Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 roku, poz. 446) - uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr...17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 roku, poz. 446) - uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach ,47 zł, w tym: a> dochody bieżące ,47 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r." - do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach ,47 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,47 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok o ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017" - otrz3nnuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o ,00 zł, do kwoty ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. - w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: 1/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tjlulu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, 21 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 1

2 3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok - Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6 Uchwala wchodzi W Życie Z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 Tabela nr 1 do uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paraaraf Treść Przed zmiana Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Aoblb 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , ,00 OO 04 0 TOO f\f\ 23 o1o 733, , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 4 /bu UUU.UU 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a l b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,47

4 Tabela nr 2 do uchwały nr.../17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Jk AAA AA ,00 0, , ,00 Dotacie ceiowp z budżetu na finan^^owanie lub dofinansowanie kosztów \m/ Lwi VJjw WWr 1 W wwr Wl Wl^x^ LWI II Wi i11 1 Wl 1 i O w W Wi i i 1 \A K/ Wl w lii 1 Wit 10 W W Wl 1 1 l\ly w^lw W 6219 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 0, , ,00 budżetowych 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 AAA AAA AA 4300 Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , ,00 oului Szkoły podstawowe , ,00 y UU1 oy/,uu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 153, , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 230,00 500, , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

5 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, , Zakup usług zdrowotnych 440,00 300,00 740, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 A AAA AA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 ji A A X A ^ A A 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 X A XX r" A A A A , Zakup energii , ,00 0 i4 UUU.UU 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem: , , ,47

6 Tabela nr 3 do uchwały nr...,/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 oz 1 u Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów Icdll^dyJI IllWcoiyyJI I Xdf\.UpUvV 11 iwcoiy L-yjl iyl>l 1 odl 1 IUIZ.C UUVVYLRL 1 Z.dr\1DUUW budżetowych o 700 / uy nnn uuujuu nn ^ nnn nnn nn - 1 OUU UUUjUU BUDOWA KANAI IZAO11 SANITARNE 1 W MIF ISOOWOŚn TARGÓWKA 1 yyu oon nnn uuujuu nn nnn nnn nn i~ł / v"tr i-» 1 1 r~\/~vł A 1 A r^t A 11 i i ~7 r~\ A ~T~k 11 A K 11 A \ A I/ N~\"vy i A i i x /S i r~\ A I/^ II ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KRÓLEWCU Dotacie celowe 7 budżetu na finansowanie łub dofinansowanie kosztów 1-X w LIX\XJ w w W 1 w V V XH IW/ L«i >WIXWLI^ K\A II LX liii LX i 1 vx Lx W Lrt 1 1 i L^ i LX K/ \A L/ 1 li 1 LX 1 1 w VX W Wl i i 1 w i\lxo >w LLX W realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ ORaZ PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA SUW W OMINIF MIŃSK MAZOWIFOK! P 1 UJ o l r V./V V AA 1 1 \VyZ_Uł O l r V./V V/A OU/VV VV V7IVillVIO IVIIlTlOr\ IVI/Ax_\.y V V 11 v^r\i Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów Duuzetowycn BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI OUU UUUjUU 9 inq nnn nn ^ 1 UV3 UUUjUU ono , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ZAKUP KOSIARKI (TRAKTOREK) Z OSPRZĘTEM, PŁUGOKOSIARKA, DLA ZS W STOJADŁACH , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY, OD GRANICY Z MIASTEM BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.KSIĄŻĘCEJ W STOJADŁACH , , , , , ,00

7 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHOCHOŁ- TARTAK 5 000,00 /X ^/X ^ /'X ^ , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI 0, , ,00 Razem , ,00

8 Tabela Nr 3a do uchwały Nr 717 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Lp. Dział Rozdz. ** Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji \w laiacnj Rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Dochody własne j.s.t " Budowa kanalizacji sanitarnej w mieiscowości Taraówka J LX VXLX W W LX LX LXI 1 L-* 1 V^ ^X» 1 xx.x Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Taraówka-Osinv-Kolonia Janów- VX VX ^X 1 i 1 X XX XiX 1 XX ^X ł w XX^ VX 1 w I xxx XX III XiX X^ X^ 1 XX ł Budy Janowskie- Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części m.karolina Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i 6219 kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Maz Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy i 1 Qn nnn 1 1 yu uuu o Środki pochodzące z dotacji celowej Środki pochodzące z innych źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca txr/^ni*snti piuyidlii iuu liilx koordynująca ui/wkrin^nip wy rv\/i idi lic programu o y lu Gm. Zakład Gosp.Komun. oo uuu Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Gm. Zakład Gosp.Komun Urząd Gminy

9 Zakup beczkowozu Urząd Gminy Razem dział Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk MazowipnkI npnłńw-mro7v 1*111 IOI\ 1V1 d4-.v./w 1 wulyl Vi^^UIUVV ivll yj^y polegająca na budowie chodnika na odo. Budv Barcząckie Barczaca od km Wl VX y I-M'XiX 1 XXAMX^XX XI VX WXX^I XXAMX^XXX^ XX VX i XI i i Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego Urząd Gminy ,29 do km 4+700" Przebudowa droai nr 2224W Stara Pomoc fin. Urząd Gminy i AM XX AX XX XX XX» XX XX I XX XJ 1 I i 1 MmmMmmiAM i w XMr bxx I XX dla Powiatu Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi Mińskiego (Stanisławów MIęcin Kamionka) od km do km 0+800" DUU DUU 1^ DUDU Duuowa cnounikd aid pieszyon przy urouzc; Urząd Gminy powiatowej w miejscowości Józefów 1^ fion Dnfprla fila Miasta Miń^k Ma7nwiprki na Pomoc fin. Urząd Gminy \J\J\J UUU 1 u UU 1 U luulciujcl U1 Cl IwIldOlCl Iwlll IOi\ 1 Vld _UW 1 dul\l 1 Id dla Miasta przebudowę ul.żwirowej 1 u. ROD RnniR RRin Dntapia rlla Miasta Miń^k MaTnwippki na Pomoc fin. Urząd Gminy uuu 1 u UU 1 u L/UldUJCl UICl IwIlCioLCI lviii lor\ IVId4L.UVVIC;Ui\l 1 ICi dla Miasta 17 Rnn RnniR projekt przebudowy ul.arynowskiej uuuu Pr7<^hi r j z-djuuu ihn\a/a wci Ul Hrnni uy 1 nminnai y i IIM u luj ralanii luiduji Mn\A/P i N U W C Urząd Gminy uuu uuu 1 u Osiny - Targówka - łl etap Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach Urząd Gminy Przebudowa ul. Huberta, Żołnierskiej, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Iłówiec Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew Nakładka bitumiczna na drodze ul.wspólna, Maliszew - ul.kościelna, z-dmienie Nakładka bitumiczna na drodze Janów - Ignaców - Dziękowizna Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Nakładki bitumiczne na drogach z Urząd Gminy istniejącą podbudową: ul.stawowa - Stara Niedziałka, ul.promienista- Budy Barcząckie, ul.kwiatowa -Nowe Osiny Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach Urząd Gminy 2

10 Proipkt nr7phijdow\/ droai" ul.sosnowa-zakole Wiktorowo Urząd Gminy Nakładka bitumiczna na istniejącej poauuoowie iiowiec -oraoina Urząd Gminy Projekt chodnika w miejscowości kvyr\ó\n Urząd Gminy Projekt chodnika przy ul.pięknej w Nowych Osinach Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.zielonej w m.stara Niedziałka Projekt i przebudowa ul.lipowej w Targówce, 1 etap Nakładka bitumiczna na ul.wąskiej w Karolinie. xxx 1.XX 1 a. XX, Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce Nakładka hitumiozna na ul Takowei w I yidlyiduryci ui L U i i iw^cmi ici i i d u i ^ d l y d w dj w Zamieniu Nakładka asfaltowa na ul.konwaliowej w Podrudziu (FS +budżet) Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie O /. DUU DUU 1D DUDU inaktaoka asidiiowd na urouze przez wieś Borek Miński Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr652wdłuzce Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet) A A A A A A ^ G dooid \ ').. M] % m t XX XX lx XX xj VX I 1 X XX XV 1 XX VX XX XXXM ^vim 6050 Budowa chodnika dla pieszych przy \ / 41. ul.strażackiej w Janowie Budowa chodnika dla oieszych Drzv L.fdUdvvd yyi iwv.li iiiyu v.iivi.t WIWWA-Y Wl i wi 4 y ui.kołbielskiej w Stojadłach-projekt Budowa chodnika dla pieszych przy ui.książęcej w Stojadłach Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w w - w w w w w w w w Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy D 40 1 D *ao i 1 \j\ lr7ah A.c^\j vu rymin\/ 111II1 Y Urząd Gminy Urząd Gminy A o A A A 18 UUU 1o UUU 1 li'"^'y^ i_i'vyiiy\/ urząu ominy Urząd Gminy Urząd Gminy

11 r Budowa chodnika dia pieszych przy ui.osiediowej w Zamieniu Budowa chodnika dia pieszych przy ui.kościeinej w Królewcu Budowa chodnika dia pieszych wzdłuż WSI oarnraika L'o + DUuzeij Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (Fo +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. xj «# MMw*MbMM M^Mb 1 M M«/ 1 LM MJ^MMM 1. \ Budy Barcząckie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS+budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłówiec (Inicjatywa lokalna+fs + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol.Janów, ul. Wojska Polskiego Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 4

12 D 1. OO. OUU buulb DUDU vvykonanie nakfaaki DiLUiTiicznej na drodze Brzóze, ul.północna - Borek Miński DUU DUU ID RnRn wykoridnie iicjmdaki Diiurnicznej na DUDU Rnn DUU RnniR RnRn DUU 1 D DUDU ul.szkolnej w Janowie nu1uz.d MC 1 IdmaUlM UILUI 1 MLrZ.1 ICJ Will. Wólka Iłówiecka nniribt\/\a/b InkBlnpi^ l 11 IlUIClLy WCl IUr\CllllClł Modernizacja ul.nowej w Hucie Mińskiej nnipidt\/\a/?i Inkdlna^ ^11 łlujcilywci IVJr\CllllCly Przebudowa ul.świerkowej w Targówce 111 iiujcily VvCt iur\ciii Idy Asfaltowanie ul.granicznej w Gliniaku i riuuic; lviii IOIAICJ ^II iiujdly wd iui\diiidy Modernizacja drogi we wsi Kluki nniriptnaa/pł iiiiiujdlywd lnk?^lnp^ iui\diiidy HI A u 1 o RR QR7 OO yo / 419 nir H l/l. u 1 0 RR Qfi7 DD UO / uiząu oimiiiy 1 Ir^dH r^min\/ ui4ic u v.4iiiiiiy 107 non 107 non 1 Iryarl rnininy tu 1 z_ciu v_?ii III ly Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Modernizacja ul.jaśminowej w Nowych Urząd Gminy r^qindph Vw/oii idui 1 nnipidt\/\a/d ^ 111 lyjdiy vvd lnkplnd^ ivjr\dii idy Przebudowa drogi - ul.sw.józefa i Urząd Gminy ul.piękna w Nowych Osinach (projekt) Przebudowa drogi w m.stare Zakole - A lyu on UUU nnn iqn 1 yu nnn uuu UiZąu Oli lli ly działka Nr Budowa wiat przystankowych Urząd Gminy Razem dział Budowa budynku mieszkalnego, Urząd Gminy wielorodzinnego - komunalnego z lokalami socjalnymi w m. Janów Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dzia ł Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy Razem dzia ł Zakup komputerów i programów komputerowych Urząd Gminy Razem dział

13 II Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce [Razem dzia ł Urząd Gminy 1 = Rozbudowa siłowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach Budowa piłkochwytów na boisku przy szkole w Starej Niedziałce Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) ZS w Hucie 1 Mińskiej ZS w Hucie Mińskiej ZSw Stojadłach ZS w Starej Niedziałce ZS w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach ZSw Stoiadłarh vjlujauiaui Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach ZSw Stojadłach Razem dział Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Razem dzia i GOPS Mińsk Maz Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowiźnie Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak - Mińsk Mazowiecki,ul.Langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na ui.książęcej w Stojadłach Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 6

14 Projekty-budowa oświetlenia ulicznego: ul.brzozowa w Targówce, ul.wspólna i Polna w Starym Zakolu, ul.mazowieckai IMf 1 J 1 XV XX Lx XXV»XX XX XX 1 X' ^X Ux Ł.^T'XX y XX /* XX 1 X' XX 1 XX w Duclacn barcząckicn btare zakoie, ul.ks.a.tyszki i ul. Jaśminowa w uziękowiznie, ui.oirazacka w oiarej Niedziałce, Kluki-Iłówiec, ul.wiśniowa Ul. Budowa r\wlaluwd oświetlenia W olujduldul ulicznego 1 na 1 il IWld^niA/ionUcii \A/ Riam^ianoi /PR\ Budowa oświetlenia ulicznego na lii locnoi \A/ Rom"7cmoi ^PR^ Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS+ budżet) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Budowa oświetlenia ulicznego na tli I oćnoii \A/ Ri ihcłfh Ror^^ar^^ir-^h /PR^ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie yitliliy U^^"UZyfllc; z ZU lo lvjr\uj Plac zabaw i rekreacji w Józefowie yy. nnn yuu nnnnc yuuyo A 1 nn UU nnn yuu yuuyo DUO / 6059 (Inicjatywa lokalna) Bncn buou ugrouzenie piacow zaoaw w Arynowie I ermomouernizacja uuuynkow użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 0 B uuu nnn 0 B uuu nnn UlZąu Ol MII ly 9 B7R 119 z o/o liz Odnawialne źródła energii w Gminie 6059 Mińsk Mazowiecki Razem dział ODR UUO IZ 1 1 8RQ QQ1 \jizqu oiiiiiiy Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem Urząd Gminy Budowa zespołu boisk w Janowie Urząd Gminy ' Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance Urząd Gminy

15 Budowa piłkochwytu na boisku W Nowych Osinach Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo Razem dział Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Ogółem

16 Tabela Nr 4 do uchwały Nr.../17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Klasyfikacja Kwota 2017r. 1. Dochody ,47 2. Wydatki ,47 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem : ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

17 UZASADNIENIE do uchwały Nr /17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o ,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu: 1/ zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za m-c grudzień 2016 rok w kwocie zł, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy; 2/ dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki" -! zł Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną w dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Mazowieckiego, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na: - przebudowie i rozbudowie SUW w Janowie, - budowie sieci wodociągowej w Królewcu, ul.orzechowa, - budowie sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach, wynosi zl i stanowi % wydatków kwalifikowanych zadania. Projekt będzie realizowany w latach i pozostała kwota dotacji w wysokości zl jest przewidziana na 2018 rok. Dział Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Korekty dokonano na podstawie złożonych przez podatników deklaracji podatkowych na 2017rok. : Dział Oświata i wychowanie Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach: Stara Niedziałka zl, Stojadla zl, Brzóze zl, Marianka zl i Zamienię zl. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn.,,odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki". Zgodnie z wnioskiem Gminy oraz informacją przekazaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na instalacji pomp ciepła wytwarzających energię cieplną z energii słonecznej oraz instalacją ogniw fotowoltaicznyeh wytwarzających energię z energii słońca elektryczną, wyniesie łącznie zl, natomiast całkowity koszt realizacji projektu zl. Projekt będzie realizowany przy udziale następujących partnerów: 1. Grupa Zdrowie - Płońsk, 2. OSP Brzóze, 3. OSP Stojadla, 4. Wspólnota Mieszkaniowa w Janowie. Wg wstępnej informacji. Partnerzy projektu będą realizowali zadanie we własnym zakresie. Wartość projektu realizowana przez Gminę Mińsk Mazowiecki wyniesie zl, w tym: - dotacja ze środków EFRR zl, - środki własne gminy zl.

18 Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zl, w wyniku wprowadzenia w budżecie następiyących zmian: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo Dokonano zwiększenia planu w tym dziale o zl w wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków inwestycyjnych, które są wynikiem przyjęcia do realizacji zadania przy udziale środków unijnych tj Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki". Wartość tego zadania przyjęta na 2017 rok wynosi zl i obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie oraz budowę wodociągu na ul.orzechowej w Królewcu. Na rok 2018 przewidziana jest budowa kanalizacji w nuejscowości Nowe Osiny. Ponieważ projekt ten obejmuje niektóre zadania przyjęte do budżetu na 2017 rok, zaszła konieczność wprowadzenia zmian w następujących przedsięwzięciach : 1/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu - zmniejsza się o wydatki o zl i wykreśla się miejscowość Janów: 2/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym wodociąg ul.orzechowa w Królewcu - wykreśla się z nazwy,,w tym wodociąg ul.orzechowa w^^^& Poza tym zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji w Targówce o zl (ze środków kredytów i pożyczek planowanych na ten cel). Dział 600- Transport i łączność Dokonano zwiększenia planu wydatków o zl, z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy. Dział 801 i Oświata i wychowanie Dokonano zwiększenia planu wydatków o zl z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach: Stara Niedziałka zl, Stojadla zl, Brzóze zl, Marianka zl i Zamienię zl. Poza tym dokonano przeniesienia kwoty zl z wydatków majątkowych zadania pn Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach", na wydatki bieżące tej szkoły z przeznaczeniem na zakup garażu do przechowywania tego sprzętu. Kosiarka została zakupiona za kwotę zl, zaś w budżecie zaplanowano zl. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dokonano zwiększenia planu wydatków o zl z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn.,,odnawiahie źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki", w tym finansowane ze środków: - dotacji z EFRR zl, - środków własnych zl.