PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Transkrypt

1 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GKI PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 21 r. Nr 193, poz zpóźn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 21 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 11, poz. 19). Roczny plan kontroli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie na 214 r. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starosta Jarosławski StarostM o Powiatowe w Jarosławiu ul Jana Pawła I I 1 7, 375 Jarosław Kierownik jednostki kontrolowanej: Jerzy Batycki Starosta Jarosławski pełniący funkcję od Or. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Pan Marek Skiba Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości. Pan Piotr Matrejek Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu. Kontrolę przeprowadzono w dniach: r., r., r., i r. Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego systemu odniesień przestrzennych

2 Kontrolę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi metodologicznymi zaleconymi do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia r. Nr NG NIK Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia r. nr GKI zawiadomił Kontrolowanego rozpoczynającej się kontroli problemowej elektroniczna platforma usług administracji publicznej epuap [str.l 2 akt kontroli]. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia r. fstr.3 akt kontroli]. Kontrolę przeprowadziły: Bożena StachowiczPrędki kierownik zespołu kontrolującego starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr GKI z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [str. 4 akt kontroli]. Marta Krzyżanowska starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego 1Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr GKI z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [str. 5 akt kontroli]. Kontrolą został objęty rok 213. Obowiązujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 193 z 21 r. poz ze zm.) (zwana dalej ustawą). 2. Ustawa z dnia 4 marca 21 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 212 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 212 r., poz. 1247). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 211 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) (zwana dalej rozporządzeniem o standardach). 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 21 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac). 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 21 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455) (zwana dalej rozporządzeniem EGiB). VKontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 2 z 16 M

3 7. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 213 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 213 r., poz. 1551). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 212 r. (art. 23 pkt 13 lit c, art. 35 ustawy z dnia 4 marca 21 Or. o infrastrukturze informacji przestrzennej) 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 213 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 213 r., poz. 1183). 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 24 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) (zwana dalej rozporządzeniem o opłatach). OPIS STANU FAKTYCZNEGO I USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 1. Ustalenia formalnoorganizacyjne. 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17. Funkcję Starosty Jarosławskiego od dnia r. pełni Pan Jerzy Batycki na podstawie uchwały Nr 1/3/1 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia r. fstr. 6 akt kontroli], 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu działa na podstawie następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), ustawa z dnia 21 listopada 28 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz ze zm.), Statutu Powiatu Jarosławskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/328/213 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 3 czerwca 213 r. fstr. 729 akt kontroli], Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/8 8/211 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 października 211 r. ze zm. fstr akt kontroli], Sprawy z zakresu geodezji i kartografii prowadzi Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości oznaczony symbolem literowym GK. Zakres działania Wydziału został określony w 28 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu [str akt kontroli]. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu G K I Str. 3 z 16 k

4 Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Bezpośredni nadzór nad pracą Geodety Powiatowego sprawuje Starosta co wynika z 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu fstr. 35 akt kontroli]. Funkcję Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełnił Pan Marek Skiba od dnia r. pismo Starosty Jarosławskiego z dnia r. nr ON.IV12/16/27 [str.63 akt kontroli]. W 29 r. zmieniono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W miejsce dotychczasowego Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami utworzono: Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości GK i Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN. Starosta Jarosławski porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia r. nr ON.IV /9 określił nowe stanowisko pracy Pana Marka Skiby Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości fstr. 64 akt kontroli]. Pan Marek Skiba swoje czynności wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. fstr akt kontroli]. Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie Starosty Jarosławskiego z dnia r. nr ON.IV.11439/9 do załatwiania między innymi spraw, wydawania decyzji administracyjnych, opinii, zaświadczeń oraz innych dokumentów w sprawach należących do zadań Wydziału, określonych w Regulaminie Organizacyjnym fstr. 67 akt kontroli]. Pan Marek Skiba posiada wykształcenie wyższe geodezyjne fstr akt kontroli] oraz uprawnienia zawodowe nr 1156 świadectwo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. fstr. 115 akt kontroli] w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Wicestarosta Pan Józef Szkoła, powołany na to stanowisko od dnia r. na podstawie Uchwały Nr 1/4/1 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia r. fstr.72 akt kontroli]. W ramach Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości funkcjonuje: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej PODGiK), Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Referat ds. Orzecznictwa w Katastrze Nieruchomości, Urządzania i Ochrony Terenów Rolnych. PODGiK w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego, do zakresu działania którego należy wykonywanie zadań Starosty związanych z gromadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 4 z 16 V

5 Podstawą działania PODGiK w Jarosławiu Uchwała Nr XIX/134/2 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 sierpnia 2 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako jednostki organizacyjnej powiatu [sir. 73 akt kontroli], Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu stanowiącego załącznik do w/w uchwały [str akt kontroli], Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 31/22 r. Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 9 kwietnia 22 r. [str akt kontroli], Ustawa o finansach publicznych. Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu jest Pan Piotr Matrejek, którego bezpośrednim przełożonym jest Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości Geodeta Powiatowy. Pan Piotr Matrejek funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu pełni od dnia r. pismo Starosty Jarosławskiego z dnia r. nr ON.IV. 139/9 [str akt kontroli]. Pan Piotr Matrejek posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia r. [strona nr akt kontroli] w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Pan Piotr Matrejek swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [str akt kontroli]. ^ 1.3 Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania do państwowego zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że: zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych (tj. przyjęcie i potwierdzanie), wnioski o udostępnianie materiałów i informacji, wnioski o przyjęcie dokumentacji do zasobu wpływają bezpośrednio do PODGIK w Jarosławiu 28 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu [str. 42 akt kontroli] oraz 3 Regulaminu Organizacyjnego PODGiK w Jarosławiu [str. 79 akt kontroli]. Od 25 r. obsługa państwowego zasobu prowadzona jest przy pomocy programu TurboEwid. v Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W trakcie kontroli ustalono stan zatrudnienia, wykształcenia i posiadanie uprawnień zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego str. 84 akt kontroli], który przedstawi się następująco: Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 5 z 16 /

6 Ilość pracowników realizujących zadania Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Ilość pracowników z wykształceniem wyższym nie geodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem wyższym geodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem średnim geodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem średnim geodezyjnym/wyższym administracyjnym 14 2 osoby zakres 1 i 2, 1 osoba zakres Dodatkowo w trakcie kontroli uzyskano zakresy czynności pracowników realizujących zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego fstr akt kontroli], 1.5. Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez geodetę powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania kwalifikacyjne fstr akt kontroli], 1.6. Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadają stosowne upoważnienia [str akt kontroli] Infrastruktura (techniczna/informatyczna) wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są w systemie TurboEwid [kopia licencji, umowa w sprawie asysty technicznej i konserwacji str akt kontroli], Dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu opracowano Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych [str akt kontroli], obowiązującą w ramach systemu zarządzania jakością Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych [str akt kontroli]. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 6 z 16

7 2. Ustalenia szczegółowe 2.1.Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że w PODGiK w Jarosławiu: zgłoszenia prac wpływają w formie papierowej, wdrożony został internetowy serwis obsługi rzeczoznawców majątkowych i geodetów. Za pomocą modułu Panel Geodety (po uprzednim zarejestrowaniu się do PODGIK celem otrzymania loginu i hasła) w serwisie internetowym WebEWID istnieje możliwość dokonywania zgłoszeń robót geodezyjnych, oraz pobierania informacji dotyczących osnów i ewidencji gruntów [wzór wniosku o założenie konta w serwisie WebEWID str. 251 akt kontroli]. Dodatkowo kontrolujące ustaliły, że zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzane jest przez wykonawcę w dwóch egzemplarzach, z których jeden po potwierdzeniu przez ośrodek jest zwracany wykonawcy. Następnie po zarejestrowaniu w systemie informatycznym (bazie danych obsługi Zasobu TurboEwid) zgłoszenie otrzymuje unikalny numer ID identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz nr kosztorysu, zgłoszenie pracy, Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą. Kierownik PODGiK w Jarosławiu przedstawił zestawienie zbiorcze zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach [str akt kontroli]. W kontrolowanej jednostce w 213 roku zgłoszono 314 prac geodezyjnych i kartograficznych. Zespół Kontrolny na podstawie ww. zestawienia sporządził wykaz przedstawiający dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych / kartograficznych załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolujące ustaliły, że: w okresie objętym kontrolą do PODGiK w Jarosławiu nie były zgłaszane prace nietypowe, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, w roku 213 nadal rejestrowano zgłoszenia prac w asortymentach wyszczególnionych w 4 ust. 2 rozporządzenia o zasobie. [zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika PODGiK str. 254 akt kontroli] Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych. Do kontroli poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych Zespół Kontrolny wytypował 15 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych [str akt kontroli]. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu G K I Str. 7 z 16

8 Wytypowane zgłoszenia skontrolowano pod względem poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych i zestawiono w tabeli n r 3 załącznik n r 2 do protokołu. Z analizy przedmiotowych zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji tj.: brak określenia sposobu zapłaty, brak wskazania osoby upoważnionej do odbioru rachunku/faktury VAT, brak upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu, w informacji o działającym w imieniu podmiotu wykonawcy prac zgodnie z art. 42 ustawy PGiK podano 2 i więcej osób, brak wskazania osoby wyznaczonej do kartowania i kreślenia, brak informacji o prognozowanej ilości jednostek, asortyment niezgodny z rozporządzeniem o zasobie, brak szkicu lokalizacji zgłoszonej pracy. Kontrolujące ustaliły, że w wytypowanych zgłoszeniach prac geodezyjnych nie wystąpiły przypadki, o których mowa: w 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac tj. przekazywania informacji przez wykonawcę prac o zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac, w 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac tj. dokonywanie uzgodnień przez wykonawców prac z ośrodkiem dotyczące przekazania materiałów przed przerwaniem lub zaniechaniem prac. Na podstawie wyjaśnień Kierownika PODGiK w Jarosławiu fstr akt kontroli] ustalono, że w okresie objętym kontrolą: nie zanotowano przypadków udostępnienia dokumentacji i informacji w nagłych wypadkach, występowały przypadki przekazywania informacji przez wykonawców prac o zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac [wzór w niosku str. 286 akt kontroli] Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej. Wytypowane zgłoszenia skontrolowano także pod względem poprawności i terminowości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej i zestawiono w tabeli n r 5 załącznik n r 3 do protokołu. Z analizy wytypowanych do kontroli zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji: brak klasyfikacji do grupy asortymentowej, brak uzgodnienia etapowania prac. Kontrolujące nie stwierdziły przypadków przekroczenia ustawowego terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Przekazywanie wykonawcy prac dokum entacji geodezyjnej i kartograficznej oraz inform acji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy. Wytypowane zgłoszenia skontrolowano też pod względem terminowości udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych i zestawiono w tabeli n r 6 stanowiącej załącznik n r 4 do protokołu. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GK Str. 8 z 16

9 Z analizy tabeli nr 6 wynika, że ośrodek dotrzymywał terminów przekazywania wykonawcy prac informacji o materiałach i udostępnienia tych materiałów, zgodnie z przepisami określonymi w 5 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Dodatkowo Kontrolujące ustaliły, że: ośrodek pisemnie informuje wykonawcę prac o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia materiały wraz z ich charakterystyką techniczną, spełniając tym wymóg 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki, o których mowa w 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, tj. etapowego przekazywania materiałów, w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki udostępnienia materiałów w nagłych wypadkach, o których mowa w 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, klauzule stosowane na materiałach udostępnianych z zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zgodne były z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie. 2.2 Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zespół Kontrolny wytypował do kontroli wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [str akt kontroli]. Skontrolowano w/w wnioski pod względem poprawności ich sporządzenia i zestawiono w tabeli nr 7 załącznik nr 5 do protokołu. Z analizy ww. zestawienia wynika, że wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu spełniają wymagania określone w 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. W kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono zgłoszenia pracy w etapach więc nie zachodziła konieczność zastosowania 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac (dokumentacja była przekazywana zgodnie z zawartymi w zgłoszeniu pracy uzgodnieniami) Realizacja czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wytypowane wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skontrolowano także pod względem terminowości realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości jej włączenia do zasobu i przedstawiono w tabeli nr 8 załącznik nr 6 do protokołu. Z analizy ww. zestawienia wynika, że: kontrola dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez Starostę Jarosławskiego, posiadającą odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, zgodnie ze wskazaniem 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, kontrola dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona w terminie określonym w 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 9 z 16 %

10 Kontrolujące ustaliły, że pozytywny wynik kontroli dokumentacji odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu sporządzonym zgodnie z 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, W wytypowanej do kontroli dokumentacji nie zaistniały przypadki odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Kontrolujące na podstawie tabeli nr 8 dotyczącej terminowości realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowości jej włączenia do zasobu ustaliły, że: włączenie dokumentacji do państwowego zasobu (zaewidencjonowanie w dzienniku i opatrzenie stosownymi klauzulami) następuje, w każdym przypadku, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli z wynikiem pozytywnym, klauzule stosowane na materiałach włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie, przekazanie wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego odbywa się z zachowaniem terminów ustalonych w 1 ust, 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, klauzule stosowane na materiałach przeznaczonych dla zamawiającego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie. 2.3 Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. Do kontroli terminowości pobierania opłaty w przypadku niedostarczenia dokumentacji w terminie 1 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac zebrane dokumenty (zgłoszenie pracy, naliczona opłata) fstr akt kontroli], zestawiono w tabeli nr 1 załącznik nr 7 do protokołu. Z powyższej tabeli wynika, że: opłaty naliczane są zgodnie z pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do rozporządzenia o opłatach. jest prowadzony monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. 2.4 Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych baz prowadzonych prze organ. Na podstawie sprawozdania o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3. wg stanu na dzień 31 grudnia 213 r. [str. 327 akt kontroli] Kontrolujące ustaliły, że powierzchnia: geodezyjna powiatu wynosi ha, a powierzchnia ewidencyjna ha. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

11 Ustalono także, że: wszystkie bazy graficzne prowadzone są numerycznie, aktualizacja i kontrola baz odbywa się na bieżąco, kopia bezpieczeństwa wykonywana jest w codziennie i przechowywana na nośnikach zewnętrznych, aktualizacja systemów informatycznych wykonywana jest na bieżąco. Sposób prowadzenia oraz założenia baz danych funkcjonujących na terenie powiatu jarosławskiego przedstawił Kierownik PODGiK w swoich wyjaśnianiach [str akt kontroli]. 2.5 Stosowane układy współrzędnych. Kontrolujące ustaliły, że: na obszarze powiatu jarosławskiego funkcjonuje układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2 oraz układ wysokościowy Kronsztadt 86, układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem 2 wdrożono dla całego powiatu z dniem 1 stycznia 21 r. wszystkie bazy na terenie powiatu prowadzone są w układzie Sposób przejścia na układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem 2. Przeliczenie osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu jarosławskiego z układu 1965 strefa 1 do układu 2 strefa 8 zostało wykonane w 25 r. przez firmę zewnętrzną ALGORESSOFT, Geodezja, Geoinformatyka z siedzibą w Rzeszowie (operat z przeliczenia włączono do zasobu 22 listopada 25r. pod nr KERG 35788/25) [sir. 328 akt kontroli]. Współrzędne punktów osnowy III klasy zostały przeliczone metodą ścisłego jednorzędowego wyrównania sieci w układzie 2 w oparciu o punkty I i II klasy, dla których współrzędne pozyskano z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ze sprawozdania technicznego [kopia dokumentu str akt kontroli] wynika, że podczas prac przeliczeniowych uzyskano: przeciętny błąd położenia =,345m maksymalny błąd położenia =,1785m. Wartość przeciętna błędu położenia odpowiada typowej wartości charakteryzującej klasyczne osnowy III klasy. Wartość maksymalna występuje w miejscu osłabienia konstrukcji sieci (na długim ciągu), wymagającym dodatkowego wzmocnienia. Ponadto z wyjaśnień Kierownika PODGiK w Jarosławiu [str akt kontroli] wynika, że: Transformacja układu 1965 na 2 w PODGiK w Jarosławiu przebiegała w sposób automatyczny w jednym procesie numerycznym, który zawierał w sobie dwa etapy przekształceń: Etap I: XY65>XY2 według zasad ujętych wzorami matematycznymi w wytycznych technicznych G 1.1 ale z uwzględnieniem korekty globalnej układu 65. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 11 z 16

12 Etap II: Korekta lokalna polegająca na tym, że współrzędne pikseli otrzymane w etapie I będą skorygowane o tak zwane poprawki Hausbrandta, które są wyliczane dla każdego piksela lub elementu w oparciu o punkty dostosowania zgodnie z wzorami zapisanymi w wytycznych technicznych G 1.1. Zastosowaną procedurą kontrolną oceniającą poprawność przejścia na układ 2 była wyrywkowa transformacja kilkuset punktów granicznych wybranych z terenu powiatu. Dodatkowo kontrolujące porównały pozyskane dane [str. 347 akt kontroli] z wynikami ankiety w zakresie zaawansowania prac związanych z przeliczeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej do układu 2 oraz informatyzacji mapy zasadniczej, sporządzonej w 21 r, dla potrzeb GUGiK [str. 346 akt kontroli] stwierdzając poprawność ich sporządzenia Ocena poprawności przejścia na układ współrzędnych płaskich oznaczony symbolem 2 Kontrolujące ustaliły, że : powiat jarosławski leży na 24 południku w 8 strefie układu współrzędnych płaskich prostokątnych 2, ilość punktów osnowy III klasy 6683, termin modernizacji osnowy III klasy 25 r., zagęszczenie osnowy na 1 ha,65 pkt (tj. 1 pkt na 15,39 ha). W celu wykonania oceny poprawności przejścia na układ 2 w PODGiK wykonano eksport wybranych 199 punktów kontrolnych (szczegółów I grupy dokładnościowej) z bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy osnów geodezyjnych. Rozmieszczenie wybranych punktów kontrolnych przedstawiono na mapie przeglądowej załączonej do akt kontroli. Za pomocą programu Transpol 2.6 wyznaczono różnice współrzędnych punktów kontrolnych funkcjonujących w bazach danych prowadzonych w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2 strefa 8 (układ odniesienia PLETRF89) a współrzędnymi obliczonymi w ramach niniejszej kontroli. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli nr 12 Załącznik nr 8 do protokołu. Średnia wartość różnic współrzędnych wyniosła: dx=.6 m, dy=.37 m. Prawidłowość wykonania transformacji współrzędnych sprawdzono poprzez przeliczenie wybranych punktów kontrolnych z układu współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonego symbolem 1965 strefa 1 do układu współrzędnych oznaczonego symbolem PLETRF2. Uzyskane różnice pomiędzy współrzędnymi punktów funkcjonującymi w bazach danych PODGiK a współrzędnymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia kontrolnej transformacji zestawiono w tabeli nr 13 Załącznik nr 9 do protokołu. Z analizy wyników transformacji 199 punktów (wytypowanych jako kontrolne) wynika, że maksymalna wartość przekroczenia wyznaczonej odchyłki wynosi,59 m, i mieści się ona w granicach błędu dopuszczalnego dla szczegółów I grupy dokładnościowej. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu G KI Str. 12 z 16

13 2.5.3 Stosowanie poprawek odwzorowawczych na układ 2 w bazach danych oraz w przyjmowanych do zasobu pracach geodezyjnych Kontrolujące ustaliły: że systemy wykorzystywane przez PODGiK w Jarosławiu do prowadzenia baz danych wymuszają stosowanie poprawek odwzorowawczych na układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2, Starosta dokonuje kontroli poprawności stosowania poprawek odwzorowawczych w dokumentacji przyjmowanej do zasobu, listę oprogramowań stosowanych przez wykonawców prac geodezyjnych tj. : Geonet, Ewmapa, MapaSG212, WinKalk, CGEO. 2.6 Ustalenia warunkowe (dokonywane w tych jednostkach organizacyjnych, w których występują badane zagadnienia). Kontrolujące ustaliły, że: informacja o stanie osnów geodezyjnych pozyskiwana jest z opracowań geodezyjnych (sprawozdania techniczne i opisy topograficzne) a następnie nanoszona jest na mapy przeglądowe osnów, w okresie kontroli nie występowały przypadki zgłaszania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku w związku z tym nie przekazano zawiadomienia marszałkowi województwa/głównemu Geodecie Kraju, nie były wykonywane przeglądy osnów geodezyjnych, Starosta Jarosławski nie otrzymał zestawu pomiarowego GNSS z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dodatkowo kontrolujące ustaliły, że na obszarze powiatu jarosławskiego została założona stacja referencyjna sieci TPINET Jarosław. Stacja ta otrzymała status punktu osnowy szczegółowej III klasy o numerze Punkt ten został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa. Operat techniczny został wpisany do ewidencji zasobu powiatowego w dniu 13 listopada 213 r. pod numerem ewidencyjnym /213. [całość dokumentacji str akt kontroli]. 3. Dodatkowe zagadnienia wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 213 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 213 r., poz. 1183). Kontrolujące ustaliły, że Starosta Jarosławski: zgodnie z 3 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik w dniu r. zamknął rejestry i ewidencje dotyczące zgłoszeń prac, materiałów zasobu oraz wniosków o wydanie materiałów zasobu, w dniu r. rozpoczęto rejestrację zgłoszeń zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik, Zarządzeniem Nr 16/214 z dnia 8 kwietnia 214 r. powołał Komisję do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w PODGiK [str. 363 akt kontroli], Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 13 z 16

14 materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje klauzulą zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik [wzory klauzul str akt kontroli]. PODGiK w Jarosławiu: nie prowadzi udostępniania materiałów w postaci dokumentów elektronicznych poprzez portal internetowy, nie wdrożył podpisów elektronicznych, wszystkie materiały do zarejestrowanych zgłoszeń wydaje w formie tradycyjnej, prowadzi prace koncepcyjnoprojektowe zmierzające do przyjmowania dokumentacji do pzgik w sposób elektroniczny. Integralną część niniejszego protokołu stanow ią załączniki. W yszczególnienie załączników : Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Wykaz przedstawiający dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych / kartograficznych. Tabela nr 3 poprawność opracowania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych. Tabela nr 5 poprawność i terminowość potwierdzania przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych. Tabela nr 6 terminowość udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac. Tabela nr 7 poprawność sporządzania wniosków o przyjęcie dokumentacji do pzgik. Tabela nr 8 terminowość realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu. Tabela 1 terminowość pobierania opłaty (w przypadku niedostarczenia dokumentacji w terminie 1 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac). Tabela nr 12 zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych wyznaczenie różnic pomiędzy układami współrzędnych płaskich prostokątnych. Tabela nr 13 zestawienie współrzędnych punktów kontrolnych ocena poprawności wykonania transformacji. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GK Str. 14 z 16

15 Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono: w powyższym protokole, w załącznikach do protokołu, w aktach kontroli. WNIOSKI Z KONTROLI Ich wyniki pokazały ogólnie dobry obraz pracy jednostki. Jednakże kontrolowany, organ realizując zakres zadań objęty kontrolą, nie ustrzegł się nieprawidłowości i uchybień w odniesieniu do: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 21 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), które dotyczyły: braku pełnej treści w części zgłoszenia wypełnionej przez wykonawcę oraz ośrodek 4 ust. 3. Na tym protokół zakończono. W trakcie przeprowadzonej kontroli udzielono pracownikom stosownego instruktażu. Wyniki kontroli zostały omówione z: Starostą Jarosławskim Kierownikiem jednostki kontrolowanej, Geodetą Powiatowym Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości, Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu. Zgodnie z 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 21 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujące i realizacji ustaleń kontroli. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Kontrolę odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu w dniu r. Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GKI Str. 15 z 16

16 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w d n i u czerwca 214 r. Kontrolujące: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Rzeszów, dnia 25 czerwca 214 r. mgr inż. Bożena SikchowiczPrędki starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej litjj^artograficznej mgr inż. Marta Krzyżanowska Jarosław, dnia...!*i.tt..*...t:...r214 r, Potwierdzam odbiór protokołu kontroli do zapoznania się i podpisania w dniu.«^...czerwca 214 r. STAROSTW O POW IATOW E u j JAROSŁAWIU 37 J A R O S Ł A W ul. J a n a P a w ła II Nr 17 lei. (16) , fax (16) NIP w Kontrola problemowa w Starostwie Powiatoynffl.WrfaBąrfawiu G KI

17 Tabela 1 Załącznik nr 1 DANE STATYSTYCZNE ASORTYMENTY ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH (okres objęty kontrolą: rok 213) l,p. Asortyment prac Ilość zgłoszonych prac % (w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń) Ilość prac zakończonych (dokumentacja została przekazana do pzgik) 1. Aktualizacja klasyfikacji 27, Aktualizacja mapy zasadniczej , Ilość prac, dla których upłynął j aż deklarowany termin zakończenia, a dokumentacja nie została przekazana do pzgik Ilość wystosowanych wezwań do przekazania dokumentacji do zasobu 3. Inwentaryzacja powykonawcza 66 2, przyłącza wody S 4. Inwentaryzacja budynku 62 2, Inwentaryzacja drogi 2, Uwagi kontrolującego 6. Inwentaryzacja elementów zagospodarowania działki 279 9, inwentaryzacja inne 6 1, Inwentaryzacja kanalizacji Inwentaryzacja oczyszczalni ścieków Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego Inwentaryzacja powykonawcza kabla energetycznego 3,1 3 12, , I 1

18 sieci elektrycznej Inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej 148 4, , , , Inwentaryzacja przyłącza gazu 57 1, Inwentaryzacja sieci telekomunikacyjnej 15,5( inwentaiyzacja słupów 5, Mapa do ceiów prawnych 5 1, Mapa do celów projektowych 27 8, Mapa numeryczna Mapa zasadnicza 2, Modernizacja ewidencji gruntów 13, Podział działki 33 1, Pomiar kontrolny 2, Pomiar uzupełniający 6, Regulacja stanu prawnego 237 7, Rozgraniczenie gruntów 5, Scalenie gruntów 11, Wyłącznie gruntów z produkcji rolnej 139 4, Wznowienie granic 45 1, Wywłaszczenie 1, Zmiana nośnika informacji 1, Zmiana użytków 94 3, / U Protokół kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GK

19 Tabela nr 3 Załącznik nr 2 POPRAWNOŚĆ OPRACOWANIA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH (okres objęty kontro!:;: rok 213) KERG 2681/ / / / / / / / / / / / / / /213 Liczba zgłoszeń, w których stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości Treść zgłoszenia pracy Nazwa ośrodka, do którego kierowane jest zgłoszenie X X X X X X X X X X X X X X X Nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza lub jednostki organizacyjnej, zgłaszającego prace i. Informacja o wykonawcy X X X X X X X X X X X X X X X Nr NIP/ REGON X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X/X X X/X X/X Sposób zapłaty X X X X X X X X X X X X X brak brak 2 Osoba upoważniona do odbioru rachunku/faktury VAT X X X X brak X X X brak brak brak X X X X 4 Upoważnienie do wystawienia przez ośrodek faktury VAT bez podpisu X X brak brak X brak X X X X X X X X X 3 Informacja o działającym w imieniu podmiotu wykonawcy prac, zgodnie z art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (imię i nazwisko, nr i zakresy uprawnień zawodowych W zgłoszeniu podano 4 osoby działające w imieniu podmiotu X W zgłoszeniu podano 2 osoby działające w imieniu podmiotu X X X X X X X X X X X X 2 Do odbioru opracowań posiadanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy jest upoważniony X X X X X X X X X X X X X X X O soba wyznaczona do kartowania i kreślenia na mapie zasadniczej... Osoba upoważniona do odbioru materiałów dla zleceniodaw cy... X X X X X X brak X X X X X X X brak 2 X X X X X X X X X X X X X X X Informacje dodatkow e... brak brak X brak X brak brak X brak brak X X brak brak brak pozycji w zgłoszeniu Informacja o zgłaszanej pracy Nazwa obiektu X X X X X X X X X X X X X X X Położenie: województwo. X X X X X X X X X X X X X X X

20 Miejscowość (obręb), ulica, X X X X X X X oznaczenie nieruchomości X X X X X X X X Rodzaj i cel pracy X X X X X X X X X X X X X X X Termin zakończenia pracy X X X X X X X X X X X X X X X Informacja o prognozowanej ilości jednostek, według określonych zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat X X brak X X X X X X brak X X X brak X 3 Propozycja etapowania pracy i zakres dokumentacji przekazywanej w poszczególnych etapach brak brak brak brak brak brak brak X brak brak X brak brak brak brak 13 Informacje dodatkowe X brak X brak brak brak brak X brak brak brak X X X X 8 Załącznik: szkic lokalizacji X brak X brak X brak X brak brak X X brak X brak X 7 pracy w skali Pieczątka, data i podpis podmiotu lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu X X X/brak/ X X/brak/X X/brak/X X/brak/X X X X/brak/ X X X/brak/ X X X X X 6 brak daty Propozycja wypełnienia zestawienia: X dla przypadków prawidłowego (pełnego) podania (lub skreślenia) przez zgłaszającego pracę informacji wymaganych wzorem zgłoszenia prac, brak dla przypadków nie podania przez zgłaszającego pracę żadnych informacji,... dla przypadków niewłaściwego (niepełnego) podania przez zgłaszającego pracę informacji, należy wskazać rodzaj uchybienia/nieprawidłowości (np.: brak nr uprawnień zawodowych, brak nazwy miejscowości, brak określenia celu pracy, brak skreślenia ) Protokół kontroli problem ow ej w Starostw ie P ow iatow ym w Jarosławiu GKI

21 Tabela 5 Załacznik nr 3 POPRAWNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ POTWIERDZENIA PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH (okres objęty kontrolą: rok 213) KF.RG 2681/ / /213 r+i < *> «/> O T N / /213 o Ci o» 17. r t 22193/ / / / / /213 **> o r t 9 C* 9» 26948/213 Ilość stwierdzonych uchybienia/nieprawidłowości Data wpływu zgłoszenia prac> S T reść potwierdzenia przyjęcia zgu szeuia pracy Nr ewidencji głoszenia 334/ / / / /213 64/ / / / / / / / / /213 Uzgodnienie etapowania prac brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 15 Kwalifikacja do Krupy asortymentowej brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak 15 Dala * X X X X X X X X X X X X X X X Podpis przyjmującego /głos/cnie X X X X X X X X X X X X X X X Terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy (ilość U dni roboczych) Ilość stwierdzonych przypadków przekroczenia ustawowego terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia liczbowa Ilość stw ierdzonych przypadków przekroczenia ustawowego term inu potw ierdzenia przyjęcia zgłoszenia % w stosunku do liczby kom rolowanych zgłoszeń % Propozycja \wpeiniaua zestawienia podać pełną datę 123/13 podać nr ewidencji zgłoszenia 2 podać ilość uzgodnionych etapów prac Podział nieruchomości podać kwalifikacje asortymentową prac\ brak dla przy padków nie wypełnienia pozycji zgłoszenia przez przyjmującego zgłoszenie Protokół kontroii problemowe) Starostwie Powiatowym w Jarosławiu K O 3r

22 Tabela nr 6 Załącznik nr 4 TERMINOWOŚĆ UDZIELANIA INFORMACJI I UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DLA POTRZEB REALIZACJI ZGŁOSZONYCH PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH (okres objęty kontrolą: rok 213) d. J & «U. «O. _.2 1 C U N O i M N.L 3* 3 S f! «o O U * o a <5 s o fr mu, a. a w 8 < Data przygotowania dokum entacji przez ośrodek Termin udzielenia informacji i przygotowania materiałów (ilość dni roboczych /213 Aktualizacja użytku gruntow ego/ /213 Podział działki/l /213 Opracowanie mapy do celów projektow ych /l /2 1 3 W yłą czen ie z produkcji roln ej/l /213 Ustalenie Kranie/! /2 1 3 Inwentaryzacja powykonawcza kabla en erg ety czn eg o /l /213 Aktualizacja użytku gruntowego/ /213 Inwentaryzacja sieci energetycznej/l y /213 Inwentaryzacja przyłącza gazu /l /2 1 3 u /2 1 3 Inaw entaryzacja ele m e n tó w zagospodarow ania d z ia łk i/1 Dokumentacja do uregulowania gruntów Skarbu Pań stw a/l /2 1 3 W yłą czen ie gruntu z produkcji roln ej/l /2 1 3 Synch ronizacja/l /213 Podział działki/ /213 Inwentaryzacja pow ykonawcza sieci gazow e /l Śr. termin udzielenia informacji i udostępnienia materiałów 2,67 Ilość przypadków przekroczenia ustawowego terminu liczbowa Ilość przypadków przekroczenia ustawowego terminu % w stosunku do liczby kontrolowanych zgłoszeń prac % Protokół kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GK Strona 1

23 Tabela nr 7 Załącznik nr 5 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (okres objęty kontrolą: rok 213) Załączniki do wniosku Lp. KERG Data wpływu wniosku I f l l i t l fi i i ł u U w agi kontrolu jącego I I I l i i I / X X nic dotyczy / X X nie dotyczy / X X nie d otyczy / X X nie dotyczy / X X nie d otyczy / X X nie d otyczy / X X nie d otyczy / X X nie d otyczy / X X n ie d otyczy KI / X X nie d otyczy / X X n ie dotyczy / X X n ie dotyczy / X X nie d otyczy / X X nie d otyczy / X X Ilość stwierdzonych uchybień liczbowo Ilość stwierdzonych uchybień % w stosunku do liczby kontrolowanych wniosków o przyjęcie dokumentacji do pzgik (1 Propozycja w y p e łn ie n ia zestawienia: Y w przypadkach złożenia załącznika brak w przypadkach braku załącznika nie dotyczy w przypadkach, gdy zamawiającym nie jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej Protokół kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu GK

24 Tabela nr 8 Załacznik nr 6 TERMINOWOŚĆ REALIZACJI CZYNNOŚCI KONTROLI DOKUMENTACJI PRZED JEJ PRZYJĘCIEM DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO I TERMINOWOŚĆ JEJ WŁACZENIA DO ZASOBU (okres objęty kontrolą: rok 213) Lp. KERG / / / / / / / / / /213 II 24142/ / / /213 Data wpływu wniosku o przyjęcie dokumentacji do pzgik/ Data kontroli Termin realizacji czynności kontrolnych (w dniach roboczych) Forma dokumentowania wyników kontroli (wniosek/protokól/odm owa włączenia do pzgik) Data usunięcia wad, usterek i nieprawidłowości Data włączenia dokumentacji do pzgik Termin włączenia dokumentacji do pzgik /przygotowania materiałów dla zam awiającego (w dniach kalendarzowych) Uwagi kontrolującego ' wniosek wniosek wniosek wniosek wniosek wniosek wniosek wniosek wniosek 3 wniosek wniosek 1 wniosek wniosek wniosek