zł

42 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO GRODZISKO Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury zł Zakup opału do Wiejskiego Centrum Kultury zł Zakup paliwa do kosiarki 499,97 zł Zorganizowanie imprez wiejskich zł

43 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO KOLONIA ŁOMNICKA Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP zł Zakup sprzętu do strażnicy OSP zł

44 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO KUCOBY Dofinansowanie do zakupu ubrań ochronno-bojowych dla jednostki OSP 8.297,60 zł Utrzymanie terenów gminnych 708,68 zł

45 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO LEŚNA Zakup sprzętu do sali OSP zł Zakup nagłośnienia do sali OSP zł

46 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO ŁOMNICA Dofinansowanie remontu drogi gminnej pomiędzy ul. Strażacką a drogą krajową nr 11 w Łomnicy ,79 zł Przed remontem SOŁECTWO ŁOWOSZÓW Remont elewacji zewnętrznej w sali OSP zł Zorganizowanie dożynek wiejskich 2.525,94 zł

47 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO SOWCZYCE Modernizacja i doposażenie sali OSP ,96 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 3.695,59 zł Zakup mebli festynowych zł Zakup sprzętu do utrzymywania i pielęgnacji zieleni zł

48 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO STARE OLESNO Doposażenie kuchni w Wiejskim Centrum Kultury ,71 zł Instalacja monitoringu w Wiejskim Centrum Kultury zł Zorganizowanie imprez wiejskich 2.116,03 zł

49 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO ŚWIERCZE Remont części drogi w Świerczu ,51 zł SOŁECTWO WACHOWICE Utwardzenie placu przy OSP ,61 zł Zorganizowanie imprez wiejskich 478,53 zł Utrzymanie placu rekreacyjnego 975,53 zł

50 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WACHÓW Remont części drogi ul. Długiej ,58 zł Przed remontem

51 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WOJCIECHÓW Dofinansowanie remontu drogi ul. Piaskowej zł Zakup i montaż lampy i dodatkowego monitoringu przy Chatce pod brzozami zł Utrzymanie terenu przy Chatce pod brzozami 629,54 zł Zorganizowanie imprez wiejskich zł Przed remontem

52 ZADANIA SFINANSOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO SOŁECTWO WYSOKA Doposażenie placu zabaw ,37 zł Utrzymanie terenów gminnych 1.158,02 zł

53 OŚWIATA W Gminie Olesno funkcjonuje 10 przedszkoli oraz 9 szkół. W 2015 roku na funkcjonowanie placówek przeznaczono zł co wyniosło 34% całego budżetu. Wydatki na oświatę i wychowanie na tle wydatków budżetowych ogółem

54 OŚWIATA Liczba dzieci i uczniów w gminnych przedszkolach i szkołach - stan na 30 września 2015 r. PRZEDSZKOLA dzieci - w tym: dzieci - w oddziałach "0" dzieci - poniżej oddziału "0" oraz 16 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Stumilowy Las w tym 3 dzieci realizująca program o SZKOŁY PODSTAWOWE- 916 uczniów - w tym: uczniów w I klasie, w tym: 98 urodzonych w 2009 ( 6-latki) 82 urodzonych w 2008 ( 7-latki) GIMNAZJA- 500 uczniów

55 OŚWIATA DOTACJE CELOWE 1. Na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego oraz zakup materiałów ćwiczeniowych otrzymali uczniowie klas I i II szkół podstawowych, na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów ,80 zł

56 OŚWIATA DOTACJE CELOWE 2. W ramach Rządowego Programu na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła dotacja na realizację projektu pod nazwą Aktywny i zdrowy przedszkolak ,92 zł. Projekt był realizowany w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. we wszystkich dziesięciu przedszkolach na terenie Gminy Olesno. Cel szczegółowy projektu: promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych dzieci. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wyjazdy na krytą pływalnię w Oleśnie Oleska Laguna, zorganizowanie w każdym przedszkolu dnia ze zdrową żywnością oraz zakup pomocy dydaktycznych o tematyce zdrowotnej. Gmina Olesno zapewniła wkład własny w wysokości 627,08 zł.

57 Aktywny i zdrowy przedszkolak

58 OŚWIATA DOTACJE CELOWE 3. Projekt Książki naszych marzeń zł Na zakup książek niebędących podręcznikami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów także w okresie ferii zimowych i letnich, współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych. Dotację celową otrzymało 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Olesno. Gmina Olesno zapewniła wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

59 OŚWIATA DOTACJE CELOWE

60 OŚWIATA DOTACJE CELOWE 4. Program Wyprawka szkolna ,47 zł Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników mogli otrzymać uczniowie klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum, z rodzin w których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekraczał kwoty 574 zł netto na osobę w rodzinie oraz dla 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do skorzystania z pomocy, w których występuje szczególna sytuacja życiowa. W ramach programu pomoc przysługiwała także uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

61 OŚWIATA DOTACJE CELOWE 5. Projekt Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości ,61 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ,42 zł W zajęciach prowadzonych w ramach projektu, udział wzięło 354 uczniów z Publicznych Gimnazjów nr 1 i 2 w Oleśnie. Zajęcia podzielone były na pięć typów zadań. Uczniowie uczęszczali na zajęcia z oligofrenoterapeutami, tyflopedagogiem oraz specjalistami pedagogami i psychologami, jak również korzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Szczególnie uzdolnieni gimnazjaliści mogli uczestniczyć w kołach zainteresowań matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i języków obcych.

62 OŚWIATA DOTACJE CELOWE Do realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, słowniki, gry edukacyjne i sprzęt informatyczny za łączną kwotę blisko zł.

63 OLESNO DLA INWESTORA listopad sprzedano działkę nr 202/2 o pow. 2,3329 ha objętą Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną firmie BETH Polska Sp. z o.o. zintensyfikowano działania zmierzające do powiększenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie, w efekcie czego złożony został (przez KSSE) wniosek obejmujący m.in 31,5 ha oleskich terenów inwestycyjnych (ponad 10 ha gminnych i ok. 21 ha Agencji Nieruchomości Rolnych) rozpoczęto starania o przejęcie działki ANR na terenach bezpośrednio przylegających do obszarów objętych wnioskiem o włączenie do KSSE w celu utworzenia parkingu w kwietniu zorganizowano spotkanie przedsiębiorców regionu opolskiego, a w listopadzie, w ramach Światowego Tygodnie Przedsiębiorczości, spotkanie przedsiębiorców z instytucjami oferującymi wsparcie

64 OFERTA INWESTYCYJNA GMINY

65 OFERTA INWESTYCYJNA GMINY

66 Więcej informacji o ofercie dla inwestora oraz inne materiały dotyczące działalności naszej Gminy, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach:

67 Projekt ronda w Świerczu

68 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ