Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE. z dnia 28 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2017 r. 4) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. Limity wydatków na inwestycje roczne w 2017 r. 5) Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały pn. Dotacje podmiotowe w 2017 roku 6) Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały pn. Dotacje celowe w 2017 roku 7) Zmienia się 11, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym:1.1. kredyty ,00 zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym; 2.1. kredyty ,00 zł, 3. na spłatę zobowiązań w kwocie ,00 zł w tym:3.1. kredyty ,00 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Dział Rozdział Paragraf ŁOPUSZNO Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU Zał. Nr 1 Treść Kwota Administracja publiczna 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, Wpływy z różnych opłat ,00 Oświata i wychowanie ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola 9 224,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 224,00 Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 092, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 300,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Nazwa jednostki ŁOPUSZNO Nr dokumentu UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU Zał. Nr 2 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 500, Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dowożenie uczniów do szkół 8 000, Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 156, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 590, Składki na Fundusz Pracy 2 336, Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, ,00-420, , , , , ,00 460, ,00 43, ,00 300,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Nazwa jednostki ŁOPUSZNO Nr dokumentu UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU Zał. Nr 2 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Inne formy pomocy dla uczniów 855 Rodzina 0, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 kultury Razem: ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXIV/207/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. Łączne w tym: rok kredyty i środki realizująca nakłady budżetowy pożyczki dotacje i środki wymienione zadanie lub finansowe dochody kredyty 2017 zaciągnięte pochodzące z w art. 5 ust. koordynująca własne jst i pożyczki ( ) na innych źr.* 1 pkt 2 i 3 program realizację zadania 9 10 u.f.p WYDATKI BIEŻĄCE 1 Program Rewitalizacji Gminy na lata ( ) 2 Akademia Przedszkolaka ( ) 3 Edukacja Kluczem do Przyszłości ( ) 4 Kuźnia Wiedzy i Talentów SP w ( ) Dobrzeszowie 5 Gimnazjum bez barier ( ) Opracowanie planu gospodarki 6 niskoemisyjnej dla Gminy WFOŚiGW ( )

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz "Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy " ( ) Rozbudowa zaplecza socjalno świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie trwałość projektu na GOSW 5 lat ( ) Razem WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji ( ) Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m2/dobę dla aglomeracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( ) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy ( ) Przebudowa Drogi powiatowej nr 0396T w msc. Eustachów i w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " ( ) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy ( )

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Przebudowa drogi w Przegrodach, obręb SĘP Gmina Gmina Radoszyce, działka Nr 245/1 na odcinku km roboczy do Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania budynków: administracyjno -biurowego, gospodarczego oraz garażowego na funkcje mieszkaniowo socjalne ( ) Gimnazjum bez barier ( ) Edukacja Kluczem do Przyszłości ( ) Akademia Przedszkolaka ( ) "Przebudowa targowiska wiejskiego w Łopusznie" ( ) Ogółem Razem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Lp. Dział Rozdz. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXIV/207/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w złotych e na 8 źr.* 9 u.f.p Wykonanie przyłącza wodociągowego w Sarbicach Wykonanie przyłącza wodociągowego (msc. Dobrzeszów) Ogółem dział Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0396T w miejscowości ul. Przedborska Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Zakup kostki chodnikowej wraz z położeniem jej po prawej stronie gminnej w miejscowości Fanisławiczki Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Jedle - Karolinów- 80 mb Przebudowa drogi gminnej Jedle pod Lasem działka ewidencyjna Nr 323 Przebudowa drogi gminnej T na długości 200 m2 (część I) poprzez położenie nawierzchni asfaltowej (msc. Krężołek - Przegrody) Przebudowa drogi gminnej T na długości m2 (część II) - poprzez położenie nawierzchni asfaltowej (msc. Czałczyn - Krężołek ) Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Eustachów Mały Eustachów Duży drogi powiatowej, działka Nr ewidencyjny 51 i 84/2 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i kredyty pożyczki i pożyczki zaciągnięt dotacje i środki pochodzące z innych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Przebudowa drogi gminnej w Antonielowie w stronę Czapli, działki Nr ewidencyjny 80 i 159 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Spacerowej od ulicy Machałowej do ul. Ks. A. Jankowskiego- ok. 150 mb oraz utwardzenie poboczy (msc. ) Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Nowek - Wólka Kłucka Położenie drugiej warstwy masy bitumicznej na drodze nr 279 w Rudzie Zajączkowskiej m Ogółem dział Wykup gruntu od Pana Piotra Tumiłowicza pod budowę drogi gminnej ( msc. Antonielów) Zakup gruntu wg potrzeb Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Zakup motopompy dla OSP ( msc. Lasocin) Wykonanie oświetlenia na Michalej Górze Wykonanie oświetlenia w Wielebnowie - Zasłońcu Wykonanie oświetlenia drogowego w Grabownicy Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Fanisławicach Wymiana starych lamp i dołożenie nowych w oświetleniu ulicznym ( msc. Gnieździska) Zakup altany ( msc. Czartoszowy) Ogółem dział 700 Ogółem dział 750 Ogółem dział 754 Zakup i montaż altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Ewelinów- Skałka Wybudowanie altany zlokalizowanej w Baryczy przy placu zabaw ( dostawa i montaż)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Doposażenie placu zabaw w Marianowie Zakup wiaty altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu kostką (msc. Podewsie) Ogółem dział Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w Czałczynie ( podłoga w dużej sali - wylewka - 84m2 oraz położenie płytek podłogowych wraz z zakupem - 84m2) Zakup projektu budowlanego na budowę świetlicy (msc Dobrzeszów) Budowa świetlicy w Eustachowie Usługa geodezyjna wytyczenie budynku na gruncie Wykonanie ław fundamentowych i zalewanie fundamentów Budowa ścian (usługa) Adaptacja sali szkolnej na świetlicę wiejską (msc. Grabownica) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Piotrowcu Wykonanie sali głównej w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach - zakup i położenie 72 m2 płytek podłogowych Wykonanie łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka znajdującego się w Sarbicach Drugich na cele świetlicy wiejskiej Ogółem Ogółem dział 921 Wykonanie mapy do celów projektowych pod boisko sportowe (msc. Snochowice) Wykonanie boiska trawiastego o wym. 20m x 40m wraz z wyposażeniem sportowym (bramki z siatką, słupki do siatkówki itd.) - msc. Snochowice) Ogółem dział 926 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła x

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXIV/207/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dotacje podmiotowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" Społeczne Gimnazjum Ogółem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXIV/207/2017 z dnia 28 marca 2017 Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca Kwota dotacji dotacje I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa drogi powiatowej Nr Powiat kielecki T w miejscowości Ewelinów Przebudowa Drogi powiatowej nr 0396T w msc. Eustachów i w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Powiat kielecki Przebudowa drogi w Przegrodach, obręb SĘP Gmina Gmina Radoszyce, działka Nr 245/1 na odcinku km roboczy do Gmina Radoszyce II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Uprawianie lekkoatletyki w biegach, uczestnictwo w zawodach sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych dla klubów sportowych Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Ogółem Wyłonione w drodze konkursu Wyłonione w drodze konkursu