Uchwala Budzetowa Gminy Wieczfnia Koscielna na rok 2015 Nr II/I0/2014 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 29 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwala Budzetowa Gminy Wieczfnia Koscielna na rok 2015 Nr II/I0/2014 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 29 grudnia 2014 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z poi.n. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z pozn.zm.) Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 1 Dochody w lct-.cznej kwocie ,48 zl, w tym: 1) dochody biezct-.ce w kwocie: ,48 zl, 2) dochody majct-.tkowe w kwocie: ,00 zl, - zgodnie z zalct-.cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2 Wydatki w lct-.cznej kwocie ,48 zl, w tym: 1) wydatki biezct-.ce w kwocie: ,74 zl, 2) wydatki majct-.tkowe w kwocie: ,74 zl, - zgodnie z zalct-.cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 1. Romica mi~dzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyzkf( budzetu w kwocie z1, ktora wraz z przychodami w kwocie zl pochodzct-.cymi ze splat udzielonych pozyczek zostanie przeznaczona na : - planowanct-. splat~ pozyczek z WFOSiGW w kwocie zl, - planowanct-.splat~ pozyczki z BGK na wyprzedzajct-.ce finansowanie w kwocie zl. 2. Przychody w wysokosci ,00 zl oraz rozchody w wysokosci zlokresla zalct-.cznik nr 3 do niniejszej uchwaly. 3 Limity zobowict-.zan z tytulu kredytow i pozyczek zaci~anych na sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu w kwocie zl, Rezerw~ ogolnct-. w wysokosci zl. 2. Rezerw~ celowct-. w wysokosci zl zgodnie z ustawct-.o zarzct-.dzaniu kryzysowym.

2 ' Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj ~ zadan z zakresu administracj i rz~dowej i innych zleconych odr\!bnymi ustawami, zgodnie z zal~cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacj~ zadail realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi\!dzy jednostkami samorz~du terytorialnego, zgodnie z zal~cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa1y. 7 I. Ustala si\! dochody z tytu1u wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacj\! zadail okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych, zgodnie z zal~cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa1y. 2. Ustala si~ wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdzia1ania narkomanii, zgodnie z za1~cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa1y. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na l~czn~ kwot~ ,00 zl, zgodnie z za1~cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa1y. 2. Dotacje eel owe dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych na l~czn~ kwot~ ,00 zl, zgodnie z za1~cznikiem nr 9 do niniejszej uchwaly. 8 Wydatki budzetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobj~te Wieloletni~Prognoz~ Finansow~zgodnie z za1~cznikiem nr 10 do niniejszej uchwa1y Wydatki budzetu na 2015 rok obejmuj~ zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu solecki ego na l~czn~kwot\! ,65 zl, zgodnie z za1~cznikiem nr 11 do niniejszej uchwa1y. 2. Dokonanie wydatk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, nast~puje przez W 6jta, kt6ry informuje przewodnicz~cych organ6w wykonawczych jednostek pomocniczych 0 terminach realizacji poszczeg61nych przedsi~wzi~c. Ustala si~ maksymaln~ wysokos6 pozyczek i por~czen udzielanych przez w6jta w roku budzetowym 2015 na kwot\! z1. 11

3 . 12 UpowaZnia silt W6jta do: 1) zaciqgania kredyt6w i pozyczek na sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci zl, 2) zmian w planie wydatk6w budzetu gminy na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzialu, 3) zmian w planie rocznych zadan inwestycyjnych, obejmujqcych przesuniltcia w ramach dzialu srodk6w zaplanowanych na istniejqce zadania inwestycyjne, nie powodujqcych jednak zmian og6lnej kwoty wydatk6w majqtkowych w danym dziale oraz bez mozliwosci wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadan istniejqcych, 4) lokowania wolnych srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 13 Wykonanie Uchwaly powierza silt W6jtowi. 14 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia, obowiqzuje w roku budzetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzltdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogloszen Urz u Gminy. Przewodniczqcy Rady kzsieftski

4 UZASADNIENIE DO BunZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA NA 2015 ROK I.Zalozenia i wskazniki przyjete przy opracowywaniu budzetu gminy. Budzet Gminy Wieczfnia Koscielna zostal opracowany zgodnie z Uchwal~ nr XXXI/ Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 pazdziemika 201 Or. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej, w oparciu 0 zalozenia projektu budzetu pailstwa na 2015 rok, wnioski skladane przez kierownikow jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, soltysow, mieszkancow oraz organizacje pozarz~dowe. Ogolne zalozenia przyj~te przy konstruowaniu budzetu 2015 roku: Prognozowany srednioroczny wskainik cen towarow 1 uslug konsumpcyjnych w wysokosci 101,2% Wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,4% Wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto z kwoty 1680 zl do kwoty 1750 zl Ograniczenie wydatkow biez~cych do niezb~dnego pozlomu gwarantujzf..cego wlasciwzf.. realizacj~ zadail Pozostawienie bez zmian stawek podatku od nieruchomosci, rolnego i od srodkow transportowych Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - przyj~ty na niezmienionym poziomie z 2014 roku ,93 zl na 1 pracownika i 2879,91 zl na 1 nauczyciela Ustalenie rezerwy ogolnej w kwocie zl (0,54% wydatkow budzetu) oraz rezerwy celowej na realizacj~ zadan wlasnych z zakresu zarz~dzania kryzysowego w kwocie zl. Zachowanie relacji okreslonych w art.242 ustawy 0 finansach publicznych :planowane dochody biez~ce s~ wyzsze od planowanych wydatkow biez~cych. Przy planowaniu dochodow budzetu na 2015 rok wzi~to ponadto pod uwag~: - przewidywane wykonanie dochodow budzetowych w roku 2014, - obnizenie sredniej ceny zyta do 52,50 zl za 1 dt (ogloszona przez GUS srednia cena skupu zyta za okres 11 kwartalow poprzedzaj~cych kwartal poprzedzaj~cy rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zl za 1 dt) b~dzf..cej podstaw~ okreslenia stawki podatku rolnego, - cen~ sprzedazy 1 m3 drewna uzyskan~ przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2014 r. -188,85 zl za 1 m 3 ogloszon~ przez GUS - b~d~c~ podstaw~ ustalenia stawki podatku lesnego. 1

5 - kwoty dotacji celowych - zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego sygn. FIN z dnia r. oraz Krajowego Biura Wyborczego sygn.dci z dnia r., - kwoty dotacji celowej na realizacj~ roznych form wychowania przedszkolnego zgodnie z ustaw~ 0 systemie oswiaty i przewidywan~ liczb~ dzieci, - kwoty subwencji oraz udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansow sygn. ST3/ /2014 z dnia r. W 2015 r. udzial gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych wyniesie 37,67 proc., a wi~c b~dzie wyzszy 0 0,14 punktu procentowego niz w 2014r. - dochody z maj~tku gminy oszacowane na podstawie zawartych umow najmu i dzierzawy oraz prawa uzytkowania wieczystego. Przy ustalaniu wydatkow budzetu na 2015 rok ponadto uwzgl~dniono: - przewidywane wykonanie za rok 2014, - skutki finansowe wzrostu wynagrodzen nauczycieli z tytulu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oswiatowych w roku szkolnym , - wskainik wzrostu wynagrodzen pracownikow obslugi i administracji we wszystkich jednostkach wg aktualnego stanu zatrudnienia w wysokosci 105 %. - wskainik wzrostu stalych wydatkow biez~cych - 101,2% - wydatki inwestycyjne bior~c pod uwag~, iz priorytetem s~ zadania dofinansowane ze irodel zewn~trznych, - wnioski 15 solectw dotycz~ce przedsi~wzi~e w ramach funduszu solecki ego, - wydatki na realizacj~ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwictZYWania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w wysokosci prognozowanych dochodow z tytulu oplat za wydawanie zezwolen na sprzedaz alkoholu, - wydatki na zadania realizowane w drodze umow lub porozumien w oparciu o wartosci wynikaj~ce z tych dokumentow lub uzgodnien. II. Przewidywane wykonanie budzetu gminy w 2014 r. W uchwale budzetowej na rok 2014 s~ zaplanowane: - dochody budzetu gminy w kwocie ,76 zl - wydatki budzetu gminy w kwocie ,89 zl Prognozuje si~ wykonanie dochodow na poziomie 95% dochodow planowanych. Glown~ przyczyn~ niewykonania planu dochodow moze bye brak wplywu do konca roku budzetowego na rachunek gminy srodkow z refundacji wydatkow wspolfinansuj~cych zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia". 2

6 Bior~c pod uwag~ dotychczasowe wplaty wykonanie planu dochodow z tytulu udzialow gminy w podatku dochodowym od osob fizycznych nie powinno bye zagrozone. W realizacji pozostalych dochodow nie dostrzega si~ zagrozen. Przewiduje si~, ze wydatki budzetu gminy zostan~ wykonane rowniez na poziomie 95% planowanych w uchwale budzetowej na rok Niewykonane zostan~ wydatki dotycz~ce zadania "Ochrona wod dorzecza Orzyca poprzez uporz~dkowanie gospodarki sciekowej w miejscowosciach: Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo", ktorego realizacja b~dzie polegala na budowie oczyszczalni sciekow i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowosciach. Jest to przedsi~wzi~cie zapisane w WPF, na ktore gmina kumuluje srodki i ktorego realizacja z uwagi na zakres i koszty musi bye rozlozona na kilka najblizszych lat. Niezagrozone jest wykonanie pozostalych zadan inwestycyjnych. Prawidlowo zrealizowano i rozliczono projekty wspolfinansowane ze srodkow UE w tym w ramach POKL. Ewenlualne oszcz~dnosci, nie maj~ce wplywu na ilose i jakose wykonywanych przez gmin~ zadan, mog~ wyst'l:}jie w wydatkach na zadania biez~ce. Wobec powyzszego budzetu gminy w 2014 roku moze zamkn~e si~ deficytem na poziomie zblizonym do planowanego w uchwale budzetowej tj. ok tys. zl. III. Dochody budzetu gminy na 2015 rok Dochody zostaly zaplanowane na kwot~ ,48 zl tj. na pozlomie 100,6% przewidywanego wykonania dochodow za 2014 rok. Dochody biez~ce ,48 zl Dochody maj~tkowe ,00 zl Z uwagi na brak informacji, nie planowane s~ m.in. dotacje na zwrot akcyzy dla rolnikow, stypendia socjalne. W 2015 roku przewiduje si~ sprzedaz nieruchomosci w nast~puj~cych miejscowosciach: Dlugok~ty, Peplowo i B~ki. Wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska zostaly zaplanowane na poziomie wykonania roku W 2015 roku planuje si~ w budzecie gminy dochody z tytulu oplat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 ze zmianami) w kwocie zl, wynikaj~cej ze zlozonych deklaracji przez osoby fizyczne nieprowadz~ce dzialalnosci gospodarczej. Struktura dochodow gminy przedstawia si~ nast~puj~co: - subwencje 36,60/0 - podatki i oplaty lokalne 20,1% - dotacje ce10we 13,90/0 3

7 - srodki unijne 12,9% - udzialy gminy w podatkach dochodowych 10,2% - oplaty za odbior odpadow komunalnych 1,6% - oplaty za korzystanie ze srodowiska 1,4% - dochody z mienia komunalnego 1,2% - pozostale 2,1% Prognozowana kwota subwencji ogolnej dla gmmy na 2015 rok wynosl , z tego : - cz~s6 oswiatowa zl (106,4% kwoty z 2014r.) - cz~s6 wyrownawcza zl (109,1% kwoty z 2014r.) - cz~s6 rownowaz'tca zl (65,90/0 kwoty z 2014r.) SUbwencja ogolna na rok 2015 w porownaniu z rokiem 2014 jest wyzsza o zl. Zgodnie z informacj't Ministerstwa Finansow cz~s6 oswiatowa subwencji zostala ustalona w oparciu 0 rok bazowy 2014 i skorygowana 0 kwot~ innych wydatkow z tytulu zmiany realizowanych zadaii oswiato"y)'ch. W kwocie cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej planowanej na rok 2015 zostaly uwzgl~dnione skutki finansowe zmiany zadaii oswiatowych jednostek samorz'tdu terytorialnego z tytulu obj~cia dzieci 6-1etnich obowi'tzkiem szkolnym. W kwocie tej cz~sci subwencji uwzgl~dnione zostaly dodatkowo srodki rekompensuj'tce zmniejszenie dochodow wlasnych jednostek samorz'tdu terytorialnego z tytulu PIT w 2015 r. w zwi'tzku z projektowanym podwyzszeniem ulgi podatkowej na dzieci. W zakresie dochodow wlasnych istotnym irodlem Set dochody podatkowe. Prognozuje si~, ze dochody z podatkow lokalnych-od nieruchomosci, rolnego, lesnego, od srodkow transportowych w 2015r. wynios't z1 (104,8% przewidywanego wykonania 2014r.). Wzrost wynika ze zmian wymlaru podatkowego oraz splaty rozlozonych na raty naleznosci z 2014 roku. Dotacje celowe, ktore b~d't przekazane do budzetu gminy na realizacj~ zadaii z zakresu administracji rz'tdowej oraz innych zadaii zleconych gminie ustawami zostaly w projekcie budzetu gminy zaplanowane w kwotach zawartych w przywolanej na wst~pie informacji. Set to kwoty maj'tce charakter wst~pny i w zwi'tzku z tym mog't ulec zmianie w trakcie dalszych prac nad budzetem paiistwa na 2015 r. L'tczna kwota dotacji celowych na 2015 rok wynosi ,48 zl w tym : dotacje na zadania zlecone ,48 zl, dotacje na zadania wlasne ,00 zl. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadaii z zakresu pomocy spolecznej wynosz't ,48 zl. 4

8 Pozostale kwoty dotacji celowych finansujft zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zl, administracji publicznej zl oraz przedsi~wzi~cia realizowane w 2014 roku w funduszu soleckim ,00 zl. Zr6dlami dochod6w majfttkowych w planowanej kwocie ,00 zl sft: - refundacja wydatk6w na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata w kwocie zl. - wplywy ze sprzedazy" majfttku zl - dotacja z tytulu zwrotu cz~sci wydatk6w inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku ramach funduszu soleckiego w kwocie ,00 zl. IV. Wydatki budzetu gminy na 2015 rok Wydatki budzetu gminy na 2015 rok zostaly zaplanowane w kwocie ,48 zl w tym : - wydatki biezftce ,74 zl - wydatki majfttkowe ,74 zl Uwzgl~dniono przewidywane wykonanie roku 20 14, realizacj~ zadan wlasnych i zleconych gminy oraz zalozenia i wskazniki przyj~te do opracowania budzetu panstwa na 2015 r. wymienione na wst~pie. Na wydatki biezftce skladajft si~ : - wydatki jednostek budzetowych ,74 zl w tym: a) wynagrodzenia i pochodne ,86 zl b) realizacja zadan statutowych ,88 zl - dotacje na zadania biezftce ,00 zl - swiadczenia na rzecz osob fizycznych ,00 zl - wydatki na programy z udzialem srodk6w unijnych i innych zagranicznych ,28 zl - obsluga dlugu 2.752,00 zl Dysponenci budzetu gminy Wieczfnia Koscielna: - Jednostki oswiatowe ,17 zl - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej ,04 zl - Inne jednostki samorzftdu terytorialnego ,46 zl - Jednostki OSP zl - Solectwa ,65 zl - Gminna Biblioteka Publiczna zl - Organizacje pozarzftdowe, stowarzyszenia, spo1ki wodne zl - Urzftd Gminy ,16 zl (w tym inwestycje i realizacja wszystkich pozostalych zadan ustawowych) 5

9 1. Wydatki biez~ce w uldadzie dzialow ldasyfikacji budzetowej. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo- plan ,00 zl (26,89 0 /0 przewidywanego wykonania 2014 r.) obejmuje realizacje zadaii biezgtcych z obszaru infrastruktury wodoci~owej i sanitacyjnej wsi, dotacje dla spolek wodnych oraz wplaty gminy z tytulu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Z uwagi na brak informacji 0 dotacji nie planuje si~ wydatkow na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow. Rozbudowa kanalizacji sanitamej na terenie gminy powoduje koniecznosc zaplanowania wi~kszych kosztow utrzymania infrastruktury komunalnej i doplat do sciekow. Dzial 020 Lesnictwo plan zl (100% przewidywanego wykonania 2014r.) przeznaczony na dokarmianie zwierzgtt w okresie zimy. Dzial 600 Transport i IGtcznosc plan ,00 zl (71,7% przewidywanego wykonania 2014r.) zabezpiecza si~ srodki finansowe na remonty drog, zimowe utrzymanie i realizacj~ zadaii w ramach funduszu soleckiego. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan ,00 zl (111,48% przewidywanego wykonania 2014r.). Uwzgl~dniono wyzsze koszty utrzymania budynkow komunalnych: energii, ogrzewania, wody, wywozu nieczystosci, Przewidziano srodki na remonty oraz koszty zwigtzane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzial 750 Administracja publiczna- plan wydatkow ,34 zl (98,47% przewidywanego wykonania 20 14r.) Z ogolnej kwoty wydatkow biezgtcych na administracj~, na wynagrodzenia i pochodne pracownikow Urz~du Gminy zaplanowano kwot~ ,58 zl. (98,49% przewidywanego wykonania 2014r.) Kwota ta wynika z aktualnych angazy pracownikow urz~du, przewidywanych wyplat nagrod jubileuszowych oraz 5% wzrostu wynagrodzeii. W tym dziale zaplanowane sgt rowniez wydatki na obslug~ Rady Gminy ,00 zl (102,98% przewidywanego wykonania 2014r.), na promocj~ gminy ,00 zl (36,68% przewidywanego wykonania 2014r.) oraz wydatki zwigtzane z poborem podatkow a glownie wynagrodzenie prowizyjne dla soltysow za inkaso IGtcznego zobowigtzania ,00 zl (100% przewidywanego wykonania 20 14r.). W zakupach uslug i materialow uwzgl~dniono obslug~ administracyjngt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostale wydatki zwigtzane z mediami, zakupem materialow biurowych, zakupem uslug telekomunikacyjnych i innych pozostangt na poziomie zblizonym do roku poprzedniego, ewentualnie skorygowane 0 wskainik inflacji. Dzial 751 Urz~dy naczelnych organow wladzy paiistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sgtdownictwa plan 697 zl na aktualizacj~ rejestru wyborcow. Dzial 752 Obrona narodowa plan w kwocie 300 zl zabezpiecza srodki na szkolenie i zwi'lzane z nimi koszty uslug i delegacji sluzbowych. 6

10 Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa -plan wydatk6w ,00 zl (90,000/0 przewidywanego wykonania 2014r.) Zabezpieczono srodki na funkcjonowanie 6 jednostek OSP dzialaj'lcych na terenie gminy zl oraz zaplanowano wydatki na obron~ cywiln'l- 200 zl i na zarz'ldzanie kryzysowe zl. W ramach realizacji porozumienia mi~dzygminnego pomi~dzy Gminami Wieczfnia Koscielna, Wisniewo, Szydlowo, Stupsk, Lipowiec Koscielny w sprawie utworzenia wsp6lnej Strazy Gminnej zaplanowano dotacj~ celow'l udzielan'l Gminie Wisniewo w kwocie ,00 zl z przeznaczeniem na wydatki biez'lce strazy. Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego - plan 2.752,00 zl (57,010/0 przewidywanego wykonania 2014r.). Zabezpieczono srodki na splat~ odsetek od zaci'llini~tych w latach pozyczek. Dzial 758 Rezerwy- plan zl (stanowi'l 0,750/0 wydatk6w budzetu gminy) Utworzono rezerw~ og6ln'l w wysokosci zl oraz rezerw~ w kwocie zl z przeznaczeniem na zadania wlasne zwi'lzane z realizacj'l ustawy o zarz'ldzaniu kryzysowym. Dzial801 Oswiata - plan wydatk6w ,17 zl (95,530/0 przewidywanego wykonania 2014r.) Udzial tej grupy wydatk6w w wydatkach biez'lcych og61em budzetu gminy wyniesie 46,47%. W oswiacie zaplanowano srodki na funkcjonowanie dw6ch szk61 podstawowych oraz zespolu skladaj'lcego si~ ze szkoly podstawowej wraz z fiii'l i gimnazjum. Ponadto we wszystkich szkolach funkcjonowac b~d'l oddzialy przedszkolne i punkty przedszkolne. Planuje si~ zatrudnienie nauczycieli w wymtarze 49,23 etatu, pracownik6w administracji i obslugi w wymiarze 16,33 etatu. Przewidziano wyplaty nagr6d jubileuszowych, WZf'ost dodatk6w stazowych, zmiany uposazenia z tytulu awansu zawodowego oraz 5% wzrost wynagrodzenia pracownik6w administracji i obslugi. W wydatkach biez'lcych w oparciu 0 przewidywane wykonanie roku 2014 oraz wskamik wzrostu inflacyjnego zaplanowano zakupy materia16w i wyposazenia, pomoce dydaktyczne, oplaty z tytulu okresowych przegl'ld6w budynk6w, instalacji i urz'ldzen, oplaty za media- energi~, gaz, wod~, uslugi wywozu nieczystosci, telekomunikacyjne, intemetowe, ubezpieczeniowe. Na realizacj~ zadania dowozenia dzieci do szk61 zgodnie z ustaw'l o systemie oswiaty przewidziano kwot~ ,00 zl. Zabezpieczono r6wniez srodki na doskonalenie zawodowe nauczycieii w wysokosci ,00 zl. Dzial 851 Ochrona zdrowia -plan wydatk6w ,00 zl (81,33% przewidywanego wykonania 2014r.) 7

11 Wydatki na ochron~ zdrowia zwi~zane s~ ze zwalczaniem narkomanii (kwota zl) oraz z realizacj~ zadaii okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych (kwota zl). Na ten cel zostan~ przeznaczone srodki otrzymane z tytulu wydawanych pozwolen na sprzedaz alkoholu w planowanej kwocie zl. Dzial 852 Pomoc spoleczna - plan wydatkow ,04 zl (89,82% przewidywanego wykonania 2014r.) Wydatki zaplanowano na nast~puj~ce zadania: - swiadczenia rodzinne, alimentacyjne, skladki na ubezpieczenie spoleczne ,00 zl - zakup uslug z domach pomocy spolecznej zl - przeciwdzialanie przemocy w rodzinie zl - wspieranie rodziny zl - oplacanie skladek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 8.114,48 zl - zashki okresowe i celowe ,00 zl - dodatki mieszkaniowe i energetyczne ,00 zl - zashki stale ,00 zl - dozywianie dzieci i zashki celowe na zakup zywnosci ,00 zl - zatrudnienie w ramach prac spolecznie uzytecznych zl. Na funkcjonowanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej i swiadczenie uslug opiekunczych planuje si~ przeznaczy6 kwot~ zl (118,70% przewidywanego wykonania roku 2014 r.). Wzrost w stosunku do roku ubieglego wynika z zatrudnienia pracownika socjalnego. Przy planowaniu realizacji zadan wlasnych finansowanych z dotacji celowych zagwarantowano 20% udzial wlasny. Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangazuj~ 19,95% zaplanowanych na 2014 r. wydatkow biez~cych budzetu gminy. Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -plan ,00 zl (22,18% przewidywanego wykonania 2014r.)- zaplanowano wlasne srodki gminy na wyplat~ stypendiow socjalnych i motywacyjnych dla uczniow osiqgaj~cych wysokie wyniki w nauce i sporcie. W trakcie 2015 roku plan wydatkow zostanie zwi~kszony po otrzymaniu informacji 0 przyznaniu dotacji na wyplat~ stypendiow socjalnych. Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - plan ,00 zl (82,20% przewidywanego wykonania 2014r.), zaplanowano wydatki na oswietlenie ulic i drog na terenie gminy ,00 zl, utrzymanie zieleni ,00 zl, realizacj~ programu zapobiegania bezdomnosci zwierz~t oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadow, tworzenia i utrzymania punktow selektywnego zbierania odpadow) ,00 zl. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatkow ,19 zl (76,96% przewidywanego wykonania 2014r.) W dziedzinie kultury zabezpieczono srodki na swietlice wiejskie w ramach 8

12 funduszu soleckiego, organizacj<t dozynek, zaplanowano dotacj<t podmiotow'l dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokosci ,00 zl oraz dotacje dla stowarzyszen w kwocie z1. Dzial 926 Kultura fizyczna - plan wydatkow ,00 zl (100,00% przewidywanego wykonania 20 14r.) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie a w szczegolnosci: na dotacje d1a stowarzyszen z1. 2. Wydatki majatkowe. Naklady na wydatki maj'ltkowe zaplanowano na kwot<t ,74 zl, co stanowi 19,5% planowanych wydatkow budzetu gminy. Wydatki maj'ltkowe wieloletnie uj<tto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata W budzecie gminy w 2015r. zaplanowano naklady na przedsi<twzi<tcia wieloletnie w wysokosci ,00 z1. L'lczna wartosc nakladow finansowych na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne jednoroczne w 2015r., prezentowane w za1'lczniku do uchwaly budzetowej, wynosi z1. Ponadto udzielona zostanie pomoc finansowa w formie dotacji na zadania inwestycyjne l'lcznie w kwocie ,46 z1. Zrodlem finansowania wydatk6w maj'ltkowych S'l srodki wlasne w kwocie ,74 zl oraz srodki lje w kwocie zl Naklady na zadania maj'ltkowe w poszczegolnych dzialach: Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo ,82 zl - "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" w ramach dzialania "Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej" obj<ttego PROW na lata Kwota nakladow w 2015 roku ,82 z1. Inwestycja b<tdzie zrealizowana w I p61roczu 2015 roku. Zrodlem finansowania nakladow b<td'l srodki wlasne w kwocie ,82z1 oraz srodki UE w kwocie z1. - zadanie "Ochrona wod dorzecza Orzyca poprzez uporz'ldkowanie gospodarki sciekowej w miejscowosciach: Wieczfnia Koscielna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo", kt6rego realizacja b<tdzie polegala na budowie oczyszczalni sciekow i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowosciach. W 2015 roku planowane S'l naklady w kwocie zl ze srodkow wlasnych. Realizacja przy ewentualnym wspolfinansowaniu projektu ze srodkow unijnych b<tdzie mozliwa w latach Dzial150 Przetworstwo przemyslowe 4.094,36 zl Kolejna transza dotacji celowej zgodnie z umow'l w sprawie partnerskiej wspolpracy zawart'l w dniu r. z Wojew6dztwem Mazowieckim przy 9

13 realizacji projektu pod nazw l. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego, przez budowanie spo1eczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Dzia1600 Transport i l l.cznosc ,00 zl Plan na 2015 rok obejmuje szesc zadan jednorocznych: - Przebudowa drogi gminnej nr G230919W w miejscowosci Windyki - Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na dzialce Nr 395/1 - Przebudowa drogi na dzia1ce Nr 155 w miejscowosci Grzybowo - Modemizacja drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Koscielna B l.ki - Modemizacja drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko W l.sosze - Montaz prog6w spowalniaj l.cych oraz uzupe1nienie oznakowania na drogach gminnych w miejscowosci Kuklin L l.czne nak1ady na kwot~ z1. W ramach wsp61finansowania inwestycji dotycz l.cej drogi powiatowej "Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2307W M1awa-Grzybowo-Wieczfhia Koscielna-Pep16wek wraz z przebudow l. mostu w miejscowosci Kulany ojni etap II" z budzetu gminy planuje si~ udzielic pomocy finansowej dla Powiatu M1awskiego w formie dotacji w kwocie z1. Dzia1700 Gospodarka mieszkaniowa ,90 zl Zakup nieruchomosci w miejscowosci Zakrzewo Wielkie. Dzia1750 Administracja publiczna ,10 zl Kolejna transza dotacji celowej zgodnie z umow l. w sprawie partnerskiej wsp61pracy zawart l. w dniu r. z Wojew6dztwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazw l. "Rozw6j elektronicznej administracji w samorz l.dach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj l.cej niwelowanie dwudzielnosci potencja1u wojew6dztwa". Dzia1754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa ,00 zl -Zakup samochodu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Windykach. Dzia1801 Oswiata i wychowanie ,00 zl - Zakup i montaz kotla gazowego w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich ,00zl - Zakup kosiarki samobieznej w Zespole Szk61 w Wieczfhi Koscielnej ,00 z1. 10

14 Dzia1 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 9.137,15 z1 Nak1ady przeznacza si~ na rozbudow~ oswietlenia ulicznego (dodatkowe punkty swietlne) w miej scowosci L~g. Dzia1921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,41zl Zaplanowane s~ srodki na 7 zadan realizowanych w ramach funduszu solecki ego : - Urz~dzenie miejsca spotkail dla mieszkailcow wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci ,45zl - Ogrodzenie placu przy swietlicy wiejskiej we wsi Chmielewo Wielkie ,00 zl - Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Grzebsku ,00z1 - Adaptacja cz~sci budynku swietlicy na wiato-altan~ w miejscowosci W~sosze ,96 z1. W spolne przedsi~wzi~cie dwoch solectw: W ~sosze i Grzybowo- Kapusnik. - Modemizacja miejsca spotkan mieszkancow Michalinowa ,00zl - Doposazenie swietlicy wiejskiej w Wieczfni Koscielnej zl - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci Zal~ze z1 Dzial 926 Kultura fizyczna ,00 zl - Budowa silowni plenerowej w Uniszkach Zawadzkich 3. Fundusz Solecki Rada Gminy Wieczfnia Koscielna uchwal~ nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014r. wyrazila zgod~ na wyodr~bnienie srodkow funduszu solecki ego w budzecie na 2015r. Wnioski 15 solectw wplyn~ly w obowi~zuj~cym terminie do dnia 30 wrzesnia 2014 roku. L~czna kwota planowanych wydatkow stanowi kwot~ ,65 zl w tym wydatki biez~ce ,19 zl, wydatki maj~tkowe ,46 z1. Planowany budzet na 2015 rok jest budzetem nadwyzkowym. ROZnica pomi~dzy dochodami i wydatkami wynosi z1. W 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie zl z tytulu splaty p0zyczek udzielonych organizacjom pozarz~dowym w 2014 roku. Nadwyzk~ oraz przychody przeznacza si~ na splaty zadluzenia z tytulu p0zyczek z WFOSiGW w kwocie zl oraz pozyczki na wyprzedzaj~ce finansowanie zadania finansowanego ze srodkow UE w kwocie z1. Na koniec 2015 roku zadluzenie gminy wyniesie z1. 11