Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych

Transkrypt

1 Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych XI. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katowice, 27 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt rozporządzenia MPiPS z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

3 Projekt 2 warianty umowy do wyboru Umowa rezultatu/efektu uproszczona sprawozdawczość finansowa Umowa tradycyjna pełna sprawozdawczość finansowa

4 Konsultacje społeczne do 27 września 2013 r.

5 . Zmiany w ankiecie za 2012 r. w stosunku do 2011 r. Wskazanie liczby podpisanych umów Wskazanie kwot przekazywanych dotacji Wskazanie wkładu własnego organizacji Rezygnacja z podziału zadań na obszary tematyczne Cel: Corocznie spadek kosztów obsługi zadania w stosunku do przyznanych dotacji o 2 %.

6 Definiowanie celu - przykład W 2012 r. przyznano kwotę dotacji zł. Koszty obsługi zadania wyniosły zł 10% W 2013 r. przyznano kwotę dotacji zł. Koszty obsługi zadania wyniosły zł 9% W 2013 r. przyznano kwotę dotacji zł. Koszty obsługi zadania wyniosły zł 8% - cel osiągnięty

7 Podpisane umowy w ramach zleconych zadań w 2012 r.. 232; 10% 2156; 90% Liczba umów w trybie konkursowym Liczba umów w trybie pozakonkursowym

8 . W 2012 r. w ramach 1 etatu w gminach: - Udzielano dotacji na kwotę ponad 600 tys. zł - Obsługiwano realizację projektów na kwotę ponad 1 mln zł. W 2012 r. w ramach 1 etatu w powiatach: - Udzielano dotacji na kwotę blisko 100 tys. zł - Obsługiwano realizację projektów na kwotę niepełna 150 tys. zł

9 Liczba organizacji pozarządowych na mieszkańców , Pytanie 5.Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy/powiatu według KRS oraz rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta/starostę (suma) Odpowiedź uzyskano z 16 z 17 jednostek

10 120 Liczba złożonych ofert / 1 etat gminy m.n.p.p. 32 powiaty

11 . 1. Efektywność kosztowa Liczba etatów x Koszty etatu (Wynagrodzenia + Wydatki na urzędy) Kwota przyznanych dotacji Wskaźnik efektywności Wopd= ((liczba etatów wykonujących zlecanie zadań XI.1 * łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia bez pochodnych na wynagrodzenia XIII.27 / Liczba wszystkich etatów I.3 + Wydatki na urzędy XIV.1 / Liczba wszystkich etatów I.3) / kwota przyznanych dotacji XI.7)*100 Łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia bez pochodnych na wynagrodzenia, par 401 Łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia (w tym: dodatki funkcyjne, specjalne, za pracę w nocy, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, chorobę) bez pochodnych na wynagrodzenia, par. 401 (ze składnikami motywacyjnymi) Wydatki na urzędy (rozdział 75023)

12 Wskaźnik efektywności (miasta na prawach powiatu). 45,00% 40,00% 40,01% 35,00% 30,00% 29,47% 25,00% 23,23% 20,00% 15,00% 10,00% 10,15% 17,85% 18,19% 16,55% 15,51% 13,82% 5,00% 0,00% 1,58% 1,62% 2,76% 3,80% 3,92% 4,06%

13 Wskaźnik efektywności (gminy i powiaty). 60,00% 51,89% 57,10% 50,00% 40,00% 33,00% 30,00% 20,00% 12,10% 10,00% 2,76% 0,00%

14 . Kwoty dotacji Pytanie 7. Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów) Pytanie 8. Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań Wartość podpisanych umów wieloletnich? Okres weryfikacji sprawozdań?

15 . 2. Skuteczność Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań pytanie 8 Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów) pytanie 7

16 100% Dotacje wykorzystane / Dotacje przynane 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100%. 99% 98% 97% 97% 98% 98% 98% 97% 97% 96% 95% 95% 94% 93% 92% 91%

17 . Kwota wkładu własnego finansowego w stosunku do udzielonych dotacji (w proc.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 71% 86% 91% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 15% 24% 33% 34% 35% 37% 37% 40% 43% 43% 49% 51% 52% 53%

18 . Wkład własny organizacji w stosunku do wartości udzielonych dotacji 109% 116% 100% 82% 90% 80% 70% 60% 50% 115% 99% 40% 30% 20% 74% 39% 68% 39% 74% 48% 68% 61% 80% 70% 65% 10% 0% 24% 10% 3%

19 . Kontrola i ocena Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: 1) stanu realizacji zadania; 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

20 . Kontrola i ocena - Dokonywana w większości głownie poprzez analizę sprawozdań organizacji - Kontrole planowe i doraźne zazwyczaj wykonywane przez pracowników merytorycznych, czasem wspólnie z wydziałem zajmującym się audytem - Uczestnictwo w wydarzeniach realizowanych w ramach zleconych zadań

21 . Ocena klientów W 2012 r. 42,1% respondentów wysoko lub bardzo wysoko poziom zaspokojenia potrzeb przez organizacje pozarządowe W 2011 r. uzyskano 43,7% wysokich i bardzo wysokich ocen (w 2012 r. w 10 jednostkach odnotowano niższą ocenę, w 7 jednostkach wyższą ocenę) Najwyższy wzrost odnotowano w kolejności: w Bytomiu, Kaliszu, Tychach.

22 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Korzystanie z oferty organizacji w miastach 5,3% (506) 6,5% (287) 5,7% (793) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 8% 7,7% (725) 7,2% (318) 7,5% (1043) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 2,7% (259) 2,4% (109) 2,6% (368) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 84,3% 83,9% 84,2% (8010) (3726)(11736) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem

23 Korzystanie z oferty organizacji w gminach 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3,8% (71) 3,8% (36) 3,8% (107) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 7,3% 5,7% (105) 8,5% 6,6% (79) 1,5% 1,4% (184) (28) (13) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 1,5% (41) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 89,0% (1646) 86,3% (806) 88,1% (2452) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem

24 Korzystanie z oferty organizacji w powiatach 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2,7% (39) 2,0% (12) 2,5% (51) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 3% 1,5% (21) 1,6% (10) 1,5% (31) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 0,7% (10) 0,3% (2) 0,6% (12) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 95,1% (1348) 96,1% (584) 95,4% (1932) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem

25 Odsetek klientów deklarujących korzystanie z usług organizacji pozarządowych 45 42, , , , ,6 3,8 4,2 5,3 5,9 6,5 6,8 7,3 8,2 8,2 9 9,6 10,7 11,3 12,9 0

26 . Wysoka lub bardzo wysoka ocena zaspokojenia potrzeb przez organizacje pozarządowe 90 86, , ,4 59, ,3 29, ,7 39,5 40,1 40,5 43,5 45, ,5 15,3 19,9 19,9 21,1 10 9,1 0 Rok 2012 Rok 2011

27 . Zlecanie zadań - art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Uchwała Rady w sprawie udzielania dotacji przedszkolom (USO) - Uchwała Rady w sprawie wspierania sportu (US)

28 W poszukiwaniu dobrych praktyk.

29 . UM Tarnów w 2012 r. osiągnął jednocześnie: - najwyższy (86,8%) w grupie porównawczej odsetek mieszkańców deklarujących w badaniu ankietowym wysoki poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców przez działania organizacji pozarządowych (wzrost w stosunku do wyników badania w 2012 r.) - wysoka liczba organizacji pozarządowych w odniesieniu do liczby mieszkańców Tarnowa w porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu - wysoki poziom wkładu własnego organizacji wkład własny finansowy i osobowy przekroczył wartość przyznanych dotacji - Zlecanie prowadzenia izby wytrzeźwień w trybie ustawy o pożytku

30 . UM Bielsko-Biała w 2012 r.: - Osiągnął najwyższy procentowy udział wkładu własnego (finansowego i osobowego) w wartości realizowanych zadań publicznych 116% - Posiadał procedurę kontroli udzielanych dotacji - Wdrażał projekty map problemów społecznych i organizacji pozarządowych

31 . UM Tychy w 2012 r. osiągnął jednocześnie: - wysoki odsetek mieszkańców deklarujących w badaniu ankietowym wysoki poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców przez działania organizacji pozarządowych (znaczący wzrost w stosunku do wyników badania w 2012 r.) - najwyższy w grupie porównawczej wskaźnik efektywności (liczonego stosunkiem kosztów do wartości udzielonych dotacji) - drugi w kolejności wskaźnik efektywności etatowej liczba wszystkich ofert w przeliczeniu na liczbę etatów realizujących zadanie

32 Pytania ankietowe Liczba etatów wykonujących zlecanie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zsumować ułamkowe części etatów) Uwagi: Uwzględniamy także zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem rocznego programu współpracy i sprawozdania z tego programu, rozliczania i kontroli dotacji

33 2. Liczba podpisanych umów w trybie konkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe 3. Liczba podpisanych umów w trybie pozakonkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe 4.Liczba złożonych ofert w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych 5.Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy/powiatu według KRS oraz rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta/starostę (suma) 6. Liczba wszystkich ofert złożonych na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 7. Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów)

34 8. Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań 9. Proszę opisać, w jaki sposób jednostka weryfikuje efektywność zlecanych zadań publicznych organizacjomopisowo 10. Zaangażowane środki własne organizacji pozarządowej w realizację zadań (finansowy) 11. Zaangażowane środki własne organizacji pozarządowej w realizację zadań (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) 12. Prosimy o przesłanie na adres benchmarking@silesia.org.pl sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok Odsetek mieszkańców deklarujących zaspokojenie potrzeb poprzez działalność organizacji pozarządowych (%) Uwagi: Dane na podstawie badania satysfakcji klientów urzędu

35 Marcin Smala Śląski Związek Gmin i Powiatów benchmarking@silesia.org.pl Tel: , DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego