DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM

Transkrypt

1 AKTA KONTROLI dot. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w POWIATOWYM DZIENNYM DOMU SAMOPOMOCY OŚRODKU REHABILITACYJNO-KULTURALNYM W DRAWSKU POMORSKIM w dniach 3-4 listopada 2011 r. Spis treści strona 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Program kontroli Powiadomienia o kontroli Oświadczenia inspektorów kontroli Powiatowy Program Działań Na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia r Upoważnienie Kierownika PCPR w Drawsku Pomorskim Plan dnia Wykaz pracowników Sprawozdanie z działalności PCPR w Drawsku Pomorskim za 2010 r Formularze Protokół kontroli Wystąpienie pokontrolne

2 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy Ośrodku Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Drawsku Pomorskim Jednostka kontrolowana: Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny, ul. B. Chrobrego Drawsko Pomorskie Podmiot prowadzący: Powiat Drawski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Kierownik jednostki: Alicja Krycka-Sumińska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Kontrolujący: Ewa Golińczak starszy inspektor wojewódzki osoba kierująca zespołem Dobrosława Woś inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 130/2011 z dnia 27 października 2011 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 3-4 listopada 2011 r. Przedmiot kontroli: Organizacja i funkcjonowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika jednostki. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011r. 1

3 Ustalenia ogólne dotyczące zasad funkcjonowania kontrolowanej placówki Egzemplarz nr 1 Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim rozpoczął działalność w grudniu 2007 roku. Utworzenie placówki stanowiło realizację celów Powiatu Drawskiego określonych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata (akta kontroli str. 8-10) Na podstawie 5a Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 68/2007 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. Ośrodek funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, natomiast zgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej powiatowe centrum pomocy rodzinie i ośrodek wsparcia winny stanowić odrębne jednostki organizacyjne pomocy społecznej. (akta kontroli str ) Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu winny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka nie posiada odrębnego statutu i regulaminu. Kierownik placówki opracował programy działalności domu, odrębnie dla każdego typu uczestników oraz plan pracy na 2011 r. które zostały przekazane do uzgodnienia do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 3 listopada 2011 r. Zgodnie z 5 a ust. 2 regulaminu organizacyjnego powiatowego centrum pomocy rodzinie działaniami Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy kieruje kierownik pcpr. W kontrolowanym okresie funkcję tę pełniła Pani Alicja Krycka-Sumińska. Na podstawie upoważnienia nr 14/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. wydanego przez Starostę Drawskiego kierownik pcpr jest upoważniony do wystawiania decyzji dotyczących skierowania, zawieszenia, odmowy oraz odpłatności w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy. (akta kontroli str. 14) Kontrolowana jednostka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B). Placówka dysponuje 30 miejscami. Dom jest przeznaczony dla mieszkańców Powiatu Drawskiego. Na dzień 30 października 2011r. wydano decyzje kierujące do ośrodka dla 33 osób (20 mężczyzn i 13 kobiet). Wśród uczestników 2 osoby są niepełnosprawne ruchowo, 6 osób jest ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie. 13 osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: we wrześniu 2011 r. 78%, w październiku 2011 r. 80%, 2

4 Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć określonego w planie pracy na 2011 r., stwierdzono, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami (pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w czasie dowożenia i odwożenia). (akta kontroli str. 15) Pomieszczenia i wyposażenie Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy funkcjonuje w budynku piętrowym, w którym znajduje się także przychodnia, powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Drawskiego przekazanego na potrzeby powiatowego centrum pomocy rodzinie na podstawie umowy użyczenia. Kontrolowana placówka posiada odrębne wejście do budynku oraz dodatkowe boczne wyjście ewakuacyjne. Budynek w części zajmowanej przez ośrodek wsparcia pozbawiony jest barier architektonicznych: pomiędzy kondygnacjami zamontowano windę do wyłącznego użytku dla uczestników i personelu domu, natomiast przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy zajmuje pomieszczenia na parterze i piętrze budynku. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: hol, szatnia, kuchnia z zapleczem magazynowym, jadalnia, pracownia dobrego wyglądu, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, pracownia witrażu i ceramiki, pokój socjalny dla pracowników, pokój wypoczynkowy, służący jako pokój do wyciszeń, 5 toalet, w tym jedna z natryskiem, magazyn na materiały do prac plastycznych i sprzęt. Na piętrze budynku mieszczą się: sala rehabilitacyjna, sala gimnastyczna, sala do zajęć technicznych, pracownia krawiecka, świetlica, magazyn, pracownia doświadczania świata, kuchnia, 3 toalety, w tym jedna z natryskiem, 3

5 magazyn, pomieszczenia treningowe do pobytu całodobowego (pokój z aneksem kuchennym i łazienką). Placówka wyposażona jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń ośrodka wynosi 618,50 m 2, w tym parter 306,0 m 2, a piętro 312,5 m 2. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi powyżej 20m 2, a zatem placówka spełnia warunek określony w 18 pkt. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 uczestnika winna wynosić nie mniej niż 8 m 2. Kontrolowany ośrodek wyposażony jest w sprzęt do realizacji zadań wspierająco rehabilitacyjnych, taki jak: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do zajęć sportowych, sprzęt do zajęć komputerowych, materiały do zajęć plastycznych. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy nie prowadzi miejsc całodobowego pobytu. Stwierdza się, że kontrolowana jednostka spełnia wymogi dotyczące bazy lokalowej określone w 18 rozporządzenia. Struktura zatrudnienia W Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 7 osób: pracownik socjalny oraz 6 instruktorów terapii zajęciowej. Wszystkie osoby stanowią zespół wspierajacoaktywizujacy. (akta kontroli str.16) Wg stanu na dzień kontroli uczestnikami Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy są 33 osoby, w tym 30 osób upośledzonych umysłowo i 3 osoby chore psychicznie (20 mężczyzn i 13 kobiet). Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego ustalony na podstawie 12 rozporządzenia wynosi 6,43 etatu. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniony jest lekarz psychiatra, świadczący usługi w wymiarze 4 godziny na 2 miesiące, psycholog świadczący usługi w wymiarze raz w tygodniu 2 godziny oraz rehabilitant fizjoterapeuta świadczący usługi w wymiarze 3 godziny 4 razy w miesiącu. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się w zależności od potrzeb. Ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i osiągniętych rezultatów dokonywana jest co 6 miesięcy, a jej wyniki przedstawiane są w protokole z zebrania zespołu stanowiącego dokumentację indywidualną. Świadczone usługi Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy jest dzienną formą wsparcia społecznego dla chorych z zaburzeniami psychicznymi, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. 4

6 Usługi świadczone przez tę placówkę obejmują: terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, technicznej, witrażu i ceramiki, kulinarnej, komputerowej i poligrafii, dobrego wyglądu, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych niezbędną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, terapię ruchową, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. Zakres świadczonych usług jest zgodny z zakresem określonym w 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Usługi świadczone są w formie zajęć indywidualnych lub zespołowych, w grupach kilkuosobowych. Dobór grupy uzależniony jest od cech indywidualnych i preferencji uczestników. Ośrodek wsparcia zapewnia spożywanie posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego. Kontrolowana placówka nie prowadzi w pełnym zakresie treningów samoobsługi i umiejętności samodzielnego życia, pomimo posiadania tzw. mieszkania treningowego. Prowadzona jest nauka obsługi pralki, rozwieszania prania i prasowania. Ośrodek zapewnia uczestnikom bezpłatne usługi transportowe, trzy razy w tygodniu. W pozostałe dni uczestnicy przychodzą lub przyjeżdżają na zajęcia we własnym zakresie. Na podstawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010 r., stwierdzono, że uczestnicy Domu brali w 2010 roku udział w następujących przedsięwzięciach: VI Halowych Rozgrywkach Sportowych w Choszcznie, Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych Krok bliżej Paraolimpiady w Krzecinie, VII Edycji Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Łobzie, IV Powiatowym Integracyjnym Spotkaniu z Jesienią organizowanym przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, V Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Choszcznie, Turnieju Zadań Praktycznych i Życiowych w ŚDS w Wałczu. Kontrolowana jednostka współpracuje ze środowiskowymi domami samopomocy (Wałcz, Łobez, Choszczno, Połczyn Zdrój), domami pomocy społecznej (Darskowo), organizacjami pozarządowymi (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Kaliszu Pomorskim) i lokalnymi domami kultury. (akta kontroli str.17-20) 5

7 Prowadzona dokumentacja Egzemplarz nr 1 W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja (w układzie chronologicznym), zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL lub innego dokumentu, adres zamieszkania i numer telefonu, dane osoby do kontaktu opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, informacje związane ze stanem zdrowia oraz dotyczące okresów nieobecności; 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika (za 6 uczestników podpis składa jeden z dwóch wyznaczonych pracowników ośrodka). 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, odrębnie dla każdego terapeuty, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczestniczących w zajęciach, plan pracy z poszczególnymi uczestnikami, program działania pracowni w układzie miesięcznym, temat zajęć i forma ich realizacji w układzie dziennym, uwagi o przebiegu zajęć i aktywności uczestników, ocena efektywności prowadzonych działań wspierających w odniesieniu do każdego uczestnika biorącego udział w zajęciach. Przeprowadzenie zajęć osoby prowadzące potwierdzają podpisem. Prowadzone są następujące dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego: dziennik pracowni technicznej, dziennik pracowni kulinarnej, dziennik pracowni plastyczno-artystycznej, dziennik pracowni informatyczno-edukacyjnej, dziennik pracowni witrażu i ceramiki, dziennik pracowni dobrego wyglądu. Nie opracowano dziennika pracy dla mieszkania treningowego. Na podstawie skontrolowanych dzienników zajęć stwierdzono, że w październiku br. realizowane były następujące zajęcia w pracowni technicznej: zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, klejenie przedmiotów z drewna, edukacja zdrowotna i ekologiczna, w pracowni kulinarnej: planowanie posiłków na dany okres, wykonywanie przetworów z jabłek, kapusty, nakrywanie do stołu, przygotowanie posiłków, ciast i sałatek, porządkowanie kuchni i jadalni, mycie naczyń, w pracowni plastyczno-artystycznej: malowanie akwarela, nauka i analiza wiersza, dary jesieni, poznawanie zmysłami, zajęcia relaksacyjne, przygotowanie do Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, 6

8 w pracowni informatycznej: poznawanie nazw roślin i zwierząt, trening umiejętności komunikacyjnych w zakresie czytania i pisania, wzbogacanie słownictwa, nauka pór roku, gry edukacyjne, rozwiązywanie krzyżówek, troska o zwierzęta domowe, edukacja proekologiczna, w pracowni witrażu i ceramiki: zajęcia z masą plastyczną: modelina, masa solna, wykonywanie ramek, odlewów gipsowych, decoupage, wyklejanie obrazów, wykonywanie przedmiotów dekoracyjnych: pudełek, pojemników i szklanek, w pracowni dobrego wyglądu: nauka obsługi żelazka, prasowanie serwetek i ręczników, nauka obsługi pralki automatycznej, układanie w szafie, higiena włosów i dłoni, sprzątanie, trening budżetowy: odliczanie pieniędzy, wyjście do sklepu i zakup koszul na turniej tańca, określanie pogody. Dodatkowe zajęcia prowadzone w sali doświadczania świata, zajęcia rehabilitacyjne, taneczne, sportowe i kulturalne, odnotowywane są w dziennikach pracy przez właściwych opiekunów. Skontrolowano 8 losowo wybranych teczek z dokumentacją oznaczoną następującymi numerami: PDDS-KP.4212/2/2011 z dnia r. PDDS.KP.4212/4/2010 z dnia r. PDDS.KP.4212/1/ z dnia r. PDDS.KP.4212/7/2008 z dnia r. PDDS.KP.4212/7/2010 z dnia r. PDDS.KP.4212/3/2011 z dnia r. PCPR. PDDS.KP KP z dnia r. PDDS.KP.4212/4/2011 z dnia r. Stwierdzono, że dokumentację indywidualną stanowią: decyzja w sprawie przyznania świadczenia w formie pobytu w powiatowym ośrodku wsparcia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów (psychiatry lub psychologa), notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego (protokoły z posiedzenia zespołu), kontrakt, kwestionariusz osobowy, ocena efektów prowadzenia indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego. Na potrzeby placówki opracowane zostały formularze: kontraktu, kwestionariusz osobowego oraz oceny stanu psychicznego i somatycznego. (akta kontroli str.21-27) Decyzje kierujące do Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim po 1 stycznia 2011 r. wydano na podstawie dokumentów określonych w 7 rozporządzenia. Stwierdza się, że prowadzona dokumentacja spełnia wymogi określone w 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 7

9 Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Ustalenia końcowe Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim pod numerem 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Szczecin, dnia r. Kierownik jednostki kontrolowanej: Kontrolujący: Protokół otrzymano dnia r. Sporządzono 22 listopada 2011 r. 8