ZARZĄDZENIE NR 252/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 luty 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 252/7 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dna 24 luty 207 roku w sprawe sprawozdana z wykonana budżetu gmny za 206 rok Na podstawe art. 267 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 203 r. poz. 5, 93, 646, z 204 r. poz. 379, 9, 46, 626, 77, z 205 r. poz. 23, 532, 045, 7, 30, 9, 90, 269, 35, 53, 30, 54, 90, 250, z 206 r. poz. 95, poz. 257) W ójt Gmny Hajnówka zarządza, co następuje:. Przedstawa sę roczne sprawozdane z wykonana budżetu gmny zadań zleconych za rok 206. Wynk realzacj budżetu gmny:. plan dochodów po dokonanych zmanach wynos ,00 zł, w tym: a) dochody majątkowe ,00 zł, b) dochody beżące ,00 zł, w tym: - dochody zwązane ze szczególnym zasadam wykonana budżetu jednostk wynkające z odrębnych ustaw ,00 zł, - dochody zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zleconych jednostkom samorządu terytoralnego odrębnym ustawam ,00 zł, 2. wykonane dochodów ,50 zł, w tym: a) dochody majątkowe ,2 zł, b) dochody beżące ,29 zł, w tym: - dochody zwązane ze szczególnym zasadam wykonana budżetu jednostk wynkające z odrębnych ustaw ,44 zł - dochody zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zleconych jednostkom samorządu terytoralnego odrębnym ustawam ,6 zł 3. plan wydatków po dokonanych zmanach wynos ,00zł, w tym: a) wydatk majątkowe ,00 zł, b) wydatk beżące ,00 zł, w tym: - wydatk zwązane ze szczególnym zasadam wykonana budżetu jednostk wynkające z odrębnych ustaw ,00,00 zł, - wydatk zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zleconych jednostkom samorządu terytoralnego odrębnym ustawam ,00 zł 4. wykonana wydatków ,0 zł, w tym: a) wydatk majątkowe ,59 zł, b) wydatk beżące ,49 zł, w tym: - wydatk zwązane ze szczególnym zasadam wykonana budżetu jednostk wynkające z odrębnych ustaw ,63 zł, - wydatk zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zleconych jednostkom samorządu terytoralnego odrębnym ustawam ,6 zł, Zgodne z załącznkam Nr, Realzacja zadań nwestycyjnych - zgodne z załącznkem Nr Zestawene dotacj dla jednostek sektora fnansów publcznych ,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora fnansów publcznych ,35 zł zgodne z załącznkem

2 4. Zestawene dochodów wydatków wyodrębnonego rachunku dochodów ośwatowych jednostek budżetowych - wpływy ,6 zł, wydatk ,6 zł - zgodne z załącznkem Nr Informację o przebegu wykonana budżetu stanowącą załącznk Nr Informację o stane mena gmny - zgodne z załącznkem Nr Sprawozdana, o których mowa w przekazać w termne 7 dn od daty podpsana nnejszego zarządzena Radze Gmny Regonalnej Izbe Obrachunkowej w Bałymstoku.. Zarządzene wchodz w życe z dnem podpsana podlega ogłoszenu w Dzennku Urzędowym Województwa Podlaskego. Wój C^yny mgr Lucyna^Smoktunowcz

3 Załącznk Nr t dozarządzena Nr 2527 WójtaGmny Hajnówka z dna 24lnc go207roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA 206 ROK Rodzaj zadana: Poroz. z JS T z le g o : z te g o - D o c h o d y w ty m. D o c h o d y w ty m D o c h o d y b e ż ą c e w ty m D o c h o d y w tym : b e ż ą c e m a ją tk o w e m a ją tk o w e D o c h D o c h. D z a ł R o z d z a ł W a ż n e j s z c ż r o d lo «) N a z w a P la n o g ó łe m z w ą z a n e z D o c h. z w z e D o c h. z w ą z a n e r e a lz a c ją s z c z e g ó ln y m z r e a lz a c ją z a d a ń z a s a d a m z a d a ń z z a k r e s u w y k o n y w a w y k o n a n a a d m. r z ą d o w e j n y e h na b u d ż e tu n n y c h m o c y je d n o s tk z le c o n y c h j s p o r o z u m e w y n k a ją c e z o d r ę b n y m ń z o d rę b n y c h u s ta w a m o rg a n a m u sta w a d m. D o ta c je ś r o d k na fn a n s. w y d. n a r c a lz z a d z u d z. śr. a rt 5 ust pkt. 2 3 D o ta c je ś r o d k p r z e z n a c z o n e n a n w e s ty c je D o c h. z e s p r z e d a ż y m a ją tk u W y k o n a n e D o c h. z w. z e s z c z e g ó ln y m z a s a d a m w y k o n a n a b u d ż e tu je d n o s tk w y n k a ją c e z o d rę b n y c h u s ta w D o c h z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m. r z ą d o w e j n n y c h z le c o n y c h j s t o d r ę b n y m u s u w a m z w ą z a n e /. r e a lz a c ją z a d a ń w y k o n y w a n y e h n a m o c y p o r o z u m e ń z o rg a n a m a d m. D o ta c je ś r o d k n a fn a n s w y d. D o ta c je ś r o d k n a r e a lz z a d z p r z e z n a c z o n e u d z. śr. a rt. 5 n a n w e s ty c je u s t p k t 2 3 D o c h z e s p r z e d a ż y m a ją tk u r z ą d o w e j r z ą d o w e j ( Dzał ula ość usługowa S 000, ,00 0, o.oo 0, S ,00 0, ,00 0, Cm entarze 5 000, , o.oo U , s ooo.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D o la r u c c lo «* m rzyrnaru z w tu lu pmtna.% fo a n K u c) udzelane) m ędzy jednom kara m a7qdu terytoralnego nu d o lrn K w a e w fe sy ch zadań betącwtł ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 R A Z E H : , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , 0 0 0,0 0 0, ,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 Rodzaj zadana: Poroz. z AR z te g o : z te g o. D o c h o d y w t y m - D o c h o d y w ty m : D o c h o d y b e ż ą c e w tym : D o c h o d y w t y m - b e ż ą c e m a ją tk o w e m a ją tk o w e D o c h. D o c h. D z a ł R o z d z a ł W a ż n e j s z c ź r ó d ł o «) N a z w a P la n o g ó łe m z w ą z a n e z D o c h. z w z e D o c h. z w ą z a n e r e a lz a c ją s z c z e g ó ln y m z r e a lz a c ją z a d a ń z a s a d a m z a d a ń z z a k r e s u w y k o n y w a w y k o n a n a a d m. r z ą d o w e j n y e h n a b u d ż e tu n n y c h m o c y je d n o s tk z le c o n y c h js t p o r o z u m e w y n k a ją c e z o d r ę b n y m ń z o d rę b n y c h u s u w a m o rg a n a m u S U w a d m. D o ta c je ś r o d k n a fn a n s w y d. n a r c a lz. z a d z u d z. ś r a rt. 5 ust. pkt 2 3 D o U c j c ś r o d k p r z e z n a c z o n e n a n w e s ty c je D o c h. z e s p r z e d a ż y m a ją tk u W y k o n a n e D o c h. z w. ze s z c z e g ó ln y m z a s a d a m w y k o n a n a b u d ż e tu je d n o s tk w y n k a ją c e z o d rę b n y c h USUW D o c h z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m r z ą d o w e j n n y c h z le c o n y c h j s t o d r ę b n y m u s u w a m z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń w y k o n y w a n y e h n a m o c y p o r o z u m e r z o rg a n a m a d m D o U c j c ś r o d k n a fn a n s. w y d. D o U c j c ś r o d k n a r c a lz z a d z p r z e z n a c z o n e u d z ś r. a rt. 5 n a n w e s ty c je ust pkt. 2 3 D o c h. z e s p r z e d a ż y m a ją tk u r z ą d o w e j r z ą d o w e j ! D załalność usługowa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,0( ,)0 5 ooo.oo S 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 703$ Cmentarz* ,0( 5 000,00 0,00 o.oo 5 ooo.oo , , , ,00 (,00 fl.n o o.oo 0,00 0,00 0,00 D o w ą c celo w e o lm n u n e z budżetu pamtwn na zm an uj n cla c c rcl/owuc p /a gm nę na pcasuwe poro/um en r urgun!m au nrustal ,00 0, ,00 0, , , , rz u to w o R A Z E H: , , 0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, , 0 0 S 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , 0 0 0,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0

4 Rodzaj zadana: Własne D zjaj R o z d z a ł W a ż n e J$7X ź r ó d ło ( > N a z w a P la n o g ó łe m D o c h o d y b e ż ą c e ł : te g o - w tym : D o c h o d y m a ją tk o w e D o c h. z w ą z a n e z D o c h. z w. z e D o c h z w ą z a n e r e a lz a c ją s z c z e g ó ln y m z. r e a lz a c ją z a d a ń z a s a d a m z a d a ń z z a k r e s u w y k o n y w a w y k o n a n a a d m. r z ą d o w e j n y c h n3 b u d ż e tu n n y c h m o c y je d n o s tk z ło c o n y c h j s l p o r o z u m e w y n k a ją c e z o d r ę b n y m ń z o d r ę b n y c h u s ta w a m o rg a n a m u s ta w a d m D o ta c je ś r o d k n a fm a n s w y d. n a r c a lt z z a d. z udz. ś r art. 5 u st pkt. 2 3 w ty m. D o ta c je ś r o d k p r z e z n a c z o n e n a n w e s ty c je D o c h. z e s p r z e d a ż y m a ją tk u W y k o n a r u c D o c h o d y b e ż ą c e D o c h. z u \ z e s z c z e g ó ln y m z a s a d a m w y k o n a n a b u d ż e tu je d n o s tk w y n k a ją c e z o d r ę b n y c h u s ta w yv ty m. D o c h z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m. r z ą d o w e j n n y c h z le c o n y c h j s l o d r ę b n y m u s ta w a m D o c h. z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń w y k o n y w a n y c h na m o c y p o r o z u m e ń z o rg a n a m a d m D o c h o d y m a ją tk o w e w ty m : D o ta c je ś r o d k n a fm a n s w y d. D o ta c je ś r o d k n a r e a lz z a d. z p r z e z n a c z o n e udz.. ś r. a rt. 5 n a n w e s ty c je ust. pkt. 2 3 D o c h z e s p r z e d a ż y m a ją tk u r z ą d o w e j r z ą d o w e j ] T R A N S P O R T Ł Ą C Z N O Ś Ć ,0 0 0, 0 0 0,0 0 0, , 0 0 0, ,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, , 0 0 0, D ro g p u b lczn e gm nne , ,00 n.oo , ,00 0, , ooo.ot Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 0, , 0, , , Ś ro d k utrzym ane od ptwrwtolych jednostek z alczanych do sektora fnansów ptw u znych na 620 fnansow ane lub dofn anso w ane kosztów 2Cu 000, ,00 0,00 0, , o o , ( ooo.oo o.oo ,00 O.Oo rcnlzn cj n w estycj u kup ow nw estycyjnych jedno stek za lczam eh do sektora fnan sów pu blczn ych tx)*-ru celów u otr/m rn u z lv tu lu fw m ocy fu-wuowej 6300 u dzelan ej m łędzs jedno stkam samorządu terytoralnego na 5 ooo oo 0, , , , d o fn anso w ane własnych zadal n w estycyjnych /okupów nw^aycyjnys-h G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A , 0 0 0, , 0 0 0, 0 0 0, S , 0 0, 0 0 0, ,0 0 0, , G o s p o d a rk a g ru n ta m n e ru c h o m o ś c a m , , , , ,90 0,00 0, , W p ły w y Z o p ll 7 tytuhj u żytkow ana weczystego , , , ,00 n.no m eruchom osc D o c«xh najm u dzerżaw y su a d n kó w m ajątkow ych Slu ubu 0750 Państw a jednostek sam or/jylu terytoralnego lu b rm ycl jednostek , <, UO 0, ,25 u.uo , ,00 0,00 z alczanych d o sektora fnansów publczn ych oraz n n sch um ów o ju S h ru m ch arakterze 0770 W p *t\ / tytułu plancjto n atn cu praw a w lu n u n c muz prawa uztkowana 200 OWI.OU 0, , UltU.OO 0.00 tu u ło u w o,nu uu w K, *

5 ! ą 3 5 $ O o o ą ą 3 ' g s 5 s o ą 9 : = = s o 5, g 5 ś z s o «r. ą c- ą 5 ą o g 3 O ' g o o s Cr' g g S! 5 g s o 5 ą s B o -s J t a 5 n. r - * ł s. o s -? $. 3 g ą 5 n. r~ On -* ą ą - ą! 5 $ S g s g O ą g. ą 2 o g s 5 g. = g o g s? ą - O 5 =f I j g S o! ą o ą ą g g 9 O ą g g. o s s O o o ' ą o ' ą g s g ą g! o g 7, 2 7 g 7 j 2 2 O O 5. 5 % a a 3 t! l I < * H «O g 4. * H l - f *! f ~ - I * Ł 6S 4 *, ^? l t y ł } l r! U j ' A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A :a? c t l l J lls H a s m e! s. f ' 5 f P B $ a Cl 3 f -o B E Z PIE C Z E Ń ST W O PU B LICZN E O CHRO N A PR Z E C IW PO Ż A R O W A G O 3 5! l j 2. = f I Ł f I g g R fg S 3 < < s 7 s o 7

6 270 D o ta cja D t r ^ n u t M u łu p o m o cy fb m w ttf' utreu feej m tę d rs jcd atm k an u sa m o rzą d u te ry to ra ln e g o nu d o fm m w w a n c w nvv..h /ada / bez* cvch ,00 0,00 o.on J 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ś rto d k o trz y m a n e o d po/okuhych je d n o ste k z jk łk z u ty c b d o sek to ra fn an só w p u b lc z n y c h m CM naow anc lu b d a fu U M W a u k k r a n ó w rea lz a c j n w e sty cj zak u p ó w n w a sty ey jn y eh je d n a u c k n l c a n w h d o se k t a ra fn a n s ó w p u b lc zn y c h 2766*3* 0,00 n 00 o,tw 0, t/s.t O ,n u 0, , 0 0,00 Q,CC o.oo 0, ,0 0, ,0 0,0 0 D O C H O D Y O D O S Ó B P R Y W A T N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S la D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z IC H P O B O R JE M S , 0 0 S S ć 2 6, , 0 0 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0,0 0 0, , , 9 9 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 W p ły w y z p o d a tk u d o c h o d o w e g o o d o só b fzy czn y ch 2 50(, ,IM) 0,0 0 0,0 0 o j w 0,0 0 0,0 0 0, ,0 96,0 0,0 0 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 Podatek od dzałalnośc g e a p o d a tc /e j n o b fzy czn y ch. o p U c a n v w form e k arty podatkow ej , ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5,92 5,92 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, O d setk o d m e le rm, m y c h w p ła / ty tu łu p o d a tk ó w o p ła t 5 0 0, ,0 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, W p ły w y z p o d a tk u ro ln eg o, p o d a tk u le śn eg o, p o d a tk u o d c z y n n o śc c y w ln o p ra w n y c h, p o d a tk ó w I o p ła t lo k a ln y c h o d o s ó b p ra w n y c h I n n y c h je d n o s te k o rg a n z ac y j n yc h , o.oo ,0 0 0, , ,0 9 0,0 0 0,00 0,0 0 0, ,0 0 0, P o d atek o d n eucbnm ch ^ t , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 o.o o , ,0 0 0,0 0 0,0 0 o.no 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Podatek rolny 57 OOO.tlO , ,00 0, o.o o 0,00 0, , ,00 U,W) 0,00 u,tw O.oo o.o o tl.uu P o d a te k le.śts , , ,0 0 0,0 0 0,(» 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0, ,0 0 UDU P o d a te k o d A ujhuw U u u p d Iow y eh 2 2,00 2 2,00 u.uu 0,00 0, W* u jb o o.o o 2 2, ,00 U 00 n.ro J.U0 0, P o d atek o d t/m n o a tl tyw Stłłjptaw tscj 0 0 0,0 0 M n n u m U I I ) *» tum o.n o 0,0 0 0, JJO 7 0,0 0 0,0 0 -m o,w 0,0 IM* ( W*etV o d m.te n r\u u w \* h 0 * ttl w p ła t / stu łtt p o d a tk ó w o p ła t (a lt OU 3 uou.w UJJU O.MI 0,00 U* 0., u.oo <, , tt.ufl M.U9 on o...u. 0, 0

7 7S6I6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowzn, podatku od czvn nośc cywlnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osob fzycznych , ,00 0, rk.00 0, ,00 0, ,74 277, ,(X) o.o o 0, ,00 0,00 o.o o 03 0 Podatek od neruchomośc 6 0,00 6SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 0 0 Ć ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 66 S ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podatek leśny S ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych 30 > ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od apndkow- drowun ,00 0, ,00 ODO 0,00 0,X 6 379, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Podatek od czynnośc cywlnopa wtyc h , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, n.l- od netermnowych wp)ał. tytułu podatków 3 000, ,00 0, 0 0 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75* Wpływy z lanych opłat stanowących dochody jednostek samorzudu terytoralnego n» podstawe ustaw , , , ,00 U,IX) o.oo 0,00 0,00 4 3, ,99 0, ,00 0,00 0,00 0,00 (WIO Wpływy ł opłaty skarbowej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9.3,00 9M3.UO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CM 0 Wpływy z opłat ZS wydawane zezwoleń na sprzeda/, alkoholu ,00 36 WOlOO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opluł ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, *2 Udzały gmn w podatkach stanowących dochód hudżeu pańsrwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 0,00 0,00 0,00 0,0( o.oo Podatek dochodowy od osób f\zycznvch , ,00 0, ,00 0,00 0,00 n.m ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0( 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych S 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 3 530, 0,00 0,00 0,0( 0, 0 0 0,00 0,00 0,00 75 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część ośwatowa 750 subwencj ogólnej dla jednostek samorzudu terytoralnego , ,00 0,00 0, U, 00 0,00 0,X 0, ,X ,00 0,0( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje auolne Z budżetu państwa , ,00 0,00 0,00 0, ,00 o,oo o.oo , o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrów naw cza subwencj ogólnej dla gmn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, o.oo Subwencje ocolnc bkl/ctu państwa «W 793,00 $99 793,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 N Różne rozlczena fnansowe ,00 0,00 0,X 0,00 0,00 0,X 0,00 0, ,6 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pamatala odsetk [ CKI 0,00 0,00 0,00 o.oo ,00 0,00 2 IRX Kr. 2 3IW.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0 o ś w a t a W Y C H O W A N I E 69, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,9 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, Szkoły podstawowe ł 30,(W 30,00 0,00 o.o o ,00 0,00 0,00 0,00 3 7,20 3 7, » "» o.oo,,,, 0920 P lzoslne o d > :'!l 0,00 O l* 0.0) 0,0( 0,00 0, ,00 O.IM ,00 )0 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0070 W pk-»\ / r*nvęh dochodów 30,00 l 30, n o n 0,00 0,00 0,00 0,(0 3 77,94 "m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, O d d z ń l t p rz e d sz k o ln e p m sz k o ła c h p o d sta w o w y c h ,00 0,00 0,00 0,00 (t.otł 0,00 o.o o ,39 9 4,39 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0( 0*30 W p ły n ą / l'-.in, MWMI.UU o,nu 0,00 0,00 0,00 o /m 5 03, ,39 0,00 0,00 0,00 ojnr o.oo 0,00 0,0 9 D o ta cje < x k > K *ra>«utl- z 2030 b u d ż e tu auj-twu nu c -..la- l; utu35n.l zm a b a e łą o c h m n /w tą A o w g ra m ) 4 0,00 4 0,00 u on 0.00 OjtW ,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0, , ,00 0,00 0, In n e fo rm y w y c h o w a n a p rz e d sz k o ln eg o 09 29, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0S30 W pływ y?. usług *2 6, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 D o ta c je celów e o r/y m a w z 2030 b u d ż etu p a ń stw u m rcjh /_ c ę w D n sc tl z.*n b e / ą o c h g m n ( w u y z k ó w pttn) 67 30, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Dowożene ucznów do 59 3,00 56 <, ,X ,00 0, , , , , , , ,33 D o ch o d y z rujm u d z e rż a w y sk ła d n k ó w m ą j* lk u w y d t S k a rb u TJw * w n, je d n o ste k 0750 M fw rząd u te M o n a ln eg o lu b nlm rh ycdlkm ck z alczo n y ch do sek to ra fn an só w p u b lc zn y c h o ra z u u y c h u m ó w o p od o b n y m c h arak te rze , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,0 0 o.oo 0*7 W p ły w y z e sp rze d aż y sk ła d n k ó w unjftkow ych 3 30(,00 0,00 0, , ,0 0 0, ,UO 3 333,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0, ,33 52 P O M O C S P O Ł E C Z N A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ś w a d c z e n a ro d z n n e, z a lc z k a a lm e n ta c y jn a 522 o r a z s k ła d k na u b e z p e c z e n a e m e r y ta ln e re n to w e z u b e zp e cz en a sp o łe c z n e g o ,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,( , ,2 o,oo 0, o.oo o.oo 0,00 o.oo 0690 W pływ y z różnych opłat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9,3-9,3 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 D ochody je d n o ste k samorządu teryttt labego 2360 z a k re su w łn n ra rn cj rządowej oraz nnych zadań zleconych usuw am 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 o.o o 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,00 0,00 (,00 S k ła d k n a u b e z p e c z e n a z d ro w o tn e o p ła c a n e za 523 o soby p o b e ra ją c e n e k tó re ś w a d c z e n a z p o m o c y s p o łe c z n e j o ra z n e k tó r e św a d c z e n a ro d z n n e 4 700, ,<0 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , ,0 0,(0 0,00 0,00 0, ,00 0,00

9 o 2 2 s o 00'0 0,00 ą VI s ś «2 2 o 2 2 s o o o oo ' O O! J : o 5 o g o 2 O O g O 3 3 =. o ą 2 2 o o O o o 3 fo n 3! * o. O O o o" O = l % =: I S> 2, O O O o O g e : s s o. 5 5 o *> o o o\ o" O r't 5 ę S $ X I o 3 ro 3 óo o cs O s 5 -t b- S$ JS s 5 X s X I * O rń 3 ao O 'n p') 3 o» OJ " 3 CT' Cj s s ą ą o 2 o" O o o_ o" O VI o ą 2 o O O oo O O ą S o O O ^ o" O 5 a! s! 9 g g» 2 2 o" O O O O g 5 o d g O O O o o~ O ~ g S s. s 5 2 ą «. 2 O o ' s o ' f... g I 2 o ' O g O W 3 t 4. * 2 S s g s j 2 * X f 00 O o "» fs 00 o o 00 5 PO JO ą 3 3. ' a 2 I S 2 2 g 5 X. o O s ' -ł fh 00 o o ' 't r- Kł 5 l l l l t s 5 S I s & a $ g " I-I S f l l f! } 3 3» ł f! s =! I!! J Ł c 2 " O S2 %. -s n * M f l l 3 J * -S p I f Ł 3 I-? j. H! f I M! 3 U u = < * 2 -o II u < o J z o a. M l f l S s.? s M u f ł f 2 < 2 S < s 2 S 2 o 2 o ^ -c/ I a J S. f f- ł * 6 S! o s o rj S v< > 9

10 so n 2 t l * "B 2 <=> K o * m ó > l l l l l f l f l l r l?! lm g Ł - S S * Ł s g 5- * ; % p 5 U 5 3- Z ' 2 a f < I j l l! H I,?! f 3 l g!. r f l f! f r l H '? f IŁ 3 I l l l l f l f f f p H t f l 5f- - f 2 ł M " 5 -J O ' ' o ' O UJ 00 ' I O f S I g 3 B 0 ' s o * 3 O g I O I 3 = o ' ' I " O s 4 "f F 7 Ul g s O 2; 9 O g 3 Kł A U S 3 I p * o K I 0 s ' O ' 3 00 vl óe 2 oo so U o F2 o Ul ou IJ 00 '2 os -J 2 "s > SOUJ oo 3! O 3 g 3 " 3 O *g o > UJ U o $ 5 3 * ' z o 3 K łv -J fe J- * 3 u ba O & e g ' ' 3 Os p 3 I 5 O 3

11 Rodzaj zadana: Zlecone - /. te g o : D o c h o d y w ty m : D o c h o d y w t y n r D o c h o d y & e z ą c c W ty m D o c h o d y w t.ym: b e ż ą c e m a ją tk o w e m a ją tk o w e D o c h D o c h. D z a ł R o z d z a ł W a ż n e j s z e ź r ó d ło ( f) N a z w a P la n o g o lc m D o c h. z w z e s z c z e g ó ln y m z a s a d a m w y k o n a n a b u d ż e tu j e d n o s tk w y n k a ją c e z o d rę b n y c h u s ta w D o c h. z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m. r z ą d o w e j n n y c h z le c o n y c h j s o d r ę b n y m u sta w a m z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń w y k o n y w a n y c h na m o c y p o ro z u m e ń 7. o rg a n a m a d m D o ta c je ś r o d k na l n a n s w y d na r e a lz. z a d z u d z. ś r. a r 5 u s t p k t 2 3 D o ta c je ś r o d k p r z e z n a c z o n e na n w e s ty c je D o c h, z e s p r z e d a ż y m a ją tk u W y k o n a n e D o c h z w, z e s z c z e g ó ln y m z a s a d a m w y k o n a n a b u d ż e tu je d n o s tk w y n k a ją c e z o d rę b n y c h u staw D o c h z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń z z a k r e s u a d m. r z ą d o w e j n n y c h z le c o n y c h j s o d r ę b n y m u s ta w a m z w ą z a n e z r e a lz a c ją z a d a ń w y k o n y w a n y c h na m o c y p o r o z u m e ń z o rg a n a m a d m. D o ta c je ś r o d k na fn a n s. w y d. D o ta c je ś r o d k n a r e a lz. z a d. z p r z e z n a c z o n e u d z śr a r t 5 na n w e s ty c je u st. p k t 2 3 D o c h. z e s p r z e d a ż y m a ją tk u r z ą d o w e j r z ą d o w e j R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0,00 4S9 20,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0, P o z o s t a ł a d z a ł a ln o ś ć , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,2 0, ,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D o tacje celo w e otrzym ane z bud?«u państw* na re a lzację zadań beżących z z a k r o u a Jm n M u j 7v.-u.-.<»? n m c h r<dun zlecon ych gumne (zw ązkom *nt m l ustawam , ,0 0 0, ,0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0, 0 0 0, , ,.2 0, , 2 0, 0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 0, A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, U rzędy wojew ódzke ,00 0, ,00 0,0» 0, ,00 0, ) 7, ,00 0, ,00 0,00 0, , Dotacje celo w e otrzym ane z bodzclu państw * na 200 re a lzację zadań beżących 7. Zakresu adrnnstracj rządow ej oraz nnych zadań zlecon ych gm ne (zw ą zko m gm n) ustaw am , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U rz ę d y n aczeln ych 75 orr ano w w ła d zy państwowej, kontrol 2 020, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 50,00 50,00 0,00 U 50,00 0,00 0,00 0,00 0, U rz ę d n a c z d a c o rg a n ó w w ła d zy pań stw ow e j, kontrol ochrony praw * 7 554, ,00 0, ,00 0,00 o,oo 0,00 U.00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D oł*:jc celo w e otrzym ane z budżetu pa net u u na 200 re!zac«ę zadań beżących z zakresu ad m a su n cj rzą Ju w c o n - n m c h.lulań zlecanych jgnunom (zw ązkom gmn ustawow ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 W y b o ry d o rad g m n, r«u p o w a tó w sejm kó w 75(09 w o jew ództw, w ybory w ó jtó w, b u rm strz ó w f prezydentó w m a st ora z refe renda gm nn e, powatowe wojewódzke ,00 o,no 4 460,00 o,«o 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 466, ,00 o.oo 0,00 0,00

12 200 foa. e celowe otrzymane z budżetu punuwu na rr«h/jm< / a.ur beżących z a k re e u adm uusracj rzutow ej <kw nnych /adan 4 46ó,j«4 466, ,00» u.ou r o.łh) 0, ,00 -m w 4 0, * 0,00 0, ,W zlcto aw h g m n o m (ZU Ul.'Jc<MT) yjtlitl ULBW-Jn 0 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E 4 224, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 4 97,0 0, ,0 0,00 0,00 0,00 0, BOKU Szkoły podstawowe 9 (36, ,00 0,00 V ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,7 9 6 J 2, I2J ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu na realzacje '*Xh beżących z zakuw admtuaubcj rządowej muz nnych zadań zleconych gmnom (zwadom amn) ubawam falo,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,7 9 62,7 0, ,7 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00.ll 0 Gmnazja 400, ,00 O.M 4 400,00 0,00 0, ,00 0, , , ,2 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa n a 200 rcfllzację za.luń bcheych z. zakresu adtrmncj rządowej ó w nnych zadań zleconych gmnom (zwązkom gmn) ustawam 4 400,<M 4 400,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realzacja zadań wymagających stosowan* specjalnej orgoznlacjl nauk mc od pracy dla dzec młodzeży w szkołach podstawowych, gmnazjach, lceach ogólnokształcących, lceach proflowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artysycteych,00, ,00 0,00 0,00 0,00., u.oo I.lt 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwu w realzacj; zadań beżnych z zakresu admnstracj rządowej oruz nnych zadań zleconych gmnom (zwązkom gmn) ustawam ISS,00,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,, 0,w, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 PO M O C S P O Ł E C Z N A , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,5 5 0, ,00 0, ) Ś w a d c z e n a w y c h o w a w c ze 53 3, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 D o tacje c e ló w otrzym ane z budżetu państw a na zadana I beżące z zakresu adm n stracj rządow ej zlecone gm nom (zw ą zk o m gm n, zw ą zkom pow atow o- 53 3,00 5 )3 3,00 0, ,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0, , ,06 0, ,0 6 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,0 0 g m n n j m ), w ą z a n e r. realzacją św ad czen a w ych ow aw czeg o stan ow ącego pom oc państw a w wychowywanu dzec 522 śwadczena rodznne, zalczk alm entacyjn uraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena 0 726,00 I 0 720,00 0, ,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , ,44 0, ,44 0,00 o.oo 0,06 0,00 0, Detacje cckue otrzymane z budżetu pntuhwk cu realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej oraz rmy eh z-wlu zleconych gmne (zw upkum jnm) ustawam ISO 726, , ,00 0,00 0, ,00 0.0( 66 39, , ,44 0,00 0,00 0, Składk na ubezpeczena zdrowotne opłaca nc za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne 3 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,7! 262,7 0,00 262,7 o.oo , , Dotacje celowe otrzvmue z budżetu puństwa na reall-jtę zadań beżących Z zakresu admuustracj rządowej «u nnych zaduj zleconych gmne (zwązkom gmn) ustaw-am , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,7 262, l 262,7 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0, Dodatk meszkanowe 404,tu ,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <(,00 403,96 403,96 o.oo 403,96 0,00 0,0<l 0,0 0 U.00 0, Doutcjc celowy otrzymane / budżetu punsrwa na realzację zndan beżących 404,00 404,00 0,00 d04,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,% 0,00 403, ,00 0,00 0, S29S P o z o s ta ła d z a ła ln o ść 5, ,00 5,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo,22,22 o.oo,22 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżąc) e h z zakresu adnumutacj rządowej oto/ mnwł zad a ń zlcconvch gmne (zwązkom gmn) ustawam 5, ,00 5, ,00 0,00 0,00 0, ,00 U.22 0,00 0,00 0, ,00 R A Z E M : , , , 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0,0 0 0, , , 6 0, ,6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 O G Ó Ł E M : , , , , , , , S , , , , , 2 S ó 2 Ó 6? 2 ( , 3 W ójt m g r L u c y rfa : ło w c z

14 Załącznk Nr 2 do Zarządzena Nr 252/7 Wójta Gmny Hajnówka z dna 24 lutego 207 roku WYKONANIE WYDATKÓW ZA 206 ROK Rodzaj zadana- Por. z AR ZN*) Zugo \ ~ P^. ' W > *<*** t^ T r'.'^ T ł " 7» " * I wtym Wy NBJ n * I)I» c**t< "* w ****! ^ ŁWW, 2 rc - t****" - ' o ' r E « , , ,00 000,00 000, , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, *270 ZjtMMWug ,00. 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 Wydatk razem: 5 000, ,00 0, , ,00 0.DO 0,00 0, , , , , ^ s r Rodzaj zadana: Por. z JST

15 R o d z a j zadana: 2 000, ,00 0, , ,00 000,00 B 000, , , , , ,00 09,00 09, , , , , , , ,00 *3 bo; SCO,00

16 40 3 H ; , , ,00 0,00 0, , ,07 497,07 0, , , ,00 0,00 0,00 0 ' t f , , ,00 0, , , , , ,00 O.oo , , CO 0,00 500, ,00 0,00 0, o.oo ,00 0, , , Uwp»< 500, ,00 0, , , , , , z * , ,00 0, , , ,00 0, , o.oo ,00 0, ,00 0, [~ z z r 5000, o.ool o.ool 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 o.ool 0, , r , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , Tn **,.* * , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,20 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 449, ,00 449,24 0,00 449, , , , ,00 900,00 0,00 900,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 500,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 449, ,00 449, , , C«v , , ,00 0,00 0, , , , , z z t ' 37400, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,20 0, , , , o.co , ,00 0, ,00 0, , ,95 796,95 0,00 79,95 0,00 79, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 45, , ,00 0, , , ,00 S , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , WyatfU ~«W" 20532,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,92 0, ,00 0, , , ,w"* 54000, , , ,00 0,00 0, , ,6 0, , ,00 0,00 o.co , >V^ ~ 2000, ,00 0,00 0, , O.CC 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 476, ,00 0,00 476, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 79, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 00, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ł «4 00, ,00 00,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 O.oo 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,35 0, , o.co , ,00 0, ,00 0, , , , , , z»* "*ł-w0~l TPC**MM 500.CO 500,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 000,00 0, ,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 o.co 0,00 0, , (M -M 205C0.CC 20500,00 0, , ,00 0, C ,00?04M *0 35 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 70, l l , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0, , ,76 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, * ,00 0,00 f^ , ,00 0, ,34 % 0,00 5 4, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = T , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 * 63, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Im 2 37, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, S 6 000, , , , , , , ,42 S 6, , , ,00 0,00 0, ,CC 500.CX3 0,00 500,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 24,60 0,00 24,60 0,00 24, ,00 0, ,00 0, ~ ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,36 S3 607,36 0, , ,53 257,6 0, ,00 0, ,00 0, SO 20, S ,00 0, ,00 0,00 0,00 42,34 42, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65 206, ,00 0,00 0,00 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,0 3 96,0 0, ,0 3 96,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,7 74, ,7 74,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 o.co 0,00 0,00 0, ,72 42,72 0,00 42,72 0,00 42, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 39, ,0 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Op«tv t*«l» coo.oo 000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 o.oc 55, ,00 55,73 0,00 55, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ! l 00, ,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 093,93 093,93 0,00 093,93 0,00 093,93 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,63 0,00 5 6,63 0,00 5 6,63 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,99 0, ,99 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, o.co , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,5 0,00 0,00 0, , * , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 54,79 0,00 54, ,00 0,00 0,00 0,00 7S , , ,00 * ,00 0, , ,99 69S 609, , , ,65 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , rz rr 92 39, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *27, , ,00 0,00 0, ,00 * ,00 4 3, , ,00 0,00 0, , ,20 4 2, , , ««~E r OGOOO ,00 0,00 0, , ,00 99 SC ,00 l«07,40 l«6 07, , ,00 0,00 O, CD 0 0 0

18 , , , , , ,97 OOO S o.oo o o o , , , , #00 0,00 0,00 0, , ,0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, COO.CJO , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 O.CO 0,00 0,00 0,00 0, , ;T^ 4 000, , , ,00 0,00 0, , ,00 67,00 o.co , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 695, , , , , Ot«r <rł * 0 000, , , , , , , ,76 0, , ,00 0, , , , , , , ,50 0,00 9,50 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 o.co , ,00 0,00 0,00 0, , , EH , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,7 o.co 0,00 0,00 0,00 0, caonk*nv ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,0 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 2 73, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SWlnO* 5 400, ,00 0, , , , , , , ,7 0, R&ł*#»*>rtUOUm ntyctnfct> 3 000, ,00 0, , ,00 0, ,00 o,co , ,00 920,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 40 E r 600, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o.co 0,00 0, , , *«-< , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , z** , ,00 o,co 3 700, ,00 0,00 0, , o,co 0,00 3 7,36 3 7,36 0,00 3 7, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 o,co o.co 0,00 0, , , , , , , ,46 ( , , , o o o ,00 500, ,00 0,00 500,00 0,00 0, , ,00 350,00 0, ,00 350,00 0,00 0, , S4 7 2S , , , ,00 0, , o,oc , , , , ,63 0,00 0, , ,00 0, E T. E , , ooo , ,00 960, ,00 0,00 960,00 0, ,00 0, 'HE 000,00 ooc.oo ,00 0,00 000,00 0, , , , ,00 960,00 0, ,00 0,

19 , , , , CO 0,00 0, ,00 0, , , , ,53 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 6 7,53 6 7,53 0,00 0, ,00 0,00 6 7,53 0,00 0,00 0,00 0, ~ 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 42,56 42,56 0,00 42, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, H 00,00 00,00 0,00 00, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 690, 690, 0, , , , " r r r , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,4 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,59 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , z*kw - -a ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 o.oo 0, , ZUur 6 740, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 3 7,56 0,00 3 7,56 0, , , Cmmy 00, , , , ,00 0,00 0,00 527, 527, 0,00 527, 0,00 527, 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,40 O.OC 6 2, ,00 0,00 0, oudrmo**ycn 47 3,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Obrana f M n 2 000, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 o.oc 497,50 497,50 0,00 497,50 0, ,00 0, , , ^. r r 300,00 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 300, ,00 300,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 200,00 0, , , ,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0, , ,00 0, ~ZT , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 52, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 00,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 095,00 0,00 09S.0O 0,00 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , D, rS L 0 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,64 0, ł*.... «0 000, ,00 0,00 0,00 0,03 0, , , , ,00 0, ,64 0,00 0, ,00 75 toj "S»Łł*n , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.co ,00 0, ,00 0, ZZ ,00 0, ,00 0, ,00 o.oo , , , ,00 0, , o,co 0, K. / W , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , CO < , , S2 436, ,00 0,00 o.cc 0, , , , ,59 0,00 0, , «,00? , , , ,00 5 6, ,00 0,00 0, tac r w o : , , , ,00

20

21 «2 000, o.co ,00 0,00 0,00 0, ,00 o.ool 27 04, r ,6 0, , ,00 0,00 C l ,00 0, , ,00 0, , , U , ,00 0, w T ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,C , , J Z Z Z , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,7 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, E r OC ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,63 0, , ,63 0, , ,00 0,00 0, Prac, ,00 0, ,00 OCO , ,00 0, ,27 0, , , ,00 0,00 0, " 30, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 97,57 97,57 0,00 97,57 0,00 97,57 0,00 0,00 0, , Zu k , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ktntm a 00, , ,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 320 3, , ,00 0, , , ,00 90,00 0,00 90, , , ,7 9,7 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, BO , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,69 0,00 0,00 0, ««27 9, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0, ^ np3pxu»co 3 3.0C 3 3,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,6 0, ,6 2 73, , S , , , ,00 0, , ,94 0, , ,94 0, ,00 0, , Prac, , , , ,66 7 3, , CuoOm , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,62 0, , , , , , , ,62 0, ,62 0, ,62 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, jm>*ora , , ,00 330,00 0,00 0,00 0, , , o.co , , , Mby CJwftHS 604 < «* , , ,00 0,00 0, , , , , ,70 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, T^rr" 30 64, , ,00 0, , , ,2 0, , , , ,00 0, ,00 64, ,00 64, ,00 0,00 0, o.oc ,0 0,00 63, , , ,00 0,00 40 T , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 65, ,00 0,00 3, ,00 43, , , ,00 0, ,00 *» 420 CCt.CO ,00 000, ,00 0, ,00 0,00 0,GC B.25 0,00 W , ,00 0,00 0, o.co 0.00

22 , ,00, o.co A o.oo 40, , o.oo 0,00 0, , , c., 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, " E T 4 62, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, B05C 9 546, , , , , ,00 0, , ,79 0,00 305, * , , , , , , , , ,9 0, o,co 0,00 0, ^» M-łtnu 5965, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,5 0, , , ,00 0,00 0, , * 445, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 444, , ,20 0, ,00 0, z*z ZT' 5,00 5, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 79,00 0,00 79, ,00 0, , o.oc , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , !» «*» 2 0, ,00 2 0, , , , ,00 0,00 679, ,00 679, , ,00 0,00 0, PlSMOft!**, u m n u m n c u 29, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2 0, , , ,2 2 59,2 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B0SS 5 3,00 5 3,00 o.co 5 3, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , O W >M 5 3, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , « , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O.oo , , ,00 0, , ,00 4 5, ,3 4 65, , , ,00 o.oo ,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , 29, 29, 29, 29, , ,00 0,00 0, ,00 200, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 o.co 0,00 0, ,00 0, ,00 300,00 300,00 300,00 0, , , , t 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0, , C e 2O , ,00 0, , , ,20 0,00 0, ,00 0, ,00 ««!*Ł» * 000 OO , ,09 0, ,00 0,GG 225,00 225, ,00 0,00 0, ,00

23 * ,00 0,00 300, r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 500,00 500, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, * , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 20,06 20, , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ~ 6 000, , , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , r~z :z ~ , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,0 0, ,00 0, , ' ' *. 600,00 600,00 600, o.oo 600, ,00 0,00 0, , ,30 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, *37.00 *37,00 *37,00 0,00 437,00 0,00 0,00 0, , , z z z 2 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 000,00 0, , ,00 0, , , , , , B ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,7 0, ,00 0,00 0,00 0, rmm» 500, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 o.co 0,00 0,00 0,00 574,0 574, ,0 0,00 574, , , , * ,00 65* ,00 0, , , *9 329, , , , , > W l> ą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , 23 26, , 0, , 0, ,00 0,00 0,00 0, E: , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ĘE: 2 000, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, » 2 000, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , Z ^ X T ao o.oc 600,00 0,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 400, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,

24 ,00 500,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 700,00 00, ,00 0, ,00 0, o.oo 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 o.oc ,00 0, , , ,00 570,00 570,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 o.oo 0,00 0, ,00 0, ,00 00, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 200, ,00 0,00 200,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, S2 * , , , , , , , , , , , , , , , ,94 0, , ,94 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 32,66 32,66 0,00 32, , , o.co ,00 0, PT»C( ,00 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27, ,00 27, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,6 36,90 0,00 7, , , , , ,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 7, , , zrr 6 49, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 930, ,00 930,46 930,46 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0, , , , , ,00 94,46 94, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 5, , ,00 0, , , , , , o.oo , ,00 0,00 0, , ,60 7,60 0, , , , I m, 669,00 669,00 0, , ,00 0,00 757, ,37 0, ,00 0,00 0,00 o.co 0, ,00 0 llj! 594, ,00 594, ,00 0, ,93 ooo 93,93 0, ,00 0,00 0, , ,00

25 - BS , ,03 0, ,00 0, ,00 0, , , ,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 4 7CO.OO 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,57 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,33 2 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3,33 2 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , B , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 o.oo 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,76 0, , ,76 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,59 0,00 44, ,00 0,00 0, !! 2 094, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,0 0 0, ,64 44, , ,00 44, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,0 4 22,0 0, ,0 4 22, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,3 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,0 0 0, D , ,00 0,00 0,00 0, ,00 70,00 0,00 70, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, S , ,2 0,00 0,00 0, , Sfc 2 000, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 666,0 0,00 666, ,00 0, , , o.oo 000, ,00 0, ,00 0, o.cc ,00 o. co ,00 3, ,00 0,00 0, , ,03 000, , ,00 0, ,00 362, ,00 362, ,00 0, ,00 0, ,00 607,CO , , ,00 0, ,6 6 06, , ,6 0, ,0 0 0,00 0, : 300, , ,00 0,00 3,00 0, , , , , o.oo ,00 B522B ; 6 200, , ,00 300,00 0,00 3,CO ,00 0,00 0, , , ,0 0

26 30 II ,00 0,00 0,00 0,00 KJO.OO 0,00 0, ,00 0, A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * II , ,00 00,00 0,00 0,00 > l 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 W, 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 00, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52S ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 30 z z , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 BS , , ,00 0,00 o.oc 0, o.oc 0, ,00 0,00 0, , , ,00 S30C 3 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750, , ,00 750, , o.oc 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 750,00 0, ,00 0, BS , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 o.oc , ,00 0,00 0, , ,00 0, o.co S CM ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , rtr , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,47 0, ,32 0, » 0, l , , , , , , ,00 0,00 0,00 o,oc , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,00 22,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,59 220, , ,59 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,6 6 26,6 6 26, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,50 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 umcp«c/«<a 3 269, , , , ,00 0, ,6 3 26, ,6 3 26, ,00 0, ,00 0, ,00 466, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 o.oc 465,77 465,77 465,77 465,77 465,77 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 57, ,00 57,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 57,60 0,00 0, ,00 0, n a W»U 26 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,27 0, ,00 0, , MLr* *mly, 45,00 4S.OO 45, ,00 45, ,00 0, o.oc 45,00 4S.OO 45,00 45,00 0,00 45,00 0, ,00 0, ,00 730, ,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,93 0, o.co , , F 07.0C 07, ,00 0,00 07, ,00 0,00 0, ,00 o.oc , ,5 0,00 07, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Q,CC S 0,00 07, , , , ! , ,00 0, , , , , , , , U 0, U , , ,00 0,00 0, ,0 0, , ,00 0, , ,00

27 * Sl 3,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ««22 aa S« , ,9 0,00 0, o.oc O.OC!* 0,)0 l , ,00 0,00 0,00 0, , Z z z z , , , ,00 0, C 4300 I" -: , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 o.co 0, , ,34 0, ,34 0, ,34 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,73 0,00 0,00 3* 009, ,45 0, !! 6 425, ,00 0, , ,00 0, , , ,73 0, ,00 0,00 Q, ,73 0,00 0,00 0,00 0, " z r * , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, C , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0, ,00 0, , udk n> , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 o,cc , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ptk 7 000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , n m « ,00 060,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,49 0, ,49 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0C 2 706,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , * -»u t * tr 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300, , , ,00 042, , ,00 0, , , , , , o.oc 5 65, ,3 0, ,00 0,00 0,00 0, Otnrr r h«a» * ' 'J ,00 500, ,00 0, ,00 0,00 67, ,00 67, ,90 0, , zr Psdnrt 6 330, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 45, ,00 0, , ,00 000, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0, , , O w r - 3 5,00 3 5, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 34, ,23 0,00 0, , , EzL 545,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 50,00 0, ,00 0, , "zr 4 60,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 D.CO 0, , !« , ,00 0, ,00 00, , ,00 4 6SS , , , n o oo , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 o.co , , ,00 0,00 0,00 0, , , , o.oc 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , SM s e s oo 404 3*3 $ ,00 0,00 ło o e a o o o 0, ,4 0.00

28 ,00 O.CO ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, Wf» ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , r " ,00 0, ,00 0, , ,4 0, ,00 0, , , ,00 929S 2 400, ,00 O.CO ,00. O.CO ,00 0, , O.CO , ,00 40 t a * a O.CO ,00 0, O.CO 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,CO , ,00 0,00 0,00 0, , , S ,0 0, , , , ,00 0, , ,00 0, o.oc , , ,00 0, ,00 0, , ,5 2 9, , , Z T 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , S ,00 0,00 0, , Obj'- J-t* tooaj. > a «j w.* *ao<y 3000, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, *<g!«*> (** , ,00 0, , ,00 o.oc , ,00 0,00 0, ,00 0,00 O.CO 92$ KuŁr «dfcn> ' 5 300, ,00 0, , ,00 0, ,00 935, , ,00 935, ,00 0,00 0, , Ittycna) 5 300,00 S ,00 0,00 0,00 o.oo ,00 935,70 935,70 0, , SuMUm ,00 500, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 O.CO 0,00 0,00 0,00 090,30 090, , O.CO ,00 0, , ,00 0,00 0,00 o,co , ,5 0, ,00 79,5 0, , ,00 0, «ba uth* 000, ,00 0, O.CO , ,9 0, , Wy<Ulkl r»zem: , , , D 000, , , , , , ,

29

30 , ^_ ,00 0, ,00 3, 3, 3, , , o.oc o.oc * 0, , ,00 0,00 0, S. 0,00 3, o.oc o.oc o.oc o.oc 0, , ,00 34,00 0, , ,00 0,00 $ ,00 3, o.oo 0,00 o.oc 0, , , , , , ,00 0, , ,00 43,00 0, , , j , , , Z k -sm c, 4 357, , , ,00 0, , S , , ~ r ,00 0, ,00 o.oo ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, y*-"vc ,00 25, , , , ,00 24, ,75 0,00 0,00 0, , , , , , ,24 0, , , , ,00 0, , , , 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 39,00 0, , , , , , c.oo o.co , r ' 5,00 3, , , ,00 57, , ,96 n.oo 0, , , ,00 3, , ,00 0co coo c cc , o.co o.co o.co , , ,00 0, , , In * , , , o.co 0,00 o.oo U go , , o.oo CO

31 S D , ,00 S 500,00 0, , , ,4 0, S o.co 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7S , , , , ,00 000, , ,00 0, , ,00 000, , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,42 0, , , ,00 0, Ptk, , , ,00 0, , ,00 692, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 09, ,00 0,00 0,00 o.co 0,03 0,00 0,00 o.oc 753,3 753,3 0,00 753,3 0,00 753, ,00 0, , ,00 0, , ,00 3,00 o.oo ,00 0, , , ,0 0, ,0 0,00 0, , , ,00 400, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,55 0,00 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jll , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 500,00 0, , ,00 0, POOmK* ,00 0, , , o.oc 262,7 262, ,7 0,00 262,7 0, , «<*»g -( POMCJm ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 262,7 0,00 262,7 0, ,00 0,00 0,00 0, , «^ L, 404, ,00 0,00 0,00 396,00 0, , ,00 403, ,92 7, ,04 0, ,00 0,00 0,00 30! 396, , ,00 0,00 396,00 0,00 0, ,00 0,00 396,04 396, , , , ,00, , ,00 0,00 0,00 0,00 7, , ,00 0,00 0, ,00 0, Z 2 5, ,00 5,00 5,00 0, ,00 0, ,22, ,22 0,00 0,00 0, , ,00 ««l , ,00 5,00 0,00 0, , ,00 0, H.22 0, o,cc 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydal k razem: , ,00 0,00 6S 969, , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 WYDATKI OGÓŁEM; # 20, , , , , >0, , , , * * ,27 76S 06,3'^ , ,64 0, , ca? S ł w mgr Lucyn^&rtloKtunowcz

32 Załącznk Nr 3 do Zarządzena Nr 252/7. Wójta Gmny Hajnówka z dna 24 luty 207 roku WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 206 ROKU Lp. Nazwa zadana nwestycyjnego jego lokalzacja Rok rozpoczęca zakończen a Wartość kosztorys owa zadana Klasyfk acja budżeto wa Dzał Rozdza ł para gra f środk wynkające z planu na 206r. ogółem w zł Wydatk ponesone według stanu na dzeń r. środk własne budżetu środk budżet u państ wa W tym: środk funduszy pomocowy ch nne u. Budowa oczyszczaln śceków w Tryweży kanalzacj santarnej w mejscowoścach: Tryweża, Nowokornno, Kotówka, Waslkowo, Rzepska, Borysówka, Olchowa Kładka. 2. Rozbudowa przebudowa drog gmnnej Nr 0539B Nowosady - Dubńska Ferma Przebudowa drog gmnnej nr 053B Skry plewo - dr woj. Nr Przebudowa drog wewnętrznej stanowącej dzałkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowe Przebudowa śwetlcy wejskej w Orzeszkowe wraz z zagospodarowanem terenu pod utworzene Mejsca Obsług rowerzystów 6. Przebudowa śwetlcy wejskej w Mochnatem - II etap Budowa gazocągu wysokego cśnena na terene Gmny Hajnówka - dokumentacja projektowa. Przebudowa dróg gmnnych: Rozwój lokalnej nfrastruktury drogowej w Gmne Hajnówka poprzez przebudowę dróg gmnnych: Nr 0574B ul. Łąkowa w Dubnach- II etap; część ulcy Nowej w Dubnach, Borysówka - Olchowa Kładka, Lpny - Dubny; Nr 0549B od drog powatowej Nr 652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatroścnec Nr 0550B Zatroścnec - Podtroścnec od km ,00 do km 0 + 5,00 - etap II w Orzeszkowe - opracowane dokumentacj projektowych , , , , , , , , , , , ,

33 9. Przebudowa drog gmnnej Pasecznk Duże - Stępk Rozbudowa ośwetlena ulcznego przebudowa drog w mejscowośc Sorocza Nóżka oraz rozbudowa ośwetlena ulcznego w Borysówce Olchowej Kładce, w Nowoberezowe (2 słupy). Dostawa montaż zbornka na gaz propan technczny o pojemnośc I w Nowoberezowe 2. Zakup budynku po byłej zlewn mleka adaptacja obektu na śwetlcę wejską w Dubczach Osocznych , , ,00 60, , , Zakup sprzętu specjalstycznego dla OSP Nowokornno ,00 445, , Budowa dwóch altan w mejscowośc Pucska , , , RAZEM: , , ,0 (J m j r mgr Lutym Smoktunowa

34 l.p. P o d m o t d o to w a n y Dla jednostek sektora fnansów publcznych P la n W y k o n a n e w g sta n u na d z e ń r. DOTACJE l-p N a z w a z a d a n a lu b p o d m o t Dla jednostek spoza sektora fnansów publcznych P la n ZAŁĄCZN IK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 252/7. WÓJTA GMINY HAJNÓWKA Z DNIA 24 LU TY 207 ROKU W y k o n a n e w g sta n u n a d z e ń r Gmnne Centrum Kultury w Dubnach Celowa Podmotowa , ,00 Partycypacja w kosztach Organzacj Hajnowskch Dn Muzyk Cerkewnej Celow a Podmotowa 3 000, ,00 2 Gmna Mejska Hajnówka ,00* ,00 2 Nepublczna jednostka systemu ośwaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowe 3 Nepublczna jednostka systemu ośwaty- Oddzał Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowe 4 Nepubllczna jednostka systemu ośwaty - Klub dzecęcy "Maluszek Tytusek" 36, , , , , ,00 750,00 RAZEM , , ,00 RAZEM 7 36,00 365, ,35 * Dotacja celowa Gmne Mejskej Hajnówka stanow wydatek majątkowy. Wójt' jrnny mgr Lucy^auJmóktunowcz

35 Załącznk Nr 5 do Zarządzena Nr 252/. Wójta Gmny Hajnówka z dna 24 lufy 207 roku DOCHODY JEDNOSTEK WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 206 ROK N A Z W A J E D N O S T K I S T A N Ś R O D K Ó W NA D ZIEŃ P L A N D O C H O D Ó W W Y K O N A N IE D O C H O D Ó W W E D Ł U G S T A N U NA D Z IE Ń P L A N W Y D A T K Ó W W Y K O N A N IE W Y D A T K Ó W W E D Ł U G S T A N U NA D Z IE Ń S T A N Ś R O D K Ó W W E D Ł U G S T A N U NA D Z IE Ń Zespół Szkół w Dubnach 0,00 0, ,6 ll 0, ,6 0,00 J l Wójt mny mgr LucyrB^Srnoktunowcz

36 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA 206 ROK Załącznk Nr 6 do Zarządzena Nr 252/7. Wójta Gmny Hajnówka z dna 24 luty 207 roku Budżet gmny Hajnówka na 206 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI/57/5 Rady Gmny Hajnówka z dna 29 grudna 205 roku był zrównoważony wynosł po strone: > dochodów kwotę ,00 zł > wydatków kwotę ,00 zł Po zmanach dokonanych Uchwałam Rady Gmny: > Nr XVI/60/6 z dna 5 styczna 206 roku; > Nr XVI/66/6 z dna 23 lutego 206 roku; > Nr XX/3/6 z dna 22 kwetna 206 roku > Nr XXI/4/6 z dna 3 maja 206 roku; > Nr XXI/90/6 z dna 30 serpna 206 roku; > Nr XXIII/99/6 z dna 6 wrześna 206 roku; > Nr XXIV/02/6 z dna 4 paźdzernka 206 roku; > Nr XXV/04/6 z dna 29 lstopada 206 roku; > Nr XXVI/3/6 z dna 27 grudna 206 roku. oraz Zarządzenam Wójta Gmny: > Nr 25/6 z dna 29 styczna 206 roku; > Nr 34/6 z dna 29 luty 206 roku; > Nr 4/6 z dna 3 marca 206 roku; > Nr 53/6 z dna 29 kwetna 206 roku; > Nr 5/6 z dna 3 maja 206 roku; > Nr 6/6 z dna czerwca 206 roku; > Nr 65/6 z dna 30 czerwca 206 roku; > Nr 6/6 z dna9 lpca 206 roku; > Nr 72/6 z dna 29 lpca 206 roku; > Nr 4/6 z dna 3 serpna 206 roku; > Nr 20/6 z dna 30 wrześna 206 roku; > Nr 23/6 z dna 3 paźdzernka 206 roku; > Nr 224/6 z dna 30 lstopada 206 roku; > Nr 233/6 z dna30 grudna 206 roku; > Nr 234/6 z dna 30 grudna 206 roku., budżet zamknął sę po strone: > dochodów kwotą ,00 zł; > wydatków kwotą ,00 zł. Defcyt budżetu w wysokośc 75 00,00 zł został kredytem. I DOCHODY: Dochody budżetu gmny w 206 roku osągnęły kwotę ,50 zł, co stanow 93, % planowanych dochodów (załącznk Nr ) przypadały na: dochody majątkowe ,2 zł, tj. 4,3% dochodów ogółem; dochody beżące ,29 zł, tj.95,7% dochodów ogółem. Dochody majątkowe wykonano w wysokośc 63 09,2 zł składają sę z: środków otrzymanych z Nadleśnctwa Hajnówka na dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych ,00 zł (plan ,00 zł). Kwota ,00 zł wpłynęła w mesącu stycznu 207 roku stanowo. W

37 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fnansowej udzelonej przez Masto Hajnówka ,00 zł; środków na dofnansowane własnych nwestycj pozyskanych z nnych źródeł ,0 zł; dotacj celowej w ramach programów fnansowanych z udzałem środków unjnych ,2 zł; wpływy z tytułu odpłatnego nabyca prawa własnośc na plan ,00 zł wykonano w kwoce 6 270,00 zł. Zgodne z planem gospodark neruchomoścam stanowącym własność gmnnych na rok 206, do sprzedaży przeznaczonych było dzesęć dzałek, których wartość oszacowana była na kwotę ,00 zł. Na sprzedaż tych dzałek ogłaszane były kolejno przetarg, które ze względu na brak oferentów kończyły sę wynkem negatywnym. Z uwag na znkome zanteresowane nabycem gruntów ne zrealzowano założonego planu w zakrese sprzedaży. dochody ze sprzedaży składnków majątkowych ,3 zł Dochody beżące wykonano w wysokośc ,29 zł, z tego przypada na: Dochody własne wykonane stanow kwotę ,4 zł co stanow 43,2% dochodów beżących wykonanych ogółem. Na dochody wykonane z podatków opłat przypada ,7 zł, w tym: podatek rolny od osób prawnych ,00 zł, co stanow 99,4 % planu rocznego (59 000,00 zł) oraz od osób fzycznych ,03 zł co stanow 97,7 % planu rocznego (66 52,00 zł). Na dzeń 3 grudna 206 roku na zaległoścach od osób fzycznych fguruje kwota 2 725,45 zł oraz nadpłata w kwoce 3 227,79 zł. podatek od neruchomośc od osób prawnych jednostek organzacyjnych ,00 zł, co stanow 00,4 % planu rocznego ( ,00 zł), a od osób fzycznych ,2 zł, co stanow 96,5% planu rocznego (6 0,00 zł). Na zaległoścach od osób prawnych jednostek organzacyjnych fguruje ,3 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od neruchomośc od osób fzycznych w wysokośc 4 67,99 zł, a od osób prawnych w kwoce 4,00 zł. podatek leśny od osób prawnych jednostek organzacyjnych ,00 zł, co stanow 00,0% planu rocznego (539 79,00 zł), a od osób fzycznych ,22 zł, co stanow 00,4% w stosunku do planu rocznego (5 779,00 zł). W podatku leśnym od osób fzycznych na zaległoścach fguruje 53,00 zł nadpłatach 6,00 zł. podatek od środków transportowych od osób prawnych jednostek organzacyjnych - 2 2,00 zł, co stanow 00,0% planu rocznego (2 2,00 zł), a od osób fzycznych ,00 zł, co stanow 00,0 % planu rocznego ( zł). podatek od spadków darowzn ,00 zł, co stanow 02,4 % planu rocznego ( 6 000,00 zł). Są to wpływy w całośc przekazywane przez Urząd Skarbowy; podatek od czynnośc cywlno-prawnych od osób prawnych wykonane wynos zł na plan (600,00 zł), a od osób fzycznych 07 47,00 co stanow 4,3% planu (94 000,00 zł). Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Na zaległoścach fguruje kwota 40,00 zł; wpływ z nnych opłat stanowących dochody jednostek samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw ,73 zł, z tego: opłata skarbowa - 9 3,00 zł, co stanow 49,4% planu rocznego ; wpływy z opłat za zezwolena na sprzedaż alkoholu ,99 zł, co stanow 70,3 % planu rocznego; wpływy z różnych opłat ,29 zł;

38 wpływy z nnych opłat poberanych przez jednostk samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw (opłata śmecowa) ,45 zł. Zaległośc 757,9 zł. Nadpłaty 2 492,75 zł. podatek od dzałalnośc gospodarczej osób fzycznych, opłacanych w forme karty podatkowej - 5,92 zł. Zaległość stanow kwotę 3 60,4 zł, w tym: wymaaalne zaległośc 3 60,4 zł; wpływy z różnych opłat (za zajęce pasa drogowego) - 244, zł. Na zaległoścach fguruje kwota 505,40 z ł ; wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadam) - 464,00 zł; wpływy z opłat za użytkowane weczyste ,95 zł; wpływy z tytułu kosztów upomneń - 740,00 zł. Udzał gm ny w podatkach stan ow ących dochód budżetu państwa Planowane na rok 206 wynoszą ,00 zł, z czego wpłynęło 0 532, zł, co stanow 0,6 % planu, w tym przypada na: podatek dochodowy od osób prawnych , zł ( na plan 5 000,00 zł); podatek dochodowy od osób fzycznych ,00 zł (na plan ,00 zł), co stanow 0,7 % planu. Dochody te w całośc były przekazywane przez Mnsterstwo Fnansów. Pozostałe do chod y Osągnęto w kwoce 44 99, zł. Na powyższą kwotę złożyły sę: wpływy z tytułu najmu dzerżawy składnków majątkowych ,9 zł; dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej ,40 zł; wpływy z różnych dochodów opłat (urząd gmny) ,2 zł; wpływy z usług ,60 zł; wpływy z różnych dochodów usług (w dzale ośwata wychowane) ,97 zł; wpływy z różnych dochodów opłat (w dzale pomoc społeczna) - 43,0 zł; wpływy z różnych dochodów z zakresu kultury ochrony dzedzctwa narodowego - 7,93 zł; pozostałe odsetk ,75 zł; odsetk od netermnowego regulowana zobowązań penężnych ,2 zł; Dotacje celow e wpłynęły w kwoce ,29 zł, z tego przypada na. Dotacje na zadana własne ,6 z tego przypada na: realzację zadań z zakresu prowadzena oddzałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 4 0,00 zł; realzację zadań z zakresu prowadzena nnych form wychowana przedszkolnego ,00 z; sfnansowana pomocy materalnej dla ucznów w zakrese edukacyjnej opek wychowawczej - 43,20 zł; opłatę składk na ubezpeczena zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne ,0 zł; zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe ,57 zł; zasłk stałe ,76 zł; sfnansowane dzałalnośc ośrodka pomocy społecznej ,00 zł; sfnansowane dożywana dzec zabezpeczeń posłków dorosłym ,00 zł. *

39 Dotacje celowe na zadana zlecone gmne w okrese 206 roku wpłynęły w kwoce ,6 zł, co stanow 99,4% planu rocznego ( ,00 zł), z czego przypada na: realzację zadań z zakresu zwrotu częśc podatku akcyzowego zawartego w cene oleju napędowego wykorzystanego do produkcj rolnej przez producentów rolnych oraz pokryca kosztów postępowana w sprawe jego zwrotu ponesonych przez gmny w wysokośc ,2 zł; realzację zadań z zakresu admnstracj publcznej ,00 zł; realzację zadań w zakrese naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa ,00 zł; wybory do rad gmn ,00 zł; zakup podręcznków dla dzec klas perwszych ,7 zł; dotacja celowa na realzację zadań beżących ( realzacja zadań wymagających stosowana specjalnej organzacj nauk metod pracy dla dzec młodzeży w szkołach podstawowych.gmnazjach) -, zł. dotacja celowa na realzację zadań beżących (gmnazja) ,2 zł; realzację zadań w zakrese pomocy społecznej ,55 zł, tj. 99,4 % plan, w tym na: śwadczena wychowawcze ,06 zł; śwadczena rodznne, zalczka almentacyjna oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego ,44 zł tj. 9, % planu składk na ubezpeczena zdrowotne za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej - 262,7 zł; dodatk meszkanowe (wrażlw odborcy energ elektrycznej) - 403,96 zł; pozostała dzałalność -,22 zł; Środk pozyskane z nnych źródeł wpłynęły w kwoce 49 27,6 zł, z tego przypada na: dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadana beżące realzowane przez gmnę na podstawe porozumeń z organam admnstracj rządowej ,00 zł; dotację celową otrzymana z tytułu pomocy fnansowej udzelonej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na dofnansowane własnych zadań beżących gmn - 000,00 zł; dotację celową w ramach programów fnansowanych z udzałem środków unjnych ,42 zł; środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn pozyskane z nnych źródeł (OSP) - 9,3 zł; środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn pozyskane z nnych źródeł (azbest) - 99,36 zł. Subwencje Wpływy z tytułu subwencj wynoszą ,00 zł, tj. 00,0% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa ,00 zł, z tego: część ośwatową subwencj ogólnej ,00 zł, część wyrównawczą ,00 zł. Źródła pochodzena dochodów (załącznk Nr ). Realzacja dochodów według dzałów klasyfkacj budżetowej przedstawa sę następująco:

40 Dzał 00 Rolnctwo łowectwo Wpływy z dzału rolnctwo łowectwo zamknęły sę kwotą ,2 zł na plan ,00 zł, co stanow 00,0 %. Są to dotacje na realzację zadań zleconych z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cene oleju napędowego. Dzał 600 Transport łączność Wpływy tego dzału w 206 roku stanową kwotę , zł co stanow 39, % planu, Są to: opłaty za zajęce pasa drogowego - 244, zł; środk otrzymane od Nadleśnctwa na budowę dróg gmnnych ,00 zł na plan 200,000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fnansowej udzelonej przez Masto Hajnówka ,00 zł; Dzał 700 Gospodarka meszkanowa Dochody tego dzału w roku 206 osągnęły kwotę ,70 zł, co stanow 73,3 % planu. Na powyższą kwotę składają sę : dochody z dzerżaw mena komunalnego (czynsz za wynajem lokal, czynsz dzerżawy za grunta stanowące mene gmny) ,25 zł; wpływy ze sprzedaży składnków majątkowych ,60 zł; wpływy z tytułu odpłatnego nabyca prawa własnośc neruchomośc ,00 zł; wpływy z usług - 92,90 zł wpływy za użytkowane weczyste neruchomośc ,95 zł, co stanow 0, % planu (OSM GS); Dzał 70 Dzałalność usługowa Dochody tego dzału stanow kwota 0 000,00 zł, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadana beżące realzowane przez gmnę na podstawe porozumeń z organam admnstracj rządowej ,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fnansowej udzelonej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na dofnansowane własnych zadań beżących ,00 zł (cmentarze). Dzał 720 Informatyka Dochody tego dzału stanową kwotę 75,6 zł tytułem dotacj celowej w ramach programów fnansowanych z udzałem środków europejskch dotyczą budowy szerokopasmowej sec nternetowej na terene województwa podlaskego. Dzał 750 Admnstracja publczna Dochody tego dzału wynoszą25 304,32 zł tj. 9,3 % planowanych wpływów, z czego przypada na: wpływy z różnych opłat dochodów ,2 zł są to: prowzja od podatku składk zdrowotnej; dotacje celowe na zadane zlecone ,00 zł na prowadzene spraw z zakresu ewdencj ludnośc; dochody jednostek samorządu terytoralnego zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej - 6,20 zł; zwrot kosztów upomnena - 740,00 zł;

41 Dzał 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa Dotacje celowe na zadana zlecone zamknęły sę kwotą - 50,00 zł, w tym: środk przydzelone decyzją Kerownka Krajowego Bura Wyborczego na sfnansowane zadań zwązanych z prowadzenem aktualzacją stałego rejestru wyborców - 4,00 zł; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa ,00 zł wybory do rad gmn ,00 zł. Dzał 754 B ezpeczeństw o publczne ochrona przecw pożarow a Dochody tego dzału stanową kwotę 43 56, zł są to środk na: dofnansowane własnych zadań beżących gmn pozyskane z nnych źródeł - 9,3 zł wpływy z usług - 200,00 zł; dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fnansowej udzelanej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na dofnansowane własnych zadań beżących ,00 zł; środk otrzymane z pozostałych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansów publcznych ,0 zł. Dzał 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych jednostek ne posadających osobow ośc prawnej Dochody tego dzału w 206 roku wynoszą ,30 zł, co stanow 99,7 % planowanych dochodów..w pływy z tytułu podatków opłat w roku 206 osągnęły kwotę ,2 zł, tj. 9,9% planowanych dochodów. Są to: podatek od neruchomośc ,2 zł, tj. 99,3 % planowanych dochodów, podatek rolny ,03 zł, tj. 02,2% planowanych dochodów, podatek leśny ,22 zł, tj. 00,0% planowanych dochodów, podatek od środków transportowych ,00 zł, tj. 00,0 % planowanych dochodów, wpływy z karty podatkowej - 5,92 zł, tj. 60,5% planowanych dochodów, odsetk od netermnowych wpłat - 404,09 zł, podatek od spadków darowzn ,00 zł, tj. 02,4 % planowanych dochodów, podatek od czynnośc cywlnoprawnych ,00 zł, tj. 4,4 % planowanych dochodów, odsetk od netermnowych wpłat podatków opłat ,76 zł, tj. 54,7 % planowanych dochodów, wpływy z opłat za zezwolena na sprzedaż alkoholu ,99 zł, tj. 70,3 % planowanych dochodów, opłata skarbowa - 9 3,00 zł, tj. 49,4% planowanych dochodów, wpływy z różnych opłat ,29 zł, tj. 99,% planowanych dochodów. Na dzeń 3 grudna 206 roku fgurują należnośc w wysokośc ,46 zł, w tym: w podatku od neruchomośc od osób fzycznych ,3 zł, w podatku rolnym od osób fzycznych ,45 zł, w podatku leśnym od osób prawnych -,00 zł, w podatku leśnym od osób fzycznych - 53,00 zł,

42 w podatku od czynnośc cywlno-prawnych od osób fzycznych- 40,00 zł, w odsetkach od netermnowych wpłat od osób fzycznych ,34 zł, w podatku od dzałalnośc gospodarczej osób fzycznych opłacany w forme karty podatkowej ,4 zł, Ponadto na dzeń 3 grudna 206 roku fgurują nadpłaty w wysokośc 7 953,7 zł, w tym: w podatku od neruchomośc od osób prawnych - 4,00 zł, w podatku od neruchomośc od osób fzycznych ,99 zł, w podatku rolnym od osób fzycznych ,79 zł, w podatku leśnym od osób fzycznych - 6,00 zł. Na dzeń 3 grudna 206 r skutk stanowły kwoty z następujących tytułów: obnżena górnych stawek podatków 73 29,22 zł, w tym: od neruchomośc ,00 zł, w podatku od środków transportowych ,22 zł, wydanych przez organ podatkowy na podstawe ustawy Ordynacja podatkowa w zakrese umorzena zaległośc ,6 zł, w tym: w podatku od neruchomośc - 99,00 zł, w podatku rolnym - 3,00 zł oraz w odsetkach od netermnowych wpłat - 25,6 zł. Łączne w ramach dzału ne wpłynęło do budżetu 75 36,0 zł. 2. Wpływy z udzału w podatkach stanowących dochód budżetu państwa , zł, t. 0,6 % wykonana planu, z tytułu: podatku dochodowego od osób fzycznych ,00 zł, tj. 0,7% wykonana planu (plan ,00 zł), podatku dochodowego od osób prawnych , zł. Dzał 75 Różne rozlczena Ogólne dochody tego dzału wynoszą ,6 zł, tj. 99,7% planowanych dochodów rocznych, z czego przypada na:. subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa ,00 zł, z tego: część ośwatową subwencj ogólnej ,00 zł, część wyrównawczą ,00 zł. 2. różne rozlczena fnansowe - 2 3,6 zł są to odsetk od lokat środków na rachunkach bankowych. Dzał 0 Ośwata wychowane Dochody zamknęły sę kwotą 7 723,23 zł, tj. 4,7 % planu. Na powyższą kwotę składają sę: wpływy z różnych dochodów ,94 zł; pozostałe odsetk - 0,26 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację na realzację własnych zadań beżących gmn (szkoły podstawowe) ,7 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację na realzacje własnych zadań beżących gmn - 4 0,00 zł (oddzały przedszkolne przy szkołach podstawowych); wpływy z usług (oddzały przedszkolne) ,39 zł; wpływy z usług (nne formy wychowana przedszkolnego) ,64 zł; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację na realzacje własnych zadań beżących gmn ,00 zł (nne formy wychowana przedszkolnego); dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację na realzacje własnych zadań beżących gmn ,2 zł (gmnazja); dochody z najmu autobusu szkolnego ,66 zł; wpływy ze sprzedaży autobusu ,33 zł; 4L

43 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących gmn z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych gmne (realzacja zadań wymagających specjalnej organzacj nauk metod pracy dla ucznów nepełnosprawnych) -, zł. Dzał 52 Pomoc społeczna Wpływy osągnęły kwotę ,0 zł, co stanow 99,5% planu, z tego: na realzację zadań zleconych w zakrese opek społecznej otrzymalśmy z budżetu państwa ,55 zł dotacj przeznaczonych na: śwadczena wychowawcze ,06 zł, śwadczena rodznne, zalczka almentacyjna, fundusz almentacyjny oraz składk na ubezpeczene emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego ,44 zł; składk na ubezpeczena społeczne za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne - 262,7 zł; dodatk meszkanowe - 403,96 zł, pozostała dzałalność (realzacja rządowego programu wsperana osób poberających śwadczena pelęgnacyjne) -,22 zł. > na realzację zadań własnych beżących w ramach dotacj celowych otrzymanych z budżetu państwa ,4 zł dotacj na: składk na ubezpeczena zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne ,0 zł; zasłk stałe ,76 zł; utrzymane ośrodka pomocy społecznej ,00 zł; dożywane ,00 zł; zasłk pomoc w naturze ,57 zł, pozostałe odsetk -,6 zł; wpływy z różnych opłat - (-,92 z ł); wpływy z różnych dochodów - 62,00 zł; dochody z tytułu zwrotu zalczk almentacyjnej śwadczeń almentacyjnych ,20 zł; Ponadto w dzale tym występują należnośc z tytułu zalczk funduszu almentacyjnego w wysokośc 49 34,50 zł. Dzał 54 Edukacyjna opeka wychowawcza Wpływy tego dzału zamknęły sę kwotą 43,20 zł, tj. 99,6 % w stosunku do planu dotyczą dotacj celowych otrzymanych z budżetu państwa na realzację pomocy materalnej dla ucznów (stypenda). Dzał 900 Gospodarka komunalna ochrona środowska Wpływy tego dzału zamknęły sę kwotą ,29 zł, tj. 99,6% w stosunku do planu dotyczą: wpływów z różnych dochodów ( gospodarka odpadam) ,45 zł. Ponadto z tytułu opłat za gospodarowane odpadam komunalnym fguruje należność w wysokośc 757,9 zł oraz nadpłata w kwoce 2 492,75 zł. odsetk od netermnowych wpłat - 446,04 zł; wpływy ze sprzedaży składnków majątkowych ,90 zł; wpływy z różnych opłat - 464,00 zł; środk na dofnansowane własnych zadań beżących gmn (azbest) - 99,36 zł;

44 środk otrzymane od pozostałych jednostek zalczanych do sektora fnansów środk na fnansowane realzacj nwestycj (wysypsko śmec w Starym Berezowe) - 605,54 zł; środk otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej na budowę altan ,00 zł. Dzał 92 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego Wpływy tego dzału zamknęły sę kwotą 7,93 zł, są to środk z tytułu wpływów z różnych dochodów; II.WYDATKI: Wydatk budżetu gmny w roku 206 zamknęły sę kwotą ,0 zł, co stanow,9 % planu. Z kwoty ,0 zł przypada na:. wydatk własne ,40 zł. t. 77. % wydatków ogółem, z tego: wydatk nwestycyjne ,59 zł, tj. 4, % wydatków własnych, w tym: na realzację nwestycj ,59 zł; dotacje celowe na pomoc fnansową udzelaną mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na dofnansowane własnych zadań nwestycyjnych zakupów nwestycyjnych ,00 zł. wydatk beżące , zł, tj. 72,4 % wydatków własnych, w tym: wynagrodzena pochodne od wynagrodzeń ,5 zł, tj. 5,6% wydatków beżących własnych ; dotacje ,05 zł, tj.,0% wydatków beżących własnych; wydatk na obsługę długu ,64 zł, tj. 0,4% wydatków beżących własnych; śwadczena na rzecz osób fzycznych , zł, tj. 0,5% wydatków beżących własnych; pozostałe ,6 zł, tj. 29,5 % wydatków beżących własnych. 2. wydatk beżące zwązane z realzacją zadań zleconych ,6 zł. tj. 22,% ogólnych wydatków, w tym: wynagrodzene pochodne od wynagrodzeń ,53 zł, tj. 4,5% wydatków beżących zleconych; śwadczena na rzecz osób fzycznych ,74 zł, tj. 79,7% wydatków beżących zleconych; dotacje na zadana beżące - 36,30 zł co stanow 0,% wydatków beżących zleconych; pozostałe , zł, tj. 5,7 % wydatków beżących zleconych. Realzacja budżetu po strone wydatków (lustruje załącznk Nr 2 3) w poszczególnych dzałach przedstawa sę następująco: Dzał 00 R olnctw o łow ectw o Na rolnctwo łowectwo w omawanym okrese wydatkowano ,9 zł, tj. 92,0% w stosunku do planu. Wydatk przeznaczone były główne na: nwestycje ,50 zł budowę kanalzacj santarnej w mejscowoścach: Nowokornno, Tryweża, Kotówka, Waslkowo, Rzepska, Borysówka wraz z oczyszczalną śceków - dokumentacja projektowa ,50 zł; beżące ,4 zł, w tym: ^

45 na zbórkę tkank zwerzęcej za odławane psów ,00 zł; zakup karmy dla zwerząt - 4,69 zł; beżące utrzymane urządzeń meloracj wodnych - 223,00 zł; wpłaty gmn na rzecz Izb Rolnczych w wysokośc 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 356,57 zł; wydatk zwązane z beżącym utrzymanem wodocągów kanalzacj ,03 zł; w tym: opłaty za umeszczene urządzeń kanalzacj santarnej w pasach dróg wojewódzkch powatowych ,3 zł; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cene oleju napędowego ,04 zł; zakup materałów, usług pozostałych do prowadzena spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego ,0 zł. Dzał 400 W ytwarzane zaopatrywane w energę elektryczną, gaz wodę Wydatk na beżące utrzymane kotłown w Nowoberezowe zamknęły sę kwotą - 497,07 zł dotyczyły zakupu usług pozostałych energ. Dzał 600 Transport łączność Wydatk na utrzymane dróg zamknęły sę kwotą ,2 zł, tj. 76,5% w stosunku do planu, z czego przypada na: wydatk beżące ,20 zł, z tego na: dowóz pasażerów na trase Dubny- Hajnówka - 449,24 zł; beżące utrzymane dróg gmnnych ,25 zł, w tym: podatek od neruchomośc ,00 zł; remonty beżące utrzymane dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów - 596,6 zł; remonty beżące przystanków autobusowych - 265,55 zł. wydatk nwestycyjne ,92 zł, w tym: przebudowa dróg gmnnych: Rozwój lokalnej nfrastruktury drogowej w Gmne Hajnówka poprzez przebudowę dróg gmnnych: Nr 0574B ul. Łąkowa w Dubnach- II etap; część ulcy Nowej w Dubnach, Borysówka - Olchowa Kładka, Lpny - Dubny; Nr 0549B od drog powatowej Nr 652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatroścnec Nr 0550B Zatroścnec - Podtroścnec od km ,00 do km 0 + 5,00 - etap II w Orzeszkowe - opracowane dokumentacj projektowych ,67 zł; rozbudowa przebudowa drog gmnnej Nr 0539B Nowosady - Dubńska Ferma ,3 zł; przebudowa drog gmnnej nr 053B Skryplewo - dr woj. Nr ,42 zł; przebudowa drog wewnętrznej stanowącej dzałkę ozn.nr geod.362/7 w Orzeszkowe ,00 zł. pomoc fnansową udzelona Mastu Hajnówka ,00 zł; Dzał 700 G ospodarka m eszkanow a W roku 206 na gospodarkę gruntam neruchomoścam wydatkowano ,35 zł, tj. 5,3% planu budżetu główne na wyceny dzałek gmnnych oraz wyrysy wypsy z operatów ewdencj gruntów, ogłoszena w prase, wznowone znaków grancznych, sporządzene aktów notaralnych podzały dzałek. Dzał 70 D załalność usługow a Wydatk tego dzału za 206 rok stanowły kwotę 74 62,76 zł na plan budżetu ,00 zł, zł z przeznaczenem na: wypłatę wynagrodzena za wydane decyzje o

46 warunkach zabudowy oraz za prace zwązane z opracowanem planu zagospodarowana przestrzennego - 5 4,34 zł, na utrzymane remont cmentarzy w kwoce - 5 6,42 zł. Dzał 750 A dm nstracja publczna Wydatk zwązane z utrzymanem admnstracj wynosły ,36 zł, tj. 95,6% w stosunku do planu, z tego przypada na: beżące funkcjonowane Rady Gmny ,63 zł; admnstrację samorządową ,99 zł; admnstrację w zakrese wykonywana zadań zleconych (urzędy wojewódzke) ,34 zł, w tym: środk własne ,34 zł środk z zewnątrz ,00 z ł ; dety sołtysów za udzał w posedzenach Rady Gmny - 920,00 zł wynagrodzena agencyjno-prowzyjne ,00 zł wydatk zwązane z nalczenem poborem podatków opłat ,32 zł składk członkowske na rzecz stowarzyszeń ,46 zł promocję gmny ,62 zł. Dzał 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa W roku 206 wydatkowano - 50,00 zł, tj. 9,6 % planu. Są to wydatk zwązane z realzacją zadań zleconych w zakrese: prowadzena aktualzacj stałych rejestrów wyborców (zakup znaczków pocztowych) - 4,00 zł; zakup przeźroczystych urn wyborczych ,00 zł; wyborów do rad gmn ,00 zł. Dzał 754 B ezpeczeństw o pu blczne ochrona przecw pożarow a W omawanym okrese sprawozdawczym wydatk tego dzału wynosły 4 93,2 zł, tj. 3,6 % w stosunku do planu, z tego na: ochotncze straże pożarne wydatkowano ,7 zł, tj. 3,6% planowanych wydatków były to wydatk: beżące: w wysokośc ,7 zł, a w szczególnośc ponesone na: zakup materałów pędnych częśc zamennych nnych materałów remontowych oraz wyposażena ,4 zł; energa elektryczna (ogrzewane remz) ,59 zł; zakup usług zdrowotnych - 566,00 zł; wynagrodzene uczestnków akcj ratownczej - 6 7,53 zł; wynagrodzena mechanków OSP wraz z pochodnym ,30 zł; nagrody konkursowe - 690, zł; ubezpeczena samochodów (łączene z kerowcam pasażeram) - 6 2,40 zł; usług pozostałe ,67 zł; majątkowe: w wysokośc ,00 zł na zakup wyposażena dla OSP Nowokornno. obronę cywlną wydatkowano - 497,50 zł z przeznaczenem na dojazd pracownka szkolena oraz zakup materałów; komendy powatowe polcj kwota 960,00 zł na państwowy fundusz celowy polcj. ke

47 Dzał 757 Obsługa długu publcznego Wydatk tego dzału za 206 rok zamknęły sę kwotą ,64 zł, na plan 0 000,00 zł tj 47,2%. Są to odsetk od pożyczek kredytów długotermnowych zacągnętych w latach ubegłych na realzację nwestycj na terene gmny. Dzał 75 Różne rozlczena Na konec roku budżetowego pozostała ne rozwązana rezerwa budżetowa na realzację zadań z zakresu zarządzana kryzysowego w kwoce ,00 zł. Dzał 0 Ośwata wychowane Ogólne wydatk zwązane z ośwatą wychowanem zamknęły sę kwotą ,4 zł. Wydatk w poszczególnych jednostkach kształtowały sę następująco: Zespół Szkól w Dubnach ,7 zł; Szkoła Podstawowa w Nowokornne ,92 zł; Urząd Gmny ,75 zł. Są to wydatk beżące, które zostały pokryte: subwencją ośwatową ,00 zł, tj. 7, % wydatków na ośwatę środka m z budżetu gmny w kwoce ,4 zł, tj. 26, % wydatków na ośwatę dotacj am celowym z budżetu państwa na dofnansowane zadań w zakrese wychowana przedszkolnego zakup podręcznków dla ucznów klas I szkół podstawowych ,00 zł, tj. 2,% wydatków na ośwatę. Z kwoty ,4 zł przypada na:. Dotacje dla Nepublcznej Szkoły w Orzeszkowe ,05 zł; w tym; na szkołę podstawową ,00 zł, na oddzał przedszkolny przy szkole podstawowej ,05 zł. 2. Utrzymane szkół podstawowych gmnazjum Ogólne wydatk na utrzymane szkół podstawowych gmnazjum wynosły ,09 zł, tj.99,0 % w stosunku do planu, w tym: Zespół Szkół w Dubna ch ,7 zł (w tym: gmnazjum ,3 zł) Szkoła Podst awowa w Nowokornne ,92 zł; Z ogólnej kwoty ,09 zł przeznaczono na: w ynagrodzena pochodne ,66 zł, tj. 4,3 % w stosunku do ogólnego wykonana wydatków w szkołach podstawowych gmnazjum, w ydatk zwązane z beżącym utrzymanem szkół (energa, węgel, gaz, woda, usług telefonczne, usług remontowe, wywóz neczystośc, ubezpeczena sprzętu budynków, odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych pracownków, zakup pomocy dydaktycznych podręcznków do klasy perwszej tp.) ,43 zł, tj. 5,7 % w stosunku do ogólnego wykonana w szkołach podstawowych gmnazjum. 3. Dowożene Wykonane wydatków budżetowych w 206 roku wynosło 93 25,62 zł, tj. 99, % w stosunku do planu. 4. Przedszkola Dofnansowane kosztów wychowana przedszkolnego za dzec z terenu Gmny Hajnówka uczęszczające do publcznych nepublcznych przedszkol mejskch w 206 roku wynosło 27 04,6 z łtj. 99,2 % planu. 5. Oddzały przedszkolne Wykonane wydatków budżetowych zwązanych z utrzymanem Oddzału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowokornne w 206 roku wynosło k ł-

48 64 64,07 zł, tj.,9 % wykonanych wydatków w Szkole Podstawowej w Nowokornne, z tego wydatkowano na: wynagrodzena osobowe pochodne od wynagrodzeń ,35 zł, tj. 93,3 % wykonana wydatków na prowadzene tej formy wychowana przedszkolnego; pozostałe wydatk tj. bhp, zakup usług pozostałych oraz odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych ,72 zł. 6. Inne formy wychowana przedszkolnego Wykonane wydatków budżetowych w tym zakrese występuje w Zespole Szkół w Dubnach stanow kwotę ,24 zł, z tego wydatkowano na: wynagrodzena osobowe pochodne od wynagrodzeń ,66 zł, tj. 9,9 % wykonana wydatków na prowadzene tej formy wychowana przedszkolnego; pozostałe wydatk tj. bhp, zakup usług pozostałych oraz odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych ,5 zł. 7. Utrzymane stołówk szkolnej Stołówka szkolna prowadzona jest przy Zespole Szkół w Dubnach. Wydatk na utrzymane stołówk w 206 roku zamknęły sę kwotą 72 59,69 zł, tj. 9,9 % w stosunku do planu. Z tego wydatkowano na: wynagrodzena pracownków kuchn wraz z pochodnym ,24 zł, pozostałe wydatk (odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych, obuwe odzeż robocza, śwadczena wynkające z przepsów bhp, artykuły paperncze, badana okresowe pracownków, opłaty za przelewy, przegląd konserwacja kotła warzelnego kuchn gazowej, tp.) ,45zł.. Doskonalene dokształcane nauczycel W 206 roku na różne formy dokształcana nauczycel ponesono wydatk w wysokośc 330 zł, tj. 00,0 % w stosunku do planu, tj. delegacje nauczycel. 9. Pozostała dzałalność Wydatk tego rozdzału zamknęły sę kwotą ,4 zł, tj. 9, % w stosunku do planu, z przeznaczenem na odpsy na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych emerytów rencstów byłych nauczycel. Dzał 5 Ochrona zdrowa Wydatk tego dzału stanową kwotę ,72 zł, zostały przeznaczone na: w kwoce 4 5,3 zł zakup materałów usług pozostałych zwązanych z realzacją zadań w zakrese przecwdzałana narkoman; 20,06 zł na realzację programu w zakrese przecwdzałana alkoholzmow (wypłata wynagrodzeń członkom komsj, zakup materałów usług pozostałych); beżące utrzymane Gmnnego Ośrodka Zdrowa w Nowoberezowe - 69,2 zł w tym: zakup usług pozostałych - 574,0 zł (konserwacja zbornka) oraz zakup materałów 23,40 zł, pozostałe wydatk - 93,7 zł. Dzał 52 Pomoc społeczna Wydatk zwązane z zapewnenem opek społecznej w 206 roku zamknęły sę kwotą ,76 zł tj. 9,0% w stosunku do planu, z tego przypada na: opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej , zł - zadana własne; realzację zadań w zakrese przecwdzałana przemocy w rodzne - 54,00 zł; śwadczena wychowawcze ,5 zł z czego: śwadczena stanowły kwotę ,40 zł, wynagrodzena pochodne ,56 zł, zakup materałów usług ,9 zł, delegacje koszty szkolena - 57,00 zł; W

49 śwadczena rodznne, śwadczena z funduszu almentacyjnego oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego ,2 zł, w tym: 66 39,44 zł - zadana zlecone oraz 7 224,6 zł - zadana własne; składk na ubezpeczena zdrowotne za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej ,95 zł; w tym: w ramach środków na zadana zlecone - 262,7 zł zadana własne gmny realzowane w ramach dotacj celowych otrzymanych z budżetu państwa ,0 zł; zasłk pomoc w naturze stanowły kwotę ,57 zł (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ,57 z ł) - zadana własne; wypłatę dodatków meszkanowych ,29 zł; zasłk stałe ,76 zł - zadana własne; utrzymane Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,9 zł - zadana własne, dożywane dzec w szkołach w ramach programu Pomoc państwa w zakrese dożywana - 20,22 zł - zadana własne. Zadana gmny w zakrese pomocy społecznej zostały zrealzowane ze środków: dotacj celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadana zlecone ,55 zł; dotacj celowych otrzymanych z budżetu państwa na realzacje zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych gmne ustawam ,4 zł; środków własnych ,0 zł. Dzał 53 Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej Wydatk tego dzału w 206 roku stanowły kwotę 750,00 zł stanowła Jest to dotację dla Nepubllcznej jednostk systemu ośwaty - Klub dzecęcy "Maluszek Tytusek". Dzał 54 Edukacyjna opeka wychowawcza Wydatk tego dzału w 206 roku zamknęły sę kwotą ,00 zł, tj. 9, % w stosunku do planu. Z tego: środk pochodzące z dotacj - 43,20 zł środk własne ,0 zł. Dzał 900 G ospodarka kom unalna ochrona środow ska Wydatk tego dzału za 206 rok zamknęły sę kwotą ,4 zł, tj. 62,6 % planu, z tego: Zadana beżące stanowły kwotę ,0 zł; na gospodarkę odpadam ,9 zł, tj. 00,0 % planu, były to wydatk beżące w zakrese: wynagrodzena osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ,74 zł; wynagrodzena agencyjno prowzyjne ,32 zł; odps na fundusz socjalny - 729,93 zł zakup materałów usług pozostałych ,6 zł; ubezpeczene składowska - 45,00 zł; zakup środków bhp - 220,59 zł; Wydatk zwązane z realzacją zadań w zakrese gospodark odpadam zostały pokryte środkam uzyskanym z tytułu opłat za odbór odpadów w wysokośc ,45 zł oraz dochodam beżącym pochodzącym z nnych źródeł w wysokośc 602,74 zł. na usuwane azbestu ,36 zł; W

50 montorng składowska usuwane tkank zwerzęcej ,0 zł; zwrot dotacj za 205 rok do Wojewódzkego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej - 07,5 zł; na ośwetlene ulc dróg ,73 zł, tj.,0 % planu, w tym: zakup energ ,9 zł; konserwację ośwetlena ulcznego ,00 zł; opłata za umeszczene słupa w pase drogowym - 29,33 zł; zakup usług pozostałych (opłaty stałe) ,34 zł; zakup materałów do beżącego utrzymana ,0 zł. pozostała dzałalność ,5 zł, tj. 96,5% planu, w tym: koszty osobowe (wynagrodzena pochodne pracownków brygady remontowo-budowlanej kerowcy) ,23 zł; beżące wydatk zwązane z utrzymanem samochodów służbowych gmny oraz utrzymanem brygady (ubezpeczena, doposażene, konserwacja, naprawa samochodów, zakup palwa, śwadczena wynkające z przepsów bhp, tp.) ,62 zł Wydatk nwestycyjne stanowły kwotę ,33 zł, w tym: rozbudowa ośwetlena ulcznego przebudowa drog w mejscowoścach Sorocza Nóżka oraz rozbudowa ośwetlena ulcznego w Borysówce, Olchowej Kładce Nowoberezowe , zł. dostawa montaż zbornka na gaz propan technczny w Nowoberezowe w budynku mena komunalnego - 60,00 zł; budowa dwóch altan w mejscowośc Pucska ,45 zł; Dzał 92 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego W 206 roku na kulturę wydatkowano ,6 zł tj. 93,4% w stosunku do planu, z tego: dotacje dla nstytucj kultury ,00 zł; Gmnne Centrum Kultury w Dubnach ,00 zł. wydatk nwestycyjne ,4 zł wydatk ponesone na zakup budynku po byłej zlewn mleka adaptacja obektu na śwetlcę wejską w Dubczach Osocznych; udzelono dotacj dla Stowarzyszena Młośncy Muzyk Cerkewnej w Hajnówce na organzację Hajnowskch Dn Muzyk Cerkewnej ,00 zł; wydatk beżące Centrum Etnografczno - Ekumencznego w Dubnach stanową kwotę - 9,32 zł, w tym: zakup energ elektrycznej ,0 zł, zakup usług pozostałych - 2 9,5 zł; zakup materałów -6 62,0 zł oraz ubezpeczena mena ,00 zł. Dzał 926 Kultura fzyczna sport W 206 roku na kulturę fzyczną sport wydatkowano 935,70 zł, na zakup nagród konkursowych - 090,30 zł, zakup materałów - 79,5 zł, zakup usług pozostałych - 46,9 zł. III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE: Ogółem wykonane dochody własne stanowły kwotę 04 43,6 zł, wydatk nm fnansowane wynosły 04 43,6 zł. Na wydzelonym rachunku bankowym dochody wyodrębnone były gromadzone w Zespole Szkół w Dubnach: Stan środków na początek roku - 0,- zł. Dochody w 206 roku wynosły 04 43,6 zł składały sę z: to

51 wpłat ucznów nauczycel za obady ,5 zł, wpłat rodzców za usług opekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę program ową- 22 7,00 zł, wpłat za wynajem pomeszczeń szkolnych ,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym -,76 z. Natomast wydatk w wysokośc 04 43,6 zł ponesone zostały na: zakup środków żywnośc ,24 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 977,76 zł, zakup gazu propan do ogrzewana budynku szkolnego, energ elektrycznej oraz w ody- 57,0 zł, zakup środków czystośc, artykułów papernczych, tonerów - 97,04 zł, koszty prowadzena rachunku bankowego, opłaty za blankety czekowe, przekazane odsetek od środków, opłata za przesyłk pocztowe - 93,77 zł. Stan środków na konec roku - 0,- zł. IV.INWESTYCJE: Środk na wydatk majątkowe w 206 roku wynosły ,59 zł przeznaczone były główne na: budowę nfrastruktury kanalzacyjnej wodocągowej ,50 zł, w tym: budowę kanalzacj santarnej w mejscowoścach Nowokornno, Tryweża, Kotówka, Waslkowo, Rzepska, Borysówka wraz z oczyszczalną śceków; przebudowę dróg gmnnych ,92 zł, w tym na : przebudowa dróg gmnnych: Rozwój lokalnej nfrastruktury drogowej w Gmne Hajnówka poprzez przebudowę dróg gmnnych: Nr 0574B ul. Łąkowa w Dubnach- II etap; część ulcy Nowej w Dubnach, Borysówka - Olchowa Kładka, Lpny - Dubny; Nr 0549B od drog powatowej Nr 652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatroścnec Nr 0550B Zatroścnec - Podtroścnec od km ,00 do km 0 + 5,00 - etap II w Orzeszkowe - opracowane dokumentacj projektowych ,67 zł; rozbudowa przebudowa drog gmnnej Nr 0539B Nowosady - Dubńska Ferma ,3 zł; przebudowa drog gmnnej nr 053B Skryplewo - dr woj. Nr ,42 zł; przebudowa drog wewnętrznej stanowącej dzałkę ozn.nr geod.362/7 w Orzeszkowe ,00 zł. pomoc fnansową udzelona Mastu Hajnówka ,00 zł; zakup sprzętu dla Ochotnczej Straży Pożarnej w Nowokornne ,00 z ł ; rozbudowa ośwetlena ulcznego przebudowa drog w mejscowośc Sorocza Nóżka oraz rozbudowa ośwetlena ulcznego w Borysówce Olchowej Kładce, w Nowoberezowe (2 słupy) , zł; dostawa montaż zbornka na gaz propan technczny o pojemnośc 2700 I w Nowoberezowe - 60,00 zł; budowa dwóch altan w mejscowośc Pucska ,45 zł; zakup budynku po byłej zlewn mleka adaptacja obektu na śwetlcę wejską w Dubczach Osocznych ,4 zł.. Seć kanalzacyjna Ponesone nakłady na rozbudowę sec kanalzacyjnej wodocągowej w 206 roku zamknęły sę kwotą 2 49,50 z ł zostały przeznaczone na realzację zadana:

52 Budowa kanalzacj santarnej w mejscowoścach: Nowokomno, Tryweża, Kotówka, Waslkowo, Rzepska, Borysówka wraz z oczyszczalna śceków W 203 roku ,65 zł, z przeznaczenem na zakup wtórnków map zasadnczych; W 204 roku wydatkowano kwotę 25 65,59 zł na: zakup wtórnka mapy zasadnczej ,00 zł, usług ksero - 39,79 zł, zakup materałów burowych - 209,0 zł, opłata za uzgodnena dokumentacj - 4,00 zł, za opracowane dokumentacj ,00 zł; W 205 roku wydatkowano kwotę 4 967, zł z przeznaczenem na opłaty zwązane z opracowanem dokumentacj w zakrese przyłącza energetycznego. W 206 roku na aktualzacje przedmaru robót kosztorysu - 65,00 zł, na wykonane projektu - 500,00 zł oraz na nne opłaty - 34,50 zł. 2.Przebudowa dróg gmnnych Ponesono nakłady na przebudowę dróg gmnnych w 206 roku stanowły kwotę ,92 zł, z tego: Rozwój lokalnej nfrastruktury drogowej w gmne Hajnówka poprzez przebudowę dróg gmnnych: II etap nr Nr 0542B Zwodzecke - Przechody; Nr 0539B Nowosady - Dubńska Ferma; Nr 0574B ul. Łąkowa w Dubnach; Nr 057 ul. Torowa w Dubnach; nr 053B Skryplewo - dr woj. Hajnówka - Nowosady; nr 0532B Orzeszkowo Jagodnk (granca gmny); cześć ulcy Nowej w Dubnach - w 203 roku 52 2,97 zł z przeznaczenem na zakup map 6 63,97 zł oraz na opłacene za sporządzoną dokumentację projektową 46 25,00 zł (Nowosady - Dubńska Ferma); W 204 roku ponesono wydatk w kwoce ,00 zł na opracowane projektu na drogę Zwodzecke Przechody; W 205 roku wydatkowano kwotę,30 zł na zakup kop mapy ewdencyjnej gruntu; W 206 roku wydatkowano kwotę 4 555,67 zł, a w szczególnośc na: opracowane kosztorysu 73,00 zł, uzgodnena dokumentacj techncznej uzgodnena przebegu drog - 35,2 zł, zakup mapy do celów projektowych ,00 zł, wypłatę odszkodowana za znesene współwłasnośc (ul. Łąkowa w Dubnach) ,34 zł, opłaty sądowe - 296,5 zł; rozbudowa przebudowa drog gmnnej Nr 0539B Nowosady - Dubńska Ferma W 206 roku ponesono wydatk w wysokośc ,3 zł z przeznaczenem na: aktualzację kosztorysów - 73,00 zł, za wykonane projektu - 45,00 zł, zakup rur przepustowych ,60 zł, zakup tablc nformacyjnych -,0 zł, nadzór nwestorsk ,50 zł, roboty drogowe ,65 z, zakup dzennka budowy - 0,00 zł. przebudowa drog gmnnej nr 053B Skryplewo - dr woj. Nr 65 W 206 roku ,42 zł, z czego przeznaczono na: aktualzacje dokumentacj projektowej - 070,00 zł, nadzór nwestorsk ,50 zł, zakup tablc nformacyjnych -,0 zł, roboty budowlane ,4 zł, zakup dzennka budowy - 0,00 zł. przebudowa drog wewnętrznej stanowącej dzałkę ozn.nr geod.362/7 w Orzeszkowe. W 206 roku ponesono wydatk w wysokośc ,00 zł na: opracowane kosztorysu - 369,00 zł, opracowane dokumentacj projektowej 7 30,00 zł. 2. Pomoc fnansowa udzelona Mastu Flanówka ,00 zł; 3. Zakup sprzętu dla Ochotnczej Straży Pożarnej w Nowokornne w 206 roku ,00 zł zakup sprzętu specjalstycznego. 4. Rozbudowa ośwetlena ulcznego przebudowa drog w mejscowośc Sorocza Nóżka oraz rozbudowa ośwetlena ulcznego w Borysówce Olchowej Kładce, w Nowoberezowe (2 słupy) , zł z czego wydatkowano na: wykonane 5L

53 dokumentacj projektowej na przebudowę drog w Soroczej Nóżce ,00 zł, na rozbudowę ośwetlena ulcznego w Borysówce Olchowej Kładce ,00 zł, zakup dzennka budowy 26,30 zł, rozbudowę ośwetlena ulcznego w Soroczej Nóżce ,00 zł, uzgodnena usytuowana sec ośwetlena ulcznego - 05,00 zł, zakup map do celów projektowych - 200,00 zł, zakup tablc nformacyjnych -,0 zł, nadzór nwestorsk ,50 zł, zakup dzennka budowy 0,00 z ł ; 5. Dostawa montaż zbornka na gaz propan technczny o pojemnośc 2700 I w Nowoberezowe. W 206 roku ponesono wydatk w wysokośc - 60,00 zł na zakup kotła. 6. Budowa dwóch altan w mejscowośc Pucska ,45 zł, z czego; budowa altan ,00 zł, zakup tablc nformacyjnych - 50,45 zł, 7. zakup budynku po byłej zlewn mleka adaptacja obektu na śwetlce wejska w Dubczach Osocznych ,4 zł w tym: zakup budynku 3 700,00 zł, zakup kłódk 23,4 zł. V. ZADŁUŻENIE GMINY: PRZYCHODY I ROZCHODY Stan długu na dzeń styczna 206 roku wynosł ,9 zł, w cągu roku budżetowego spłacono 75 00,00 zł, w tym: ,00 zł kredytu ,00 zł pożyczek. W cągu roku budżetowego zacągnęto kredyt w wysokośc 75 00,00 zł. Stan długu na dzeń 3 grudna 206 roku wynosł ,9 zł, w tym kredyty pożyczk długotermnowe: > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce 9 666,5 zł ze środków Wojewódzkego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Usprawnene gospodark ścekowej poprzez rozbudowę sec kanalzacyjnej w mejscowoścach: Nowosady - Sorocza Nóżka, Przechody; Dubny - Postołowo, Sawny Gród, Wygoda - Hajnówka; Belszczyzna - Hajnówka; Pucska - Czyżyk - Nowoberezowo; Dubcze Osoczne - Chytra; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce ,49 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Warszawe na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Usprawnene gospodark ścekowej w mejscowoścach: Przechody, Dubny - Postołowo, Sawny Gród, Wygoda - Hajnówka; Belszczyzna - Hajnówka; Pucska - Czyżyk - Nowoberezowo; Dubcze Osoczne - Chytra; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce 57 Wojewódzkego Funduszu Ochrony Środowska Ochrony Środowska 06,3 zł ze środków Gospodark Wodnej w Bałymstoku na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalzacj santarnej w Orzeszkowe; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce ,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Warszawe na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalzacj santarnej w Orzeszkowe; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce ,00 zł na rekultywację wysypska śmec w Nowosadach; > kredyt zacągnęty w Banku Polskej Spółdzelczośc w Waslkowe w kwoce 25 52,00 zł na: powerzchnowe utrwalane dróg gmnnych, na budowę przyłączy

54 kanalzacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe zakończene nwestycj kanalzacyjnych l etapu na terene gmny; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce ,57 zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Warszawe na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacj uzdatnana wody w mejscowośc Nowoberezowo oraz wymana studn na kanale santarnym w mejscowoścach Mochnate Stare Berezowo; > pożyczka zacągnęta w Wojewódzkm Funduszu Ochrony Środowska Gospodark Wodnej w Bałymstoku w kwoce ,03 zł na realzację zadana nwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacj uzdatnana wody w mejscowośc Nowoberezowo oraz wymana studn na kanale santarnym w mejscowoścach Mochnate Stare Berezowo; > kredyt zacągnęty w Banku PKO BP na spłatę zobowązań zacągnętych w latach poprzednch ,00 zł.; > kredyt zacągnęty w Banku PKO BP na pokryce defcytu zacągnęty w 206 roku w kwoce 75 00,00 zł. VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA: Ogółem stan zobowązań (zgodne ze sprawozdanem Rb-Z) ,9 zł. Ogółem stan należnośc (zgodne ze sprawozdanem Rb-N) , zł. > Jednostk budżetowe ,20 zł > Instytucje ku ltu ry-0 40,9 zł. INSTYTUCJE KULTURY: ) Gmnne Centrum Kultury w Dubnach: Należnośc stanową kwotę 0 40,9 zł jest to stan środków na rachunku bankowym. 2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE: ) Urząd Gmny Hajnówka: > Należnośc stanową kwotę ,70zł z czego: środk na rachunku bankowym stanową kwotę 6 42,0 zł. należnośc wymagalne powstałe z dłużnkam z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanową kwotę ,2 zł. należnośc wymagalne w grupe gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów usług stanową kwotę 20 35,4 zł z czego: z tytułu usług zwązanych z odpadam komunalnym stanową kwotę 757,9 zł, z tytułu opłat za zajęce pasa drogowego 505,40 zł oraz z tytułu opłat za dzerżawę w wysokośc 572,0 zł, należnośc wymagalne powstałe z tytułu udzałów gmn w podatkach dochodowych - Urzędy Skarbowe stanową kwotę 3 60,4 zł, pozostałe należnośc powstałe z tytułu dofnansowana zadań nwestycyjnych gmny stanową kwotę ,00 zł oraz z tytułu podatków od przedsęborstw nefnansowych stanową kwotę zł, > Zobowązana długotermnowe z tytułu kredytów pożyczek stanową kwotę ,9 zł. 2) Gmnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: należnośc stanową kwotę 49 34,50 zł z czego: Należnośc wymagalne powstałe w ramach zalczk almentacyjnej funduszu almentacyjnego stanową kwotę 49 34,50 zł, z czego kwota ,24 zł stanow

55 należnośc od dłużnków krajowych, zaś kwota 49,26 zł stanow należnośc od dłużnków zagrancznych. VII. CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Wykonane dochodów wydatków za 206 rok prezentuje ponższa tabela. LP Wyszczególnene Plan na dzeń r. Budżet po zmanach stan r. Wykonane za 206 r. I Dochody ogółem 06 59, , ,5 0 A Dochody beżące, w tym: , , ,2. dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych 2. dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych % wyko nana 93, 99, , , ,00 0, , , , 70,6 3. podatk opłaty , , ,6 9,6 4. z subwencj ogólnej , , ,00 00,0 5 z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące 5 74, , ,39 99,2 B Dochody majątkowe, w tym: , , ,2 3,4. ze sprzedaży majątku , , ,3 2,4 2. Z tytułu dotacj oraz środków , , ,0 42,3 przeznaczonych na nwestycje II Wydatk ogółem 06 59, , ,0,9 A Wydatk beżące, w tym: , , ,4 95,2 9 wynagrodzena, pochodne od , , ,6 97,7 wynagrodzeń, w tym: zwązane z funkcjonowanem , , ,62 96,9 organów jst 2 odsetk od kredytów, , , ,64 47,2 pożyczek, oblgacj B Wydatk majątkowe , , ,59 59, III Wynk budżetu (I-II) , ,5 3,4 IV Fnansowane defcytu lub przeznaczene nadwyżk (V- VI) V Przychody 75 00, , ,7 55,0 kredyty pożyczk, w tym: 75 00, , ,00 50,0 krótkotermnowe nadwyżka z lat ubegłych wolne środk ,7 0

56 VI Rozchody 75 00, , ,00 00,0 spłaty kredytów pożyczek 75 00, , ,00 00,0 VII Łączna kwota długu , , ,9 00,0 VIII Łączna kwota spłat (spłata 00, , ,00 00,0 kredytów pożyczek, wykup oblgacj wraz z należnym odsetkam wypłatam z tytułu potrąceń) IX Wskaźnk zadłużena do,02% 6,43 5,26, dochodów ogółem ( łączna kwota spłat / dochody ogółem) X Relacja zrównoważena , , ,0 77, wydatków beżących (dochody beżące - wydatk beżące) XI Wskaźnk planowanej,02% 4,90 5,52 0 łącznej kwoty spłaty zobowązań (wydatk beżące z tytułu poręczeń gwarancj + wydatk na obsługę długu+spłaty rat kaptałowych pożyczek kredytów/dochody ogółem) XII Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań oblczony w oparcu o średną z 3 9,4% 9,97 9,97 0 c poprzednch lat Informacja o spełnenu TAK TAK TAK 0 wskaźnka spłaty zobowązań (XI < =XII) Dochody: W 206 roku w stosunku do 205 roku nastąpł wzrost dochodów budżetowych beżących o kwotę ,96 zł. W stosunku do 205 roku wzrosły dochody beżące własne o kwotę 47 22,72 zł. Wzrost w kwoce dochodów własnych odnotowany został mędzy nnym z uwag na wększe wpływy podatku leśnego od osób prawnych tj. o kwotę ,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób fzycznych o kwotę ,00 zł. Ponadto mnejsze wpływy wystąpły w podatku rolnym o kwotę ,00 zł. Wzrosły także dochody z tytułu dotacj celowych na realzację zadań zleconych w ramach dzału pomoc społeczna (medzy nnym Program 500+) o kwotę ,44 zł oraz realzację zadań własnych. Wydatk: Wydatk ponesone na wynagrodzena pochodne za 206 rok stanową kwotę ,49 zł co stanow 97,7% planu. W stosunku do 205 roku spadły o kwotę 44 65,2 zł. Wydatk beżące na plan ,00 zł zrealzowano w wysokośc ,49 zł co stanow 95,2% planu w stosunku do wykonana za 205 rok zwększyły sę o kwotę ,62 zł, w tym: wydatk zlecone w dzale pomoc społeczna wzrosły o kwotę ,44 zł. Wydatk beżące własne wzrosły o kwotę ,6 zł. Wzrost wydatków beżących odnotowano w szczególnośc na opłaty podatku od

57 neruchomośc od dróg tj. w wysokośc ,00 zł (w 205 roku drog w ramach obowązującej uchwały Rady Gmny były zwolnone od wnoszena opłat podatku od neruchomośc). Podsumowując wydatk beżące na dzałalność merytoryczną poza opłatam podatku od neruchomośc w stosunku do 205 roku zmnejszyły sę o kwotę ,39 zł. Wydatk majątkowe na plan ,00 zł zrealzowano w kwoce ,59 zł co stanow,5% ogólnych wydatków. Wykonane w wydatk beżące w kwoce ,49 zł ne są wyższe od wykonanych dochodów beżących, tj. od kwoty ,29 zł. Ne dokonywano wypłat z tytułu poręczeń gwarancj oraz ne zakupywano ne objęto akcj udzałów oraz ne wnoszono udzałów do spółek prawa handlowego. Przychody: W 206 roku zacągnęto kredyt długotermnowy w kwoce 75 00,00 zł. Rozchody: Stan długu na dzeń styczna 206 roku wynosł ,9 zł, w cągu roku budżetowego spłacono 75 00,00 zł, kredytów pożyczek. Zadłużene długotermnowe powększono o kwotę 75 00,00 zł. Stan długu na dzeń 3 grudna 206 roku wynosł ,9 zł. Kwota długu, sposób jego sfnansowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o fnansach publcznych. Spełnone zostały wskaźnk spłaty zobowązań w sposób następujący: wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań (wydatk beżące z tytułu poręczeń gwarancj + wydatk na obsługę długu + spłaty rat kaptałowych pożyczek kredytów/dochody ogółem) - 5,52% jest nższy od dopuszczalnego wskaźnka spłaty zobowązań oblczonego w oparcu o wykonane 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z 3 poprzednch lat - 9,97% Kwota wykazana jako dług na konec I półrocza 206 roku jest wynkem dzałana: dług z poprzednego roku + zacągany dług - spłata długu. Na dzeń 30 czerwca 206 r. dług stanow kwotę ,9 zł. Przebeg realzacj przedsęwzęć zadań zwązanych z programam realzowanym z udzałem środków unjnych przedstawały sę następująco: Wydatk majątkowe: w 206 roku ne realzowano zadań nwestycyjnych z uwag na brak pozyskanych środków z zewnątrz. Przebeg realzacj programów, projektów zadań pozostałych kształtuje sę następująco: wydatk majątkowe: > Otrzymano dofnansowane z funduszu leśnego: następujących zadań: o droga Nowosady - Dubńska Ferma ,00 zł, zadane zrealzowano rozlczono. Całą należność pokryto ze środków własnych. Deklarowana kwota z funduszu leśnego wpłynęła na konto gmny w roku 207; o droga Skryplewo ,00 zł. Otrzymano dofnansowane z funduszu leśnego. Zadane zakończono rozlczono; o droga Sorocza Nóżka, planowana wartość nakładów ,00 zł, planowany udzał Lasów Państwowych ,00 zł. Zadane zostało zrealzowane. Dofnansowane z funduszu leśnego otrzymano w 207 roku. Po otrzymanu dofnansowana dokonano końcowego rozlczena fnansowego, o w zakrese pozostałych zadań czynone są starana o pozyskane środków z nnych źródeł. a-

58 * Realzacja umów w roku budżetowym w latach następnych dla zapewnena cągłośc dzałana jednostk, których płatnośc przypadają w okresach dłuższych nż rok przebega beżąco ne tworząc zobowązań w zakrese objętym umowam mgr LucyńarSmoktunowcz

59 MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 206 R Załącznk Nr do Z arządzena N r / 7. W ójta G m ny H ajnów ka z dna 24 lu ty 207 roku Gmna Hajnówka jest właśccelem majątku zwanego menem komunalnym. Właścwe zarządzane tym majątkem stanow jedno ze źródeł jej dochodów własnych zwązane jest ze skutecznym efektywnym poberanem gromadzenem tych dochodów. Sporządzene nformacj o stane mena komunalnego gmny nastąpło w oparcu o ustawę z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 203 r. poz. 5, 93, 646, z 204 r. poz. 379, 9, 46, 626, 77, z 205 r. poz. 23, 532, 045, 7, 30, 9, 90, 269, 35, 53, 30, 54, 90, 250, z 206 r. poz. 95, poz. 257). Sporządzona nformacja o stane mena komunalnego Gmny Hajnówka (stan na dzeń r.) obejmuje dane o majątku Gmny Hajnówka jak odnotowano w okrese od dna roku (dna złożena poprzednej nformacj) do dna r. Dane oparte zostały na faktycznych welkoścach wykazanych w sprawozdanach fnansowych ksęgach rachunkowych. W przedłożonej nformacj zastosowano układ obejmujący: dane o przysługujących Gmne Hajnówka prawach własnośc, dane dotyczące nnych nż własność praw majątkowych, dane o zmanach w stane mena komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzednej nformacj o stane mena komunalnego dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonana prawa własnośc nnych praw majątkowych oraz z wykonana posadana, nne dane nformacje o zdarzenach mających wpływ na stan mena komunalnego..ogólne DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY HAJNÓWKA Gospodarowane menem, to bardzo ważny element w zarządzanu fnansam gmny, a jednocześne zagadnene dość skomplkowane z uwag na fakt zapewnena najwększej efektywnośc wykorzystana posadanych zasobów. Korzystane z mena oraz zarządzane nm polega na dokonywanu beżących czynnośc oraz na decydowanu o przeznaczenu sposobe wykorzystana jego składnków. Gmna Hajnówka dysponuje zasobam majątkowym w sposób bezpośredn oraz pośredn przy pomocy jednostek organzacyjnych. W celu sprawnego zarządzana majątkem gmny, gmna dokonała jego rozdysponowana mędzy następującym jednostkam organzacyjnym: I. Jednostk budżetowe:. Urząd Gmny Hajnówka 2. Gmnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce W

60 3. Zespół Szkół w Dubnach 4. Szkoła Podstawowa w Nowokornne II. Instytucje kultury obejmujące:. Gmnne Centrum Kultury w Dubnach. MIENIE KOMUNALNE - STAN NA DZIEŃ CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH Ogólne powerzchna gruntów stanowących własność Gmny Hajnówka, zgodne z ewdencją gruntów wynos 7,6 ha. Na terene Gmny Hajnówka grunty stanowące własność Gmny Hajnówka występują w 23 obrębach geodezyjnych. Gmna posada 3 dzałk na terene Gm. Narewka obr. Gruszk. Ogółem jest to 520 dzałek o łącznej pow. 7,6 ha. Wartość nwentaryzacyjna gruntów na dzeń 3 grudna 206 roku stanow kwotę ,6 zł. Ponadto Gmna Hajnówka posada 36,533 ha gruntów we władanu samostnym 66,302 ha gruntów w użytkowanu. W zwązku z tym, ż Gmna re posada tytułów własnośc do tych neruchomośc, ne są one ujęte w ewdencj gmnnej. Dzałk rolncze są to w wększośc dzałk przekazane przez rolnków na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gmny w procese komunalzacj, w dużej lośc są to dzałk dożywotnego użytkowana. Dzałk rolne stanowące własność Gmny Hajnówka w wększośc są wydzerżawane do użytku rolnczego. Dzałkam budowlanym określono zarówno te zabudowane budynkam takm jak: szkoły, śwetlce, remzy, oczyszczalna śceków, sklepy GS, oraz bazy SKR, budynk OSM, oraz budynk po byłych już neżyjących dożywotnch użytkownkach (rencstach) do których brak jest postanoweń spadkowych, jak równeż dzałk nezabudowane położone na terenach przeznaczonych w mejscowym plane zagospodarowana przestrzennego pod zabudowę. Inne tereny są to dzałk stanowące kopalne żwru lub pasku, wysypska śmec oraz drog. W sedmu dzałkach Gmna Hajnówka posada udzały, są to następujące neruchomośc: obr. Nowoberezowo dz. nr geod. 342/2 pow. 0,437 ha - udz. 4/, dz. nr geod. 342/3 pow. 0,565 ha - udz. 2/2, dz. nr geod. 342/29 pow. 0,0345 ha - udz. 2/0, dz. nr geod. 342/47 pow. 0,47 ha - udz. 5/6; obr. Nowosady dz. nr geod. 52/4 pow. 0,356 ha - udz. /3; obr. Borysówka dz. nr 4/, pow. 0,93 ha - udz. /2; obr. Hajnówka dz. nr 502/49, pow. 0,49 ha - udz. 45/230). W wykaze mena gmnnego ne są ujęte dzałk zwązane z funkcjonowanem ośwaty, tj. 5 dzałek ( obr. Dubny: dz. nr geod. 639 o pow. 0,7600 ha, nr geod. 24/4 o pow. 0,554 ha, nr geod. 24/6 o pow.,5429 ha, obr. Nowokornno dz. nr geod. 49 o pow.,9400 ha, obr. Orzeszkowo dz. nr geod. 23 o pow.,47 ha) o łącznej pow. 6,2643 ha - przekazane w trwały zarząd szkołom.

61 GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY HAJNÓWKA Stan na dzeń r. z te g o W eś Ilo ś ć d z a łe k P o w. g ru n tó w [h a ] - o g ó łe m W a rto ś ć Użytkowane weczyste Użyczene T rw a ły z a rz ą d (szk o ły ) B e ls zc zy zn a 2 4, , B o ry s ó w k a 7 6, ,0 0 0, , , B o re k 5, ,0 0 0, C zy ży k 5 7, ,0 0 0, C hytra 39 6, ,00-0, 27 - D u b c ze O so czn e 2 3, ,2 0 - * D u b n y , ,7 7-0,3 0 0 K o tó w k a 6 7, ,0 0-0, , ,5 54, L p n y 3 3 6, ,0 0-0, M o c h n a te 4 5, ,2 0, , N o w o b e re z o w o 3 3 7, ,0 4 ~ 0, N o w o k o rn n o 9 0, , 0-0, , N o w o s a d y 7 4, ,0 0, ,0 6 5 O rze s zk o w o 5 5, , 0 0, , m 0, P a s e c z n k D u że 2 0 7, ,6 0-0, ~ R ze p ska 9 6, ,9 0 -, ~ S a w n y G ró d 3 0, , S k ry p le w o 2 0, , S ta re B e re zo w o 0 5, ,0 0-0, Try w eża 9 4, , 0-0, W aslko w o 5 2, , W e rzch o w s k e 0, , ~ W yg oda 9 4, , U G H a jn ó w k a 0, , G m. N a re w k a Obr. G ru szk 3 0, ,0 0 R a ze m , ,6 0, , ,

62 STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA stan na dzeń r. W eś Ilo ść d za łe k rolne z tego b u d o w la ne n n e P o w erzchna g ru n tó w B elszczyzna 2-4,9 0 B orysów ka ,36 97 B orek 5 2 2,5600 C zyżyk ,6202 Chytra ,46 D ubcze O soczne ,7529 D ub ny , 452 K otów ka ,0600 Lpny ,0035 M ochnate ,40 N ow oberezow o ,33 N ow okornno ,534 N ow osady ,9304 O rzeszkow o ,4534 P asecznk D uże ,764 R zepska , 5 S aw ny G ród ,34 56 S kry plew o ,59 00 Stare B erezow o ,55 Tryweża ,4 2 7 W aslkow o ,4 00 W erzchow ske - - 0,22 00 W ygoda 9-4, UG H ajnów ka - - 0,4 9 Gm. N arew ka 3 - ~ 3 0,22 66 (G ruszk) R A ZE M : ,6 BUDYNKI W zasobach Gmny Hajnówka znajdują sę następujące budynk: I. Budynk zwązane z admnstracją:. Budynek śwetlcy wejskej Punkt Informacj Turystycznej w Nowosadach (na dzałce nr geod. 704/2 obr. Nowosady) - pow. użytkowa 9,00 m2 - wartość ,62 zł; 2. Budynek Centrum Ekumenczno-Etnografcznego (na dzałce nr geod. 676 obr. Dubny) - pow. użytkowa 369,57 m2 - wartość ,49 ;zł 3. Budynek śwetlcy wejskej w Lpnach ( na dzałce nr geod. 57/ obr. Lpny) - pow. użytkowa - 90 m2 - wartość ,7zł;

63 4. Budynek rem zo-św etlcy w Mochnatem (na dzałce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) - pow. użytkowa - 54,00 m2 - wartość 94 3,9 zł; 5. Budynek byłej szkoły w Nowoberezowe (na dzałce nr geod. 70/3 obr. Nowoberezowo) - pow. 340,2 m 2 - wartość 43 75,09 zł; 6. Budynek byłej szkoły w Mochnatem (na dzałce nr geod. 96 obr. Mochnate) - pow. użytkowa - 346,00 m 2 - wartość ,92 zł; 7. Budynek byłej szkoły w Orzeszkowe (na dzałce nr geod. 23 obr. Orzeszkowo) - pow. użytkowa - 39,36 m 2 - wartość 7,43 zł. II. B udynk m eszkalne:. Nowosady; na dzałce nr geod. 77/2 budynek o pow. użytkowej 4,77 m2, wartość ,- zł. III. B udynk gospodarcze:. Bory sówka: - na dzałce nr geod pow. użytkowa - 60,00 m2, wartość ,4 zł; 2. Nowosady: - na dzałce nr geod. 704/2 - pow. użytkowa - 45,00 m 2, wartość ,97 zł; - na dzałce nr geod. 77/2 - pow. użytkowa 92,00 m 2, wartość - 000,- zł; - na dzałce nr geod. 77/2 - pow. użytkowa 40,00 m2, wartość ,- zł; 3. Dubny: - na dzałce nr geod pow. użytkowa -,00 m2, wartość -2,40 zł; - na dzałce nr geod pow. użytkowa - 4,00 m2, wartość ,22 zł. 4. Nowoberezowo: - na dzałce nr geod. 7/3 - pow. użytkowa - 49,50 m 2, wartość ,5 zł; 5. Orzeszkowo: - na dzałce nr geod. 5 - pow. użytkowa - 30,60 m 2, wartość ,0 zł. IV. Budynk na terene Masta Hajnówka: Na terene Masta Hajnówka Gmna posada część budynku burowego gospodarczego położonych na dzałce nr geod.502/49 o pow. 0,49 ha (udzał w grunce - 45/230; pow. użytkowa budynku burowego 424 m2 - wartość ,3 zł, pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m2 - wartość 4 057,5 zł; V. Garaże:. Orzeszkowo: garaż blaszany (netrwale zwązany z gruntem) o pow. 75 m2, stanowący wartość ,75 z;, 2. Dubny: garaż blaszany (netrwale zwązany z gruntem) o pow. 75 m2, stanowący wartość 24 40,64 zł. BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE Na neruchomośc oznaczonej nr geod. 23 o pow.,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują sę następujące budynk: budynek szkoły - pow. użytkowa 90 m2 stanowący wartość 93 73,5 zł., budynek gospodarczy - pow. użytkowa 4 m2 stanowący wartość 3 733,0 zł. oraz ogrodzene o wartośc 5 40,33 zł. - oddane w użyczene.

64 CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH. Na dzeń 3 grudna 206 r. wydzerżawonych było 50 dzałek rolnych oraz część dzałk nr geod. 7/2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m2. 2. W najem przekazano: - lokal użytkowy o pow. 72,62 m2 (budynek ośrodka zdrowa), znajdujący sę na dzałce nr geod. 70/2 o powerzchn 0,2 ha, obr. Nowoberezowo, - lokal użytkowy o pow.,40 m2 w budynku na dzałce nr geod. 775 obr. Dubny, Z tytułu dzerżawy najmu w roku 206 uzyskano dochód w wysokośc 7 772,20 zł. CZĘSC OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH W użytkowanu weczystym znajdują sę następujące dzałk: - dzałka nr geod. 22/4 o powerzchn 0,03 ha, obr. Orzeszkowo, - dzałka nr geod. 69 o powerzchn 0,02 ha, obr. Orzeszkowo, - dzałka nr geod. - dzałka nr geod. - dzałka nr geod. - dzałka nr geod. 700/4 o powerzchn 0,065 ha, obr. Nowosady, 553/6 o powerzchn 0,076 ha, obr. Nowosady; 5/ o powerzchn 0,07 ha, obr. Borysówka, 92 o powerzchn 0,09 ha, obr. Borysówka, /2 o powerzchn 0,05 ha, obr. Mochnate; - dzałka nr geod. Łączna powerzchna dzałek - 0,3967 ha. Są to dzałk zabudowane budynkam stanowącym odrębny od gruntu przedmot własnośc. Dochód uzyskany w 206 r. z tytułu użytkowana weczystego, tj. opłata roczna wynosła 2 035,95 zł. Decyzją z dna r. znak: IP przekształcono prawo użytkowana weczystego dzałek nr geod. 43/ nr geod. 43/2 obr. Czyżyk, w prawo własnośc, z czego w roku 206 uzyskano dochód 0 000,00 zł Zmany dokonane w obroce neruchomoścam - stan na dzeń r. Neruchomośc sprzedane: Lp. Nr geod. Położene Pow erzchna [h a] W artość (w g zaksęgow ana) UW AGI. 700/ Nowosady 0, Rep.A. 269/206-0, Z zasobów mena gmny w roku 206 sprzedana została dzałka, z czego uzyskano dochód zł.. II. Neruchomośc przejęte na własność Gmny Hajnówka: LP- N r g e o d. P o ło ż e n e P o w e rz c h n a [h a ] W a rto ś ć (w g z a k s ę g o w a n a ) U W A G I. 522/3 D ubny 0, Rep.A. Nr 309/ /9 D ubny 0, ,77 Rep. A. Nr 309/206 Protokół Sygn. akt I.Ns 72/6 zdn r L pny 0, Rep.A. Nr 350/206

65 /47 (udz. 5/6) 342/3 (udz. 2/2) 342/29 (udz. 2/0) N ow oberezow o 0, Rep.A. Nr 2029/206 0, , , ,77 a. Neruchomośc zbyte z mena Gmny Hajnówka w wynku przekształcena prawa użytkowana weczystego w prawo własnośc: Lp. Nr geod. Położene Pow erzchna [h a] Wartość (w g zaksęgow ana) UW AGI. 43/ Czyżyk 0, , /2, Decyzja z dna r. znak: IP , ,20 b. Neruchomośc zbyte z mena Gmny Hajnówka w wynku stwerdzena nabyca prawa własnośc neruchomośc w drodze zasedzena: Lp. Nr geod. Położene Pow erzchna [h a] W artość (w g zaksęgow ana) UW AGI. 75/ 0, Postanowene Nowoberezowo Ns 339/5 2. z dn r. 75/2 0, , c. Zmana powerzchn neruchomośc: W wynku ustalena przebegu granc mędzy dzałkam nr geod. 45 nr geod. 4 obr. Belszczyzna, w trybe postępowana rozgranczenowego, zakończonego podpsanem aktu ugody z dna r., uległa zmane powerzchna dzałk nr geod. 45, która obecne wynos 0,050 ha ( pow. - 0,0050 ha, wartość zł.) Zdjęto ze stanu - pow. - 2,0299 ha, wartość - 39,20 zł. Dopsano na stan - pow. +,0506 ha, wartość ,77 zł. I - pow. - 0,9793 ha, wartość ,57 zł. BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY (GRUPA ): Na neruchomośc oznaczonej nr geodezyjnym 349 o pow. 0,50 ha położonej we ws Czyżyk znajdują sę budynk stanowące wartość 500,00 zł. G6

66 Na neruchomośc oznaczonej nr geodezyjnym 77 o pow. 0,300 ha położonej we ws Nowosady znajduje sę budynek meszkalny o pow. 4,77 m2 składający sę z dwóch lokal meszkalnych, stanowący wartość ,00 zł oraz dwa budynk gospodarcze: jeden o pow. 40,00m2 o wartośc 3 000,00 zł. drug o pow. 92,00 m2 o wartośc 000,00 zł. W posadanu gmny znajduje sę budynek oczyszczaln śceków w Mochnatem o wartośc nwentarzowej 0 55,73 zł oraz magazyn oczyszczaln w Mochnatem o wartośc nwentarzowej 2 26,39 zł. Na terene Gmny Hajnówka znajdują sę dwa budynk hydroforn: w Nowoberezowe o wartośc nwentarzowej ,4 zł oraz w Orzeszkowe o wartośc nwentarzowej zł. Do mena gmny należy budynek Ośrodka Zdrowa w Nowoberezowe o wartośc nwentarzowej zł oraz budynek gospodarczy o wartośc zł budynek WC o wartośc 3,2 zł. W posadanu Gmny Hajnówka znajdują sę budynk gospodarcze: w Borysówce o wartośc 4 70,4 zł. w Nowosadach o wartośc 6 45,97 zł. w Dubnach o wartośc 2.40 zł. budynek gospodarczy Urzędu Gmny Hajnówka o wartośc 4 057,5 zł. budynek gospodarczy Centrum Ekumenczno - Etnografcznego w Dubnach o wartośc 3 537,22 zł, budynek gospodarczy szkoły podstawowej w Orzeszkowe ,0 zł, budynek gospodarczy Nowoberezowo ,5 zł. Na terene Gmny Hajnówka znajduje sę jeden budynek przeznaczony na remzę strażacką w mejscowośc Mochnate o wartośc nwentarzowej 2.079,20. Na terene Gmny Hajnówka znajduje sę Centrum Ekumenczno - Etnografczne w Dubnach o wartośc nwentarzowej , 49 zł. W posadanu Gmny Hajnówka znajduje sę budynek burowy o wartośc nwentarzowej ,3 zł oraz budynek Śwetlcy Wejskej w Nowosadach o wartośc nwentarzowej ,62 zł, budynek szkolny drewnany o Orzeszkowe o wartośc nwentarzowej 7,43. Budynek po byłej Szkole Nowoberezowo o wartośc 43 75,09 zł, budynek poszkolny w Mochnatem o wartośc ,92 zł. budynek szkolny Orzeszkowo ,5 zł budynek śwetlcy Lpny ,7 zł Gmna Hajnówka posada dwa garaże w mejscowośc Dubny o łącznej wartośc nwentarzowej 4 7,27 zł w mejscowośc Orzeszkowo ,75 zł. W okrese od ostatnej nformacj o stane mena komunalnego ( r.) wartość w tej grupe uległa zmane gdyż: wyremontowano zmodernzowano oczyszczalnę śceków w Mochnatem zwększając wartość budynku o kwotę ,43 zł. Grupa ta stanow składnk mena komunalnego gmny o łącznej wartośc na dzeń r , zł. OBIEKTY, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 2): Zgodne z zestawenem gruntów sporządzonym dla Gmny Hajnówka, drog stanową powerzchnę 263,593 ha. Są to zarówno drog gmnne (publczne), jak drog wewnętrzne dojazdowe do pól. W załączonym zestawenu gruntów wykazane są drog będące własnoścą Gmny, we władanu Gmny (na zasadach posadana samostnego) oraz w użytkowanu Gmny Hajnówka. Drog gmnne (publczne): C

67 - własność - 52,565 ha, - władane - 2,2226 ha, - użytkowane - 22,473 ha. 77,2264 ha Drog dojazdowe: - własność - 23,6634 ha, - władane - 27,2640 ha, - użytkowane - 35,7055 ha. 6,6329 ha Zestawene dróg gmnnych dojazdowych w ła s n o ś ć W ła d a n e u ż y tk o w a n e D R O G I (p os. s a m o s tn e ) o g ó łe m o g ó łem g m n n e d o ja z d o w e g m n n e d o ja z d o w e g m n n e d o ja z d o w e B elszczyzn a - 3, , B orysów ka - 0, ,069,200 9,200 0,49 B orek ,700 6,749 7,5 4 9 C zyżyk 3, ,2000 7,9000 0,6300,6300 2,2600 C hytra 4,0979 6, , D u b cze O so czn e, , 600 0,924,653 2,60 D ubny 3,970 3, , ,325,200 3,533 K otów ka 2, , 00-2,2300 2,2300 Lpny,72 0,365,326 3,4000 6, Ł o zc e ,009 3, M o chnate 2, , ,9600 6,200 26,2400 N o w ob erezo w o 4,600 2, , ,200 7,200 N o w okornn o 6, , 500-7,500 7,500 N ow osady 3,7237 0, ,3 6 4,000 20,244 2,324 O lc h o w a K ład ka ,5400,5400 O rzeszko w o,345 2,6043-0,0947 0,33 5 0,600 4,300 4,9200 P asecznk D uże 4,2347 3, , P o sto ło w o ,7000 2,7 000 P ro g ale ,200 2,2 00 P u cska ,0950 4, R ze psk a ,4600 4, S aw ny G ród - 0,0500 0,600,5200 2, S kryp lew o 0, ,7600, S tare B erezow o, ,5 00 4,700 2,600 7,3200 Try w eża - 0,3322-6,4 6, W a s lk o w o - - 0,400 3,600 4, W e rzch o w s ke 0, , ,347 4,347

68 W y g o d a 2,4700, , UG H a jn ó w k a G m. N a re w k a O br. G ru szk 0,2266 " * - 0, Razem 52,565 23,6634 2, , , ,473 35, ,52 Powerzchna 06,0065 ha + 57,52 ha = 263,593 ha, tj. pow. dróg z zestawena gruntów sporządzonego dla Gmny Hajnówka na dzeń Wg stanu na dzeń r. wartość mena wynos ,03 zł. Ogrodzena, znajdujące sę na terene Gmny Hajnówka stanową część mena gmnnego o wartośc ,22 zł; Na terene Gmny Hajnówka znajduje sę studna wertncza o wartośc nwentarzowej 6 622,5 zł oraz dwe budowle do uzdatnana wody, w tym znajdująca sę w Nowoberezowe o wartośc nwentarzowej ,54 zł oraz w Orzeszkowe o wartośc nwentarzowej 55 5,04 zł. Ogólna wartość budowl do uzdatnana wody na dzeń r. wynos ,5 zł. Wodocąg gmnne ne pozostają w bezpośrednm zarządze gmny. Wodocąg zborowy Orzeszkowo Nowoberezowo" admnstrowane są od dna r. przez Przedsęborstwo Wodocągów Kanalzacj Sp. z o.o. w Hajnówce. Mejscowośc gmny: Lpny, Dubny, Postołowo, Sawny Gród, Skryplewo zaopatrywane są w wodę ptną z wodocągu mejskego Hajnówka. Ogółem na konec 205 r. Gmna Hajnówka posada 04,2 km sec wodocągowej, są to wodocąg: Lpny o długośc 2,3 km - zaopatrywany w wodę z ujęca Hajnówka, Orzeszkowo o długośc 26,6 km wraz z hydroforną dwema studnam głębnowym werconym ogrodzenem zewnętrznym, Nowoberezowo o długośc 75,92 km wraz z hydroforną - budynkem, dwema studnam głębnowym, werconym ogrodzenem zewnętrznym hydroforn. Ogólna wartość wodocągów znajdujących sę na terene Gmny Hajnówka według stanu na dzeń r. wynos ,5 zł. Chodnk znajdujące sę na terene Gmny Hajnówka stanową część mena gmnnego o wartośc 5 229,45 zł. Na terene Gmny Hajnówka znajdują sę lne energetyczne o wartośc nwentarzowej ,49 zł. Gmnna oczyszczalna śceków w Mochnatem w m-cu czerwcu 20 r. została wraz z całą secą kanalzacj santarnej o łącznej długośc 3,93 km w Mochnatem, Starym Berezowe (5,4 km), Dubczach Osocznych Nowoberezowe (,53) oraz kanalzacją santarną wybudowaną w 20 r. w mejscowoścach Pucska, Czyżyk Chytra przekazana do eksploatacj dla Przedsęborstwa Wodocągów Kanalzacj Sp. z o.o. w Hajnówce. Wartość nwentarzowa urządzeń techncznych znajdujących sę w oczyszczaln śceków w Mochnatem wynos 20 47,53 zł. Na terene Gmny Hajnówka znajdują sę przydomowe oczyszczalne śceków o łącznej wartośc nwentarzowej 20 73,20 zł. Kanalzacja santarna w Dubnach, Nowosadach, Lpnach o długośc 5,20 w całośc admnstrowana jest przez Przedsęborstwo Wodocągów Kanalzacj Sp. z o.o w Hajnówce. Ogólna wartość nwentarzowa kanalzacj według stanu na dzeń r. wynos , zł. Na terene gmny znajdują sę: składowsko odpadów w Nowosadach o wartośc 9 367,55 Punkt Selektywnej Zbórk Odpadów Komunalnych w Starym Berezowe (PSZOK) o wartośc 5 37, oraz dokonana w 205 r. rekultywacja

69 gmnnego składowska odpadów komunalnych w Starym Berezowe na wartość ,5 zł. Łączna wartość nwentarzowa składowsk wynos 40 43,5 zł. Na terene gmny znajdują sę budowle sportowe rekreacyjne o łącznej wartośc 09 40,72 zł. W 206 roku w ramach konkursu Nestle porusza Polskę otrzymano słownę zewnętrzną na wartość 4 299,-zł. W mejscowośc Pucska wybudowano dwe altany w ramach otrzymanych z WFOŚGW na łączną wartość ,45 zł. Grupa ta stanow składnk mena komunalnego gmny o łącznej wartośc na dzeń r ,7 zł. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (GRUPA 3): W Nowoberezowe znajdują sę składnk mena komunalnego gmny o łącznej wartośc nwentarzowej ,7 zł, w tym: W Gmnnym Ośrodku Zdrowa znajduje sę pec gazowy o wartośc nwentarzowej 2 596,62 z l Seć grzewcza o wartośc nwentarzowej 34,72 zł. Kotłowna olejowa o wartośc nwentarzowej 4 92,44 zł. Zespół prądotwórczy awaryjny o wartośc nwentarzowej 43 90,00 zł. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - ZESTAWY KOMPUTEROWE (GRUPA 4): Zestawy komputerowe znajdujące sę na stane w Urzędze Gmny Hajnówka stanową wartość nwentarzową ,96 zł. W okrese sprawozdawczym zestawy komputerowe zwększyły swoją wartość o kwotę 0 644,47 z l Zmnejszene wartośc o kwotę 730,6 zł. nastąpło w zwązku z lkwdacją przestarzałego sprzętu. Według stanu na dzeń r. wartość nwentarzowa maszyn ogólnego zastosowana wynos 0 02,20 zł. w 206 roku w ramach funduszy do OSP Nowokornno z WFOŚGW zakupono dwa aparaty powetrzne motopompę o łącznej wartośc 3 79,20 zł. Grupa ta stanow składnk mena komunalnego gmny o łącznej wartośc na dzeń r ,6 zł. MASZYNY, URZĄDZENIA (GRUPA 5): Do mena gmny w tej grupe należy pła do betonu o wartośc nwentarzowej 4 007,5 zł zakupona w 206 roku plarka spalnowa o wartośc 2 533,0zł. Łączna wartość nwentarzowa urządzeń wynos 6 540,95 zł. URZĄDZENIA TECHNICZNE (GRUPA 6): Urządzena technczne znajdujące sę na stane mena komunalnego gmny to: - centrala telefonczna o wartośc nwentarzowej ,09 zł - ładowacz czołowy TUR o wartośc nwentarzowej - 4 4,40 zł. - Instalacje solarne na wartość ,9 zl - stacja obektowa w OSP Nowokornno o wartośc nwentarzowej - 60,00 zł - zbornk na gaz do ośrodka zdrowa w Nowoberezowe - 60,00 zł

70 Łączna wartość nwentarzowa urządzeń wynos ,40 zł. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HAJNÓWKA - ŚRODKI TRANSPORTU (GRUPA 7): Urząd Gmny Hajnówka posada 6 samochodów strażackch o wartośc ,9 zł, w tym: OSP Nowokornno: samochód strażack o wartośc nwentarzowej ,75 zł; OSP Mochnate: samochód strażack o wartośc nwentarzowej 6 544,66 zł, samochód ratownczo - gaśnczy o wartośc 59 00,00- zł oraz samochód strażack o wartośc ,50 zł; OSP Orzeszkowo: samochód strażack o wartośc nwentarzowej ,07 zł oraz samochód strażack Jelcz o wartośc ,00 zł. W posadanu Urzędu Gmny Hajnówka znajdują sę: Samochód Volksvagen otrzymany neodpłatne od Zespołu Szkół w Dubnach na wartośc ,-zł; Fat Punto 557F o wartośc 32 95,43 zł; Honda o wartośc , 50 zł; Volkswagen o wartośc ,50 zł; Cągnk o wartośc 64.30,50 zł; Dwe przyczepy o wartośc 24 53,0 zł; Kosarka rotacyjna o wartośc 6 33,0 zł; Obcążnk pług do odśneżana dróg o wartośc 5 666,39 zł; Kosarka bjakowa o wartośc ,00 zł. Grupa środk transportu stanow składnk mena komunalnego gmny o łącznej wartośc , zł według stanu na dzeń r.. NARZĘDZIA, PRZYCZEPY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (GRUPA ): Do mena gmny należą narzędza, przyrządy wyposażene do których zalcza sę: koparkę o łącznej wartośc nwentarzowej 5 929,20 z ł, dwa zestawy ratownctwa medycznego o wartośc 3 45,00 zł będące w wyposażenu OSP Mochnate jeden zestaw ratownctwa medycznego o wartośc 5 400,00 zł będące w wyposażenu OSP Nowokornno. kserokoparkę PANASONIC /otrzymaną neodpłatne od BOSS Gmny Hajnówka/ na wartość 3.92,54 zł. Na dzeń roku wartość nwentarzowa mena komunalnego Gmny w grupe stanow kwotę ,74 zł. MIENIE KOMUNALNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OŚWIATY Na terene gmny Hajnówka według stanu na dzeń 3 grudna 206 roku, mene gmnne zwązane z funkcjonowanem ośwaty obejmuje 4 dzałk, o łącznej powerzchn m2 występuje w następujących sołectwach: Dubny Nowokornno. Składnk mena komunalnego będące w użytkowanu Zespołu Szkół w Dubnach według stanu na dzeń 3 grudna 206 roku:. Neruchomość oznaczona numeram geodezyjnym 639, 24/4 24/6 o ogólnej powerzchn m2 o wartośc 5 629,- z ł.

71 2. Budynek szkolny o powerzchn użytkowej 2504,49 m2, stanowący wartość ,54 zł. 3. Sala gmnastyczna o powerzchn użytkowej 626,95 m2 wymarach 2m x 24 m, z zapleczem santarnym, stanowąca wartość , zł. 4. Wyposażene kuchn (kocoł warzelny gazowy - 2 szt., kuchna gazowa z pekarnkem, patelna gazowa, oberaczka do zemnaków, zmywarka do naczyń, maszyna kuchenna z przystawkam, szafa, okapy, stół ze zlewem dwukomorowym, komn odprowadzający, komora peca konwekcyjnego, patelna elektryczna, zmywarka kapturowa, zmywarka do naczyń, pekarnk elektryczny) o wartośc 6 77,4 zł. 5. Ogrodzene szkoły stanowące wartość 69 99,73 zł. 6. Urządzene obejśca przy szkole (kostka brukowa POLBRUK ułożona na powerzchn 375,4 m2, nawerzchna asfaltowa o powerzchn 2065 m2, przepusty na zjazdach, obrzeża trawnkowe o długośc 437,30 mb) na wartość ,63 zł. 7. Oczyszczalna śceków stanowąca wartość ,29 zł.. Osłona śmetnka stanowąca wartość 602,44 zł. 9. Centrala telefonczna o wartośc 3 093,92 zł. 0. Zestawy komputerowe kserokopark o wartośc 026,44 zł.. Tablca nteraktywna z oprogramowanem mocowanem plus wdeoprojektor o wartośc 0 42,5 zł neodpłatne otrzymane w ramach projektu Rozwój przez kompetencje 2. Zestaw Zamek Standard z weżam, zjeżdżalnam, pomostam, drabnkam zamontowany na placu zabaw o wartośc ,69 zł zakupony ze środków projektu Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk pod tytułem Krana Radosnych Maluchów - utworzene Punktu Przedszkolnego w Gmne Hajnówka. 3. Tablca multmedalna o wartośc 5 900,00 zł zakupona z własnych środków w ramach realzowanego projektu Programu Operacyjnego Kaptał Ludzk pod tytułem Krana Radosnych Maluchów - utworzene Punktu Przedszkolnego w Gmne Hajnówka. 4. Nawerzchna bezpeczna w lośc łącznej 45 m2 ułożona na placu zabaw o wartośc 5 49,00 zł. 5. Tablca nteraktywna z oprogramowanem Przedszkolak na start 4 699,00 zł. 6. Karuzela HYZIO zamontowana na placu zabaw o wartośc 3 926,6 zł. Składnk mena komunalnego będące w użytkowanu Szkoły Podstawowej w Nowokornne według stanu na 3 grudna 206 roku:. Neruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 49, o powerzchn 9 400m2, położona w Nowokornne stanowąca wartość 3 50,- zł. 2. Murowany budynek szkolny w Nowokornne o powerzchn użytkowej 553 m2, stanowący wartość ,7 zł. 3. Transformator olejowy w Nowokornne, stanowący wartość 7 02,4 zł. 4. Ogrodzene Szkoły w Nowokornne, stanowące wartość ,3 zł. 5. Wyposażene kuchn (wyparzacz elektryczny, patelna elektryczna) o wartośc 5 30,60 zł. 6. Koparka o wartośc 4 270,00 zł. 7. Tablca nteraktywna o wartośc 3 999,00 zł.. Zestaw komputerowy o wartośc 4 36,50 zł. Środk transportu według stanu na dzeń 3 grudna 206 roku:

72 . Autobus szkolny Autosan H 9-24 S (na 42 mejsc sedzących, jedno mejsce dla kerowcy jedno mejsce na wózek nwaldzk) stanowący wartość ,00zł. Rok produkcj Numer rejestracyjny BHA G69. Wykaz mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem ośwaty jego zagospodarowane za 206 r. Rodzaj mena Jednostka mary Ilość Wartość nwentarzowa Sposób zagospodarowana w bezpośrednm zarządze gmny Ilość Wartość R ok XII.205 XII.206 XII.205 XII.206 XII.205 XII.206. G runty szt. (d za łk) m , , , ,00 2. B u d yn k s z k ó ł w użytkow anu szt , , , ,32 3. S ala g m n a s ty c z n a szt , , , , 4. O g ro d zena posesj szkolnych szt , , , ,04 5. U tw a rd ze n a placu prze d Z e sp o łe m S z k ó ł w D u bn ach m , , , , , ,63 6. O c z y s z c z a ln a ś c e k ó w w s z k o le w D u b n a ch szt , , , ,29 7. T ra n s fo rm a to r o le jo w y w N o w o ko rn n e szt. 7 02,4 7 02,4 7 02,4 7 02,4. O słon a śm e tn ka szt. 602,44 602,44 602,44 602,44 9. A u to busy szt , , , ,00 0. Z a p le c z e k u ch e n n e szt ,0 2 4, , ,0. Z e s ta w y k o m p u te ro w e szt , , , ,94 2. K sero kop ark szt , ,00 3. G araże szt ,63 0, , , , C e n tra la te le fo n c z n a w G m n a zju m w D u bn ach szt , , , ,92 5. T a b lc e m u ltm e d a ln e ta b lca szt , , , ,5 n te ra k ty w n a z

73 vdeopro jektorem Z e s ta w Z a m e k 6. S ta n d a rd na p la c z a b a w w D u b n a ch szt , , , , N a w e rz c h n a b e z p e c z n a m , , , ,0 0. K a ru z e la H Y Z IO szt , , , , 6 Ogółem: , ,6 Wykaz mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej jego zagospodarowane według stanu na dzeń 3 grudna 206 roku Rodzaj mena Jednostka mary Ilość Wartość nwentarzowa Sposób zagospodarowana w bezpośrednm zarządze gmny Ilość Wartość Rok Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń l. Zestawy komputerowe szt , ,0 I 6 747,0 6747,0 Ogółem: 6 747, ,0 Według wykazu mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na dzeń r. wartość nwentarzowa zestawów komputerowych ne uległa zmane. Według stanu na dzeń r. wartość nwentarzowa mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce stanow kwotę 6 747,0 zł. Wykaz mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem Gmnnego Centrum Kultury w Dubnach jego zagospodarowane na 3 grudna 206 roku Gmnne Centrum Kultury w Dubnach w okrese sprawozdawczym nadzorował 6 śwetlc wejskch znajdujących sę w następujących mejscowoścach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornno, Borysówka, Tryweża, Rzepska, Kotówka, Chytra, Pasecznk Duże, Borek, Lpny, Orzeszkowo, Dubny, Nowosady, Mochnate, Czyżyk (w tym śwetlce w mejscowośc Nowosady Mochnate są własnoścą Gmny Hajnówka).

74 RODZAJ MIENIA Rok JEDNOSTKA MIARY Stan na dzeń ILOŚĆ WARTOŚĆ INWENTARZOWA SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Stan na dzeń Zestawy komputerowe 2 Śwetlce kluby szt , , ,0 5 szt , , , , ,0 3 Ogrodzena szt , , 2 Ogółem: 20 62, , , ~ , Wartość nwentarzowa zestawów komputerowych uległa zmane w zwązku z neodpłatnym przekazanem z Urzędu Gmny Hajnówka jednego zestawu do Gmnnego Centrum Kultury w Dubnach na kwotę 2 46,36 z ł. Przeprowadzono remonty śwetlc. W Gmnnym Centrum Kultury w Dubnach została wyremontowana duża sala wraz ze sceną oraz korytarz (wykonano nową nstalację elektryczną, odmalowano oraz zamontowano elementy drewnane na sal wdowskowej) wykonano równeż doceplene weńca w budynku. Łączna kwota remontu 20,62 zł. W śwetlcy wejskej w Tryweży wykonano łazenkę oraz zbornk na neczystośc płynne na kwotę 6 950,64 zł. Wykonano nstalację centralnego ogrzewana w śwetlcy w Nowoberezowe na kwotę 929,45 zł. Według stanu na dzeń r. wartość nwentarzowa mena komunalnego zwązanego z funkcjonowanem Gmnnego Centrum Kultury stanow kwotę ,37 zł. Stan śwetlc w okrese od r. do r. został przedstawony w ponższej tabel: WARTOŚĆ INWENTARZOWA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY Ś W IE T L IC E W A R T O Ś Ć IN W E N T A R Z O W A S T A N N A R. Z M IA N A W A R T O Ś Ć IN W E N T A R Z O W A S T A N N A R. Śwetlca w Rzepskach 9 393,49 0, ,49 Śwetlca w Orzeszkowe 5 233,49 0, ,49 Śwetlca w Dubnach ,57 20, ,9 Śwetlca w Lpnach 5 60,64 0, ,64 Śwetlca w Chytrej 9 5,3 0,00 9 5,3 Śwetlca w Pasecznkach Dużych 4 49,00 0, ,00 Śwetlca w Starym Berezowe ,0 0, ,0 Śwetlca w Tryveży 3 06, , ,94 Śwetlca w Kotówce 20 72,24 0, ,24 Śwetlca w Borku 26,00 0,00 26,00 Śwetlca w Borysówce ,3 0, ,3 Śwetlco - remza w Nowokornne ,6 0, ,6 %

75 \ % Śwetlca w Nowoberezowe 4 0, 929, ,63 Śwetlco - remza w Czyżykach , , ,0 Ogółem: , , ,0 Wójt G^npy mgr Lucynatomoktunowcz fg