Protokół z kontroli problemowej.

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej. 1.Nazwa kontrolowanej jednostki Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia ul. Hetmańska Warszawa 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki s. Kordiana, Jolanta Szołtysek 3. Jednostka kontrolująca Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rakowiecka Warszawa 4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych Małgorzata Sudoł starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 10/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn r. Małgorzata Zawadzka kierownik Działu Domów Pomocy Społecznej WCPR działająca na podstawie upowaŝnienia nr 9/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn r. 5. Przedmiot kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki realizującej zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach Umowy Nr PS/B/PS006/ /05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r. zawartej pomiędzy Zleceniodawcą Miastem Stołecznym Warszawa a Podmiotem Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w oparciu o złoŝoną ofertę: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki. 6.Czas trwania kontroli: r. 7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli 8.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z póź. zm). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), 1

2 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428). 9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 1/2010 W trakcie kontroli informacji udzielała s. Kordiana, Jolanta Szołtysek - Dyrektor jednostki oraz pracownicy jednostki w zakresie wykonywanych zadań. Ustalenia kontroli. 1. Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przy ul. Hetmańskiej 44 w Warszawie jest niepubliczną jednostką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia z siedzibą przy ul. śytniej 3/9. DPS Przeznaczony jest kobiet przewlekle somatycznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 91. Podmiot prowadzący Dom otrzymał zezwolenie na prowadzenie jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia r. Statut i Regulamin Domu. Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia posiada Statut z dnia r. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia obowiązuje od dnia r. Realizacja umowy z Miastem Stołecznym Warszawa. W dniu 1 lipca 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a podmiotem: Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. Przedmiotem umowy była realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, w oparciu o złoŝoną przez podmiot ofertę pod nazwą: Prowadzenie Domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2010 r. Przyznane środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach, przy czym w roku 2009 do wypłaty przeznaczono zł. Kopia Umowy nr PS/B/PS006/ /05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r.- załącznik nr 1 do protokołu. 2

3 Jednostka złoŝyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres do r.- załącznik nr 2. Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano ,00 zł, w tym wydatki z dotacji wynosiły ,00 zł. Udział środków własnych wynosił ,00 zł, tj. 23,03 %. były to głownie wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt. Dotacja w roku 2009 stanowiła 53,28 %. kosztu realizacji zadania w 2009 r. W 2009 r. ze środków m. st. Warszawy pokryto wynagrodzenia osobowe. Dane dotyczące mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej dysponuje 95. miejscami. W czasie kontroli jednostka dysponowała pełną listą mieszkańców. W 2008 r. zamieszkiwało 81 osób. Do Domu przyjęto 1 osobę w 2008 r. i 3 osoby w 2009 r. na podstawie postanowienia Sądu. 30 osób oczekuje na zamieszkanie, w tym jedna osoba na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r. W kontrolowanej jednostce zamieszkują osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. Łącznie w latach r. zmarło 47 mieszkańców. Informację dotyczącą mieszkańców jednostki przedstawia załącznik nr 3 do protokołu. 2. Stan i struktura zatrudnienia. Zadania jednostki wypełniała 84 - osobowa kadra zatrudniona w wymiarze łącznie na 80,5 etatu, w tym Dyrektor i 22 osoby obsługi i 4 osoby administracji. Pozostałe osoby stanowią dział terapeutycznoopiekuńczy. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe jednostka zatrudniała: 6 pielęgniarek, 8 opiekunek, 34 pokojowe, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty), psychologa- 0,5 etatu, kapelana- 1 etat, 2 fizjoterapeutów- 1,5 etatu, lekarza- 0,5, instruktora kulturalno-oświatowego. Wszystkie te osoby zostały wskazane do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia. 11 osób to pracownicy pierwszego kontaktu dla 95 mieszkańców, zatem jeden pracownik przypada na ok. 8 mieszkańców. W kontrolowanej jednostce na umowę zlecenie zatrudniono: 7 pielęgniarek 3

4 4 pokojowe Według danych na dzień r. miesięczne umowy zostały zawarte na wykonie prac zleconych przez pielęgniarkę oddziałową. Liczba wypracowanych godzin kształtuje się od Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe osoby te uzupełniają pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (zastępstwa za zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe). W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników socjalnych oraz psychologa. Kwalifikacje nie budzą zastrzeŝeń. Wykaz pracowników domu pomocy społecznej załącznik nr 4 do protokołu. Wskaźnik zatrudnienia. Kontrola wykazała, Ŝe wskaźnik zatrudnienia w placówce został określony na poziomie 0,59, a więc jest niŝszy od obowiązującego standardu. Zgodnie z przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niŝ 0,6 na jednego mieszkańca domu. Do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno opiekuńczym nie uwzględniono innych osób, o których mowa w 6 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Z przedstawionych informacji wynika, Ŝe w przeszłości do wskaźnika wliczono pracowników pralni, szwalni, administracji, kierowcę i wolontariuszy łącznie w wymiarze 3,41 etatu. W czasie kontroli ustalono, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2002 z dnia 29 września 2002r., w sprawie powołania Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznegozałącznik nr 5. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie rozporządzenia, w sprawie domów pomocy społecznej z 2000 r. Konieczna jest zatem weryfikacja Zarządzenia pod kątem aktualnych przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837). Zespół terapeutyczno opiekuńczy spotyka się regularnie, raz w miesiącu, w pełnym składzie. Częściej odbywają się krótkie spotkania robocze. Jak wynika z uzyskanych informacji zespół nie protokołuje spotkań. Zakresy obowiązków - załącznik nr 6 do protokołu. W trakcie kontroli analizie poddano zakresy obowiązków pracowników: pracownika socjalnego, pielęgniarki, pokojowej, opiekunki oraz koordynatora pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Zakresy obowiązków nie budzą zastrzeŝeń. 4

5 Szkolenia pracowników Zgodnie z przedstawionymi danymi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewakuacji. W badanym okresie pracownicy uczestniczyli w wielu szkoleniach w ramach wewnętrznego doszkalania. Pracownicy Działu terapeutyczno-opiekuńczego wzięli udział w szkoleniach dotyczących metod pracy z mieszkańcem, usług wspomagających, funkcjonowania psychologicznego osób starszych, z zakresu geriatrii, etyki, radzenia sobie z agresją wśród podopiecznych, obsługi podnośnika transportowo-kąpielowego, leczenia ran, Ŝywienia osób po 60-tym roku Ŝycia, racjonalnego Ŝywienia. Szkolenia prowadzone były m.in. przez psychologa, pielęgniarki, rehabilitanta. Pracownicy brali udział w szkoleniach zewnętrznych. Czas pracy. W 25 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przyjęto, Ŝe czas pracy kaŝdego pracownika wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tygodniu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zapis ten jest niezgodny ze stosowaną praktyką, bowiem praca pracowników personelu terapeutyczno-opiekuńczego planowana jest według grafików równieŝ w systemie zmianowym 12 godzinnym. W trakcie kontroli analizie podano grafiki pracy personelu opiekuńczo-terapeutycznego z miesiąca stycznia 2010 r. załącznik nr 7. Stwierdzono ze grafiki pracy z oddziału I i II oraz parteru z miesiąca stycznia 2010 r. były ustalane z naruszeniem doby pracowniczej: Czarnik Dorota- 24 i 25 oraz 30 i 35, Bielańska ElŜbieta -23 i 24, Kawicka Krystyna 16 i 17, Baszak Marta 5 i 6 oraz 17 i 18 oraz 24 i 25, Kowalczyk Zofia 25 i 26, Kalbarczyk Barbara 7 i 8 oraz 15 i 16 oraz 21 i 22, Dąbrowska Justyna 17 i 18, Stwierdzono, Ŝe czas pracy został zaplanowany na 168 godzin miesięcznie, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Organizacja pracy w ciągu dnia i nocy. Dom podzielony jest na trzy oddziały (według stanu zdrowia i sprawności mieszkanek). Na parterze przewidzianych jest 30 miejsc; na I piętrze 30 miejsc; na II piętrze 35 miejsc. Opiekę i pielęgnację zapewniają mieszkankom pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, zatrudnione w systemie 8 godzinnym lub 12 godzinnym. Zgodnie z przedstawionym rozkładem czasu pracy personel pracuje w godzinach: rano i po południu lub w dzień , w nocy W ciągu dnia na kaŝdym oddziale pracuje1 pielęgniarka, 1 lub 2 opiekunki oraz 2 lub 3 pokojowe. Liczba opiekunek i pokojowych zaleŝy od specyfiki danego oddziału. W nocy na dyŝurze najczęściej pozostaje 1 pielęgniarka na cały Dom, lecz nie codziennie, ponadto na poszczególnych oddziałach pracuje opiekunka lub pokojowa. Opiekunki wykonują 5

6 wszystkie czynności związane z bezpośrednią pielęgnacją mieszkanek. Pokojowa wspiera opiekunkę w tych czynnościach oraz dba o czystość na oddziale. Pracę personelu nadzoruje pielęgniarka - koordynator. W ciągu dnia na kaŝdym oddziale pracują oddziałowe. 3. Zorganizowanie Ŝywienia mieszkańców. Placówka dysponuje kuchnią ogólną. Na kaŝdym piętrze są jadalnie dla mieszkanek, przy których są kuchnie podręczne. Mieszkanki mają dostęp do lodówek i czajników elektrycznych. Do stałej dyspozycji mieszkanek są artykuły Ŝywnościowe (chleb, masło, serki, dŝem, jogurty, cukier itp.). Dla osób z cukrzycą są osobne zestawy produktów. Wszystkie produkty są regularnie uzupełnianie i wliczane w stawkę Ŝywieniową. Mieszkanki mają zapewnione trzy posiłki dziennie, które są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami (od godz. 8 śniadanie; od godz. 13 obiad i od godz. 18 kolacja). W jadłospisie, przygotowywanym przez dietetyka, uwzględnione są wskazania lekarskie dotyczące diet. Oprócz diety ogólnej prowadzona jest dieta cukrzycowa i dieta lekkostrawna. 4. Zasady zabezpieczenia i rozliczania środków finansowych mieszkańców. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe 4 mieszkanki posiadają zasiłek stały. Pozostałe osoby posiadają najczęściej emerytury. Pełną odpłatność ponosi 8 osób. Z wypowiedzi księgowej - kasjera Domu wynika, Ŝe tylko 16 mieszkanek posiada konto osobiste. Mieszkanki te dysponują pieniędzmi samodzielnie - regulują wszystkie opłaty za pobyt i leki. Środki finansowe pozostałych osób przynosi do Domu listonosz. Pieniądze odbiera kasjer, który następnie przekazuje je s. Dyrektor. Na zapytanie kontrolujących Jaka jest zasada rozliczania środków finansowych mieszkańców? S. Dyrektor wyjaśniła: Na imiennej karcie rozliczeniowej dokonuje potrąceń w wysokości: 70% - odpłatność za pobyt w DPS i po wyliczeniu 30 % końcówki odejmuje kwoty faktur za pampersy i leki płatne przez mieszkankę, następnie Pozostałą z końcówki kwotę oddaje za pokwitowaniem Mieszkance lub osobie upowaŝnionej przez nią do odbioru pieniędzy. Kontrola wykazała, Ŝe nie w kaŝdym przypadku w dokumentacji mieszkańców znajdowało się upowaŝnienie do odbioru emerytury / renty mieszkanek przez osoby je odbierające. Nie w kaŝdym przypadku mieszkanka osobiście występowała z prośbą do ZUS o przekazywanie dochodu na adres DPS, pisma podpisane były przez s. Dyrektor Domu. Wzór rozliczenia oraz pisemne wyjaśnienia s. Dyrektor załącznik nr 8 do protokołu. 6

7 5. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieŝy, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom nie poniósł wydatków w zakresie odzieŝy, obuwia i bielizny dla mieszkanek DPS pochodzących z dotacji, jak równieŝ ze środków własnych Domu. Z pisemnych wyjaśnień s. Dyrektor(pismo i odpowiedź- załącznik nr 9 ) wynika, Ŝe Mieszkanki naszego Domu posiadają własną garderobę, a w razie potrzeby bieliznę osobistą dokupują z 30% końcówki emerytury/renty. Na pytania kontrolujących: 1. Czy Dom zapewnia odzieŝ i obuwie oraz inne niezbędne przedmioty osobistego uŝytku mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu lub posiadającym niski dochód? Ile jest takich osób i jak to się odbywa. 2. Czy i w jaki sposób zaopatrywani są mieszkańcy leŝący? Sposób prowadzenia rozliczenia z mieszkańcami i ewidencjonowania zakupów. S. Dyrektor wyjaśniła: Cztery osoby mają zasiłek stały. Mieszkanki te równieŝ kupują konieczne artykuły z 30 % końcówki, czasem potrzebne rzeczy daje im w prezencie rodzina (.) Mieszkanki leŝące i niepełnosprawne, które same dysponują końcówką są zaopatrywane przez pracowników pierwszego kontaktu, współmieszkanki, pracownika socjalnego lub inną osobą, która same wybiorą i same ustalają sposób rozliczenia z tymi osobami najczęściej jest to paragon. Natomiast mieszkanki, które upowaŝniły kogoś do odbioru końcówki są zaopatrywane przez te osoby, a rozliczenie odbywa się wg zasad ustalonych przy wypisywaniu upowaŝnienia najczęściej w formie paragonów lub rachunków. Stwierdzono, Ŝe w dokumentacji Domu brakowało upowaŝnień do dysponowania końcówką świadczenia, w tym dokonywania drobnych zakupów. W trakcie kontroli wskazano na konieczność uregulowania powyŝszych kwestii. Zasadne byłoby określenie zasad gospodarowania końcówką świadczenia mieszkańca oraz dokonywania zakupów ze środków własnych mieszkańca i prowadzenia ewidencji, w tym zakresie. 6. Zaopatrzenie mieszkańców w leki i art. medyczne oraz środki czystości i art. higieniczne. Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom poniósł wydatki na zakup: art. higienicznych i toaletowych w wysokości w 2008 r.: , 93 zł. i w 2009 r.: , 12 zł leków i art. medycznych w wysokości w 2008 r.: , 30 zł. i w 2009 r.: , 38 zł. bielizny pościelowej i ręczniki w 2008 r.: , 16 zł. Środki czystości (mydło, papier toaletowy, proszek do prania itd.) są raz w miesiącu wydawane siostrze oddziałowej, która rozdaje je mieszkankom. Siostra oddziałowa zgłasza równieŝ dodatkowe potrzeby. Dokumentacja w tej sprawie zawiera dowody wydawania środków czystości siostrze oddziałowej. 7

8 Realizacją recept na leki zajmuje się placówka. Apteka wystawia fakturę za wydane leki. Na podstawie tych faktur pracownik Domu przygotowuje imienne rozliczenie zakupu dla kaŝdej mieszkanki. Zestawienia te przekazywane są siostrze Dyrektor, która z końcówek świadczeń mieszkanek pobiera określone kwoty i przekazuje je pracownikowi celem rozliczenia z apteką. Ta sama procedura dotyczy zakupu pampersów (pampersy są kupowane dla wszystkich mieszkanek w hurtowni w Serocku). Zgodnie z podanymi danymi w okresie od r. dopłata mieszkańców (42 osoby) ponad limit za leki wyniosła: 2272, 82 zł, za pampersy dopłata mieszkańców wyniosła: 3969,00 dla 22 osób na 3 miesiące. Opiekę medyczną zapewnia przychodnia lekarska, trzy razy w tygodniu mieszkanki odwiedza lekarz internista. Raz w kwartale odbywają się wizyty lekarza kardiologa. Konsultacje psychiatryczne zapewnia Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Gruzińskiej. W przypadku cięŝkich stanów somatycznych Dom korzysta z pomocy hospicyjnej (pracownicy hospicjum dojeŝdŝają do mieszkanek). 7. Zasady przechowywania przedmiotów wartościowych oraz postępowania w przypadku śmierci mieszkańca. Kontrolowana jednostka nie prowadzi konta depozytowego oraz nie przechowuje przedmiotów wartościowych mieszkanek w depozycie. Z wyjaśnień pracowników Domu wynika, Ŝe Ŝadna mieszkanka nie zgłaszała takiej potrzeby. Wszystkie rzeczy osobiste przechowywane są w pokojach. Dyrektor Domu wyjaśniła na piśmie: W momencie pogorszenia stanu zdrowia mieszkanki prosimy by sama zdecydowała o rzeczach wartościowych i przekazała je według własnego uznania, najczęściej oddaje je do dyspozycji rodzinie. PoniewaŜ nie posiadamy depozytów nie ma teŝ postępowania spodkowego. Z wyjaśnień pracownika Domu wynika, Ŝe pozostawione przez zmarłą rzeczy są zabezpieczone do czasu przyjazdu rodziny a następnie wydawane rodzinie. Zwrócono uwagę, Ŝe wydawanie rzeczy wartościowych i pieniędzy rodzinie powinno odbywać się na podstawie postanowienia sądowego o nabyciu spadku. Stwierdzono, Ŝe w teczkach osobowych mieszkanek znajduje się dyspozycja, kogo naleŝy zawiadomić w razie śmierci i dyspozycja dotycząca pogrzebu. W celach regulacji wskazano na zasadność określenia zasad przechowywania przedmiotów wartościowych w jednostce oraz postępowania w przypadku śmierci mieszkańca. 8. Prowadzona dokumentacja dotycząca świadczonych usług. W placówce zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych. Sprawami przyjęć nowych mieszkanek oraz prowadzeniem dokumentacji zajmuje się p.urszula P. Przy przyjęciu nowej mieszkanki wypełniany jest Arkusz ewidencyjny zawierający podstawowe dane mieszkanki, który jest włączany do akt sprawy. W ciągu 6 miesięcy od zamieszkania opracowywany jest indywidualny plan wsparcia mieszkanki. Wzór planu 8

9 stanowi załącznik nr 10. W ocenie sprawności i potrzeb mieszkanki udział bierze zespół terapeutyczny w składzie: pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pracownik kulturalno oświatowy oraz koordynator zespołu. Opracowane programy są aktualizowane co 6 miesięcy. Obecnie wzór planu jest w trakcie weryfikacji, planowane jest rozszerzenie karty oceny. Indywidualne plany wsparcia nie są włączone do akt sprawy mieszkanek stanowią odrębną całość. W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zalecenia po kontroli Sędziego Sądu Rodzinnego dla Warszawy Praga-Południe z dnia r. następującej treści: Zwrócenie się do prokuratora o wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osób, które w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim postępowaniem lub potrzebna jest im pomoc do prowadzenia spraw. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe rodziny dwóch mieszkanek wystąpiły z wnioskiem do sądu o ubezwłasnowolnienie - sprawy są w toku. W trakcie kontroli przypomniano o konieczności sukcesywnego regulowania zdolności mieszkanek do czynności prawnych. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe zalecenie tej samej treści zostało wystosowane przez Sąd powtórnie (poprzednie wydane po kontroli jednostki w grudniu 2008r. 9. Zasady składania skarg i wniosków oraz sposób ich rozpatrywania. W kontrolowanej jednostce prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków zawierający datę wpływu skargi, nazwisko i imię osoby zgłaszającej, dane osoby przyjmującej zgłoszenia, treść wniosku, sposób załatwienia. Stwierdzono, Ŝe w 2009 r. wpłynęły 3 wnioski prośby o zmianę pokoju. Prośby zostały rozpatrzone pozytywnie- mieszkanki zostały wpisane na listę. Skontrolowane podania mieszkanek zawierały adnotacje o sposobie rozpatrzenia i dalszej realizacji. Na tym protokół kontroli zakończono. Protokół zawiera 10 parafowanych stron. Integralną część protokołu stanowią załączniki: załącznik nr 1 Kopia Umowy Nr PS/B/PS006/ /05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r. załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji zadnia za rok 2009 z zakresu pomocy społecznej. załącznik nr 3 Informacja o mieszkańcach Domu. załącznik nr 4 Wykaz pracowników domu pomocy społecznej - stan na dzień r. załącznik nr 5 - Zarządzenie 1/2002 z dnia r. w sprawie powołania Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego. załącznik nr 6 - Zakresy obowiązków wybranych pracowników Domu. załącznik nr 7 grafiki pracy załącznik nr 8 wzór rozliczenia oraz pismo i wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. rozliczeń z mieszkańcami Domu. 9

10 załącznik nr 9 pismo kontrolujących oraz wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. zakupów odzieŝy i obuwia dla mieszkańców. załącznik nr 10 - Arkusze dokumentacji indywidualnej mieszkańca (indywidualny plan pracy oraz arkusz ewidencyjny). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki podlegającej kontroli moŝe: - odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, - zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŝenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŝszych uprawnień, do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŝeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. Egzemplarz protokołu otrzymałem. STARSZY SPECJALISTA DYREKTOR DOMU Małgorzata Sudoł s. Kordiana, Jolanta Szołtysek KIEROWNIK r. Działu ds. Domów Pomocy Społecznej Małgorzata Zawadzka r. (data, podpisy kontrolujących) (podpis kierownika jednostki) 10