Studium Wykonalności

Transkrypt

1 Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach Studium Wykonalności Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008 r. 1

2 Spis treści Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem Streszczenie studium wykonalności Wykonalność instytucjonalna Opis projektodawcy Opis wdrażania projektu Uwarunkowania prawne realizacji projektu Trwałość instytucjonalna Wykonalność techniczno technologiczna Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata (projekt) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego Program Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Chojnickiego do roku Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Analiza otoczenia projektu Województwo pomorskie Powiat chojnicki Opis potrzeby realizacji projektu Przedmiot projektu Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu realizacji inwestycji Lokalizacja projektu Analiza techniczna i technologiczna Trwałość technologiczna Opis stanu po realizacji projektu logika interwencji Wskaźniki produktu

3 Wskaźniki rezultatu Logika interwencji oddziaływanie Matryca logiczna projektu Komplementarność z innymi działaniami/programami Wykonalność ekonomiczno finansowa Analiza finansowa Określenie założeń do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów i kosztów w okresie referencyjnym Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie luki w finansowaniu) Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu Struktura finansowania Analiza trwałości finansowej projektu Analiza ekonomiczna Określenie założeń do analizy ekonomicznej Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Analiza wrażliwości i ryzyka Wpływ projektu na środowisko Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu bezpośredni efekt ekologiczny Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny NATURA 2000 i inne o znaczeniu krajowym Spis tabel Załącznik 1. Projekt małej architektury i identyfikacja wizualna tras rowerowych

4 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem Materiały wykorzystane w dokumencie: Wytyczne do Studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO dla WP na lata ; Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji; Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, opracowanie: Dyrekcja Generalna Polityka Regionalna, Komisja Europejska; Dokument roboczy nr 4, opracowanie: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej; Zarządzanie Cyklem Projektu; opracowanie: Komisja Europejska (publikacja Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2004 r.); Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , opracowanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Krajowe wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opracowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Metodyka przygotowania przemysłowych studiów wykonalności, opracowanie: Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO); Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące EFRR, ES oraz Funduszu Spójności; arodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , opracowanie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata , opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata , opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; 4

5 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi ich usytuowanie (Dz. U. r 43 poz. 430 ); Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. r 58 poz. 622); Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1996 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie; Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. r 80 poz. 717); Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. r 156, poz. 1118); Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 880); Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U nr 62 poz. 627). Spis podstawowych pojęć i definicji Zadanie wyodrębniona technicznie lub organizacyjnie cześć przedsięwzięcia; w przypadku zadań inwestycyjnych część przedsięwzięcia wymagająca odrębnego pozwolenia na budowę (zgłoszenia);; Projekt przedsięwzięcie opisane we Wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą; Projekt generujący dochód wszelkie operacje obejmujące inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków, lub dzierżawę gruntu, lub budynków, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług; (źródło: 5

6 Krajowe wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód); Beneficjent podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu beneficjentami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną; Beneficjent pośredni podmiot lub grupa bezpośrednio korzystająca z efektów projektu;; Beneficjent końcowy/instytucja wdrażająca instytucja lub firma, której zadaniem jest zlecanie innym podmiotom firmom, organizacjom, samorządom realizacji projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ogłasza konkurs na projekty, przeprowadza ocenę formalną wniosków, organizuje prace Komisji Oceny Projektów, podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje realizację projektów, wypłaca/zwraca koszty poniesione przez projektodawców, przedkłada wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczących i przedkłada tej instytucji raporty z realizacji działania. Beneficjent ostateczny/grupa docelowa osoba, instytucja lub grupa społeczna, które bezpośrednio korzystają z wdrażanego projektu pomocy poprzez otrzymanie dotacji. Cele ogólne/pośrednie cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem KE, Wytyczne dla opracowania studium wykonalności dla projektów infrastruktury edukacyjnej); Cel bezpośredni cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem - KE); Działania czynności wykonywane w celu dostarczenia dobra lub usługi; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem - KE); Produkt bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie życia projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem - KE); 6

7 Wskaźniki produktu - wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc); Rezultat fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem - KE). Wskaźniki rezultatu - wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). Oddziaływanie długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów; (źródło: Podręcznik Cykl Zarządzania Projektem - KE). Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. Dynamiczny koszt jednostkowy DGC jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom, a więc minimalnej cenie, która powoduje, że przedsięwzięcie staje się rentowne. Skróty pojęć stosowanych w projekcie: Bds.F Biuro ds. Funduszy; EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; IZ RPO WP Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Pomorskiego (dla Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Zarząd 7

8 Województwa Pomorskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego/Departament Programów Regionalnych); RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; UPZP Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 8

9 1. Streszczenie studium wykonalności Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie na terenie powiatu chojnickiego sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (punktami odpoczynkowymi, znakowaniem oraz budową przeprawy rzecznej na Brdzie). Koncepcja techniczna przewiduje powstanie tras rowerowych dwóch kategorii: pierwszej polegającej na budowie ścieżek rowerowych i drugiej skupiającej się wyłącznie na oznakowaniu. Łączna długość tras I kategorii wynosi - 81,2 km, natomiast tras II kategorii - 105,4 km. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Chojnicki. Natomiast Gminy Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny, Chojnice, jak również Park Narodowy Bory Tucholskie oraz Nadleśnictwa Rytel i Przymuszewo są partnerami przedsięwzięcia. Partnerzy projektu zostaną właścicielami majątku powstałego w wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Poszczególne gminy uzyskają prawo własności do infrastruktury, która znajdzie się w obrębie ich granic administracyjnych. Będą również odpowiedzialne za pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji w perspektywie dłuższej niż pięcioletnia. Natomiast w przypadku tras przebiegających przez obszar nadleśnictw prawem własności w odniesieniu do nowo powstałej infrastruktury dysponować będą Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo. Park Narodowy Bory Tucholskie dbać będzie natomiast o stan techniczny i funkcjonowanie przejścia dla płazów. Przedsięwzięcie będzie wdrażane, zgodnie z wytycznymi w ramach partnerstwa o charakterze zdecentralizowanym. Każdy za partnerów odpowiadać będzie za swoją cześć projektu i w związku z tym będzie ponosił koszty związane z jego realizacją, a następnie odpowiadał za utrzymanie powstałej infrastruktury. Szczegółowe informacje prezentujące zakres obowiązków poszczególnych partnerów zawarto w rozdziale 2.2. niniejszego opracowania. Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących kontraktów: kontrakt z wykonawcą dokumentacji technicznej; kontrakt z wykonawcą prac budowlanych; kontrakt z wykonawcą małej architektury (punktów odpoczynkowych, tablic informacyjnych); kontrakt z wykonawcą znakowania tras; kontrakt na modernizację mostu drewnianego na Brdzie; 9

10 kontrakt na przeprowadzenia szkolenia dla kadr turystycznych i zarządzających; kontrakt na zarządzanie projektem; kontrakt na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wyłonienie wykonawców wyżej wymienionych prac nastąpi w drodze przetargów nieograniczonych. Za nadzór nad przeprowadzeniem całości procedur przetargowych będzie odpowiedzialny Powiat Chojnicki. Beneficjentem bezpośrednim projektu będzie: Powiat chojnicki (partner wiodący); Partnerzy projektu. Beneficjenci pośredni projektu: Mieszkańcy powiatu (ok. 91 tys. osób); Lokalni przedsiębiorcy (ok. 7 tys. podmiotów w powiecie chojnickim); Turyści (ok. 100 tys. osób); Województwo Pomorskie. Trwałość organizacyjna potwierdzona jest poprzez strukturę zarządzania trasami po zakończeniu realizacji projektu. W perspektywie dłuższej niż pięcioletnia trasami rowerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (punktami odpoczynkowymi) zarządzały będą gminy partnerzy niniejszego przedsięwzięcia oraz Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo. Park Narodowy Bory Tucholskie odpowiadać będzie za prawidłowe funkcjonowanie i stan technicznych wybudowanego w ramach projektu przejścia dla płazów. Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w podstawowe założenia następujących dokumentów strategicznych: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata ; Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata (projekt); Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata ; Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020; Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata ; Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego; Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego; Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Chojnickiego do roku 2013; Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego. 10

11 Na terenie pomorskich subregionów istnieje wiele miejsc, które nie posiadają wystarczająco dobrze rozwiniętej bazy infrastrukturalnej do przyjęcia zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Jedynie obszar metropolii trójmiejskiej i kurorty nadmorskie dysponują odpowiednio rozwiniętą bazą hotelowo gastronomiczną oraz infrastrukturą kulturalną i sportowo rekreacyjną. Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna terenów nadmorskich wpływa na statystyki całego regionu. Województwo pomorskie ma jedną z największych baz noclegowych zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby obiektów i drugie pod względem liczby miejsc noclegowych. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtuje się na jego obszarze powyżej średniej krajowej. Pod względem przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych pomorskie należy do czołówki w kraju. W ostatnich latach województwo regularnie przyjmuje powyżej 3 mln turystów polskich i blisko milion turystów zagranicznych. W regionie dominuje turystyka długopobytowa wczasowa i krótkopobytowa - biznesowa. Podstawowym problemem województwa jest jednak nierównomierny rozkład ruchu turystycznego, co zagraża zrównoważonemu rozwojowi regionu. Powiat chojnicki, pomimo znakomitych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, pozostaje poza głównym strumieniem ruchu turystycznego w województwie. Odwiedza go zaledwie 100 tys. turystów rocznie, co stanowi zaledwie 2,5 proc. wszystkich turystów odwiedzających region. Głównym powodem tego jest niewystarczająca baza infrastrukturalna, jak również niski stopień promocji atrakcji turystycznych powiatu. Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chojnickim będzie czynnikiem stymulującym rozwój turystyki na omawianym obszarze. Doprowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego, a co za tym idzie rozwoju bazy noclegowej i infrastruktury okołoturystycznej niezbędnej do rozwoju branży turystycznej na terenie całego powiatu. Innymi słowy, ważne jest stworzenie kompletnej i urozmaiconej oferty kulturalnoturystycznej, łatwo dostępnej dla odbiorcy. Przy czym istotne jest także skoordynowanie sieci komunikacyjnej i powiększenie bazy noclegowej, które ułatwią turyście korzystanie ze wszystkich tych propozycji. Aby to osiągnąć, potrzebne są działania synergiczne - współpraca sektora turystyki i kultury, współpraca samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, inwestorów prywatnych, organizacji turystycznych, a także mediów. We wstępnej fazie planowania kierunków rozwoju powiatu chojnickiego analizowano skutki następujących wariantów: 11

12 Wariant 1. Budowa tras rowerowych oraz modernizacja tras już istniejących wraz z oznakowaniem oraz elementami małej architektury towarzyszącej; Wariant 2. Odnowa istniejących szlaków rowerowych na terenie powiatu (trasa czarna po Borach Tucholskich oraz trasa niebieska); Wariant 3. Promocja regionu w mediach; Wariant 4. Zaniechanie realizacji projektu - wariant inercyjny. Analiza opcji wykazała, że Wariant 1. jest najkorzystniejszy z uwagi na największy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu. Analiza DGC potwierdziła, iż Wariant 1. jest najkorzystniejszą opcją pod względem ekonomicznym. Założenia niniejszego przedsięwzięcia w pełni gwarantują wykonalność projektu w przewidzianym wymiarze ilościowym oraz terminie czasowym. Również od strony technicznej budowa obiektu jest w pełni wykonalna. Zgodnie z koncepcją techniczną opracowaną na potrzeby realizacji projektu, zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 1. Dla branży drogowej: budowę trasy rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej (betonowej) z obrzeżem na terenach miejskich, zurbanizowanych; budowę trasy rowerowej o nawierzchni mineralno bitumicznej (asfaltowej) przy drogach publicznych; budowę trasy rowerowej o nawierzchni żwirowej na terenach leśnych i obszarach ochrony przyrody; 2. W zakresie budowy mostów i kładek: budowę drewnianych kładek na terenach leśnych dla rowerzystów nad jarami i potokami, ewentualnie przepustów; przebudowa mostu na Brdzie w Babilonie; 3. W zakresie małej architektury: budowę punktów odpoczynkowych, tablic informacyjnych; 4. W zakresie turystyki: znakowanie wszystkich projektowanych oraz istniejących tras w postaci znaków kierunkowych, tablic informacyjnych. Cel ogólny przedsięwzięcia: 12

13 Zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na terenie województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego. Cel ogólny projektu jest zgodny z celem głównym Osi Priorytetowej VI. (Turystyka i dziedzictwo kulturowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, który brzmi następująco Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki oraz z celem działania 6.4. ukierunkowanego na rozbudowę infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny regionu. Długoterminową korzyścią z realizacji niniejszego projektu będzie przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego w wymiarze zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Przedmiotowe przedsięwzięcie w istotny sposób będzie stymulowało rozwój branży turystycznej. Wpłynie na rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, a także znajdzie odzwierciedlenie w poprawie wyników ekonomicznych poszczególnych gmin i lokalnych przedsiębiorstw. Bezpośrednim celem projektu jest: Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej tras rowerowych - na terenie powiatu chojnickiego. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu nastąpi poprzez budowę kompleksowego systemu tras rowerowych. Realizacja celu umożliwi osiągnięcie szeregu rezultatów. Kluczowymi z nich będą: poprawa jakości, dywersyfikacja oraz zwiększenie dostępności usług turystycznych i okołoturystycznych na terenie powiatu. Rozbudowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przyczyni się do stworzenia nowego produktu turystycznego, który zwiększy atrakcyjność turystyczną powiatu chojnickiego, jednocześnie stymulując rozwój ubogiej lokalnej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Budowa tras rowerowych wpłynie na rozwój specyficznych form turystyki w postaci kolarstwa cross-country, trekingowego oraz szosowego. Inwestycja zwiększy także dostępność lokalnych obiektów i atrakcji turystycznych. Odpowiednie oznakowanie tras ułatwi turystom dotarcie do godnych uwagi zabytkowych obiektów i ciekawostek przyrodniczych. Produktem realizacji niniejszego przedsięwzięcia będzie system tras rowerowych powstały w ramach. W ramach niniejszego przedsięwzięcia powstaną: trasy rowerowe; elementy małej architektury; oznakowanie; kładki i most. 13

14 Analiza finansowa wykonana została przy pomocy metody zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF) w całym okresie realizacji oraz eksploatacji projektu: okres realizacji projektu: I kwartał 2008 IV kwartał 2011; rzeczowe wdrożenie projektu I kwartał 2010 IV kwartał 2011; okres odniesienia (perspektywa czasowa 15 lat): I kwartał 2012 IV kwartał W celu wdrożenia projektu konieczne są nakłady finansowe w wysokości ,11 zł brutto. Wartość kosztorysu projektu netto kształtuje się na poziomie ,01 zł. Podatek VAT wynosi ,10 zł. W projekcie występują koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się całkowita wartość projektu netto. Do kosztów niekwalifikowanych zaliczono wartość podatku VAT naliczonego od nakładów netto na przebudowę mostu nad rzeką Brdą. Wartość kosztorysowa budowy mostu wynosi ,09 zł netto. Wartość VAT (22%) w wysokości ,96 zł stanowi koszt niekwalifikowany gdyż Nadleśnictwo Przymuszewo ma możliwość odzyskania podatku VAT. Pozostały VAT występujący w projekcie w wysokości ,14 zł stanowi koszt kwalifikowany gdyż jednostki nie będą miały możliwości jego odzyskania. Prognoza uwzględniająca specyfikę finansową zadania pozwoliła na obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej: NPV/C oraz IRR/C, które wskazują, że przedsięwzięcie nie może być rozpatrywane w kategoriach projektów komercyjnych. Ponieważ wartość bieżąca netto jest mniejsza od zera dlatego projekt wymaga współfinansowania z Funduszy UE. W celu obliczenia wielkości dotacji z EFRR wykorzystano metodę luki w finansowaniu zgodną z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. W niniejszym projekcie nie występuje dochód netto, w związku z czym dotacja stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowanych, tj ,61 zł. Osiągnięte wskaźniki efektywności środków własnych - traktujące dotację jako przepływ dodatni świadczą o diametralnym wzroście opłacalności realizacji projektu. Jednocześnie ujemna wewnętrzna stopa zwrotu kapitału własnego informuje, że beneficjent nie odniesie nadmiernych korzyści finansowych z tytułu realizacji projektu. Z racji niekomercyjnego charakteru przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny powiatu chojnickiego, dla uzasadnienia przydatności społeczno gospodarczej projektu, w rachunku prospołecznej efektywności uwzględniono możliwe do wiarygodnego oszacowania i wyrażenia w wartościach pieniężnych korzyści społecznych oraz gospodarczych wynikających z realizacji projektu. 14

15 Biorąc pod uwagę profit społeczny, ekonomiczna wartość bieżąca projektu ENPV wyniosła ,00 zł, ERR wyniosła 31,2%. Zysk dla społeczeństwa wygenerowany przez projekt jest bardzo duży i w pełni potwierdza zasadność inwestycji ze względów ogólnospołecznych oraz gospodarczych. Nawet w przypadku ostrożnego szacowania przychodów społecznych realizacja inwestycji jest gwarantem poprawy sytuacji ekonomicznej w powiecie chojnickim. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ze zmianą wprowadzoną dnia 10 maja 2005), jak również Dyrektywą Rady 85/337/EWG, projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wymaga zatem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projekt Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach częściowo przebiega przez obszary objęte Europejską Siecią Ekologiczną Natura Jego realizacja nie będzie jednak miała wpływu ani na obszary siedliskowe (SOO), ani obszary ptasie (OSO). Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [art. 33 ust. 1 i 2] realizacja przedsięwzięcia nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczony został obszar NATURA

16 2. Wykonalność instytucjonalna 2.1. Opis projektodawcy Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Chojnicki. Powiat Chojnicki stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu. Obejmuje obszar: miasta Chojnice, gminy miejsko-wiejskiej Brusy, gminy miejsko-wiejskiej Czersk, gminy wiejskiej Chojnice, gminy wiejskiej Konarzyny. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) partner wiodący (Powiat Chojnicki) posiada podmiotowość prawną i zdolność do czynności prawnych. Może być zatem stroną umowy o dotację. Podstawę prawną funkcjonowania Starostwa Powiatowego, jako jednostki wspomagającej Zarząd Powiatu (reprezentanta powiatu), określa wyżej wspomniana Ustawa o samorządzie powiatowym oraz Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z dnia 28 lipca 1998 r.). Do kompetencji beneficjenta niniejszego przedsięwzięcia zgodnie ze Statutem Powiatu Chojnickiego zatwierdzonego Uchwałą nr IV/29/2003 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 3 lutego 2003 roku należą: wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym; wykonywanie zadań powiatowych służb inspekcji i straży; wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. Za projekt odpowiedzialne będą w obrębie Starostwa: Biuro ds. Funduszy którego działalność skupi się na zarządzaniu przedmiotowym projektem w okresie jego przygotowania, implementacji, końcowego rozliczenia oraz sprawozdawczości, a także monitoringu utrzymania 16

17 trwałości efektów projektu. Bds.F będzie odpowiedzialne za kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WP oraz rozliczenie projektu; Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych odpowiedzialny za przeprowadzenie procedur przetargowych; Skarbnik Powiatu Chojnickiego i Wydział Finansowo Budżetowy Biuro ds. Funduszy na etapie rozliczenia projektu będzie współpracować ze Skarbnikiem Powiatu Chojnickiego odpowiedzialnym za wykonywanie operacji finansowych realizowanych podczas wdrażania projektu oraz udostępnianie kopii dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu dla potrzeb jego sprawozdawczości oraz przygotowywania wniosków o płatność. Poniżej zaprezentowano schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 17

18 18

19 Gmina Czersk ul. Kościuszki Czersk Gmina Czersk jest partnerem projektu. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym. W jej obrębie za realizację projektu odpowiadać będzie: Wydział Rozwoju Gospodarczego odpowiedzialny za wdrażanie projektu; Wydział Finansowy - odpowiedzialny za realizację płatności oraz odpowiednie gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej projektu. Wydział Organizacyjno-Prawny odpowiedzialny za nadzór prawny nad realizacją projektu. 19

20 Gmina Konarzyny jest partnerem projektu. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym. W jej obrębie za realizację projektu odpowiadać będzie: - pracownik na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej, budownictwa, inwestycji oraz zamówień publicznych odpowiadać będzie za całość prac związanych z realizacją projektu przez Gminę; - Referat księgowości, podatków i opłat odpowiedzialny będzie za wykonywanie płatności, dokumentacje finansową oraz rozliczenie projektu ze strony Gminy. 20

21 Gmina Brusy ul. a Zaborach Brusy Gmina Brusy jest partnerem projektu. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym. W jej obrębie za realizację projektu odpowiadać będzie: Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odpowiedzialny za realizację nadzór nad pracami budowlanymi oraz kontaktem w wykonawcą; Wydział Budżetu i Finansów odpowiadający za wykonywania płatności, gromadzenie dokumentacji finansowej, jak również rozliczanie przedsięwzięcia. 21

22 22

23 Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a Chojnice Gmina Chojnice jest partnerem projektu. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o Ustawę o samorządzie gminnym. Projekt będzie realizowany przez następujące jednostki Urzędu Gminy: Wydział Finansowy odpowiedzialny za wykonywanie płatności, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej przedsięwzięcia; Wydział Budownictwa i gospodarki Przestrzennej odpowiedzialny za nadzór nad pracami budowlanymi w ramach projektu; Radcy prawni nadzorujący realizację projektu od strony prawnej. 23

24 24

25 adleśnictwo Przymuszewo Przymuszewo Leśno Nadleśnictwo Przymuszewo organizacyjnie funkcjonuje jako jednostka wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Gospodaruje na najbardziej na północ wysuniętym obszarze tej dyrekcji. Powierzchnia Nadleśnictwa to 18,6 tys. ha, z czego 17,7 tys. ha stanowi powierzchnia leśna. Dodatkowo, Nadleśnictwo Przymuszewo, sprawuje nadzór nad 3,9 tys. ha lasów niepaństwowych. W skład Nadleśnictwa wchodzą dwa obręby: Laska i Przymuszewo. W ramach Nadleśnictwa funkcjonuje 14 leśnictw. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach r Dz. U. Nr 101. poz. 444 z 1992 r Nr 21. poz. 85. Nr 54. poz z 1994 r. Nr 1. poz. 3). przepisów wykonawczych do ustawy i statutu. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez: Sekretarz Nadleśnictwa odpowiedzialny za nadzór nad pracami w ramach projektu; Dział Finansowo Księgowy odpowiadający za finansową realizację projektu oraz raportowanie i przechowywanie dokumentacji. 25

26 26

27 adleśnictwo Rytel Rytel Nadleśnictwo Rytel leży w Borach Tucholskich, jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce, położone jest na terenie 5 gmin: Chojnice, miasto Chojnice, Czersk, Brusy i Tuchola. Nadleśnictwo zajmuje powierzchnię ha, w tym lasy to ha. Przeciętna lesistość wynosi 44,5%. Nadleśnictwo Rytel położone jest w III Krainie Przyrodniczo - Leśnej Wielkopolsko - Pomorskiej. Nadleśnictwo Rytel podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działająca na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach r Dz. U. Nr 101. poz. 444 z 1992 r Nr 21. poz. 85. Nr 54. poz z 1994 r. Nr 1. poz. 3). przepisów wykonawczych do ustawy i statutu. W obrębie struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Rytel przedsięwzięcie realizować będą następujące jednostki: Sekretarz Nadleśnictwa odpowiedzialny za nadzór nad pracami w ramach projektu; Dział Finansowo Księgowy odpowiadający za finansową realizację projektu oraz raportowanie i przechowywanie dokumentacji. 27

28 28

29 Park arodowy Bory Tucholskie ul. Długa Charzykowy Przedmiotem działalności PNBT jest obszar o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, społecznych i kulturowych, na którym całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu podlegają ochronie. Zasięgiem działania PNBT objęty jest obszar 4798,23 ha położony na terenie powiatu chojnickiego (gm. Chojnice i Brusy). Nadrzędnym celem PNBT jest poznanie i zachowanie całości systemów przyrodniczych wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtworzenie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody. PNBT kieruje dyrektor powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska. Dyrektor reprezentuje Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym w zakresie zarządzanego mienia. Podstawy prawne działalności Parku Narodowego "Bory Tucholskie" wyznaczają następujące regulacje prawne: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie" Dz.U nr 64 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie" Dz.U nr 53 poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Bory Tucholskie" Dz.U nr 136 poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie" Dz.U nr 214 poz Zarządzenie nr 1/02 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie" z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy Parku Narodowym "Bory Tucholskie" Schemat organizacyjny Parku Narodowego Bory Tucholskie obejmuje następujące elementy: 1. Dyrektor 2. Radca prawny 3. Sekretariat 4. Straż Parku Komendant Straży Parku Zastępca Straży Parku Strażnik Straży Parku 29

30 5. Dział Ochrony Zasobów Przyrodniczych Nadleśniczy Parku Leśniczy Obwody Ochronnego Bachorze Podleśniczy Obwodu Ochronnego Bachorze Leśniczy Obwody Ochronnego Dębowa Góra Podleśniczy Obwodu Ochronnego Dębowa Góra Leśniczy Obwody Ochronnego Drzewicz Podleśniczy Obwodu Ochronnego Drzewicz Specjalista ds. ochrony ekosystemów wodnych Konserwator Wodnego Obwodu Ochronnego Struga Siedmiu Jezior Referent techniczno-leśny 6. Pracowania Dydaktyczno- aukowa Kierownik Pracowni Dydaktyczno-Naukowej Adiunkt ds. gospodarki przestrzennej Adiunkt ds. edukacji i turystyki 7. Starszy referent ds. kadr i osobowych 8. Dział Ekonomiczno-Administracyjny Główny księgowy Starszy księgowy Starszy księgowy Kasjer 9. Kierownik sekcji administracyjnej Projekt realizowany będzie w zakresie merytorycznym przez kierownika sekcji administracyjnej we współpracy z radcą prawnym (obsługa prawna projektu). Księgowość przedsięwzięcia będzie prowadzoną przez główną księgową. Poniżej zaprezentowano projekty zrealizowane przez partnera wiodącego projektu Powiat Chojnice, które potwierdzają jego doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych: 30

31 Lp. Tytuł projektu 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Żabno-Czyczkowy (rok 2003) 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Odry Łąg na odc. Łąg-Stare Prusy-Zawada (rok 2004) 3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Sławęcin-Ciechocin na odcinku od km do km (rok 2004) 4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr Sławęcin-Ciechocin na odcinku od do km 5-478,06 (rok 2004) 5. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (rok ) 6. Program stypendialny dla studentów (rok ) 7. Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą (rok ) 8. Program stypendialny dla studentów Europejski program stypendialny dla uczniów Europejski program stypendialny dla studentów Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i Przedmiot projektu Przebudowa odcinka drogi powiatowej Przebudowa odcinka drogi powiatowej Przebudowa odcinka drogi powiatowej Przebudowa odcinka drogi powiatowej Stypendia dla uczniów Stypendia dla studentów Stypendia dla uczniów Stypendia dla studentów Stypendia dla uczniów Stypendia dla studentów Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz Wartość projektu, źródła finansowania oraz numer umowy SAPARD r rejestracyjny: /02 wartość projektu: ,34 zł SAPARD r rejestracyjny: /03 wartość projektu ,12 zł SAPARD r rejestracyjny: /03 wartość projektu: ,42 zł SAPARD r rejestracyjny: /03 wartość projektu: ,96 zł ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/21/U/1/04, wartość projektu: ,74 zł ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/22/U1/04, wartość projektu: ,00 zł ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/05, wartość projektu: ,59 zł ZPORR umowa Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/05, wartość projektu: ,77 zł nr ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/01/06, wartość projektu: ,21 zł ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/01/06, wartość projektu: ,99 zł ZPORR umowa nr Z/2.22/II/2.1/WUP/16/U/1/01/05. 31

32 prywatnych w powiecie chojnickim (rok ) 12. Podniesienie kwalifikacji osób pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych w powiecie chojnickim kontynuacja (rok ) 13. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Ostrowite poprzez budowę drogi (rok 2006) technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych ICT Przebudowa drogi wartość projektu: ,00 zł ZPORR umowa Z/2.22/II/2.1/WUP/17/U/1/03/05, wartość projektu: ,00 zł nr ZPORR umowa nr Z/2.22/III/3.1/385/05, wartość projektu: ,76 zł 2.2. Opis wdrażania projektu Beneficjentem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwojowego Regionalnego (EFRR), przyznawanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, jest Powiat Chojnicki. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim, Gminą Brusy, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Gminą Chojnice, Parkiem Narodowym Bory Tucholskie Nadleśnictwem Rytel i Nadleśnictwem Przymuszewo Powiat Chojnicki jest partnerem wiodącym. Natomiast pozostałe z wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego, Park Narodowy oraz nadleśnictwa są partnerami projektu. Poniżej zaprezentowano zakres obowiązków poszczególnych partnerów: 1. Do obowiązków Powiatu Chojnickiego (partner wiodący) należy m.in.: a) reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie w tym m.in. przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu Partnerów na wyłonienie głównego wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego), b) złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. c) finansowanie wkładu własnego w zakresie kierowania projektem. 32

33 d) dokonywanie rozliczeń finansowych dotyczących promocji, studium wykonalności oraz koncepcji przestrzenno funkcjonalnej e) przestrzeganie procesu sprawozdawczości i monitoringu, f) Zarządzanie środkami finansowymi projektu, w tym: utworzenia oraz wskazania kont za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą w zakresie sporządzania wniosków o płatność, prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonywano płatności, rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności, 2. Do obowiązków Gminy Brusy (partner projektu) należy m.in.: a) przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej projektu b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie gminy Brusy (pokrycie całkowitej wielkości kosztów niekwalifikowanych oraz wkładu krajowego kwalifikowanych kosztów projektu w zakresie dokumentacji technicznej, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego). Inwestycja obejmuje następujące zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Brusy pozwolenie na budowę Budowę i oznakowanie 22,65 km tras rowerowych 5 punktów odpoczynkowych 16 tablic informacyjnych 2 kładek Szkolenie dot. utrzymania szlaków oraz dla kadr turystycznych Oznakowanie 33 km tras rowerowych 33

34 c) złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w formie wynikającej z umowy o dofinansowanie d) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, e) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonywano płatności, f) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności, g) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem, h) dostarczanie Beneficjentowi w wymaganym terminie dokumentów finansowych i innych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność oraz do sprawozdawczości. i) uzyskanie i pomiar osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników celów projektu tj. planowanych wskaźników rezultatów i oddziaływania, j) współdziałanie z beneficjentem w zakresie promocji projektu, k) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu oraz do zachowania trwałości projektu rozumianej jako nie poddanie projektu znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Do obowiązków Gminy Chojnice (partner projektu) należy m.in.: a) przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej i dokumentów dotyczących projektu b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie gminy Chojnice (pokrycie całkowitej wielkości kosztów niekwalifikowanych oraz wkładu krajowego kwalifikowanych kosztów projektu).inwestycja obejmuje następujące zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Chojnice Budowę i oznakowanie 37,05 km tras rowerowych 6 punktów odpoczynkowych 14 tablic informacyjnych 34

35 6 kładek Szkolenie dot. utrzymania szlaków oraz dla kadr turystycznych Oznakowanie 29,3 km tras rowerowych Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Chojnice c) udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1/6 kosztów kwalifikowanych wkładu własnego modernizacji mostu na Brdzie wg załącznika d) złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu niepóźniej niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w formie wynikającej z umowy o dofinansowanie e) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, f) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonywano płatności, g) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności, h) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem, i) dostarczanie Beneficjentowi w wymaganym terminie dokumentów finansowych i innych niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność oraz do sprawozdawczości. j) uzyskanie i pomiar osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników celów projektu tj. planowanych wskaźników rezultatów i oddziaływania, k) współdziałanie z beneficjentem w zakresie promocji projektu, l) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu oraz do zachowania trwałości projektu rozumianej jako nie poddanie projektu znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Do obowiązków Gminy Czersk (partner projektu) należy m.in.: a) przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej projektu b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie gminy Czersk (pokrycie całkowitej wielkości kosztów niekwalifikowanych oraz 35

36 wkładu krajowego kwalifikowanych kosztów projektu). Inwestycja obejmuje następujące zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Czersk Budowę i oznakowanie 14,5 km tras rowerowych 3 punktów odpoczynkowych 11 tablic informacyjnych 1 kładkę Szkolenie dot. utrzymania szlaków oraz dla kadr turystycznych Oznakowanie 19,1 km tras rowerowych Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Czersk c) złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w formie wynikającej z umowy o dofinansowanie d) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, e) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonywano płatności, f) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności, g) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem, h) dostarczanie Beneficjentowi w wymaganym terminie dokumentów finansowych i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność oraz do sprawozdawczości. i) uzyskanie i pomiar osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników celów projektu tj. planowanych wskaźników rezultatów i oddziaływania, j) współdziałanie z beneficjentem w zakresie promocji projektu, k) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu oraz do zachowania trwałości projektu rozumianej jako nie poddanie projektu znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/ Do obowiązków Gminy Konarzyny (partner projektu) należy m.in.: 36

37 a) przekazanie posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej projektu b) zabezpieczenie środków i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej na terenie gminy Konarzyny (pokrycie całkowitej wielkości kosztów niekwalifikowanych oraz wkładu krajowego kwalifikowanych kosztów projektu). Inwestycja obejmuje następujące zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej w części dotyczącej zadania Gminy Konarzyny Budowę i oznakowanie 7 km tras rowerowych 2 punktów odpoczynkowych 4 tablic informacyjnych Szkolenie dot. utrzymania szlaków oraz dla kadr turystycznych Oznakowanie 24 km tras rowerowych Nadzór inwestorski w części dotyczącej zadań Gminy Konarzyny c) złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w formie wynikającej z umowy o dofinansowanie d) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, e) prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonywano płatności, f) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności, g) wskazanie kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem, h) dostarczanie Beneficjentowi w wymaganym terminie dokumentów finansowych i innych dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o płatność oraz do sprawozdawczości. i) uzyskanie i pomiar osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników celów projektu tj. planowanych wskaźników rezultatów i oddziaływania, j) współdziałanie z beneficjentem w zakresie promocji projektu, 37