Analiza wykonalności dla projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Karol Ciężak, Paweł Gałecki, Joanna Zalewska-Gałosz, Wojciech Gałosz, Izabela Kałczuga, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Roman Żurek 2

3 Spis treści Spis treści Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia

4 Spis rysunków Rysunek 1 Zebrzydowice na mapie Województwa Śląskiego... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu na terenie powiatu... 7 Rysunek 3 Lokalizacja projektu... 8 Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu Tabela 2 Wskaźnik produktu Tabela 4 Ludność w Gminie Zebrzydowice wg miejsca zameldowania i płci Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Zebrzydowicach Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami Tabela 8 Koszty przygotowania i realizacji projektu Tabela 9 Ocena porównawcza projektu: stan surowy stan z zastosowaniem rekomendacji środowiskowych (skala od -5 do +5) Tabela 10 Ryzyka środowiskowe w projekcie Tabela 11 Wycena i harmonogram w obszarze środowiskowym Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 14 Kalkulacja kosztów operacyjnych w wybranych latach analizy Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 16 Obliczenie poziomu dofinansowania Tabela 17 Obliczenia wskaźników rentowności bez uwzględnienia dotacji Tabela 18 Obliczenia wskaźników rentowności z uwzględnieniem dotacji Tabela 19 Obliczenie ENPV i B/C Tabela 20 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 21 Plan wdrożenia projektu

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na ochronie obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjnoedukacyjnych, a także budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest z 35 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej stawu Młyńszczok w Gminie Zebrzydowice. Projekt obejmuje: umocnienie linii brzegowej stawu Młyńszczok na długości ok. 1,00 km gabionami z kamienia naturalnego na skarpach; umocnienie skarp i dna odpływu ze stawu Młyńszczok do rzeki Piotrówki na odcinku ok. 70 m; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego; wykonanie naturalnych ścieżek przyrodniczo edukacyjnych wraz z oznakowaniem, oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą rekreacyjną; utworzenie miejsc parkingowych dla użytkowników dla istniejącej i nowo projektowanej infrastruktury wokół stawu Młyńszczok (30 miejsc); modernizację pomostu drewnianego na stawie Młyńszczok; zakup nowego wyposażenia wodnego dla kąpieliska na stawie Młyńszczok; wymianę piasku na istniejącej plaży przy stawie Młyńszczok; zakup materiałów promocyjnych; Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze nadbrzeżnym stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach poprzez: Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym; Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji ekologicznej. 5

6 1.2. Lokalizacja projektu Zebrzydowice miejscowość w powiecie cieszyński, województwo śląskie. Lokalizacja projektu w Zebrzydowicach przy ul. Ks. Janusza nadbrzeża stawu Młyńszczok. Rysunek 1 Zebrzydowice na mapie Województwa Śląskiego Źródło: 6

7 Rysunek 2 Lokalizacja projektu na terenie powiatu Źródło: Opracowanie własne na podstawie 7

8 Rysunek 3 Lokalizacja projektu Źródło: Opracowanie własne 8

9 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Walory rekreacyjne gminy Zebrzydowice to malowniczy, pagórkowaty krajobraz z dużą ilością lasów i stawów. Przez jej teren przebiegają oznakowane trasy rowerowe oraz piesze. Na odwiedzających, oprócz walorów krajobrazu czekają również godne zwiedzenia zabytki i inne atrakcje. Zlokalizowany w gminie staw Młyńszczok znajduje się w odległości 4,7 km od obszaru PLB Dolina Górnej Wisły (obszar ten służy ochronie ptaków i ich siedlisk). Przy Stawie Młyńszczok funkcjonuje ośrodek sportów wodnych kąpielisko oraz przystań wodna ze spacerowym molo. Można tam skorzystać z żaglówek, rowerów wodnych oraz łodzi wiosłowych. Samo kąpielisko ma formę pływającego basenu z wydzieloną bezpieczną częścią dla dzieci. Dalsze pozostawienie terenów objętych projektem na niezorganizowane i niezaplanowane działania ludzkie polegające na braku wskazania i wydzielenia miejsc dla potrzeb rekreacji, narażą obszar na biologiczną degradację. Powyższa sytuacja wpływa na pogarszający się stan bioróżnorodności biologicznej na obszarze Gminy Zebrzydowice, wobec czego w przedmiotowym projekcie jako problem kluczowy określono: niewystarczający stopień ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarze Gminy Zebrzydowice. Mając na względzie konieczność znalezienia rozwiązania powyższego problemu jako cel projektu przyjęto ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Zebrzydowice. Cel projektu zgodny jest w tym zakresie z celem RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej VI OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, w odniesieniu do priorytetu inwestycyjnego 6.4: ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. W tej osi priorytetowej, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6.4 wyznaczono jeden cel szczegółowy: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego 6.4 jest spójny z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. W tej wersji dokumentu - celem działania 5.4 jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjnoedukacyjnych; 2. Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych; 9

10 3. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych). W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności, która związana jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z ochroną obszarów przybrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych w celu stworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości, także dla ich zagospodarowania na cele turystyczne. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną ochroną gatunków rodzimych stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 przykładowy rodzaj projektu. Wskaźniki Planowanymi rezultatami wsparcia - zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) w zakresie budowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej; ochrony obszarów nadwodnych (poprzez zagospodarowanie tych przestrzeni jako bezpiecznych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości) wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych (np. dla ich zagospodarowania na cele turystyczne), budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), będą: 1. Wzrost udziału obszarów chronionych w powierzchni obszarów ogółem; 2. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie potencjału rozwoju gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych; 3. Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów. Niniejszy projekt spełnia odpowiednio zapisy punktów 2 i 3. 10

11 Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2018) 1. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem [%] GUS 0 Nie dotyczy 2. Wskaźnik mierzący: Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie potencjału rozwoju gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL 3. Wskaźnik mierzący: Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie RPO WSL na lata (wersja 5.1) zostanie uzupełnione po opublikowaniu odpowiednich wskaźników RPO WSL 11

12 Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2017) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] [ha] Źródło: URPO WSL na lata (wersja 5.1) Dokumentacja wykonawczo - techniczna/ protokoły zdawczo odbiorcze Dokumentacja wykonawczo - techniczna/ protokoły zdawczo odbiorcze ,46 [szt.] Sprawozdanie 0 Nie dotyczy Na dzień przygotowania niniejszego opracowania ani projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , ani projekt uszczegółowienia tegoż programu nie przewidują wskaźników innych niż te, które podano w tabelach. Wskaźniki określone w dostępnych projektach dokumentów nie są adekwatne do zaplanowanych typów działań, jak również nie pozwalają na zmierzenie rezultatów wsparcia, jakimi zgodnie z projektem RPO WSL na lata (wersja 5.1) mają być: Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie potencjału rozwoju gospodarczego i społecznego w oparciu o zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych; Rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zapewniającej z jednej strony lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów. W związku z powyższym, rezultaty te podano bez określenia nazwy wskaźnika. Jednocześnie przy wskaźniku Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem podano wartość 1, gdyż beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu. Niezbędna będzie weryfikacja powyższych zapisów po opublikowaniu listy wskaźników obowiązujących dla tego typu projektu. Procedura raportowania i monitorowania wskaźników dostosowana będzie do Wytycznych z zakresu monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych 12

13 produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. 2. Analiza terytorialna Zebrzydowice gmina położona w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad rzeka Piotrówką, w Bramie Morawskiej. Od 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji państwa stała się częścią powiatu cieszyńskiego. Gmina leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, posiada węzeł kolejowy łączący Polskę z południem Europy. Na jej terenie znajdują się też dogodne połączenia drogowe z Republiką Czeską. Zebrzydowice położone są na granicy z Czechami, ich teren jest pagórkowaty, liczne lasy i stawy. Gmina leży na ważnym szlaku komunikacyjnym, posiada węzeł kolejowy, a do czasu wejścia Polski do strefy Schengen znajdowały się na jej terenie kolejowe przejście graniczne z Czechami oraz drogowe przejście graniczne w Marklowicach Górnych. Zebrzydowice wraz z miejscowościami: Kończyce Małe, Kaczyce oraz Marklowice Górne tworzą administracyjnie Gminę Zebrzydowice w skład, której wchodzą 4 miejscowości i 5 sołectw (miejscowość Zebrzydowice składa się z 2 sołectw). Tabela 3 Ludność w Gminie Zebrzydowice wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci stan na 31 XII ogółem osoba mężczyźni osoba kobiety osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Zebrzydowice liczyły mieszkańców, natomiast jego powierzchnia wynosi 41 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 317 os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym niewielkim wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem migracji na 1000 osób (2013 r. 3,2 a w 2009 r. 6,6) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. gęstość zaludnienia wynosiła 313 os./km²). 13

14 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Zebrzydowicach Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 57,3 58,6 59,8 60,5 61,4 osoba 74,1 76,6 79,0 82,2 87,1 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 24,4 25,4 26,4 27,3 28,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności Zebrzydowic w 2013 r. 62,0% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 20,3% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,7% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na ludności w 2013 r. był dodatni wyniósł 2,5 i ma tendencję rosnącą (w 2009 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wynosił 1,2). Liczba pracujących w Zebrzydowicach to ogółem osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na ludności w 2013 r. stanowili 91 osób. W tym czasie udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem w gminie wyniósł 6,3%. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tym czasie z gminy Zebrzydowice to 427 osób. Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest niewielki spadek bezrobocia (w 2012 r. były 444 osoby). Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w Zebrzydowicach ogółem 807 podmiotów, w tym z sektora publicznego 17, sektora prywatnego 790, a wśród nich sektor prywatny osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 692 firmy. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Zebrzydowicach są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (244 firmy), z sektora F budownictwo (96) oraz sektora C przetwórstwo przemysłowe (81) i M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (56). Zasoby mieszkaniowe gminy Zebrzydowice stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem W 2013 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 34. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 165,2 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 77,5 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. Ludność w % ogółu ludności korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.): wodociągowej 70,2 14

15 kanalizacyjnej 57,0 gazowej 68,6 Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 6 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r osób; apteki ogólnodostępne 2; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki edukacyjne w Zebrzydowicach to: 1 przedszkole dla 441 dzieci; 4 szkoły podstawowe (dla 827 uczniów) oraz 2 gimnazja (dla 492 uczniów). Warunki do rekreacji rodzinnej i eko-edukacji Walory rekreacyjne gminy Zebrzydowice to malowniczy, pagórkowaty krajobraz z dużą ilością lasów i stawów. Przez jej teren przebiegają oznakowane trasy rowerowe oraz piesze. Na odwiedzających, oprócz walorów krajobrazu czekają również godne zwiedzenia zabytki i inne atrakcje. Zlokalizowany w gminie staw Młyńszczok znajduje się w odległości 4,7 km od obszaru PLB Dolina Górnej Wisły (obszar ten służy ochronie ptaków i ich siedlisk). Przy Stawie Młyńszczok funkcjonuje ośrodek sportów wodnych kąpielisko oraz przystań wodna ze spacerowym molo. Można tam skorzystać z żaglówek, rowerów wodnych oraz łodzi wiosłowych. Samo kąpielisko ma formę pływającego basenu z wydzieloną bezpieczną częścią dla dzieci. W gminie występują bardzo dobre warunki dla rozwoju rekreacji rodzinnej i eko-edukacji. Podsumowanie Gmina Zebrzydowice liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 41 km². Gęstość zaludnienia stanowi 317 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na ludności w 2013 r. był dodatni wyniósł 2,5 i ma tendencję rosnącą. Przybywa pracujących, zmniejsza się nieznacznie liczba bezrobotnych. W Zebrzydowicach dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. Walory rekreacyjne gminy Zebrzydowice to malowniczy, pagórkowaty krajobraz z dużą ilością lasów i stawów. Przez jej teren przebiegają oznakowane trasy rowerowe oraz piesze. Na odwiedzających, oprócz walorów krajobrazu czekają również godne zwiedzenia zabytki i inne atrakcje. W gminie występują bardzo dobre warunki dla rozwoju rekreacji rodzinnej i eko-edukacji. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi na poziomie kraju, związanych z perspektywą finansową prezentują poniżej wskazane zapisy odnoszące się do specyfiki projektu Beneficjenta: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. 15

16 Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel główny zwiększenie konkurencyjności gospodarki; cel szczegółowy zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6.4. Poprawa stanu środowiska; III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania. Osiągnięcie celów klimatycznych (radykalne ograniczenie emisji) oraz środowiskowych (zrównoważony rozwój poprawa lesistości, waloryzacja różnorodności biologicznej, ochrona światowych podziemnych zasobów wody, zmniejszenie deficytu wody); Poprawa stanu wód i zmniejszanie deficytu wody. Rekomendacje m.in.: dot. opracowania PLANU NA RZECZ OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I ŚRODOWISKA i wskazane tam działania wspierające w perspektywie długofalowej. Regionalne i lokalne dokumenty programowe odnoszące się do specyfiki przedmiotowego projektu: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ. Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni. Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. Kierunki działań tj.: 3. Wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w zlewni, w tym ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy; 5. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrony wód podziemnych i racjonalizacji ich wykorzystania; 9. Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bioi georóżnorodności; 12. Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro środowiskowych; 13. Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe. Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Kierunki działań tj.: 3. Tworzenie i rewitalizacja obszarów zieleni urządzonej oraz 16

17 terenów rekreacyjnych; 8. Wsparcie działań podnoszących jakość planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym działań integracyjnych. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do spełnienia wskazanych celów, ponieważ swoim zakresem wpłynie na poprawę atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni w obszarze gminy i spełni założenia operacyjne wskazanych wyżej celów wojewódzkich. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet II Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Przedmiotowy projekt spełnia te zapisy, ponieważ poprawi infrastrukturę ochrony środowiska i wykorzysta lokalne zasoby naturalne gminy na rzecz ochrony środowiska i jego zrównoważonego rozwoju na tle całego Subregionu oraz województwa. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6.4: ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. Gmina niniejszym projektem planuje efektywnie wykorzystać swoje naturalne zasoby i chronić środowisko w obrębie objętym projektem z właściwym dostosowaniem się do wytycznych tego RPO WSL. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Niniejszy projekt w swoich założeniach realizować będzie przedsięwzięcia oparte na wytycznych programowych wskazanego URPO, ponieważ zakłada ochronę bioróżnorodności w obszarze objętym projektem i odnosi się w swoich efektach do celów tej części działań RPO WSL. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL STRATEGICZNY1: Poprawa jakości życia mieszkańców śląska cieszyńskiego, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. Zwiększanie atrakcyjności śląska cieszyńskiego, jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji. CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; CEL OPERACYJNY 1.7.Poprawa wizerunku i ładu przestrzennego powiatu. CEL STRATEGICZNY2: Zwiększanie dochodów z działalności turystycznej w powiecie cieszyńskim prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. CEL OPERACYJNY 2.3. Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. CEL OPERACYJNY NR 2.4: Stworzenie spójnej na poziomie powiatu i gmin strategii zagospodarowania przestrzennego w obszarze ochrony środowiska, zawierającej określenie 17

18 stref działań gospodarczych na terenie powiatu z wydzieleniem obszarów objętych całkowitą lub częściową ochroną przyrody. CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. CEL STRATEGICZNY 3.Promowanie i podnoszenie prestiżu powiatu cieszyńskiego w skali kraju i Europy poprzez wzmacnianie działań mających na celu zachowanie przyrody. CEL OPERACYJNY 3.4:Popularyzacja różnorodnych form ochrony przyrody. Wykazane cele będą realizowane w niniejszym projekcie, ponieważ zaplanowane działania w zakresie stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości z wykorzystaniem walorów naturalnych oraz ich ochroną są komplementarne do tych zapisów i kierunku rozwoju regionu. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Deklaracja misji: "Powiat Cieszyński, pielęgnując dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego dba o edukację i kulturę, jako fundamenty swego dalszego rozwoju, a zachowując wyjątkową atrakcyjność inwestycyjną podnosi standardy w ochronie środowiska oraz opiece zdrowotnej i społecznej" CEL STRATEGICZNY 1: Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu cieszyńskiego, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. zwiększanie atrakcyjności powiatu cieszyńskiego, jako miejsca osiedlania się i lokowania inwestycji. Cel operacyjny: 1.2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu cieszyńskiego kształtowanie postaw proekologicznych. Cel operacyjny: 1.3. prowadzenie działań informacyjnych, promujących podejmowane w powiecie przedsięwzięcia ekologiczne. Cel operacyjny:1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Cel operacyjny:1.7. Poprawa estetyki powiatu. CEL STRATEGICZNY 2: Zwiększanie dochodów z działalności turystycznej w powiecie cieszyńskim prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel operacyjny: 2.3. Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel operacyjny: 2.5. promocja powiatu, jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska. Niniejszy projekt wpisuje się ze swoim zakresem działań, jako część zintegrowanych inwestycji w regionie w aspekcie ochrony środowiska, propagowania proekologicznych działań i postaw i jest w zgodzie z polityką rozwoju powiatu. Strategia Rozwoju Zebrzydowice 2010 dokument wymaga aktualizacji. Zapisy z 2000 r. nie oddają aktualnych potrzeb i możliwych kierunków rozwoju. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 18

19 i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/ nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: W Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; W Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez oddziaływanie na ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, przy korzystaniu z zasobów naturalnych nie należy kierować się jedynie zaspokajaniem własnych potrzeb, ale też brać pod uwagę przyszłe pokolenia i stan otaczającego środowiska. Przedmiotowy projekt spełnia te założenia oraz tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się także na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny. Do infrastruktury powstałej w ramach projektu zapewniony zostanie równy dostęp kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. W pływ projektu na polityki pozytywny neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego, w związku z czym przedsięwzięciami komplementarnymi do niniejszego projektu będą wszystkie działania zaplanowane do realizacji w przedsięwzięciu zintegrowanym. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE zmierzającymi do poprawy stanu środowiska i rozwoju rekreacji rodzinnej na obszarze Gminy Zebrzydowice. 19

20 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzięcia Aktywnie w stronę turystyki pogranicza Remont linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Gmina Zebrzydowice Gmina Zebrzydowice Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Europejski Fundusz Rybacki PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów RYBACKICH ,49 zrealizowane ,53 zrealizowane 3. Budowa umocnienia linii brzegowej stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach Gmina Zebrzydowice Brak danych ,58 zrealizowane Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu. 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Zebrzydowice. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz z późn. zm.). Gmina Zebrzydowice jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina obejmuje zasięgiem terytorialnm sołectwa: Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne, Kaczyce, Kończyce Małe, Marklowice Górne. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zebrzydowice. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą mieszkańcy gminy Zebrzydowice oraz turyści. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Gmina Zebrzydowice. 20

21 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfikacji przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji będzie zespół w składzie: Kierownik Referatu będzie koordynatorem projektu Inspektor w Referacie Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych odpowiedzialny będzie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego, składanie wniosków o płatność,aktualizacja umowy o dofinansowanie, monitoring Inspektor Nadzoru w Referacie Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych odpowiedzialny będzie za nadzór nad Wykonawcą realizującym projekt i rozliczeniem inwestycji Inspektor w Referacie Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie procedury przetargowej Inspektor w Referacie Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych odpowiedzialny będzie za promocje projektu Skarbnik Gminy, Referat Budżetu i Finansów Gminnych odpowiedzialni będą za wydatkowanie środków Inspektor Referatu Budżetu i Finansów Gminnych odpowiedzialny będzie za księgowanie wydatków, ewidencja środków trwałych Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu - są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Analiza stanu aktualnego Staw Młyńszczok znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Im. Ks. Antoniego Janusza. Teren wokół stawu jest już częściowo zagospodarowany na potrzeby turystyki weekendowej, linia brzegowa stawu została w 70 % umocniona. Staw jest obiektem całkowicie sztucznym i służy rekreacji rozumianej jako możliwość kąpieli, pływania, polowań wędkarskich na ryby. Część rekreacyjna jest zlokalizowana w zachodniej części stawu a wędkarska na pozostałej części brzegu. Większość brzegów jest umocniona koszami siatkowo-kamiennymi. W połowie południowego brzegu znajduje się parking na kilka aut z utwardzonym podłożem. Drugi parking z podłożem glebowym znajduje się po wschodniej stronie przy zasilającej rzece Młynówka. Po południowej stronie między groblą i drogą biegnie rów opaskowy odwadniający staw. W zachodnio-północnej części znajduje się drugi rów odwadniający. 21

22 Opis wybranego wariantu technicznego/ technologicznego W ramach realizacji projektu przewiduje się: umocnieniu linii brzegowej stawu Młyńszczok na długości ok. 1,00 km gabionami z kamienia naturalnego na skarpach. umocnieniem skarp i dna odpływu ze stawu Młyńszczok do rzeki Piotrówki na odcinku ok. 70 mb wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego wykonaniu naturalnych ścieżek przyrodniczo edukacyjnych wraz z oznakowaniem, oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą rekreacyjną utworzenie miejsc parkingowych dla użytkowników dla istniejącej i nowo projektowanej infrastruktury wokół stawu Młyńszczok w ilości około 30 miejsc postojowych. modernizacji pomostu drewnianego na stawie Młyńszczok zakupie nowego wyposażenia wodnego dla kąpieliska na stawie Młyńszczok wymianie piasku na istniejącej plaży przy stawie Młyńszczok zakupie materiałów promocyjnych Wykonanie w/w robót w ramach projektu daje możliwość wykorzystania go dla szeroko rozumianej rekreacji rodzinnej. W planowanym zakresie projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. W projekcie należy przyjąć sprawdzone rozwiązania, które zagwarantują wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność, przy równoczesnej oszczędności kosztów na etapie inwestycji i późniejszej eksploatacji. a) Podstawowe założenia projektowe: Dla budowy parkingu i ścieżek, proponuje się nawierzchnie szutrowo żwirową lub przy użyciu wodno-przepuszczalnych materiałów. zaprojektowanie ścieżki tak aby zarówno jej przebieg, jak i użyte materiały w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko. Mocniejsze wyeksponowanie eko-edukacyjnej roli miejsca z podkreśleniem miejsca pod kątem krajobrazowym i zawartej w okolicy bioróżnorodności. Dla potrzeb umocnienia linii brzegowej zaleca się stosowanie mat wegetacyjnych - dzięki temu powierzchnia biologicznie czynna zostanie utrzymana i wzrośnie bioróżnorodność terenu dzięki powstaniu nowych siedlisk na styku ląd/woda co pozwoli zmniejszyć dostępności cieku dla zwierząt - zwłaszcza drobnych ssaków i płazów. W przypadku konieczności stosowania oświetlenia stosować oświetlenie hybrydowe połączenie energii słonecznej i turbin wiatrowych w celu eliminacji budowy sieci kablowej ziemnej lub napowietrznej. W wypadku wykonania oświetlenia obiektów - stosować wyłącznie oprawy lamp z ULOR=0, o zerowej emisji do górnej półsfery. Maksimum emisji musi przypadać na światło żółte i zielone (długości fali w zakresie nm) o widmie ciągłym; Zaleca się zastosować zasilanie fotowoltaiczne, w przypadku konieczności budowy sieci oświetleniowej. zaprojektowanie elementów eko-edukacyjnych w ramach planowanych inwestycji, Włączenie w projekt mechanicznego usuwania i niszczenia roślin inwazyjnych są one jedną z głównych przyczyn zmniejszania się bioróżnorodności w zbiorowiskach roślinnych i wśród zwierząt. Z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo cieków w procesie usuwania i niszczenia roślin inwazyjnych zabrania się używania herbicydów. 22

23 Wdrożyć/utworzyć zasady zarybiania obiektu tak by w składzie gatunkowym wkluczyć obce gatunki ryb. Wykonać "hotele dla owadów" budeki dla ptaków oraz i innych organizmów cyklem życiowym związanych z wodą. b) Zalecenia dotyczące prac przygotowawczych i wykonawczych: Nadbrzeża i kąpieliska w świetle definicji zawartej w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne art. 9 ust 1, pkt 19h są urządzeniem wodnym, na które zgodnie z art. 122, ust. 1pkt 3 jest wymagane opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku stwierdzenia w drodze uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Zarządu Gospodarki Wodnej że teren objęty projektem jest terenem zalewowym, konieczne jest za podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, zgodnie z art. 88l ust.1a. uzyskanie decyzji zwalniającej od zakazów Dyrektora RZGW o której mowa w art. 88l ust 1 Prawa wodnego Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, zgodnie z art. 88l ust.1a. budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego wymaga zgłoszenia Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Wodnej, w przypadku wcześniejszego stwierdzenia w drodze uzgodnień z w/w Instytucją że teren projektu jest terenem zalewowym. c) Ryzyko projektu: Beneficjent nie posiada sporządzonej dokumentacji projektowej, ani stosowanych uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu. Beneficjent posiada opracowane studium wykonalności, które wymaga jednak uaktualnienia pod nowe przypisane priorytety programowe projektu. d) Harmonogram prac przygotowawczych i wykonawczych: Uzyskanie zezwoleń i uzgodnień: od 0 do 300 dnia Opracowanie dokumentacji projektowej: od 300 do 400 dnia Uzyskanie pozwoleń na realizację: od 400 do 470 dnia Realizacja prac budowlanych: od 470 do 550 dnia Termin realizacji projektu wskazany przez Beneficjenta, tj. od do jest realny. Beneficjent powinien jednak niezwłocznie rozpocząć procedurę uzyskania koniecznych uzgodnień i opracowania dokumentacji wskazanych w pkt b). 23

24 Tabela 7 Koszty przygotowania i realizacji projektu L.p. Koszt Kwota netto Vat [23%] Kwota brutto Przygotowanie dokumentacji (studium wykonalności) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwoleń Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze i nadzory Szacunkowa wartość rzeczowej realizacji inwestycji Promocja wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną , , , , , , , , , , , , , , ,00 6. SUMA , , ,30 Źródło: Opracowanie własne 7. Analiza specyficzna dla sektora Elementami specyficznymi w projekcie są: Stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności w obszarze projektowym; Stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji ekologicznej Stan aktualny Staw Młyńszczok znajduje się w odległości 4,7 km od obszaru PLB Dolina Gornej Wisły. Obszar służy ochronie ptaków i ich siedlisk. Staw jest obiektem całkowicie sztucznym i służy rekreacji rozumianej jako możliwość kąpieli, pływania, polowań wędkarskich na ryby. Część rekreacyjna jest zlokalizowana w zachodniej części stawu a wędkarska na pozostałej części brzegu. Po południowej stronie między groblą i drogą biegnie rów opaskowy odwadniający staw. W zachodnio-północnej części znajduje się drugi rów odwadniający. Obszar projektu leży w sąsiedztwie: Około 4,7 km od obszaru PLB Dolina Gornej Wisły Stan projektowany Teren objęty projektem znajduje się w obszarze występowania elementów specyficznych bioróżnorodnych, które zostały stwierdzone przez ekspertów w analizie środowiskowej i poprzez działania objęte projektem poprawi się występującą bioróżnorodność obszaru. Jedynie racjonalne zagospodarowanie miejsca zapobiegnie inwazyjnemu niszczeniu występującej w tym terenie. Poprzez przewidziane w projekcie działania jak: podjęcie działań w celu ochrony unikatowych dziko rosnących gatunków roślin. uporządkowanie i zagospodarowanie zielenią nadbrzeży, budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnych 24

25 i stworzenie przestrzeni rekreacyjnej, budowę obiektów małej architektury, budowę sieci oświetlenia ekologicznego oraz umocnienie brzegów w sposób ułatwiający dostęp do stawu przez drobne ssaki i płazy, możliwe jest stworzenie warunków dla poprawy bioróżnorodności. Znaczący pozytywny wpływ projektu na środowisko można osiągnąć w szczególności poprzez: zaprojektowanie, utworzenie i utrzymanie "hotelu dla owadów" oraz włączenie do projektu usuwania i niszczenia roślin inwazyjnych Poprzez racjonalne zagospodarowanie terenu, możliwe jest poprawa elementu specyficznego terenu jakim jest stworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego i edukacji rodzinnej. Podjęcie działań inwestycyjnych polegających na: stworzeniu przestrzeni rekreacyjnej, budowie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnych, budowie obiektów małej architektury, budowie sieci oświetlenia parkowego wzdłuż ścieżki, przyczyni się do poprawy przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej i podjęcia funkcji edukacji rodzinnej. Przewiduje się możliwość rekreacyjno-edukacyjnego skorzystania z obiektu poprzez rodzin rocznie. Dodatkowo, umiejscowienie tablic dydaktycznych o tematyce związanej z występującą w rejonie bioróżnorodnością i wartością krajobrazową okolicy przyczyni się do wzmocnienia postaw ekologicznych mieszkańców. 8. Analiza wariantowa Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania: Wariant I realizacja zakresu podanego przez Beneficjenta, który przewidywał: umocnieniu linii brzegowej stawu Młyńszczok na długości ok. 1,00 km gabionami z kamienia naturalnego na skarpach. 2. umocnieniem skarp i dna odpływu ze stawu Młyńszczok do rzeki Piotrówki na odcinku ok. 70 mb. wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego wykonaniu naturalnych ścieżek przyrodniczo edukacyjnych wraz z oznakowaniem, oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą rekreacyjną utworzenie miejsc parkingowych dla użytkowników dla istniejącej i nowo projektowanej infrastruktury wokół stawu Młyńszczok 30 m-c modernizacji pomostu drewnianego na stawie Młyńszczok zakupie nowego wyposażenia wodnego dla kąpieliska na stawie Młyńszczok wymianie piasku na istniejącej plaży przy stawie Młyńszczok zakupie materiałów promocyjnych. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: Nie przewidziano działań, które mogłyby w znaczący sposób poprawić lokalną bioróżnorodność. Koszt tego wariantu wyniesie ok. 80% wartości ogólnych kosztów podanych w analizie technicznotechnologicznej dział nr 6. Wariant II - realizacja inwestycji w wariancie przyjętym do realizacji i opisanym w rozdziale 6 łącznie z rekomendacjami zawartymi w punkcie a) - podstawowych założeń projektowych, uwzględniających rekomendacje analizy środowiskowej działu nr 9. 25

26 Wariant III rozszerzenie zakresu zadania. Zakładał on większą realizację zadania polegającego na: budowę w okolicach stawu obiektu-budynku o tematyce edukacji ekologicznej. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: Znacznie zwiększone nakłady inwestycyjne; Istotnie utrudnione i wydłużone uzyskiwanie pozwoleń prawnych na realizację rozszerzonego zakresu projektu; Zwiększone koszty eksploatacyjne; Dodatkowy koszt tego wariantu może zwiększyć koszt o ok. 200%. Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjąć wariant II. Wariant ten uwzględnia zarówno propozycje Beneficjenta, jak również zaproponowane przez ekspertów działania wzmacniające pozytywny wpływ na środowisko naturalne nieznacznie tylko podnosząc budżet projektu. Wariant ten przedstawia najlepszy stosunek korzyści do ceny. 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu roku. Projekt zakłada: 1. Umocnieniu linii brzegowej stawu Młyńszczok na długości ok. 1,00 km gabionami z kamienia naturalnego na skarpach. 2. Umocnieniem skarp i dna odpływu ze stawu Młyńszczok do rzeki Piotrówki na odcinku ok. 70 mb 3. Wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego. 1. Wykonaniu naturalnych ścieżek przyrodniczo edukacyjnych wraz z oznakowaniem, oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą rekreacyjną. 2. Utworzenie miejsc parkingowych dla użytkowników dla istniejącej i nowo projektowanej infrastruktury wokół stawu Młyńszczok 30 m-c. 3. Modernizacji pomostu drewnianego na stawie Młyńszczok 4. Zakupie nowego wyposażenia wodnego dla kąpieliska na stawie Młyńszczok 5. Wymianie piasku na istniejącej plaży przy stawie Młyńszczok 6. Zakupie materiałów promocyjnych Stan aktualny środowiska naturalnego projektu przedstawia się następująco: 1. Przedmiotowy staw Młyńszczok znajduje się w odległości 4,7 km od obszaru PLB Dolina Gornej Wisły. Obszar służy ochronie ptaków i ich siedlisk. Nadzór nad tym obszarem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Staw jest obiektem całkowicie sztucznym i służy rekreacji rozumianej jako możliwość kąpieli, pływania, polowań wędkarskich na ryby. Część rekreacyjna jest zlokalizowana w zachodniej części stawu a wędkarska na pozostałej części brzegu. Większość brzegów jest umocniona koszami siatkowokamiennymi. W połowie południowego brzegu znajduje się parking na kilka aut 26