z tego: Plan na 2015 rok po zmianach wydatki bieżące wydatki majątkowe

Transkrypt

1 Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w Tabela nr 3 w złotych 161 Dział (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach OGÓŁEM ,37 70, ,96 71, ,41 70,79 I. Wydatki zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich ,37 70, ,96 71, ,41 70, Transport i łączność ,65 79, ,00 100, ,65 77, Drogi publiczne w miastach prawach powiatu ,71 100, ,00 100, ,71 100,00 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,71 100, ,00 100, ,71 100,00 Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż ul. Za) ,00 100, ,00 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: rozbiórka chodnika wzdłuż ul. Za wysokości osiedla LSM im. J. Słowackiego o wierzchni z płyt chodnikowych i asfaltu i wykonie nowej wierzchni chodnika z kostki wibroprasowanej realizacja: Wykono m² chodnika z kostki wibroprasowanej odcinku od ul. Balladyny do ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania. syglizacji świetlnej przejściu dla pieszych ulicy Nowy Świat wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie ,71 99, ,71 99,99 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,71 99, ,71 99,99 planowany zakres rzeczowy: wykonie syglizacji świetlnej przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą realizacja: zaprojektowano i wybudowano syglizację świetlną przejściu dla pieszych przez ul. Nowy Świat wysokości posesji nr 36. Poniesiono również wydatek za sprawowanie dzoru autorskiego, a także podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia syglizacji świetlnej Drogi publiczne gminne ,99 60, ,00 100, ,99 50,43 Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,99 60, ,00 100, ,99 50, nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny ,00 96, ,00 96,58 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 96, ,00 96,58 planowany zakres rzeczowy: wykonie miejsc parkingowych terenie dzielnicy Kalinowszczyz realizacja: wykono miejsca parkingowe w 3 lokalizacjach terenie dzielnicy Kalinowszczyz: ul. Niepodległości, ul. Krzemieniecka, ul. Towarowa. W ramach zadania opracowano projekt, podstawie którego wykono miejsca postojowe w pasach drogowych ul. Niepodległości i ul. Krzemienieckiej. Na ulicy Krzemienieckiej wykono 18 miejsc z płyt otworowych o powierzchni 203 m², w tym dwa dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej o powierzchni 38 m². Na ul. Niepodległości wykono ok. 31 miejsc postojowych o powierzchni 357 m² równolegle do jezdni. Wykono dojścia do miejsc postojowych (chodnik z kostki brukowej o powierzchni 37 m²). Podto zaprojektowano i wykono 10 miejsc postojowych prostopadłych z kostki brukowej o powierzchni 126 m² przy ul. Towarowej.

2 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 162 Budowa chodników ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara ,00 100, ,00 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: wykonie obustronnych chodników z kostki betonowej długości 200 m realizacja: zaprojektowano i wykono chodnik o wierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 423,5 m 2 oraz zjazdy o wierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 241,5 m 2. Modernizacja istniejącego oraz wykonie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" odcinku od ul. Różanej do kładki d ul. Filaretów ,99 100, ,99 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,99 100, ,99 100,00 planowany zakres rzeczowy: modernizacja istniejącego ciągu pieszego (420 m²) wraz z poszerzeniem o ścieżkę rowerową działce 28/17 oraz wykonie brakującego chodnika wraz ze ścieżką rowerową długości 140 m działkach 28/27 i 52/10 w kierunku kładki d ul. Filaretów realizacja: opracowano dokumentację i wykono ciąg pieszo - rowerowy o wierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i grafitowego m 2, schody o wierzchni z bloczków betonowych 18 m 2 zlokalizowane od strony ul. Jutrzenki. Wymia chodnika przy ul. Staffa ,00 100, ,00 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: rozebranie chodnika i zjazdów powierzchni ok m 2 i wykonie nowych z kostki brukowej betonowej realizacja: przebudowa chodnika i zjazdów polegała rozbiórce istniejącej wierzchni z płyt betonowych i asfaltu lanego oraz wykoniu nowej wierzchni o szerokości 1,5 m z kostki brukowej podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Wykono: chodniki o powierzchni ok m 2, zjazdy o powierzchni ok. 820 m 2, wymieniono krawężniki długości ok. 340 mb. Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW planowany zakres rzeczowy: wykonie ciągu pieszo-rowerowego długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok realizacja: podpisano umowę zaprojektowanie i wykonie traktu pieszo-rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Klepackiego a ul. Lipniak wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych "Roztocze" i "Jar" do ul. Lipniak kwotę ,53 zł. Z uwagi trudności z przygotowaniem dokumentacji m.in. w uzgodnieniu koncepcji przebiegu traktu pieszo - rowerowego (warunki terenowe - ukształtowanie skarp i d wąwozu), a także konieczność pozyskania części terenu dalsza realizacja zadania została przesunięta 2016 rok z przewidywanym terminem wykonia dokumentacji do r. i robót budowlanych do r. ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW Drogi wewnętrzne ,82 99, ,82 99,99 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,82 99, ,82 99,99

3 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 163 Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Ja Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok ,00 100, ,00 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: wykonie 95 miejsc parkingowych wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaragdowej realizacja: zaprojektowano i wykono 70 miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni m² przy ul. Szmaragdowej 4 i 24, zlokalizowanych dwóch nowo wybudowanych parkingach. Ułożono chodnik z kostki brukowej jako dojście do przejść dla pieszych m², wykono oświetlenie parkingu, wybudowano odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną, wykono ozkowanie pionowe i poziome, odtworzono trawniki 790 m², dokono wycinki drzew i nowe sadzenia. Podto zaprojektowano i wykono miejsca postojowe w rejonie ul. Szmaragdowej 16 obok istniejącego już parkingu ul. Szmaragdowej zlokalizowanego przeciwko budynku nr 14. Wykono 10 miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 234,5 m 2 oraz wykono ozkowanie. Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poręba" ,00 100, ,00 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: wykonie 50 miejsc parkingowych działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/56 przy ul. Perłowej (20) realizacja: zaprojektowano i wykono 50 miejsc parkingowych dwóch parkingach przy ul. Agatowej (30) i przy ul. Perłowej (20). Wybudowano dojścia do parkingów połączone z istniejącym układem ciągów pieszych. Wybudowano odwodnienia obu parkingów. Nastąpiło zabezpieczenie kolizji z istniejącym kablem energetycznym. Wykono wyjazd z parkingu z kostki brukowej - 713,28 m 2 (ul. Agatowa), - 478,65 m 2 (ul. Perłowa), chodniki z kostki brukowej: 249,56 m 2 (ul. Agatowa) i 25,5 m 2 (ul. Perłowa), wykono zieleńce o łącznej powierzchni 447,5 m 2. Modernizacja wierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną ,42 100, ,42 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,42 100, ,42 100,00 planowany zakres rzeczowy: modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonie wierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi realizacja: - opracowano dokumentację i wykono przebudowę ul. Dziewanny odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17. Wykono roboty ziemne i przygotowawcze, przebudowano jezdnię o wierzchni asfaltowej, m 2 (ok. 387 mb), wykono prawę cząstkową wierzchni chodnika z kostki betonowej oraz innych elementów 340 m 2, wykono przebudowę 6 miejsc postojowych z kostki betonowej - 87,5 m 2, - wybudowano łącznik ul. Dziewanny wysokości działki 1/9 do połączenia z urządzoną ulicą Dziewanny, która łączy się z ul. Różaną. W ramach inwestycji wykono prace rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, wykono wierzchnię jezdni z asfaltu 1 014,1 m² (ok.150 mb), wykono chodnik z kostki betonowej m², zjazdy z kostki betonowej 13 m 2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej - 243,2 m 2, wybudowano oświetlenie drogowe, sieci kalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, odtworzono tereny zielone - 933,8 m 2. Podto opracowano operat techniczny podziału nieruchomości nr ewid. 2/89 i 2/3 dla budowy ul. Dziewanny oraz poniesiono koszty opracowania podziału kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz przedmiarów robót obejmujących całość zaprojektowanego układu komunikacyjnego ul. Dziewanny z podziałem działek trzy odrębne części. Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok Modernizacja (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń ,40 100, ,40 100,00 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,40 100, ,40 100,00 planowany zakres rzeczowy: przebudowa całej długości ciągów pieszo-jezdnych Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (ułożenie kostki brukowej)

4 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 164 realizacja: zaprojektowano i wykono przebudowę ciągów pieszych Alei Młodości odcinku od ul. Romantycznej do kładki d ul. Filaretów i Alei Marzeń odcinku od placu przy sklepie Aldik w kierunku ul. Ja Pawła II. Wykono łącznie ciągi piesze o wierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego m² oraz koloru grafitowego m² oraz schody terenowe z bloczków betonowych 145,14 m² zlokalizowane od strony ul. Romantycznej. W ramach zadania dokono również płatności za wykonie usługi usunięcia dwóch drzew rosnących terenie działki nr 33/7 położonej przy Alei Młodości Infrastruktura telekomunikacyj ,13 1, ,13 1,64 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,13 1, ,13 1,64 Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie ,13 1, ,13 1,64 WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI ,13 1, ,13 1,64 planowany zakres rzeczowy: przygotowanie programu funkcjolno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach (ok. 100 urządzeń radiowych) realizacja: podpisano umowę kwotę zł opracowanie dokumentacji przetargowej w formie programu funkcjolno-użytkowego dla projektu, dzór d realizacją inwestycji, sprawdzenie zgodności zaprojektowanej infrastruktury z programem funkcjolno-użytkowym i standardami sieci eksploatowanej przez Gminę Lublin, weryfikację dokumentacji powykowczej oraz sprawdzenie kompletności opracowań, a także umowę zaprojektowanie i wykonie systemu bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu kwotę zł. Ze względu opóźnienia głównego wykowcy w realizacji robót prace zakończono w lutym 2016 r. (liczono kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy). W wyniku realizacji zadania wykono instalację 132 punktów dostępowych hot-spot w 53 lokalizacjach. W okresie sprawozdawczym dokono płatności za podłączenie do sieci energetycznej oraz wykonie klejek do ozczenia punktów hot-spot. Pozostałe płatności przewidziane są 2016 r. 630 Turystyka ,00 17, ,00 99, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100, ,00 100,00 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,00 100, ,00 100,00 "Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych" ,00 100, ,00 100,00 WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: powstanie ścieżki edukacyjnej w Lublinie, która obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego z NSZ/NZW, WiN, AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej, wydanie przewodnika "Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych" realizacja: zawarto umowę z Fundacją Kazimierza Wielkiego oraz PTTK Oddział Lublin, podstawie której została przekaza dotacja realizację zadania, w ramach którego opracowano i opisano przebieg "Szlaku pamięci Żołnierzy Wyklętych" wraz z montażem 10 tablic informacyjnych oraz opracowano i wydrukowano 1000 egzemplarzy ilustrowanego przewodnika edukacyjnego. Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok Pozostała działalność ,00 7, ,00 99,43 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,00 7, ,00 99,43 Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego terenie miasta ,00 22, ,00 99,43 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ,00 99, ,00 99,43 planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyj - realizacja filmów promocyjnych: Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej realizacja: zrealizowano granie filmu Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej. Film został utrwalony 1000 szt. płyt CD i rozdystrybuowany w placówkach oświatowych oraz podmiotach zajmujących się tematyką rowerową.

5 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 165 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW planowany zakres rzeczowy: stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów realizacja: W 2015 r. został ogłoszony przetarg realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych realizację zadania. Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW planowany zakres rzeczowy: rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów) realizacja: w czerwcu 2015 r. został ogłoszony przetarg realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych realizację zadania. We wrześniu ponownie ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykowcę robót. Realizację zadania zaplanowano w 2016 r. 900 Gospodarka komul i ochro środowiska ,70 62, ,12 54, ,58 72, Oczyszczanie miast i wsi ,09 91, ,92 94, ,17 87,39 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,09 91, ,92 94, ,17 87, tys. zł dodatkowe śmietniki ulicach Lubli ,61 99, ,61 99,67 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,61 99, ,61 99,67 planowany zakres rzeczowy: zakup koszy ulicach miasta realizacja: zamontowano w pasach drogowych 604 kosze uliczne oraz dostarczono lepek ozczenie koszy; podto poniesiono koszty go utrzymania koszy. Czysto i bezpiecznie: system koszy psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów ,48 85, ,31 80, ,17 87,39 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,06 55, ,06 55,40 planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i wybiegach dla psów) realizacja: zakupiono i zamontowano terech poza pasem drogowym 63 kosze oraz poniesiono koszty go utrzymania koszy WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,17 87, ,17 87,39 planowany zakres rzeczowy: realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem realizacja: zrealizowano 5 ogrodzonych dzielnicowych wybiegów dla psów terenie miasta Lublin, tj. Rury Brygidkowskie (w wąwozie między LSM a Czubami), Majdan Wrotkowski (między ścieżką rowerową a rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Romera), wąwóz Kalinowszczyźnie, Czechów (ul. Koncertowa) i rejon stadionu Lublinianki; wykono roboty dodatkowe polegające rozbiórce wierzchni asfaltowej pow. 750 m² Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ,00 98, ,00 98,78 planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyj realizacja: przeprowadzono jedną kampanię spójną z projektem Sprzątam po moim psie kampania w mediach, w ramach której m.in.: rozdano tematycznych pocztówek oraz specjalnych klejek przypomijących o konieczności sprzątania po czworonogach, ulotek oraz rozwieszono plakatów, ustawiono 200 tabliczek informujących o konieczności utrzymania czystości w miejscu publicznym, zorganizowano 2 tematyczne konkursy oraz konferencję podsumowującą kampanię

6 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 166 ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,25 99, ,25 99,35 planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i wybiegach dla psów) realizacja: zakupiono i zamontowano w pasach drogowych 103 kosze oraz poniesiono koszty go utrzymania koszy Utrzymanie zieleni w miastach i gmich ,16 97, ,16 97, ,00 99,42 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,16 97, ,16 97, ,00 99, drzew dla Lubli ,66 96, ,66 96,80 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,44 87, ,44 87,82 planowany zakres rzeczowy: wybranie wykowcy prac, dzór d wykoniem sadzeń i późniejsza pielęgcja (w zakresie własności terenu) realizacja: sadzono oraz pielęgnowano drzewa (287 szt.) terech poza pasem drogowym w stępujących lokalizacjach: ul. Lwowska, ul. Sulisławicka, ul. Lotnicza, ul. Górska, ul. Pięk, ul. Aksini, ul. Gdańska, ul. Wokulskiego, ul. Kalinowszczyz, park Ja Pawła II ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW ,22 100, ,22 100,00 planowany zakres rzeczowy: dzór d wykoniem sadzeń realizacja: sadzono oraz pielęgnowano drzewa (361 szt.) w pasie drogowym: ul. Roztocze, ul. Filaretów, ul. Ja Pawła II, al. Smorawińskiego, ul. Granitowej, ul. Turystycznej, ul. Orka, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Armii Krajowej Park Czechów Północ ,50 99, ,50 99, ,00 99,42 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,50 99, ,50 99,04 planowany zakres rzeczowy: wykonie klombów, zakup ławek i koszy realizacja: zakupiono i zamontowano 19 ławek i 12 koszy, podto założono rabatę kwiatową o powierzchni 49 m 2, posadzono 350 róż i 16 drzew WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,00 99, ,00 99,42 planowany zakres rzeczowy: wykonie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz wykono oświetlenie terenu Parku Czechów Północ przy ul. Śliwińskiego i ul. Symfonicznej (3 słupy) Schroniska dla zwierząt ,38 31, ,44 27, ,94 84,50 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,38 31, ,44 27, ,94 84,50 Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku ,38 31, ,44 27, ,94 84,50 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,38 23, ,38 23,87 Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonie pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni, wykonie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach bytowych zwierząt, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowę kwarantanny i sali edukacyjnej, wykonie wybiegów, budowa wiaty rozładunkowej, magazynu i prace remontowe, usunięcie awarii kotła grzewczego, dwóch wentylatorów wyciągowych i instalacji c.w., usunięcie awarii komory chłodniczej

7 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 167 realizacja: opracowano dokumentację projektową remont schroniska przy ul. Metalurgicznej 5, usunięto awarię kotła grzewczego, dwóch wentylatorów wyciągowych i instalacji c.w., komory chłodniczej do przechowywania produktów spożywczych, instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą uszkodzonych elementów w układzie sterowania i syglizacji, wykono roboty budowlane, ziemne i brukarskie. Pozostały zakres prac zaplanowany w 2016 roku. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ,00 79, ,06 74, ,94 84,50 planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia schroniska, w tym sprzętu medycznego do gabinetu weteryryjnego realizacja: zakupiono m.in.: ocieplane budy, legowiska, palety, oprzyrządowanie do rkozy, rzędzia chirurgiczne, testy diagnostyczne do wykrywania chorób zwierząt, maty dezynfekcyjne, rzędzia do sprzątania, taczki do rozwożenia karmy, czytniki mikrochipów, traktorek ogrodowy wraz z pługiem śnieżnym, pralnicowirówkę Pozostała działalność ,07 67, ,60 99, ,47 64,96 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,07 67, ,60 99, ,47 64,96 Bronowice - żyjący plac zabaw ,88 99, ,88 99,81 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,88 99, ,88 99,81 planowany zakres rzeczowy: projekt i wykonie placu zabaw pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Krańcowej 106, ul. Puchacza 7 i 19 realizacja: opracowano dokumentację projektową, zrealizowano przebudowę oraz wyposażono w huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, piaskownicę, orbitrek, stół do gier, ławkę, kosz, plac zabaw przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Krańcowa Budowa placu do ćwiczeń gimstycznych (Czuby) ,37 99, ,37 99,66 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,37 99, ,37 99,66 planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Ja Pawła II realizacja: opracowano projekt oraz wykono plac do ćwiczeń gimstycznych wraz z montażem urządzeń w obrębie ciągu pieszego w Parku Czuby wysokości ul. Wyżynnej. Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki) ,36 99, ,36 99,63 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,36 99, ,36 99,63 planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja 2 kompleksów do ćwiczeń street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Ja Pawła II realizacja: opracowano projekt oraz wykono plac do street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Ja Pawła II Sprzątam po moim psie - kampania w mediach ,00 100, ,00 100,00 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ,00 100, ,00 100,00 planowany zakres rzeczowy: spoty reklamowe, plakaty realizacja: w ramach jednej kampanii, spójnej z projektem Czysto i bezpiecznie: system koszy psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów m.in.: rozdano tematycznych pocztówek oraz specjalnych klejek przypomijących o konieczności sprzątania po czworonogach, ulotek oraz rozwieszono plakatów, ustawiono 200 tabliczek informujących o konieczności utrzymania czystości w miejscu publicznym, zorganizowano 2 tematyczne konkursy oraz konferencję podsumowującą kampanię tablice informacyjne w zakresie budżetu obywatelskiego ,60 99, ,60 99,40 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,60 99, ,60 99,40 Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok

8 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 168 planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż tablic informacyjnych realizacja: zakupiono oraz zamontowano 60 szt. tablic informacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Wieża dla jerzyków ,00 98, ,00 98,40 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,00 98, ,00 98,40 planowany zakres rzeczowy: projekt, realizacja wieży lęgowej dla jerzyków realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano wieżę lęgową dla jerzyków przy ul. Lwowskiej przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Ja Pawła II ,00 99, ,00 99,51 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,00 99, ,00 99,51 planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja przyłącza realizacja: opracowano dokumentację projektową i wykono zasilanie altany w parku potrzeby organizowania imprez oraz wykono zasilanie potrzeby monitoringu Zagospodarowanie terenów zielonych d rzeką Czerniejówką ,97 99, ,97 99,99 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,97 99, ,97 99,99 planowany zakres rzeczowy: wyposażenie placu przy ul. Skrzynickiej oraz urządzenie terenu (zieleń, niwelacja terenu, wykonie chodnika i schodów, wyposażenie) przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera realizacja: wykono chodnik i schody z kostki brukowej oraz rekultywację terenu zielonego wraz z górkami u zbiegu ulic Sulisławiciej i Tetmajera, zamontowano urządzenia placu zabaw przy ul. Skrzynickiej, częściowo sfinsowano montaż grilla przy ul. Skrzynickiej oraz montaż urządzeń do grillowania przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta ,89 4, ,89 4,33 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,89 4, ,89 4,33 planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrz, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki rowery, ławki) realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz dokono opłaty za przyłączenie kamery CCTV. Środki realizację zadania zostały zaplanowane w 2016 r. Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok 921 Kultura i ochro dziedzictwa rodowego ,24 72, ,84 77, ,40 47, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,32 96, ,32 96,73 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,32 96, ,32 96,73 Podwórka temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta ,32 96, ,32 96,73 WYDZIAŁ KULTURY ,32 96, ,32 96,73 planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - DDK "Bronowice"

9 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 169 realizacja: w ramach projektu w okresie od kwietnia do listopada odbyło się pod 280 różnego rodzaju działań animacyjnych i edukacyjno-animacyjnych, a także warsztaty, wizyta studyj mających celu poprawę więzi społecznych, poprawę porządku i bezpieczeństwa, poprawę estetyki przestrzeni oraz uruchomienie różnych form przedsiębiorczości: społecznej, kulturowej, gospodarczej Biblioteki ,92 41, ,52 38, ,40 47,73 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,92 41, ,52 38, ,40 47,73 Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza ,92 41, ,52 38, ,40 47,73 WYDZIAŁ KULTURY ,92 41, ,52 38, ,40 47,73 planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - MBP im. H. Łopacińskiego realizacja: W okresie letnim odbyło się 10 spotkań mających celu integrację mieszkańców dzielnicy Dziesiąta, podczas których organizowane były m.in. przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, projekcje filmów animowanych i familijnych, zajęcia taneczne, gimstyka dla seniorów, a także zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem działań było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta czynnego udziału w życiu kulturalnym. planowany zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie realizacja: zakupiono x-boxy, telewizory, projektor, sprzęt audio, głośnienie i oświetlenie 926 Kultura fizycz ,78 99, ,00 99, ,78 99, Obiekty sportowe ,78 99, ,78 99,99 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,78 99, ,78 99,99 Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr ,78 99, ,78 99,99 WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW ,78 99, ,78 99,99 planowany zakres rzeczowy: wykonie band hokejowych, wymia wierzchni boiska przy SP nr 43 realizacja: opracowano dokumentację projektową i wykono bandy hokejowe z wymianą wierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr Instytucje kultury fizycznej ,00 99, ,00 99,99 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,00 99, ,00 99,99 objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków ,00 99, ,00 99,99 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ,00 99, ,00 99,99 planowany zakres rzeczowy: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z przezczeniem roboty ziemne i zakup piachu, zakup wyposażenia boisk do siatkówki i piłki plażowej, wykonie stojaków rowery, budowa placu zabaw i siłowni Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok realizacja: objęto udziałów (o wartości nomilnej 100 zł) w MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w celu realizacji zadania Kompleks rozrywki plażowej Wrotków Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 99, ,00 99,80 zadania w ramach budżetu obywatelskiego ,00 99, ,00 99,80

10 (zwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, po zmiach 170 "Biegiem po Lublinie" ,00 99, ,00 99,80 WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI ,00 99, ,00 99,80 planowany zakres rzeczowy: dotacje w ramach otwartego konkursu ofert organizację zajęć i imprez biegowych realizacja: dotację przekazano dla Fundacji Rozwoju Sportu z przezczeniem organizację treningów biegowych oraz biegów: 10-cio kilometrowych (pn. Druga Dycha, Trzecia Dycha, Czwarta Dycha do Maratonu) i 5-cio kilometrowych (pn. Chęć Pięć) Sprawozdanie z wykonia budżetu miasta Lublin za 2015 rok