Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje kadry, realizację rozporządzenia oraz wykorzystanie miejsc.

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Limanowej, Limanowa, ul. Kilińskiego 11, przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Annę Bodziony starszego inspektora i Magdalenę Kmiecik operatora urządzeń elektronicznych. Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 i 18 lutego 2013 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 30/2013 znak: WP-III z 7 lutego 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. (Dowód: akta kontroli, str. 3-4) Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, Limanowa, ul. Kilińskiego 11, 2) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 3) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje kadry, realizację rozporządzenia oraz wykorzystanie miejsc. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki, pracowników oraz osób korzystających z usług świadczonych przez ośrodek wsparcia. Organizacja Domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 35 osób (typ AB) dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. ŚDS prowadzony jest, jako gminna jednostka budżetowa o zakresie działania ponadgminnym. Działa w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. Regulamin organizacyjny został opracowany zgodnie z wytycznymi przekazanymi organom prowadzącym/zlecającym realizację zadania przez Wydział Polityki Społecznej i wprowadzony Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19 maja 2011 roku. Statut ŚDS stanowi załącznik do Uchwały Nr XII/55/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 roku. Placówką kieruje Pani Izabela Cieślicka, zatrudniona od 1 lipca 2008 roku w ŚDS w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba kierująca posiada kwalifikacje określone w art.

2 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Warunki lokalowe Budynek, w którym został usytuowany Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej jest własnością Miasta Limanowa. Pomieszczenia ŚDS zostały usytuowane na parterze w budynku wielokondygnacyjnym. Dom jest położony w centrum Limanowej obok placu targowego. Teren otaczający budynek jest ogrodzony. W ramach realizacji zalecenia pokontrolnego wydanego w 2013 roku, na ogrodzeniu wokół budynku zostały umieszczone maty wiklinowe, celem osłony, zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, prywatności i spokoju. Ponadto wzdłuż ogrodzenia posadzone zostały krzewy iglaste i kwiaty. W tylnej części budynku, gdzie panuje cisza i spokój uczestnicy w ciepłych dniach roku mają wystawiony stolik z parasolem, gdzie mogą odpoczywać na świeżym powietrzu, prowadzić rozmowy, grać w karty, warcaby, itp. Wejście do budynku wraz z otoczeniem pozbawione jest barier architektonicznych. W ww. budynku, oprócz ośrodka wsparcia, na I piętrze mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Z wizji lokalnej wynika, iż w ŚDS znajduje się sala ogólna spotkań z częścią wypoczynkową, sala komputerowa, pokój indywidualnego poradnictwa, pomieszczenie kuchenne z urządzeniami elektrycznymi i sprzętem gospodarczym (pełniące funkcję pracowni kulinarnej), jadalnia wraz z wydzielonym miejscem do rehabilitacji, pracownia stolarska, szatnia, toaleta, łazienka wyposażona w natrysk i toaletę, pomieszczenia pomocnicze niezbędne do realizacji zadań, oddzielna toaleta dla personelu, jak również pomieszczenie biurowe. Łazienka ze stanowiskiem prysznicowym i ubikacje przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mają również do dyspozycji pomieszczenie do prania, prasowania i suszenia. W ramach zaleceń pokontrolnych - został przeprowadzony remont pomieszczeń ŚDS, w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących standardów określonych w rozporządzeniu. Zlikwidowano bariery architektoniczne wskazane w protokole pokontrolnym otrzymanym w dniu 7 marca 2012 r., tj. wstawiono do toalety przy pracowni stolarskiej szersze drzwi oraz przesunięto ściankę zwiększając tym sposobem metraż w toalecie. Wykonano także przebicie ściany z pomieszczenia jadalni do pracowni stolarskiej, tworząc bezpośrednie przejście do pracowni (przed remontem wejście do pracowni stolarskiej możliwe było jedynie z zewnątrz budynku). W związku z powyższym spełniona jest norma określona w 18 ust. 5 lit. g ww. rozporządzenia, który stanowi, iż w domu znajdują się cyt.: co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników oraz toaleta dla personelu). Pomieszczenia usytuowane na parterze Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia metraż 1. Administracja 8.82 m² 2. Pokój indywidualnego poradnictwa m² 2

3 3. Korytarz 3.20 m² 4. Korytarz m² 5. Toaleta dla personelu 4.59 m² 6. Magazyn 3.10 m² 7. Pomieszczenie gospodarcze 7.00 m² 8. Pomieszczenie do prowadzenia 15,54 m² działalności aktywizującej 9. Pracownia kulinarna m² 10. Korytarz m² 11. Szatnia dla uczestników 5.55 m² 12. Pracownia komputerowa m² 13. Sala do prowadzenia działalności m² wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej 14. Łazienka z prysznicem dla 7.86 m² uczestników 15. Jadalnia pełniąca ponadto funkcję sali m² aktywizacji, terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej 16. Toaleta dla uczestników 3.83 m² 17. Pracownia terapeutyczna m² RAZEM (w m2) 251,10 m² Ilość m2 przypadających na 1 uczestnika 7,17 m² Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 251,10 m² i na jednego uczestnika przypada 7,17 m² powierzchni - co jest niezgodne z 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, który stanowi, iż powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego uczestnika, powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Pomieszczenia Domu wyposażone są w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. (Dowód: akta kontroli, str ) Świadczenie usług Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, typu AB. W Domu przebywa 35 osób skierowanych ma mocy decyzji, w tym: 21 osób w typie A, 14 osób w typie B. W Ośrodku przebywa 18 kobiet oraz 17 mężczyzn. Przedział wiekowy uczestników jest od lat. Z ww. trzech uczestników posiada opiekuna prawnego. Brak osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do placówki nie są kierowane kolejne osoby. Kontrolujący wyrywkowo sprawdzili listy obecności uczestników za 2012 rok, których absencja trwała powyżej 10 dni, tj. w miesiącu: - styczeń, 2 osoby; 3

4 - luty, 8 osób; - marzec, 8 osób; - czerwiec, 4 osoby; - lipiec, 5 osób; - sierpień, 4 osoby. W powyższej kwestii kierownik złożył pisemne wyjaśnienie cyt.: Zdarzają się czasem w naszym Domu osoby, których nieobecność wynosi ponad 10 dni, ale z uzasadnionych przez nich przyczyn, nie wnioskujemy do MOPS o zakończenie dla nich decyzji. Zwykle powodem nieobecności jest długotrwała choroba, pobyty w szpitalu, okres rekonwalescencji po powrocie ze szpitala, wyjazdy do rodziny. Po wyjściu ze szpitala osoby nie czują się najlepiej i zgłaszają, żeby ich nie skreślać z listy uczestników, ponieważ chciałyby kontynuować pobyt w ŚDS, jeśli poczują się lepiej. Dodatkowo dla osób starszych, schorowanych, mających problemy z chodzeniem, poruszających się za pomocą kuli poważnym utrudnieniem jest okres zimowy, gdzie występuje duży śnieg, lód na drodze, silny mróz. Obawiają się oni upadków, urazów, złamań. Teren miasta i gminy Limanowa jest terenem rozległym i górzystym, a nasza jednostka nie zapewnia usług transportowych, w związku z czym osoby niepełnosprawne mają czasami trudności z dotarciem do ŚDS. (Dowód: akta kontroli, str ) Przed przyjęciem do Domu osoba kierująca placówką, pracownik socjalny lub inny pracownik, wskazany przez kierownika domu informuje osobę kierowaną, a także jej ewentualnego opiekuna, rodzinę o zasadach funkcjonowania domu i przeprowadza z nią stosowną rozmowę, czego potwierdzeniem są stosowne oświadczenia znajdujące się w aktach uczestnika. Ośrodek wsparcia w Limanowej działa przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia w godzinach od Placówka nie posiada miejsc całodobowych. Usługi świadczone w ŚDS w Limanowej obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową (w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację) oraz niezbędną opiekę. Zajęcia prowadzone są w formie treningów indywidualnych lub grupowych, zajęć, ćwiczeń, terapii, spotkań, rozmów i pogadanek. Dom umożliwia uczestnikom korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych. Terapia zajęciowa realizowana jest m. in. przez: farmakoterapię, kulinoterapię, zajęcia z ogrodnictwa, zajęcia komputerowe, silwoterapię, muzykoterapię, biblioterapię, teatrterapię, filmoterapię, fizjoterapię indywidualną i grupową, dziewiarstwo, hafciarstwo, stolarstwo, arteterapię, poradnictwo psychologiczne, socjalne, zawodowe oraz gry i zabawy ruchowe. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego m. in.: meble kuchenne ze zlewozmywakiem i dodatkową umywalką, kuchnię elektryczną, mikrofalę, zmywarkę do naczyń, lodówkę, zamrażarkę, roboty kuchenne, czajniki elektryczne oraz garnki. Ośrodek wyposażony jest w następujący sprzęt rehabilitacyjny tj.: bieżnia, rowerek rehabilitacyjny, piłkę gimnastyczną, materac, drabinki, sprężyny rozciągające, łóżko do masażu, skakanki, trener do rąk, masażery. Ponadto w domu znajdują się odpowiednie sprzęty do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących tj. pralka automatyczna, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów, odkurzacz, aparat fotograficzny, sztalugi malarskie, tablica do 4

5 pisania, puzzle, książki, czasopisma, słupki do gry w kometkę, rakietki, ringo, stół pingpongowy, 2 telewizory, magnetowid, radiomagnetofon, komputery, radio, wieża z głośnikami i mikrofonami bezprzewodowymi, szafy biblioteczne, drukarka, faks, konewki, wiadra, grabki, kopaczki, płyty z muzyką relaksacyjną itp. Dom nie zapewnia usług transportowych. Według uzyskanych informacji od Kierownika osoby dostają się do ŚDS pieszo, ponieważ mieszkają w niedalekiej odległości od ośrodka lub dojeżdżają na własny koszt. Zwracamy się do przewoźników telefonicznie i pisemnie o zwolnienie częściowe lub całkowite z opłaty za zakup biletu miesięcznego dla uczestnika. (Dowód: akta kontroli, str. 22) Dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, zgodnie z 15 rozporządzenia w ramach treningu kulinarnego. Uczestnicy samodzielnie przygotowują śniadania oraz jeden gorący posiłek, z których średnio korzysta 30 osób. Placówka prowadzi zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do domu oraz dla byłych uczestników w dniach i godzinach pracy ośrodka. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika żaden uczestnik nie korzysta dodatkowo ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego są realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z 13 rozporządzenia. Jak ustalono pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego spotykają się z Panią psycholog raz w tygodniu w celu omówienia bieżących spraw, natomiast ocena dokonywania jest co 6 miesięcy. W roku 2012 jeden uczestnik opuścił dom w związku z podjęciem pracy. Współpraca Stały kontakt z rodzinami i opiekunami uczestników. Dom współpracuje także z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej, Urzędem Miasta Limanowa, Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, Stowarzyszeniem Promień Nadziei, Katolickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych,,Cyrenejczyk, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Zespołem Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej, Kościołami, Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Limanowej, Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, Muzeum Ziemi Limanowskiej, Biblioteką Publiczną, kuratorami sądowi oraz Policją. Uzyskano następujące pisemne wyjaśnienia w sprawie pracy z rodziną uczestnika, która polega na cyt.; kontakcie osobistym (spotkania w siedzibie śds lub w miejscu zamieszkania uczestnika) czy też kontakcie telefonicznym z rodziną uczestnika. Podczas takich rozmów omawiane są sprawy związane ze zdrowiem uczestników, jego zachowaniem w grupie. Dla uczestnika, jak i dla najbliższej rodziny prowadzone jest także poradnictwo socjalne i psychologiczne. W trakcie przyjęcia do ŚDS nowego uczestnika, Kierownik lub pracownik przekazuje informacje o zasadach funkcjonowania Domu, osobie zakwalifikowanej do ŚDS, ale często także najbliższej rodzinie, czy opiekunowi prawnemu i zaznajamia z regulaminem wewnętrznym ŚDS w Limanowej. Praca z rodziną uczestnika to również praca socjalna polegająca na załatwianiu spraw urzędowych, np. pomoc w uzyskaniu dofinansowania do aparatu słuchowego, pieluchomajtek, pomoc w uzyskaniu zasiłku pieniężnego z MOPS - u, GOPS - u, pomoc w załatwianiu spraw w sądzie (pomoc w napisaniu pisma o podział spadku), wyjścia do Urzędu Pracy, itp. We 5

6 współpracy z rodziną uczestnika (żoną) został skierowany wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Także pracownik socjalny wychodzi do lekarzy specjalistów z samym uczestnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodziną czy też opiekunem prawnym. Zdarzają się sytuacje, że pracownik socjalny idzie do lekarza z uczestnikiem i jego najbliższą rodziną, nawet po godzinach pracy. Praca z rodziną ma na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw dla rodziny, z którymi sama nie może sobie poradzić. To także motywowanie rodziny do zmiany negatywnych nawyków i do pełnienia ról społecznych. Bardzo często nasza jednostka kontaktuje się z instytucjami tj. (MOPS, GOPS, szpitalem, poradniami zdrowia, kuratorami zawodowi, policją) w sprawach uczestników i ich rodzin. (Dowód: akta kontroli, str.16) Dokumentacja Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wydanym w I kwartale 2012 roku, Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną uczestników zgodną z 24 rozporządzenia. Podstawowe dane dotyczące uczestników zostały zawarte w teczkach, oddzielnych dla każdego uczestnika. W teczkach osobowych znajdują się decyzje, kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, kontrakty zawarte pomiędzy Domem a uczestnikiem wyrażający jego zgodę na udział w wybranych przez siebie zajęciach prowadzonych przez pracowników Ośrodka, wywiady środowiskowe, opinie specjalistów, zaświadczenia lekarza psychiatry. W oddzielnych teczkach prowadzona jest dokumentacja dotycząca indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego. Ww. plany zawierały informacje o uczestniku i jego sytuacji zdrowotnej, codziennym funkcjonowaniu i życiu społecznym. Indywidualny plan jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Plan jest przez uczestnika podpisany, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przez jego opiekuna. Terapeuta, specjalista pracy socjalnej, fizjoterapeuta z przeprowadzonych zajęć z uczestnikami w poszczególnych pracowniach, każdorazowo w zeszycie odnotowują dzień spędzony z uczestnikiem oraz rodzaj podjętej aktywności. Psycholog prowadzi odrębną ewidencję zawierającą stosowne narzędzia niezbędne do przeprowadzania odpowiednich testów i badań psychologicznych, których końcowe wyniki zawarte są w opiniach. Natomiast opiekunowie prowadzą ewidencję z podjętych działań wraz z liczbą osób biorących udział w zajęciach. W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza uczestników zawierająca: ewidencję uczestników wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu). W placówce przebywa 35 uczestników na mocy decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. Do ŚDS kierowane są osoby na podstawie stosownych porozumień podjętych: - uchwałą nr IV/26/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Limanowa dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenia i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej. - uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Limanowa dot. przyjęcia do realizacji przez Miasto Limanowa zadania 6

7 publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej. - porozumieniem zawartym w dniu r. pomiędzy Gminą Tymbark, a Miastem Limanowa w sprawie powierzenia przez Gminę Tymbark Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Tymbark do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej. Uczestnicy skierowani zostali na czas określony, zgodnie z 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia. Spośród uczestników 1 osoba korzysta z ośrodka wsparcia będąc częściowo zwolnionym z odpłatności z uwagi na trudną sytuację zdrowotną. Obsada kadrowa Pracodawcą w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS jest kierownik Domu, co jest zgodne 10 rozporządzenia, który stanowi, iż Kierownik domu zatrudnia osoby, zgodnie z potrzebami wynikającymi z dysfunkcji uczestników. Kontrolującym przedłożono wykaz pracowników wraz z informacją o kwalifikacjach kadry, doświadczeniu i wymiarze czasu pracy. L.p. Nazwa stanowiska 1. Kierownik 2. Terapeuta 3. Specjalista pracy socjalnej 4. Starszy opiekun Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu Data na etat zatrudnienia w lub w razie Imię i nazwisko śds zlecenia - ilość osoby zatrudnionej godzin pracy na Członek zespołu terenie wspierającoaktywizującego w tygodniu jednostki tak/nie Izabela Cieślicka etat Iwona Zygmunt etat Krystyna 1 etat Woźniak Katarzyna etat Bieda Wykształcenie (nazwa szkoły i rok ukończenia) wyższe, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007 r., studia podyplomowe Organizacja pomocy społecznej, czerwiec 2008 r., wyższe, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007 r., Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2008 r. Medyczne Studium Zawodowe w Limanowej, Pracownik Socjalny 1993 r., Specjalizacja I stopnia pracownik socjalny, Policealne Studium Służb Społecznych średnie, Liceum Ogólnokształcące w Bochni,

8 5. 6. Opiekun Opiekun 7. Główny Księgowy Andrzej Zalewski Agnieszka Liszka Maria Krawczyk etat etat etat Policealne Studium w Limanowej, Pracownik Socjalny, 2005 r. Policealne Studium Biznesu i Administracji w Nowym Sączu, 2000 r. Policealne Studium Zawodowe w Limanowej, zawód: technik rachunkowości, 2005 r Psycholog Beata Leśniak Fizjoterapeuta Liczba etatów pracowników zespołu wspierającoaktywizującego Małgorzata Twaróg 6 etatów umowa zlecenia umowa zlecenia wyższe, Uniwersytet Jagielloński, kierunek psychologia 2001, SUM-Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, 2007, 3-letnie Studium Psychoterapii r Wyższe, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach: kierunek: fizjoterapia, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, kierunek: Fizjoterapia. Wskaźnik zespołu wspierająco-aktywizującego (obliczony zgodnie z 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy winien wynosić : 5,8 etatu Kontrolującym przedłożono wykaz pracowników wraz z informacją o kwalifikacjach kadry, doświadczeniu i wymiarze czasu pracy. (Dowód: akta kontroli, str ) W ŚDS zatrudnionych jest 7 pracowników w ramach 7 etatów przeliczeniowych oraz psycholog i fizjoterapeuta w ramach umowy zlecenie. W wyniku kontroli akt pracowników stwierdzono, że w ramach realizacji zalecenia pokontrolnego pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, który nie posiadał odpowiednich kwalifikacji, zmieniono stanowisko na opiekuna, co jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W związku z powyższym wszyscy pracownicy zatrudnieni w Domu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach. W skład zespołu wspierająco - aktywizującego wchodzi 6 pracowników w ramach 6 etatów przeliczeniowych. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby uczestników każdego typu. Wskaźnik zespołu wspierająco 8

9 aktywizującego obliczony na 21 uczestników w typie A oraz 14 uczestników w typie B jest zgodny z 12 ww. rozporządzenia. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika w 2012 r. systematycznie 2 razy w tygodniu działania domu wspierane były przez wolontariuszkę, która posiadała odpowiednie kwalifikacje do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W ŚDS odbywają się szkolenia dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb związanych z funkcjonowaniem Domu. Wykorzystanie miejsc w ośrodku wsparcia Zgodnie z 24 ust. 4 uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności prowadzonej w domu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownik, uczestnicy bądź ich rodziny informują o nieobecności, uzasadniając przyczyny absencji. Kontrolującym przedłożono ewidencję obecności uczestników. Na liście znajdują się potwierdzenia obecności uczestników. Frekwencja uczestników za okres trzech ostatnich miesięcy przedstawia się następująco: listopad 82,18 %, grudzień 79,69 %, styczeń ,02 %. Natomiast średnia frekwencja w roku 2012 wyniosła 77,35%. Uczestnicy ośrodka wsparcia wyrażali zadowolenie i pozytywne opinie na temat działalności domu. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. 9

10 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor/Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 18 luty 2013 rok Data i miejsce podpisania protokołu: 18 luty 2013 rok, Limanowa Podpis Dyrektor/Kierownik jednostki kontrolowanej: K i e r o w n i k Środowiskowego Domu Samopomocy (-) Izabela Cieślicka Ś R O D O W I S K O W Y D O M S A M O P O M O CY Limanowa, ul.kilińskiego 11 tel NIP , REG Podpisy inspektorów kontrolujących: Starszy Inspektor (-)mgr Anna Bodziony (-) Magdalena Kmiecik 10