OGÓLNY PLAN JAKOŚCI - SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Transkrypt

1 Sweco Consulting Sp. z o.o. Biuro Regionalne Południe ul. Sokolska Katowice OGÓLNY PLAN JAKOŚCI - SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Opracował: Sprawdził: Zatwierdził do stosowania: Marek Stajndor Maciej Pakosz Maciej Pakosz

2 1. Cel i zakres Ogólnego Planu Jakości - systemu zarządzania projektem. Głównym celem Ogólnego Planu Jakości - systemu zarządzania projektem jest zapewnienie wykonywania na rzecz Zamawiającego usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu - Przedsięwzięcia pn.: Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.o.. Powyższy nadrzędny cel będzie możliwy do osiągnięcia przy zrealizowaniu następujących celów szczegółowych: - stworzenie i utrzymanie przez czas realizacji Projektu kompetentnej i sprawnej organizacji gwarantującej skuteczne wykonanie zadań nadzoru inwestorskiego, kierowania, koordynacji i monitorowania budowy, monitorowania kosztów Projektu, - efektywnej kontroli wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami realizacji, - zapewnienia zgodnej z wymaganiami kontraktów na roboty jakości robót i dostaw, - zapewnienia dyscypliny wydatkowania nakładów, - zakończenia robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie. Cele powyższe Inżynier Kontraktu osiągnie poprzez: - organizację i koordynację robót, - administrowanie i zarządzanie Kontraktami na Roboty, - monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, - zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, - zapewnienie zgodności realizacji Kontraktów na Roboty z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, - skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, - zapewnienie zgodności realizacji Kontraktów na Roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, - nadzór nad odbiorami i rozruchem, - właściwe rozliczenie Kontraktów na Roboty, - właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawców. Powyższe zadania zrealizowane zostaną przez Inżyniera Kontraktu w pełnej zgodności z wymaganiami: - Polskiego Prawa Budowlanego, w tym w szczególności dotyczącymi Nadzoru Inwestorskiego, - procedurami z zarządzeń dla Projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, - wymaganiami podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, - wytycznymi Zamawiającego. W sposób ogólny zadania Inżyniera Kontraktu podzielić można na następujące obszary działań: - Zadania z zakresu administrowania projektem, - Zadania z zakresu zapewnienia jakości, - Zadania z zakresu nadzoru technicznego, 2

3 - Zadania z zakresu kontroli ilości i monitorowania postępu, - Zadania z zakresu kontroli finansowej kontraktu, - Raportowanie. Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą kontraktu na Roboty, a także przedstawicielami nadzoru autorskiego i geodezyjnego. 2. Osoby odpowiedzialne za realizację systemu zarządzania projektem. Terminowe i zgodne z oczekiwanymi wymaganiami osiągnięcie celów Projektu, zależy w równej mierze od sprawdzonej i efektywnej metodologii pracy jak i od zespołu ludzi, którzy realizować będą poszczególne zadania. Organizację i skład zespołu Inżyniera Kontraktu przedstawia poniższy schemat: Wsparcie ze strony Sweco KIEROWNIK ZESPOŁU ADMINISTRATOR PROJEKTU - SEKRETARIAT ZESPÓŁ NADZORU GŁ. SPEC. DS. ROZLICZEŃ IT EKSPERT EKSPERCI KLUCZOWI EKSPERCI KRÓTKOTERMINOWI INŻYNIER REZYDENT INSP.NADZORU KONSTR-BUD INSP.NADZORU SANITARNEGO INSP.NADZORU DROGOWEGO INSP.NADZORU ELEKTRYCZNE GO i AKPIA INSPEKTOR BHP RADCA PRAWNY MANAGER JAKOŚCI INNI SPECJALIŚCI Szczegółowy podział zadań i obowiązków: Lider zespołu Kierownik Zespołu Maciej Pakosz Kierownik Zespołu jest kluczową postacią w Zespole Inżyniera Kontraktu, od której w największym stopniu zależy skuteczna i bezproblemowa realizacja celów Projektu. Odpowiedzialny 3

4 jest zarówno za odpowiednią organizację wewnętrzną zespołu Inżyniera jak również za całościową koordynację Projektu. Lider posiada w Zespole Inżyniera głos decyzyjny, wszelkie istotne decyzje podejmowane w imieniu Zespołu Inżyniera, wymagają akceptacji i formalnego zatwierdzenia Lidera. Kompetencje Lidera Zespołu rozciągają się na wszystkie dziedziny działalności Zespołu. Do głównych zadań Lidera Zespołu zaliczyć należy: Zarządzanie i koordynacja prac Zespołu Inżyniera Kontraktu, Kontakty na najwyższym szczeblu z pozostałymi uczestnikami Projektu (Zamawiający, Wykonawca, lokalne władze i inni) Całościowa Koordynacja Projektu, Polubowne rozstrzyganie sporów, Delegowanie uprawnień pozostałym członkom Zespołu, Zwoływanie i prowadzenie narad, Analiza ryzyka i możliwych zagrożeń, Zatwierdzenie Systemów Zapewnienia Jakości Wykonawców, Ostateczne zatwierdzanie Dokumentów Wykonawcy, Zatwierdzanie Podwykonawców i Dostawców, Udział w realizacji procedur Zmian (w tym robót dodatkowych), Monitorowanie Postępu, w tym: zatwierdzanie Harmonogramów, polecanie wprowadzenia środków zaradczych i/lub naprawczych Kontrola finansowa, w tym: zatwierdzanie Świadectw Płatności, uzgodnienie Rozliczenia końcowego, Udział i prowadzenie Prób Końcowych/Rozruchu Raportowanie do Zamawiającego. W realizacji tych zadań Lider Zespołu będzie wspierany przez pozostałych członków Zespołu, a nawet może powierzyć im wykonanie części z tych zadań. W żadnym wypadku nie zmienia to jednak końcowej odpowiedzialności Lidera Zespołu. Zespół Nadzoru W skład Zespołu Nadzoru wchodzić będą: Inspektor Nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej Monika Miętkiewicz 4

5 Inspektor Nadzoru w specjalności sanitarnej Małgorzata Chanas Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej - Adam Smudziński Inspektor Nadzoru w specjalności elektrycznej oraz AKPIA Barbara Ord Inspektor BHP Monika Miętkiewicz Wszyscy Inspektorzy posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Głównym zakresem działania Zespołu Inspektorów Nadzoru będą zadania z zakresu Nadzoru technicznego, w tym miedzy innymi: pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego, przegląd i analiza Dokumentów Wykonawcy, kontrola Personelu i Sprzętu zaangażowanego przez Wykonawców, opiniowanie Liderowi Zespołu do zatwierdzenia Podwykonawców/Dostawców, kontrola miejsc pozyskiwania i wytwarzania Materiałów i/lub Urządzeń, zatwierdzanie Materiałów i Urządzeń do wbudowania, analiza metod budowlanych stosowanych przez Wykonawców, nadzór nad realizacją Robót, Inspekcje, Próby, kontrola przestrzegania zasad BHP na Terenie Budowy, udział w Próbach przeprowadzanych przez Wykonawców, udział w Próbach Końcowych/Rozruchu wykrywanie, znalezienie przyczyn i ocena usterek w Okresie Zgłaszania Wad, nadzór nad usuwaniem usterek w Okresie Zgłaszania Wad, Inspektorzy Nadzoru realizować będą również zadania z pozostałych dziedzin, w tym: w zakresie Administrowania Projektem m.in.: analiza danych wejściowych do Projektu, analiza proponowanych zmian, ocena wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami. w zakresie Monitorowania postępu: analiza Harmonogramów Wykonawców, ocena potencjalnych zagrożeń i przyczyn opóźnień, rekomendacja Liderowi Zespołu polecenia odpowiednich środków zaradczych i naprawczych, 5

6 w zakresie Zapewnienia Jakości: weryfikacja Planów Prób i Badań Wykonawców, kontrola czy Wykonawcy przestrzegają zasady własnych SZJ podczas realizacji Robót. Główny Specjalista ds. Kosztorysowania i Rozliczeń Marek Stajndor Główny Specjalista ds. Rozliczeń pełnił będzie funkcję kontrolera finansowego Projektu. Do jego obowiązków należeć będzie w szczególności: weryfikacja Rozliczeń Wykonawcy, przygotowywanie Świadectw Płatności, opracowanie prognoz przepływów finansowych i ich aktualizacja, obliczanie finansowych i fizycznych wskaźników postępu, sporządzanie bilansów finansowych, weryfikacja faktur, analiza skutków finansowych roszczeń stron, wycena i analiza skutków finansowych Zmian (w tym robót dodatkowych), analiza Rozliczenia Ostatecznego dla Kontraktów, przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT. Eksperci Krótkoterminowi Zespół wyżej wymienionych ekspertów kluczowych i niekluczowych, wspomagany będzie przez ekspertów krótkoterminowych, zatrudnianych w zależności od konkretnego zapotrzebowania na ich usługi. W razie potrzeby realizacji Umowy Inżynier Kontraktu zapewnić może również innych specjalistów, jak np.: IT Ekspert, Manager jakości, Radca prawny, Specjalista ds. technologii bezwykopowych, Inżynier geotechnik, Inni specjaliści. 6

7 3. Procedury zarządzania Umowami na roboty. Inżynier Kontraktu opracował szereg Procedur Zarządzania Umowami na roboty, których celem są zasady i sposoby opracowywania oraz zatwierdzania wszelkich dokumentów Wykonawcy oraz opis stosowanych metod w zakresie nadzorowania robót budowlanych. Do podstawowych Procedur Zarządzania Umowami na roboty są: - Procedura Administracyjna, - Procedura Inspekcji Robót, - Procedura zatwierdzenia do wbudowania materiałów i urządzeń, - Procedura Zmiany, - Procedura Płatności Przejściowej, - Procedura przejęcia robót i dokumentacji powykonawczej. Wszystkie Procedury Inżyniera Kontraktu będą na bieżąco aktualizowane zgodnie z wytycznymi CUPT oraz zaleceniami Zamawiającego. Wymienione Procedury zarządzania kontraktami na roboty są załącznikami do Systemu Zarządzania Projektem w Zespole Inżyniera. 4. Metodologia systemu zarządzania projektem. Działania Inżyniera w trakcie realizacji Kontraktu oparte będą o przyjęte założenia i zasady pracy Zespołu Inżyniera. Struktura Zespołu i organizacja jego pracy mają na celu skuteczne objęcie swymi działaniami wszystkich elementów realizacji Kontraktu. Opis realizowanych działań przez Inżyniera Kontraktu przedstawia poniższe zestawienie. Każde działanie składa się z serii zadań realizujących szczegółowe działania Inżyniera. Pozwoli to na kompletne określenie zakresu czynności, jednoznaczne przypisanie obowiązków i odpowiedzialności oraz na skuteczną kontrolę realizacji. Nr Działanie 1 Administrowanie Projektem 1.1 Mobilizacja zespołu i organizacja biura Inżyniera 1.2 Przegląd i analiza Danych Wejściowych Projektu 1.3 Przekazanie Informacji o Dacie Rozpoczęcia robót 1.4 Przekazanie Terenu Budowy 1.5 Weryfikacja Zabezpieczeń i Polis 1.6 Zarządzanie przepływem informacji, rejestracja i archiwizacja dokumentów 1.7 Całościowa koordynacja Projektu 1.8 Organizacja i prowadzenie narad technicznych i koordynacyjnych 7

8 1.9 Informowanie stron 1.10 Polubowne rozwiązywanie sporów / Procedura Określenia 1.11 Realizacja procedury Zmiany 1.12 Pomoc Wykonawcy w załatwianiu formalności 1.13 Pomoc w ustaleniu Ceny Kontraktowej 1.14 Przygotowanie wniosków o Pozwolenie na użytkowanie 1.15 Wydanie Świadectwa Przejęcia 1.16 Wystawienie Świadectwa Wykonania dla Robót 2 Zapewnienie Jakości 2.1 Wprowadzenie Systemu Zarządzania Projektem w zespole Inżyniera Kontraktu 2.2 Zatwierdzenie Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawcy 2.3 Audyty systemu Zapewnienia Jakości Wykonawcy 3 Nadzór techniczny 3.1 Realizacja Nadzoru Inwestorskiego 3.2 Weryfikacja punktów odniesienia i wytyczenia 3.3 Przegląd i zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 3.4 Zatwierdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę 3.5 Kontrola zaangażowanego przez Wykonawcę Personelu i Sprzętu 3.6 Zatwierdzanie Podwykonawców i Dostawców 3.7 Kontrola pozyskiwania i wyrobu Materiałów i Urządzeń 3.8 Zatwierdzanie Materiałów i Urządzeń do wbudowania 3.9 Nadzór nad realizacją Robót, Inspekcje, Próby 3.10 Udział w Próbach 3.11 Procedura Odrzucenia 3.12 Próby Końcowe / Rozruch 3.13 Nadzór techniczny w Okresie Zgłaszania Wad 4 Kontrola Ilościowa i monitorowanie Postępu 4.1 Zatwierdzenie Programu Wykonawcy 4.2 Kontrola i zatwierdzanie ilości wykonanych Robót 4.3 Weryfikacje raportów o postępie prac Wykonawcy 4.4 Monitorowanie postępu Robót 5 Kontrola finansowa 5.1 Zarządzanie finansami 5.2 Płatności Przejściowe 5.3 Płatność Końcowa 6 Raportowanie 6.1 Raporty wewnętrzne członków Zespołu 6.2 Raporty Miesięczne 6.3 Raporty Kwartalne 6.4 Raporty Półroczne 8

9 6.5 Raport Zakończenia 6.6 Inne raporty Szczegółowy opis realizacji powyższych zadań przez Inżyniera Kontraktu znajduje się w poszczególnych Procedurach Zarządzania Kontraktami na roboty, które są załącznikami do przedmiotowego Systemu Zarządzania Projektem. W trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu będzie w sposób regularny nadzorował działania Wykonawcy na Terenie Budowy. Do zadań poszczególnych członków Zespołu Nadzoru należeć będzie między innymi: sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy (czy Wykonawca stosuje zatwierdzone metody, czy stosuje odpowiedni sprzęt, czy sprzęt ten jest w odpowiednim stanie technicznym, czy personel wykonujący Roboty ma odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, itp.), sprawdzenie zgodności wykonanych elementów Robót ze Specyfikacjami Technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami kontraktowymi, kontrolę wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności z Dokumentacją Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych i przepisach, sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera, sprawdzenie czy zaplecze Wykonawcy jest odpowiednio zorganizowane i czy Materiały i Urządzenia są w sposób odpowiedni przechowywane na Terenie Budowy, sprawdzenie czy Wykonawca stosuje procedury i instrukcje zawarte we własnym, zatwierdzonym przez Inżyniera Planie Jakości, sprawdzenie czy Wykonawca realizuje wszystkie próby, badania i testy kontrolne zgodnie z zatwierdzonym Planem Prób i Badań, kontrolę czy Wykonawca realizuje roboty zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, Inżynier przeprowadzać będzie Inspekcje: robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonanych elementów robót, których wartość Wykonawca będzie chciał uwzględnić w Świadectwie Płatności. Inspekcja takich Robót będzie dokonana w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. O gotowości danej części Robót do Inspekcji Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera zgodnie z wymogami Umowy. Jakość i ilość Robót, Inżynier oceni na podstawie: dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, protokoły z Inspekcji dostaw materiałów, protokoły 9

10 z uprzednio wykonanych przez Inżyniera Inspekcji Robót, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, przeprowadzonych przez Inżyniera badań, prób i oględzin Z przeprowadzonej Inspekcji sporządzony zostanie protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. Zespół Inżyniera będzie uczestniczył we wszystkich Próbach, które zgodnie z Kontraktem przeprowadzać będą Wykonawcy. Rodzaj, sposób i częstotliwość przeprowadzanych Prób powinny być zgodne z zatwierdzonym przez Inżyniera Planem Prób i Badań. Z przeprowadzonych Prób sporządzony będzie protokół podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i Inżyniera oraz ewentualnie innych osób biorących udział w Próbach (np. przedstawiciele służb eksploatacyjnych). W uzasadnionych przypadkach, gdy Inżynier będzie miał wątpliwości, co do rzetelności wyników Próby, Inżynier poleci Wykonawcy przeprowadzenie ponownych i/lub dodatkowych Prób. Raporty z przeprowadzonych wcześniej Prób, Wykonawca powinien przedkładać Inżynierowi podczas dokonywania Inspekcji Robót. Inżynier będzie też, przeprowadzał samodzielnie wyrywkowe testy i badania wykonanych elementów Robót, a jeżeli zajdzie taka potrzeba zlecał przeprowadzenie dodatkowych badań wyspecjalizowanym instytutom naukowym. Przed Poleceniem lub zleceniem przeprowadzenia dodatkowych prób Inżynier uzyska zgodę na powyższe od Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie badania, Inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek Urządzenie, Materiały, czy wykonawstwo zostaną uznane przez Inżyniera za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem Inżynier Powiadomi o tym Wykonawcę żądając jednocześnie wprowadzenia działań naprawczych (włącznie z usunięciem i ponownym wykonaniem każdej pracy) i/lub przeprowadzenia ponownych (lub dodatkowych) prób. Inżynier zanim poleci Wykonawcy realizację działań naprawczych może też wystąpić o przedstawienie przez Wykonawcę jego propozycji dotyczącej sposobu usunięcia wady. Zespół Inżyniera będzie wchodził obok: przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób do tego powołanych, w skład Komisji nadzorującej przebieg Prób Końcowych. Próby Końcowe mogą być przeprowadzane dla całości Robót lub, jeżeli Roboty zostały podzielone na Odcinki dla poszczególnych Odcinków Robót. Po otrzymaniu powiadomienia od Wykonawcy o gotowości do Prób Końcowych Zespół Inżyniera sprawdzi czy rzeczywiście Wykonawca spełnia warunki kontraktowe przystąpienia do Prób w tym czy ukończył całość Robót zgodnie z Kontraktem i czy dostarczył wszystkie wymagane Kontraktem dokumenty, z uwzględnieniem: Programu rozruchu zawierającego szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych, Instrukcji obsługi i konserwacji, dokumentacji techniczno - ruchowych dostarczonych Urządzeń, sporządzonych w języku polskim i zawierających wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 10

11 dokumentacji powykonawczej szkiców polowych ze współrzędnymi geodezyjnymi, wykazu współrzędnych, zapisanego na dyskietce w pliku tekstowym, protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), certyfikat zgodności, certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą (dotyczy również materiałów użytych do budowy studni jak: cegła, beton), deklaracje zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną świadectwa jakości, świadectwa pochodzenia, atesty higieniczne. oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenia Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. Próby Końcowe przeprowadzone zostaną, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Programem Rozruchu i obejmować mogą: próby przedodbiorowe, obejmujące odpowiednie inspekcje i próby funkcjonowania na sucho próby odbiorowe obejmujące wyspecyfikowane próby działania, dla zademonstrowania, że roboty mogą być eksploatowane bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacją, próbną eksploatację Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. Jeżeli Próby Końcowe zakończą się niepowodzeniem, to Inżynier lub Wykonawca może zażądać, aby, zostały one powtórzone. Jeżeli powtórzone Próby Końcowe kończą się niepowodzeniem, to Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym może: polecić dalsze Powtórzenie Prób, jeżeli to niepowodzenie pozbawia Zamawiającego korzyści z Robót, odrzucić Roboty, Wystawić Świadectwo Przejęcia. Wydanie Świadectwa Przejęcia rozpoczyna Okres Zgłaszania Wad w trakcie, którego Wykonawca zobowiązany jest do ukończenia wszelkich zaległych prac podanych w Świadectwie Przejęcia oraz usuwania wszelkich stwierdzonych usterek i szkód stwierdzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad. Zespół Inżyniera będzie nadzorował wykonanie tych prac oraz usunięcie wszelkich usterek i szkód przez Wykonawcę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Inżynier zgodnie z Kontraktem poleci Wykonawcy 11

12 przeprowadzenie dalszych Prób, które będą miały na celu udowodnić, że jakość naprawionych elementów jest zgodna z wymaganiami Kontraktu. W Okresie Zgłaszania Wad Zespół Inżyniera będzie również dostępny na żądanie Zamawiającego w celu wykrycia, znalezienia przyczyn i oceny usterek jak również w celu polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy stronami. Kilka dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad Zespół Inżyniera dokona gruntownej Inspekcji końcowej Robót przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Inspekcja zakończy się sporządzeniem formalnego protokołu opisującego wszystkie dostrzeżone wady i szkody. 5. Wykaz załączników do Ogólnego Planu Jakości - Systemu Zarządzania Projektem: a. Procedura Administracyjna zał. 1; b. Procedura Inspekcji Robót zał. 2; c. Procedura zatwierdzenia do wbudowania materiałów i urządzeń zał. 3; d. Procedura Zmiany zał. 4; e. Procedura Płatności Przejściowej zał. 5; f. Procedura przejęcia robót i dokumentacji powykonawczej zał