- PDF Darmowe pobieranie

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818"

Julian Borowski
9 lat temu
Przeglądów:

1 DUK t09 Protokół kontrol planowej preprowadonej w Predskolu nr 11 w Tychach w dnu r pre Agneskę o ak Głownego Specja stę Wydału Kontro Urędu Masta Tychy ora Monkę Jank nspektora Wydału Kontro Urędu Masta Tychy na podstawe upowanena nr DUK dna r wydanego pre Preydenta Masta Tychy Kontrola wydatkow ponesonych w 2009 roku Ustawa dna 8'03'1990 r o samorąde gmnnym (D U 2001 r' Nr 142, 2001 r, Nr 142, 2005 r Nr 249, po 1591 e m), Ustawa dna 506'1998 r o samorąde powatowym (D U po 1592 e m), Ustawa dna r o fnansach publcnych (D U po22104 e m), Ustawa dna r o rachunkowośc (D U' 2002 r' Nr 76, po' 694 e m), Regu amn preprowadena kontro pre pracownków Wydału Kontro Urędu Masta Tychy, stanowący ałącnk do Zarądena Preydenta Masta Tychy Nr dna r 21 Podstawa prawna funkcjonowana jednostk: Uchwała Nr 0150/535/2000 Rady Masta Tychy dna 301,l2000 r w sprawe kwdacj nektorych akładów budetowych powołana w ch mejsce jednostek budetowych, Statut Predsko a nr 11 w Tychach obowąujący od dna 17 11'2008 r', Zarądene nr 10/2006 Dyrektora Predsko a nr 11 w Tychach dna w sprawe wprowadena Regulamnu Organacyjnego Predskolanr r, 11 w Tychach, Urąd Masta Tychy, Wydał Kontro' wwwumtvchypl 4 ', l, ' lj t" Data wygenerowana dokumentu: :25:49 1\ 7lł \1 t L'Ćoa

Monkę Jank nspektora Wydału Kontro Urędu Masta Tychy na podstawe upowanena nr DUK09140027108 dna 08122009 r wydanego pre Preydenta Masta Tychy Kontrola wydatkow ponesonych w 2009 roku Ustawa dna

2 Zarądene nr 1l20o7 Dyrektora Predsko a nr 11 w Tychach dna W sprawe wprowadena Po tyk RachunkowoŚc ora nstrukcj Kasowej r' d a Predskola nr 11 w Tvchachwra aneksam 22 organacja, predmot akres dałana kontrolowanej jednostk: Predskoe jest placowką pu b cną, n eferyj ną organam predsko a są: o o dyrektor, rada pedagogcna, rada rodców Predsko e rea uje ce e adana okreś onew ustawe o systeme ośwaty ora wydanych na jej podstawe aktów wykonawcych, a w scegó nośc: 1 prowad bepłatne naucane wychowane w akrese podstaw programowych wychowana predskolnego, 2 wspomaga ndywdualny rowoj decka, 3 sprawuje opekę nad dećm odpowedno do ch potreb mo wośc rowojowych, moź woścpredsko a potreb Środowska okanego, 4 kstałtuje właścwąherarchę wańośc pocuca tosamośc decka woram normam postępowana ora ucy odpowedanośc a własne achowane, 5 wspera rowoj duchowy, mora ny, kulturowy społecny decka, 6 wspera rowoj aktywnoścponawcej decka nastawonej na ponawane samego sebe, otacąącej recywstośc społecno ku turowej pryrodncej, 7 ' apewna warunk do rowoju potencja nych mo wośc decka, prygotowuje je do efektywnego korystana nauk skolnej, 8 wbogaca dośwadcena decka popre sytuacje wychowawce śwadome tworone pre sebe ora wynkające e spontancnej aktywnoścdecka, 9 sprawuje opekę nad drowem, bepecenstwem prawdłowym rowojem wychowankow, apewna opekę wychowawcą, 10 wspołdała rodną pomagając jej w wychowanu decka prygotowanu do nauk skolnej Zgodne obowęującą w jednostce po tyką rachunkowośc obowąk prowadena rachunkowośc Predsko a powerone są Mejskemu Zarądow ośwatyw Tychach wyłącenem odpoweda nośc a preprowadane nwentaryacj w forme spsu Urąd Masta Tychy, Wydał Kontro, wwwumtvchypl 2,!,*,/ r yr, '/ '\r' Data wygenerowana dokumentu: :25:49 \

organacja, predmot akres dałana kontrolowanej jednostk: Predskoe jest placowką pu b cną, n eferyj ną organam predsko a są: o o dyrektor, rada pedagogcna, rada rodców Predsko e rea uje ce e adana

3 natury' W MZo gromadone są równe prechowywane dokumenty ksęgowe predskola pre okres Scu lat 23 Kerownctwo jednostk: mgr Ane a KryŻowska Dyrektor Predsko a nr 11 w Tychach od dna r do nadal, c Wo etta Soba a pełnąca obowąk Głównego Ksęgowego Predsko a nr 11 w Tychach od dna r do nadal r o@me$gójh ffehb {ultl$ę =; '[]} l W toku cynnośc kontro nych sprawdenu poddano: Zapsy na kańach kontowych , , Dokumentację rodłową wąaną wydatkam ponesonym w ramach paragrafu , Wcąg bankowe dotycące apłaty ponesonych wydatkow, Dokumentacja poddana kontro dotycy wydatkow jednostk nałącnąkwotę 49'064,61 ł co stanow 5,9 o/o wydatkow ap anowanych na 2009 rok w kwoce '00 ł 4Uśta ęna końtro Predsko e nr 11 w Tychach jako jednostka budetowa, w myś ustawy dna 30 cerwca 2005 r ofnansach publcnych (tj D2U22005 r Nr249, po2104em), jest obowąana sporądac rocny p an dochodow wydatkow, a następne sporądaó Rb28S mesęcne ora rocne sprawodana wykonana p anu dochodow wydatkow budetowych Zgodne s8 nstrukcj sporądana sprawodań budetowych w akrese budetow jednostek samorądu terytora nego awańej w roporądenu Mnstra Fnansow dna r' W sprawe sprawodawcośc budetowej (D U 2006 r Nr 115, po' 7B1) w ko umne ''Wydatk wykonane'' wykauje sę rea owane wydatk na podstawe danych ksęgowośc anatycnej do rachunku beącego Urąd Masta Tychy, Wydał Kontro, wwwumtychvpl 3 1 lr,$,, Data \', wygenerowana dokumentu: :25:49,/3*

dna 1021993 r do nadal, c Wo etta Soba a pełnąca obowąk Głównego Ksęgowego Predsko a nr 11 w Tychach od dna 1012006 r do nadal r o@me$gójh ffehb {ultl$ę =; '[]} l W toku cynnośc kontro nych sprawdenu

4 W sprawodanu wykonana p anu wydatkow budetowych jednostek samorądu terytora nego Rb28S a okres od pocątku roku do dna r wykaano ponesone wydatk w łącnej kwoce 737 '652,81ł w ramach rodałow Predsko a'' w kwoce 735'30716 ł 80,146,,Dokstałcane doskona ene naucyce '' w kwoce 2345,65 ł, Podcas cynnośc kontrolnych weryfkacj poddano wydatk W łącnej kwoce 49'064,61 ł ponesone pre jednostkę w okrese od stycna do stopada 2009 r aksęgowane na kańach kontowych W ramach paragrafu 4260 jednostka ponosła wydatk dotycące akupu gau' wody, energ cep nej e ektrycnejw łącnej kwoce 30564,62ł' W toku cynnośc kontro nych stwerdono netermnową apłatę a nej wymenone faktury: dup kat faktury nr Z8211n 2009 na kwotę 421,33 ł termnem płatnoścdo dna r, duplkat faktury nr Z8924lTl2o09 na kwotę 258,37 ł termnem płatnoścdo dna 1708,2009 r' ostał apłacony w dnu dup kat faktury nr na kwotę 314,12 ł termnem płatnośc do dna 18'08'2009 r ostał apłacony w dnu 9' r, r, dup kat faktury nr U09/ l104R na kwotę 1'041,07 ł termnem płatnośc do dna 1908'2009 r ostał apłacony w dnu r W predłoonej dokumentacj najdowało sę psmo Dyrektora nformujące, Ż faktury dotycące dostaw gau Co energ e ektrycnej dotarły do predsko a po termne płatnośc,po wceśnejsej prośbeskerowanej do dostawcow o wystawene dup katow o astnałej sytuacj ponformowano Nace nka Urędu Poctowego' Jednostka w 2009 roku ponosła wydatk na akupy nwestycyjne w ramach paragrafu 6060 e w kwoce 6000 ł na podstawe faktury nr FA/000096/2009 dotycącej akupu mywark do nacyń wyparacem dna r sta nerdewnej (dokument OT nr dna r) Urąd Masta Tychy, Wydał Kontro' wwwumtvchypl V' ł #,n*' Data wygenerowana dokumentu: :25:49 ) r,"ć,ł,

'652,81ł w ramach rodałow 80104 Predsko a'' w kwoce 735'30716 ł 80,146,,Dokstałcane doskona ene naucyce '' w kwoce 2345,65 ł, Podcas cynnośc kontrolnych weryfkacj poddano wydatk W łącnej kwoce

5 W kwoce 5500 ł na podstawe faktury nr dna 2'09'2009 r' dotycącej akupu gastronomcnego robota kuchennego (dokument ot nr W dna kwoce 6999,99 r), ł na podstawe faktury nr FA/000' dna 22'09'2009 r dotycącej akupu okapu e sta nerdewnej łapacam tłuscu wenty atorem wycągowym (dokument ot nr 3l20o9 dna 22'09'2009 r') W wynku sprawdena dokumentaą wąanej ww' wydatkam tj' faktur, rachunkow wycągow bankowych ne stwerdono neprawdłowoścw akrese kwa fkaą ora dekretacj dokumentów N a powysych usta Protokoł składa sę en ach protokoł akoncono' 6 stron ko ejno ponumerowanych aparafowanych pre osoby ucestncące w postępowanu kontronym Nnejsy Protokoł pod ega pub kacj w wersj elektroncnej Publcnej godne postanowenam: art 6 ust,1 pkt' 4 t a) tret druge w Bu etyne nformacj astreżenem ań 8 ust 5 ustawy dna r' o dostępe do nformacj pub cnej (D, U 2001 r' Nr 112, po21198) ora Roporądena Mnstra Spraw Wewnętrnych Admnstracj dna 1705'2002 r w sprawe Buletynu nformacj Publcnej (D U 2OO2 r, Nr 67, po 6'19) Protokoł sporądono w dwoch jednobrmących egemp arach, który po uprednm odcytanu podpsano' Jeden egempar protokołu poostawono W kontrolowanej jednostce Dyrektor kontro owanej jednostk Pan mgr Ane a Kryowska ostała ponformowana o prawe do łożena w cągu 7 dn od daty podpsana nnejsego protokołu dodatkowych wyjaśneń uwag, co do treśc protokołu do Wydału Kontrol Urędu Masta Tychy Tychy, dna r Urąd Mlasta Tychy, Wydał Kontro' wwwumtychvpl t,,,r!,t ll #{Data wygenerowana!l t"'', dokumentu: :25:50,t"t'

podstawe faktury nr FA/000'10212009 dna 22'09'2009 r dotycącej akupu okapu e sta nerdewnej łapacam tłuscu wenty atorem wycągowym (dokument ot nr 3l20o9 dna 22'09'2009 r') W wynku sprawdena dokumentaą

6 Protokół podpsały następujące osoby: Lp;' Anela Kryowska pyrektor 1 Pedsdota Nr'11 /śko t rw^'!! Dyrektor Predskola nr 11 w Tvchach w Tychach lt,,,n}f+yyw, yżowsta 2 Woletta Soba a _ pełnąca Pel:rą':łr lrł' obowąk Głównego Ksęgowego Predskola nr 11 w Tvchach J GŁ jvl Agneska o ak 'Y : łlęcjallsta Masta Tychy Monka Jank nspektor Wydału NSPEK,TOR Kontro Urędu Masta Tychy }'l\łu"'\ mgr uóńka JaĘnk \ Urąd Masta Tychy, Wydał Kontro, wwwumtvchvol 6 Data wygenerowana dokumentu: :25:50 Powered by TCPDF (wwwtcpdforg) Głowny Specjasta Wydału Kontrol Urędu /ta,?łą, 4

$Tvchach J GŁ jvl Agneska o ak 'Y : łlęcjallsta Masta Tychy Monka Jank nspektor Wydału NSPEK,TOR Kontro Urędu Masta Tychy }'l\łu"'\ mgr uóńka JaĘnk \ Urąd$

Podobne dokumenty

DUK /08. Protokół

DUK /08. Protokół DUK.0914-0023-15/08 Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Przedszkolu nr 10 w Tychach w dniu 5.12.2008 r. przez Agnieszkę Olak Głównego Specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz Monikę