PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

Transkrypt

1 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. N r 101, poz. 1090). Roczny plan kontroli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie na 2014 r. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Prezydent Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, Rzeszów. Kierownik jednostki kontrolowanej: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - pełniący funkcję od r. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Zbigniew - Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji. Sebzda Marcin Bęben - Kierownik Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. Kontrolę przeprowadzono: w dniach r., r., r., r. i r. Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego systemu odniesień przestrzennych.

2 Zakres kontroli: Wytyczne metodologiczne przeprowadzenia kontroli problemowej zalecone do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia r. nr NG.NIK Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z dnia r. nr zawiadomił Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 rozpoczynającej się kontroli problemowej fstr. 1-2 akt kontroli] - elektroniczna platforma usług administracji publicznej e-puap. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia r. fstr. 3 akt kontroli]. Kontrolę przeprowadziły: Urszula Nabel - Kierownik zespołu kontrolującego - straszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - koordynator kontroli na podstawie upoważnienia nr z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [strona nr 4 akt kontroli]. Marta Krzyżanowska - straszy specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego 1Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [strona nr 5 akt kontroli]. Kontrolą został objęty rok 2013 i rok bieżący. Obowiązujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz z późn. zm.) (zadana dalej ustawą). 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) (zwana dalej rozporządzeniem o standardach). 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac). Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie GK Strona 2 z 15

3 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455) (zwana dalej rozporządzeniem EGiB). 7. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 1551). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit c, art. 35 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej). 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183). 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) (zwana dalej rozporządzeniem o opłatach). OPIS STANU FAKTYCZNEGO I USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Siedziba Urzędu Miasta Rzeszowa znajduje się w Rzeszowie przy ul. Rynek Ustalenia formalno-organizacyjne. 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej Na Prezydenta Miasta Rzeszowa w bezpośrednich wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. został wybrany Pan Tadeusz Ferenc - zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 r. [strona 6 akt kontroli], 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy. Urząd Miasta Rzeszowa działa na podstawie następujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.), - ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.), Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie Strona 3 z 15

4 - ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162 poz. 1126), - Statutu Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwałą Nr XX/329/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. [strona nr 7-32 akt kontroli/, - regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. [strona nr akt kontroli]. W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa zadania z zakresu geodezji i kartografii prowadzi Wydział Geodezji GE, którego zadania wymieniono w 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr 62 akt kontroli]. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań Wydziału Geodezji należy do zadań III zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa - schemat organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr 32 akt kontroli], W skład Wydziału Geodezji wchodzi: 1. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków - GE-E, 2. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GE-O, 3. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - GE-Z. Wydziałem tym kieruje Dyrektor - Geodeta Powiatowy podporządkowany bezpośrednio zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa. Funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji - Geodety Powiatowego od dnia r. pełni Pan Zbigniew Sebzda na podstawie aktu mianowania [strona nr 71 akt kontroli]. Geodeta Powiatowy wykonuje swoje obowiązki służbowe zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [strona nr akt kontroli] oraz posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia r. nr ORA do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach należących do kompetencji Prezydenta Miasta Rzeszowa [strona nr akt kontroli]. Pan Zbigniew Sebzda posiada wykształcenie wyższe zawodowe oraz uprawnienia zawodowe nr 7866 [strona nr akt kontroli] w zakresie: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. 1.3 Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania do państwowego zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że dokumenty dotyczące: - przyjmowania i potwierdzania przyjęcia zgłoszeń, - udostępniania materiałów i informacji, - przyjmowania wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu wpływają bezpośrednio do GODGIK w Rzeszowie. Od 2003 roku obsługa państwowego zasobu prowadzona jest przy pomocy programu OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid. Protokół kontroli problem owej w Urzędzie M iasta w Rzeszowie

5 1.4. Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Funkcję Kierownika GODGiK w Rzeszowie od dnia r. do dnia r. pełnił Pan Tomasz Mazur na podstawie aktu mianowania z dnia r. znak Or III 1020/367/1/98 [strona nr 80 akt kontroli]. Kierownik GODGiK w Rzeszowie wykonywał swoje obowiązki służbowe zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [strona nr akt kontrolij oraz posiadał upoważnienie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia r. nr ORA do wykonywania w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa czynności związanych z przyjmowaniem dokumentacji do zakresie wymienionych aktów prawych [strona nr akt kontroli]. Pan Tomasz Mazur posiada wykształcenie wyższe zawodowe oraz uprawnienia zawodowe nr 6732 [strona nr 86 akt kontroli] w zakresie: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników, - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne. Pan Zygmunt Pysz od dnia r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji [strona nr 87 akt kontroli]. Swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [strona nr akt kontroli] oraz posiada upoważnienie z r. nr ORA do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa, spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie wymienionych aktów prawych [strona nr akt kontroli]. Pan Zygmunt Pysz posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr w zakresach 1 i 2 [strona nr 93 akt kontrolij: - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjna obsługa inwestycji. Pan Marcina Bęben od dnia r. pełni funkcję Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [strona nr 94 akt kontroli]. Swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [strona nr akt kontroli] oraz posiada upoważnienie z r. nr ORA do wykonywania w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności do wydawania postanowień i zaświadczeń w sprawach dla załatwienia których organem właściwym jest Prezydent Miasta Rzeszowa w zakresie wymienionych aktów prawych [strona nr akt kontroli]. Pan Marcin Bęben posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr w zakresach 1 i 2 [strona nr akt kontroli/: - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. W trakcie kontroli ustalono stan zatrudnienia, wykształcenia oraz posiadanych uprawnień zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu Protokół kontroli problem owej w U rzędzie M iasta w Rzeszowie

6 T geodezyjnego i kartograficznego - który obrazuje poniższa tabela [strona nr akt kontroli]'. Ilość osób zatrudnionych ogółem w PODGiK Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Ilość pracowników z wykształceniem wyższym niegeodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem wyższym geodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem średnim geodezyjnym osób - zakres 1 i 2, 4 osoby - zakres Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez geodetę powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania kwalifikacyjne [strona nr 86, 93, akt kontroli] Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadają stosowne upoważnienia [strona nr 81, 90, 95 akt kontroli] Infrastruktura (techniczna/informatyczna) wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przy wykorzystaniu następujących systemów: - Program OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid - obsługa zasobu od 2003 roku [strona nr akt kontroli], - Program Microstation SE z aplikacją Mapa 95 - prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej - ZUDP, nakładki tematyczne mapy zasadniczej z warstwą E jako mapa ewidencyjna od 1996 r. [strona nr akt kontroli], - Program EWMAPA v. 11 FB - cześć kartograficzna ewidencji gruntów (w budowie), serwer WMS, obsługa geodetów w zakresie dostępu do punktów granicznych [strona nr akt kontroli], - Program Osnowa aplikacja do prowadzenia banku osnów autorstwa pracowników GODGiK od 1996 roku [strona nr akt kontroli], Protokół kontroli problem owej w Urzędzie M iasta w Rzeszowie G K -I Strona 6 z 15

7 - Program VEGA Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego COMPASS S A - cześć opisowa ewidencji gruntów i budynków od 2004 roku, [strona nr akt kontroli], - System mgodgik - autorski program pracowników GODGiK do zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i pobierania materiałów do zgłoszenia drogą internetową funkcjonuje od lipca 2011 r. W cełu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych Prezydent Miasta Rzeszowa zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. wprowadził Politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzono pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr akt kontroli] 2. Ustalenia szczegółowe Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych do GODGiK w Rzeszowie wpływają w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowa procedura obsługi zgłoszeń została zawarta w oświadczeniu Kierownika GODGiK w Rzeszowie, [str. 182 akt kontroli]. Ewidencja zgłoszeń zarówno papierowych jak i elektronicznych prowadzona jest przy pomocy programu OŚRODEK v.8 FB firmy Geobid. Dodatkowo w programie tym prowadzona jest ewidencja statusu danego zgłoszenia - na każdym etapie zgłoszonej pracy wykonawca informowany jest drogą sms o statucie złożonej dokumentacji. Każde zgłoszenie pracy geodezyjnej po zaewidencjonowaniu w programie Ośrodek otrzymuje oznaczenie kancelaryjne Urzędu Miasta Rzeszowa [strona nr 182 akt kontroli] Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą. Kierownik GODGiK w Rzeszowie przedstawił zestawienie zbiorcze zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach [strona nr 183 akt kontroli]. Zespół Kontrolny na podstawie ww. zestawienia sporządził wykaz przedstawiający dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych [strona nr akt kontroli]. Kontrolujące ustaliły, że w okresie objętym kontrolą do GODGiK w Rzeszowie nie były zgłaszane prace nietypowe, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. W roku 2013 nadal rejestrowano zgłoszenia prac w asortymentach wyszczególnionych w 4 ust. 2 rozporządzenia o zasobie. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie

8 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych. Do kontroli poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych Zespół Kontrolny wytypował 15 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych fstr akt kontroli]. Kontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych zestawiono w tabełi nr 3 fstr akt kontroli]. Z analizy przedmiotowych zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji: - brak nazwy i adresu podmiotu prowadzącego działalność, - asortyment niezgodny z rozporządzeniem o zasobie, - brak informacji o sposobie zapłaty, - brak podania NIP-u i regonu, - brak podania nazwy województwa, powiatu i gminy - brak określenia nazwy miejscowości - brak daty w miejscu: pieczątka, data i podpis podmiotu lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu. Kontrolujące ustaliły, że w wytypowanych 15 zgłoszeniach prac geodezyjnych zaistniał jeden przypadek wymieniony w 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac tj. przekazania informacji przez wykonawcę prac o zmianie terminu zakończenia pracy. Zgłoszenie zmiany udokumentowano w formie pisemnej na specjalnym wniosku [str. 194 akt kontroli]. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 4 [str. 219 akt kontroli]. Nie stwierdzono przypadku dokonywania uzgodnień przez wykonawców prac z ośrodkiem dotyczącego przekazania materiałów przed przerwaniem lub zaniechaniem prac o jakim mowa w 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej. Skontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności i terminowości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej zestawiono w tabeli nr 5 [str. 220 akt kontroli]. Z analizy wytypowanych do kontroli zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji: - brak klasyfikacji do grypy asortymentowej, - brak uzgodnienia etapowania prac. W przypadku zgłoszeń elektronicznych data wpływu zgłoszenia jest zarazem datą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Kontrolujące stwierdziły 1 przypadek przekroczenia ustawowego terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - co stanowi 7% w stosunku do liczby skontrolowanych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych. W jednym przypadkach przekroczono termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszając 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie

9 Przekazywanie wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy. Skontrolowane zgłoszenia pod względem terminowości udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zestawiono w tabeli nr 6 [str. 221 akt kontroli]. Z analizy tabelarycznego zestawienia zbiorczego wynika, że ośrodek dotrzymywał terminów przekazywania wykonawcy prac informacji o materiałach i udostępnienia tych materiałów, zgodnie z przepisami określonymi w 5 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Kontrolujące ustaliły, że: - ośrodek pisemnie informuje wykonawcę prac o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia materiały wraz z ich charakterystyką techniczną spełniając tym wymóg 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. - w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki, o których mowa w 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, tj. etapowego przekazywania materiałów, - w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki udostępnienia materiałów w nagłych wypadkach, o których mowa w 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - klauzule stosowane na materiałach udostępnianych z zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zgodne były z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie [str akt kontroli] 2.2. Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wytypowane przez Zespół Kontrolny wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią akta kontroli [str akt kontroli]. Skontrolowano ww. wnioski pod względem poprawności ich sporządzania i zestawiono w tabeli nr 7 [str. 264 akt kontroli]. Z analizy wyżej wymienionego zestawienia wynika, że wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania określone w 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. W związku z tym, że nie zaistniały przypadki zgłaszania pracy w etapach nie zachodziła konieczność zastosowania 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac (dokumentacja była przekazywana zgodnie z zawartymi w zgłoszeniu pracy uzgodnieniami). Protokół kontroli problem owej w U rzędzie M iasta w Rzeszowie

10 Realizacja czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Skontrolowane wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem terminowości realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości jej włączenia do zasobu przedstawiono w tabeli nr 8 [str akt kontroli], Z analizy ww. zestawienia wynika, że: - kontrola dokumentacji przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez właściwy organ, posiadającą odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, zgodnie ze wskazaniem 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - kontrola dokumentacji przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona w terminie określonym w 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Kontrolujące ustaliły, że: - w przypadku gdy kontrola dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych wykazała wady, usterki lub nieprawidłowości protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach co jest zgodne z 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - pozytywny wynik kontroli dokumentacji odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu sporządzonym zgodnie z 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, W wytypowanej do kontroli dokumentacji: - nie zaistniały przypadki odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - nie zaistniały przypadki wykazania wad, usterek lub nieprawidłowości w protokołach kontroli sporządzanych zgodnie z 11 ust, 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Kontrolujące na podstawie tabeli nr 8 [str akt kontroli] ustaliły, że: - włączenie dokumentacji do państwowego zasobu (zaewidencjonowanie w dzienniku i opatrzenie stosownymi klauzulami) następuje, w każdym przypadku, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli z wynikiem pozytywnym, - klauzule stosowane na materiałach włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie, - przekazanie wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego odbywa się z zachowaniem terminów ustalonych w 10 ust, 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - klauzule stosowane na materiałach przeznaczonych dla zamawiającego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie

11 2.3. Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. Zespół Kontrolny dodatkowo wytypował 5 zgłoszeń prac geodezyjnych i kopii pobrania opłat dot. przypadku niedostarczenia dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac [str akt kontroli] i zestawił w tabeli nr 10. Kontrolujące na podstawie ww. ustaliły, że opłaty naliczane są niezgodnie z pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do rozporządzenia o opłatach, [str. 277 akt kontroli], 2.4. Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych baz prowadzonych prze organ. Kontrolujące ustaliły, że powierzchnia geodezyjna i ewidencyjna powiatu wynosi ha. Ustalono także, że: - wszystkie bazy graficzne prowadzone są w wersji numerycznej, - aktualizacja baz danych odbywa się na bieżąco, - kontrola baz odbywa się na bieżąco, - kopia bezpieczeństwa wykonywane jest w każdy dzień w nocy na serwerze przez administratora sieci, - aktualizacja systemów informatycznych wykonywana jest na bieżąco. Sposób założenia oraz prowadzenia baz danych funkcjonujących na terenie miasta Rzeszowa przedstawił w oświadczeniu Kierownik GODGiK [str akt kontroli]. 2.5 Stosowane układy współrzędnych. Kontrolujące ustaliły, że: - na obszarze miasta Rzeszowa funkcjonuje układ współrzędnych płaskich prostokątnych strefa 7 oraz układ wysokościowy - Kronsztadt 86, - układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem 2000 wdrożono w dniu r. w zakresie osnów geodezyjnych a w dniu w zakresie bazy mapy zasadniczej i ewidencyjnej - oświadczenie Kierownika GODGiK [str. 280 akt kontroli] Sposób przyjścia na układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem Kontrolujące ustaliły, że przeliczenie współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla obszaru miasta Rzeszowa z układu lokalnego miasta Rzeszowa do układu 2000 wykonała firma ALGORES-SOFT, Geodezja, Geoinformatyka z siedzibą w Rzeszowie. Operat został przyjęty do zasobu GODGIK w dniu r. [str akt kontroli]. Protokół kontroli problem owej w Urzędzie M iasta w Rzeszowie G K -I T

12 2.6 Ustalenia warunkowe (dokonywane w tych jednostkach organizacyjnych, w których występują badane zagadnienia). Kontrolujące ustaliły, że: - źródłem pozyskiwania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków osnowy geodezyjnej są wykonawcy prac geodezyjnych (sprawozdania techniczne i opisy topograficzne), - w okresie kontroli nie występowały przypadki zgłaszania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku w związku z tym nie przekazano zawiadomienia marszałkowi województwa/głównemu Geodecie Kraju, - przeglądy osnów geodezyjnych wykonywane były podczas opracowania modernizacji ewidencji gruntów dla poszczególnych obrębów (prace realizowane są w ramach posiadanych środków), - w bieżącym roku przeprowadzana jest inwentaryzacja osnowy szczegółowej wraz z opracowaniem projektu założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej [str. 281 akt kontrolij. Na obszarze miasta Rzeszowa założono stację referencyjną sieci TPI. Stacja ta otrzymała status punktu osnowy szczegółowej III klasy. Operat został zarejestrowany po nr KERG 13654/ /2013 i w dniu r. włączony do zasobu [str akt kontroli]. 3. Dodatkowe zagadnienia wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183). Kontrolujące ustaliły, że organ prowadzący zasób w dniu r. zamknął stary rejestr prowadzony w programie OŚRODEK [str akt kontroli]. W dniu r. wprowadzono nowy rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków o udostępnienie materiałów w programie OŚRODEK 8 FB. GODGiK w Rzeszowie przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych i udostępniania materiały w postaci dokumentów elektronicznych poprzez system mgodgik. Istnieje też możliwość przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem platformy epuap. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu r. powołał komisję, o której mowa w 27 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik [str. 309 akt kontroli]. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie Strona 12 z 15 i

13 WNIOSKI Z KONTROLI Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole i aktach kontroli. Ich wyniki dowodzą, że kontrolowany, organ realizując zakres zadań objęty kontrolą nie ustrzegł się nieprawidłowości i uchybień przestrzegania przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązujących aktów wykonawczych. W zakresie spraw merytorycznych objętych zakresem kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w odniesieniu do: 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 200lr. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), które dotyczyły: - niezgodności wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej - 4 ust.5, - braku pełnej treści w części zgłoszenia wypełnionej przez wykonawcę oraz ośrodek - 4 ust Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit c, art. 35 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183), które dotyczyły: - niewłaściwego określenia grupy asortymentowej - 4 ust. 2 rozporządzeniem 0 zasobie, - niewłaściwego określenie rodzaju i celu pracy - załącznik nr 1 - specyfikacja pojęciowa modelu danych systemu pzgik rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 1kartograficznego. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), które dotyczyły: - niewywiązania się z terminu pobierania opłaty w przypadku niedostarczenia dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac - pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do rozporządzenia. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie

14 Na tym protokół zakończono. W trakcie przeprowadzonej kontroli udzielono pracownikom stosownego instruktażu. Wyniki kontroli zostały omówione z: - Prezydentem Miasta Rzeszowa - Kierownikiem jednostki kontrolowanej, - Geodetą Powiatowym - Dyrektorem Wydziału Geodezji, - Kierownikiem Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. Zgodnie z 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Kontrolę odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta Rzeszowa w dniu r. Protokół kontroli problemowej w Urzędzie Miasta w Rzeszowie Strona 14 z 15

15 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu...'.;!... marca 2014r. Kontrolujące: Rzeszów, dnia 31 marca 2014r. starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie W mgr ini. Uri ula Nabel starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej mgr inż. Marta K* W eyżanowska ż Kierownik jednostki kontrolowanej: PZtdentamKstaJizeszowa ÇPCA PREZYDENTA MT D... Si Rzeszów, dnia r. Potwierdzam odbiór protokołu kontroli do zapoznania się i podpisania w dniu...?.j... marca 2014 r. Kierownik jednostki kontrolowanej RZESZOWA ENTA MIASTA K!i;row»tk Oddxia «'ojewódzkiej Inspekt«OS.o L[.7c Xh Protokół kontroli problem owej w Urzędzie M iasta w Rzeszowie G K -I J*knta Brvl Strona 15 z 15