Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach 109, Gdów przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Renatę Samborską inspektora wojewódzkiego, Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2011 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 159/11 znak: WP-III z 7 grudnia 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach 109, Gdów, 2) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 3) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje kadry, realizację rozporządzenia oraz wykorzystanie miejsc. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Kierownika jednostki oraz osób korzystających z usług świadczonych przez ośrodek wsparcia. Organizacja Domu Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 37 osób (typ ABC) ŚDS prowadzony jest, jako gminna jednostka budżetowa. Gmina Gdów posiada porozumienia na mocy, których do ŚDS skierowani są mieszkańcy Gminy Łapanów i Dobczyc. Regulamin Organizacyjny został opracowany zgodnie z wytycznymi przekazanymi organom prowadzącym/zlecającym realizację zadania przez Wydział Polityki Społecznej (pismo znak: WP.III /11 z 10 stycznia 2011 r.) wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach z dnia 12 maja 2011 roku i zatwierdzony przez Wójta Gminy Gdów. Placówką kieruje Pani Małgorzata Kordula, zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy w wymiarze jednego etatu. Osoba kierująca posiada kwalifikacje określone

2 w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Warunki lokalowe Budynek, w którym został usytuowany Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach jest własnością Gminy Gdów. Placówka mieści się w wielokondygnacyjnym budynku. Obiekt położony jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Wejście wraz z otoczeniem pozbawione są barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest dwa schodołazy (zewnętrzny i wewnętrzny). Z wizji lokalnej wynika, iż w ŚDS znajduje się sala ogólna, pokój indywidualnego poradnictwa, pomieszczenie do terapii kulinarnej, jadalnia, pomieszczenie rehabilitacyjne oraz pomieszczenia działalności wspierająco aktywizującej, do których należą pracownia plastyczna, krawiecko-hafciarska i stolarska. Ponadto w obiekcie znajduje się łazienka wyposażona w natrysk, toaleta dla kobiet, toaleta dla mężczyzn oraz toaleta dla personelu. Uczestnicy mają również do dyspozycji pomieszczenia do prania, prasowania i suszenia. Pomieszczenia usytuowane na parterze Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w m2 Sala ogólna spotkań 64,00 Pokój indywidualnego poradnictwa 7,10 Pomieszczenie kuchenne 20,80 Jadalnia 48,70 wspierającej, aktywizującej - pracownia plastyczna Pomieszczenie rehabilitacyjne 32,70 X Łazienka wyposażona w natrysk 5,60 lub wannę wraz z toaletą dla kobiet Toaleta dla mężczyzn 4,30 Toaleta dla personelu 4,50 Pralnia i prasowalnia 12,70 Pokój Kierownika 9,00 Korytarz klatka schodowa 6,00 RAZEM 215,40 2

3 Pomieszczenia usytuowane na kondygnacji pierwszego piętra Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Sala ogólna spotkań Pokój indywidualnego poradnictwa Pomieszczenie kuchenne Jadalnia Powierzchnia użytkowa w m2 33, 60 wspierającej, aktywizującej - pracownia krawiecko - hafciarska Pomieszczenie rehabilitacyjne 33,00 33,60 wspierającej, aktywizującej - pracownia stolarska Toaleta dla mężczyzn 9,00 Toaleta dla kobiet 4,00 wspierającej, aktywizującej do prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych 73,00 Pokój księgowej 9,00 Pomieszczenie gospodarcze magazyn podręczny 12,00 korytarz 7,00 RAZEM 214,2 Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń spełniających wymagania określone przepisami prawa wynosi 429,6 m² i na jednego uczestnika przypada 11,6 m² powierzchni. Dom spełnia standard określony w 18 rozporządzenia, który stanowi, iż powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego uczestnika, powinna wynosić nie mniej niż 8 m² (ankieta dot. warunków lokalowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Pomieszczenia Domu wyposażone są w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Świadczenie usług Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach jest placówką wsparcia dziennego o zasięgu gminnym, typu ABC, przeznaczonym dla 37 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W Domu przebywa 39 osób skierowanych ma mocy decyzji, w tym 3

4 17 osób w typie A, 10 osób w typie B oraz 10 osób w typie C. W Domu przebywają 23 kobiety oraz 16 mężczyzn. Przedział wiekowym uczestników przedstawia się następująco: od 18 do 30 lat 4 osoby od 30 do 60 lat 23 osoby powyżej 60 roku życia 12 osób. Dwóch uczestników posiada opiekuna prawnego. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do placówki są kierowane kolejne osoby (na dzień kontroli skierowano w związku z ww. sytuacją 2 osoby). Pracownik wskazany przez kierownika Domu, informuje osobę kierowaną lub jej opiekuna o zasadach funkcjonowania domu i przeprowadza z nią rozmowę. Ośrodek wsparcia w Zagórzanach działa przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia w godzinach od Placówka nie posiada miejsc całodobowych. Usługi świadczone w ŚDS z Zagórzanach obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową (w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację) organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz niezbędną opiekę. Terapia zajęciowa realizowana jest m. in. przez fizjoterapię indywidualna i grupową, ogrodnictwo, stolarstwo, krawiectwo, hafciarstwo. Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego m. in.: lodówkę, kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalowa, zamrażalkę, robot kuchenny, krajalnicę, czajnik elektryczny, toster, piekarnik elektryczny, zmywarkę. W celu podnoszenia kompetencji w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej uczestnicy korzystają z pralki, żelazka, deski do prasowania. Ośrodek wsparcia wyposażony jest w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz sprzęt tv-audio-video. Dom świadczy usługi transportowe dla 36 uczestników. Średni miesięczny koszt dowozu uczestników wynosi zł. Dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, zgodnie z 15 rozporządzenia. W ramach treningu kulinarnego przygotowywany jest posiłek dla wszystkich uczestników. Placówka prowadzi zajęcia klubowe w dniach i godzinach pracy ośrodka. Uczestnicy nie korzystają dodatkowo ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego są realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem, zgodnie z 13 rozporządzenia. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się raz na pół roku, oraz raz w tygodniu w celu omówienia spraw bieżących. W roku 2010 jedna uczestniczka opuściła ośrodek wsparcia w związku z podjęciem nauki w liceum wieczorowym. Współpraca Jednostka utrzymuje stały kontakt rodzinami uczestników oraz współpracuje z GOPS w Gdowie, PCPR w Zagórzanach, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacją Osób Niepełnosprawnych w Podolanach, Fundacją dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie, Katolickim Stowarzyszeniem Przyjaciół Niepełnosprawnych Otwarte Serca w Łapanowie, parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Gdowie, placówką opiekuńczo wychowawczą w Zagórzanach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gdowie, Górskim Pogotowiem Ratunkowych w Rabce, Gminnymi Ośrodkami Zdrowia w Gdowie, Niegowici, 4

5 Siedlcu, Dobczycach, Łapanowie. Ponadto ŚDS utrzymuje kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Dokumentacja Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną uczestników wskazaną w 24 rozporządzenia. Podstawowe dane dotyczące uczestników zostały zawarte w teczkach, oddzielnych dla każdego uczestnika. W teczkach osobowych znajdują się decyzje, orzeczenia o niepełnosprawności, indywidualne plany postępowania wsperająco aktywizującego, zaświadczenia lekarza psychiatry, notatki pracowników zespołu wsperająco aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach, notatki z zakresu poradnictwa socjalno prawnego, medycznego, współpracy z rodziną i instytucjami, arkusze z udziału uczestnika w zajęciach terapeutycznych i inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania Domu. Kontrolującym przedłożono listy obecności uczestników w ŚDS, które zawierały imiona i nazwiska uczestników, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia oraz miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności. Prowadzone w ŚDS dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego zawierały informacje o tematyce zajęć, aktywności i stopniu zaangażowania uczestnika, opis zachowań, wyniki pracy, podpis prowadzącego zajęcia. W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza uczestników zawierająca: ewidencję uczestników wraz z danymi (imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu) oraz indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego. Ww. plany zawierały indywidualne informacje o uczestniku i jego sytuacji zdrowotnej, codziennym funkcjonowaniu i życiu społecznym. W placówce przebywa 39 uczestników na mocy decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzany, wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie. Uczestnicy skierowani zostali na czas określony, zgodnie z 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia. Spośród 39 uczestników 27 osób korzysta z ośrodka wsparcia nie ponosząc odpłatności, ze względu na dochód nie przekraczający kryterium, jakie określono w art. 51b ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe 12 osób ponosi odpłatność, w wysokości ustalonej w decyzji. W trakcie kontroli wyrywkowej weryfikacji poddano decyzje znak: GOPS /11, GOPS a/11. Obsada kadrowa L.p. Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu na etat Nazwa stanowiska Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Data zatrudnienia w lub w razie zlecenia - ilość godzin pracy na terenie jednostki Wykształcenie (nazwa szkoły i rok śds w tygodniu ukończenia) 1. Kierownik Kordula Małgorzata Uniwersytet Jagielloński 2003r. Wyższa Szkoła Administracji 5

6 2 Fizjoterapeuta K. K. N. 3 Instruktor ds. kulturalno - oświatowych 4 Instruktor terapii zajęciowej 5 Terapeuta zajęciowy 6 Instruktor terapii zajęciowej 6 Terapeuta zajęciowy M. P. K. K. E. W. P. B. M. L r r r w Bielsku Białej 2008r Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie- 2006r. Uniwersytet Warszawski 2008r Średnie Zespół Szkól ponadgimnazjalnych w Myślenicach czerwiec 2011r Wyższa Szkoła Filozoficzno pedagogiczna w Krakowie 2007 r. Zespół Szkól Policealnych w Myślenicach 2011r, Państwowa Szkoła Muzyczna w Bochni Krakowska Wyższa Szkoła im. F. Modrzewskiego 2011r. 7 Psycholog G. W r 1/8 etatu Studia wyższe Uniwersytet Jagielloński r. 8 Pracownik r Szkoła Policealna w E. T. 1/2 etatu Limanowej kierunek socjalny pracownik socjalny 2006r.. 8 Księgowa E. K r ¼ etatu Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2003r. 9 Samodzielny r Wykształcenie średnie- G. I. ½ etatu Liceum ogólnokształcące referent 1976r 10 Kierowca - konserwator J. O r Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1978r. Wskaźnik zespołu wspierająco-aktywizującego w Domu, obliczony zgodnie z 12 rozporządzenia, powinien wynosić: w typie A (17 osób) 2,4 etatu, w typie B (10 osób) - 2 etaty, typ C (10 osób) 2 etaty. Łączne zatrudnienie członków zespołu wynosi 6,625 etatu. Dom spełnia wymagania dotyczące wskaźnika zatrudnienia określone w 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają wymagany staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczenie i przeszkolenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków, celowej aktywności i prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wykorzystanie miejsc w ośrodku wsparcia Zgodnie z 24 ust. 4 uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności prowadzonej w domu. Zgodnie z informacją przekazaną przez Kierownika, uczestnicy bądź ich rodziny informują o nieobecności, uzasadniając przyczyny absencji. Kontrolującym przedłożono ewidencję obecności uczestników za okres od września do grudnia 2011 roku. Na liście znajdują się potwierdzenia obecności uczestników. Frekwencja uczestników przedstawia się następująco: wrzesień 84,84%, październik 95,13%, listopad 87,50%. Uczestnicy ośrodka wsparcia wyrażali zadowolenie i pozytywne opinie na temat działalności ośrodka wsparcia. 6

7 Na tym protokół zakończono. Kraków, 13 stycznia 2012 rok Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Komplet załączników znajduje się przy egzemplarzu protokołu włączonym do akt kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi/Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor/Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków Podpis Dyrektor/Kierownik jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor Wojewódzki (-) mgr Renata Samborska ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Inspektor ZAGÓRZANY Gdów (-) mgr Magdalena Hołyst NIP Reg: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy (-) mgr Małgorzata Kordula 7