Czy zgłoszono uwagi TAK/NIE. WIOŚ zgłaszający uwagi. Decyzja GP 2 i 3

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach r. Zestawienie wyników analizy uwag zgłaszanych przez wioś do dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli przeprowadzonej przez Grupę Projektową Działania 3 Sygnatura Tytuł dokumentu Czy zgłoszono uwagi /NIE zgłaszający uwagi Decyzja GP 2 i CZĘŚĆ I 1. Opis Informatycznego Systemu Kontroli 1.1. Zasady stosowania i działania Systemu Kontroli 1.2. Definicje i pojęcia 1.3. Nadzór nad ISK Zał Zgłoszenie propozycji zmiany ISK Zał Arkusz doskonalenia ISK Zał Karta ewidencji zmian w dokumencie ISK Odpowiedzialność i uprawnienia 2. Ewidencjonowanie podmiotów, zakładów i kontroli 2.1. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów 1. Szczecin Rzeszów oraz propozycje nowych grup Zmiany częściowo zaakceptowane Odrzucono 1.Zweryfikowano wykaz grup patrz oddzielny plik 2. Zaakceptowano

2 2.2. Analiza wielokryterialna oddziaływania zakładu na środowisko 2.3. Kategoryzacja zakładów 2.4 Zasady podziału kontroli 3. Planowanie kontroli 3.1 Zasady sporządzania planów kontroli Zał Tabela rocznego planu kontroli Zał Tabela kwartalnego planu kontroli 3.2. Wprowadzanie zmian i korekt w planie 3.3. Przyjmowanie kontroli pozaplanowych do realizacji zakładów zgłoszone podczas szkoleń z ISK Szczecin 1. Odrzucono 2. Dodatkowe uwagi GP - zaakceptowane Odrzucono Odrzucono 1. Zaakceptowano 2. Dodatkowe zmiany zgłoszone przez GP - zaakceptowane Zaakceptowano usunięto grupy zakładów Zaakceptowano Zaakceptowano Do wprowadzenie Strona 2 z 14

3 Zał korekty dodano lub zmiany w planie 4. Przygotowanie do kontroli zakładów z wyjazdem w teren 4.1. Zasady przygotowania do kontroli Łódź Odrzucono Zawiadomienie o kontroli Szczecin Zał Zał Zał Zał Zał Zał Zawiadomienie o kontroli powtórnej Szczecin Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach kontrolnych Pytanie Stałe upoważnienie do kontroli Upoważnienie do kontroli z zawiadomieniem Pytanie Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia bezpośrednie zagrożenie życia, Pytanie zdrowia lub środowiska naturalnego Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia przeciwdziałanie popełnieniu Pytanie 1. przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia 2. Akceptacja w zakresie dodania inspektora z którym należy się kontaktować wraz z podaniem numeru telefonu. Akceptacja w zakresie dodania inspektora z którym należy się kontaktować wraz z podaniem numeru telefonu. Bezzasadne Akceptacja zmiana wzorów upoważnień Analogiczne zmiany jak w Analogiczne zmiany jak w Wymagana konsultacja prawna co do zapisu: lub zabezpieczenia Strona 3 z 14

4 Zał Upoważnienie do kontroli powtórnej Pytanie Tak Szczecin 4.2. Zasady sporządzania programu kontroli Szablon programu kontroli Zał Zasady sporządzania list kontrolnych 5. Wykonywanie kontroli 5.1. Wykonywanie kontroli zakładów z wyjazdem w teren Rozpoczęcie kontroli Zał Zał Zał Zał Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy Oświadczenie o kontroli innego organu Postanowienie dot. wniesienia sprzeciwu do przeprowadzenia kontroli Postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych dowodów jego popełnienia Analogiczne zmiany jak w Zaakceptowano zmiany dodano zmianę dotyczącą rodzaju kontrolowanego zakładu/instalacji. 1.Nie zasadne 2. Drobna zmiana zaakceptowana, zasadnicza uwaga wymaga konsultacji prawnej możliwość rozpoczęcia kontroli na podstawie legitymacji i stałego upoważnienia do kontroli. Strona 4 z 14

5 Zał Zał Zał Zał Zał Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych Przeprowadzanie kontroli 1. Szczecin Protokół kontroli Protokół oględzin Protokół przesłuchania Protokół przyjęcia informacji Zał Protokół przesłuchania osoby podejrzanej o wykroczenie Zaakceptowano - dokonano zmian zapisu odnośnie sposobu opisania załączanej dokumentacji audiowizualnej. 2.Zaakceptowano. 3.Drobne zmiany częściowo zaakceptowane, zasadnicza uwaga wymaga konsultacji prawnej - rozumienie przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia, zasady prowadzenie działań kontrolnych w sytuacji wyłączenia z obowiązku zawiadomienia Wskazano na brak tego załącznika w dokumentacji przesłanej do opiniowania do wioś, załącznik Strona 5 z 14

6 Zał Żądanie przedstawienia dokumentów, czy są spełnione wymagania Zał Informacje o kontrolowanych opakowaniach Zał Informacje o kontrolowanych urządzeniach Zał Podmioty biorące udział w obrocie kontrolowanego wyrobu Zał Zawieszenie kontroli Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli Zał Zakończenie kontroli Postępowanie w przypadku utrudniania kontroli 5.2. Wykonywanie kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu Protokół kontroli kontrole TPO Zał Zał Protokół kontroli - zanieczyszczenie środowiska Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty wymaga konsultacji prawnej. Nie zasadna - przedłużenie czasu trwania kontroli na podst. Art. 83 ust. 3 usdg dotyczy również kontroli bez zawiadomienia (nie maja one limitów czasowych) Zmiany analizowane przez DKR częściowo zaakceptowane propozycje, wprowadzone zostały zmiany we wzorze dokumentu Uznano za zasadne ograniczenie załączanych skanów wyników pomiarów Strona 6 z 14

7 Olsztyn automonitoringowych wyłącznie w przypadku stwierdzonych naruszeń. Zał Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty na podstawie badań automonitoringowych 1. Olsztyn 2. Łódź Zmiana we wzorze w zakresie załączania skanów wyników i adnotacji tylko w przypadku naruszeń 2. zaakceptowane dot. skanów wyników 3. Uwaga są dwa wzory do tego samego rodzaju kontroli raz do komponentu raz do zakładu końcowe ustalenie po podjęciu decyzji co do sposobu prowadzenia kontroli automonitoringowych przez Kierownictwo GIOŚ. 4.Nie zasadne patrz zapisy art. 2 ust. 1 pkt1 lit b ustawy o IOŚ. Zał Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty z wyłączeniem badań Strona 7 z 14

8 automonitoringowych Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu ( przed Zał wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów) Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu ( przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej baterii) 5.4. Klasyfikacja naruszeń 6. Zał Zał Zał Zał Zał Działania pokontrolne Protokół z narady pokontrolnej Zarządzenie pokontrolne Monit do zarządzenia pokontrolnego 1. Bydgoszcz 2. Warszawa 3. Zalecenia pokontrolne Bydgoszcz Żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego Zaakceptowano, w tym uwagi ogólne dot. wzorów dokumentów w zakresie podmiotów do których są skierowane oraz wprowadzenia zapisu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Częściowo zaakceptowane 1. Nie uwzględniono 2. i 3. Uwzględniono poprawiono wzór Nie uwzględniono Zaakceptowano Strona 8 z 14

9 Zał Zał Zał Zał Zał Zał Wystąpienie do organów administracji publicznej przedstawiające informację o ustaleniach kontroli oraz wskazanie na oczekiwane działania Wystąpienie o wszczęcie postępowania administracyjnego Wystąpienie o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym Wystąpienie o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska Wezwanie na przesłuchanie osoby podejrzanej o wykroczenie Wniosek o ukaranie Zał Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego Zaakceptowano w zakresie zmiany adresata, ujednolicenia odniesienia do kontroli analogicznie jak w zarządzeniach pokontrolnych, wprowadzenia zapisu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zaakceptowano j.w., zmiana nazwy dokumentu, wprowadzenie uniwersalnej formy dot. wszczęcia nie tylko postępowania administracyjnego. Zaakceptowano analogicznie jak Zał. 6.6 Zaakceptowano analogicznie jak Zał. 6.6 Zaakceptowano Zmiana podstawy prawnej i opisu sposobu doręczenia W wyniku dokonanej analizy Strona 9 z 14

10 Zał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zał Protokół rozprawy administracyjnej Zał Protokół przesłuchania świadka Zał Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Warszawa stwierdzono konieczność przywrócenia dwóch wzorów dokumentów przeciwko i w sprawie w formie aktualnie obowiązującej zmiany propozycja, żeby zastosować wzór stosowany przez DKR po dodatkowej konsultacji prawnej Zaakceptowano zaproponowaną zmianę wzoru zmiany, propozycja pozostawienia obowiązującego obecnie wzoru sygnatura dok wzór po konsultacji z prawnikiem Nazwa załącznika zmieniona na Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów Zaproponowano wprowadzenie Strona 10 z 14

11 Zał Wezwanie na rozprawę administracyjną 7. Zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i działań pokontrolnych. CZĘŚĆ II BIBLIOTEKA 1. Narzędzia pomocnicze do wykonywania kontroli 1.1. Listy kontrolne branżowe Zał Matryca list kontrolnych branżowych Komunalne oczyszczalnie ścieków Kraków 2. 3.Kielce wzoru analogicznego jak stosowany przez DIiO. Konieczna konsultacja prawna. Częściowo zasadne. Zaproponowano całkowitą zmianę. Wymagana konsultacja prawna Przenieść do Biblioteki jako punkt 6 pozostałe punkty podlegają przesunięciu Chów i hodowla drobiu Łódź Instalacje do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych (browary, gorzelnie) Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania Zielona Strona 11 z 14

12 Instalacje do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych Przemysł energetyczny instalacje do spalania paliw Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich Hutnictwo i przemysł metalurgiczny instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych Gospodarka odpadami instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych Stacje paliw Fermy tuczu trzody chlewnej Cukrownie Instalacje do uboju zwierząt i przetwórstwa mięsa Góra Zielona Góra Zielona Góra Zielona Góra DKR / Łódź Kielce Kraków Częściowo Niezasadne Częściowo zasadne Częściowo zasadne Strona 12 z 14

13 1.2. Listy kontrolne horyzontalne Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona powietrza Ochrona środowiska przed odpadami Ochrona przed hałasem Monitoring emisji zanieczyszczeń wykonywany przez operatora instalacji Zakłady przemysłowe (ogólnie) Gospodarka odpadami w gminach Substancje zubożające warstwę ozonową w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych Substancje chemiczne i ich mieszaniny Transgraniczne przemieszczanie odpadów Zakłady dużego ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka 1.3. Zasady wykonywania kontroli Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnych Zasady wykonywania kontroli zakładów ZDR, ZZR Nowy Kielce Kielce Kielce Opracował DKR 1. Bydgoszcz Niezasadne Niezasadne Częściowo zasadne Nie zasadne Lista będzie zmieniona przez DKR Strona 13 z 14

14 Zasady wykonywania kontroli z nadzoru rynku Dotychczas nie opracowane 2. Wytyczne 3. Zalecenia, stanowiska, opinie 4. Taryfikator mandatów 5. Zasady rozpatrywania wniosków o interwencje 6. Przewodniki 7. Instrukcja użytkownika ISK 8. Inne Dotychczas nie opracowane Strona 14 z 14