,,3),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze h6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 246) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 24 czerwca 2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) w 5 3 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze h6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 246) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kreatywnosc i przedsiqbiorczos6 szansq na lepsze jutro" zl;"; 2) w 4 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl,,ti) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3),,kreatywnosc i przedsiqbiorczos6 szansq na lepsze jutro" zl;"; 3) dodaje siq w brzmieniu:, 7. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochoddw dokonano w:

2 dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne dochody bieiqce grninnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Gospodarka komunalna i ochrona s'rodowiska rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy gminnym zadaniu pn.,,modernizacja centrali telefonicznej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Pozostala dzidalnos'k dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacj q zadari z zakresu administracji rzqdowej "; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w:

3 dziale Pomoc spo'ieczna rozdziale Pozostala dzidalnosc 1) grupie wydatk6w - Dotacje zl; 2) grupie wydatk6w - Zadania statutowe 170 zl; grninnyrn zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pdstwa na realizacjp zadas5 z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza sip dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq z'i Zwipkszenia dochod6w dokonano w: dziale Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem rozdziale Dywidendy dochody biezqce gminnych zadaniach pn.: 1),,4. Dochody z majqtku grniny: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru WaScicielskiego: - dochody z dywidend Zaldad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0." z'i; 2),,4. Dochody z majqtku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru W~aScicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia sciekbw Sp. z 0.0." zl; 3),,4. Dochody z majqtku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru W'iaScicielskiego: - dochody z dywidend LRH,,Zjazdowayy S.A." zl; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq z'i

4 Zmniejszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznos6 o kwotq z? rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkdw na drogi gminne) dochody majqtkowe w tyrn: na programy finansowane z udzidem ~ Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: a),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 228) ~rodki z EFRR na realizacjq projektu pn.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabrycznayy zl, 'b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych podlegajqcych zwrotowi: 230) ~rodki z FS na realizacjq projektu pn.,,rozbudowa i modemizacja trasy trarnwaju w relacji Wsch6d - Zachdd (Retkinia - Olechdw) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" nie zl, c),,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refimdacji wydatkdw z lat ubieglych na projekty: 86),,Wqzel Multirnodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna' ' zl; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq zl rozdziale Gospodarka gruntarni i nieruchomosciami dochody majqtkowe gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody i-ealizowane prze Wydzid Majqtku Miasta: - wp3ywy ze sprzedaiy mienia komunalnego (sprzedai nieruchomosci)"; 3) dziale Rdine rozliczenia o kwote rozdziale R6ine rozliczenia finansowe dochody majqtkowe

5 powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - m ot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1. $ 13. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zmniej szenia wydatk6w dokonano w: dziale Transport i lqcznos6 1) rozdziale Lokalny transport zbiorowy zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,l6dzki rower miejski - budiet obywatelski"; 2) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) zl a) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl w tyrn: na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pm 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: -,,Program Nowe Centrum Lodzi - przebudowa infi-astmkhuy wok61 Dworca L6di - Fabrycma" zl, -,,Dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w nas 14" zl, -,,Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzanq" zl; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. $ 14. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl

6 Zwfqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznos6 o kwotq zl a) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sig wydatk6w na drogi gminne) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: zl -,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objqte mowq o dofmansowanie" zl, -,,Przebudowa ul. ~wiqtej Teresy od Dzieciqtka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczeciftskiej" - zadanie ujgte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 11.OOO.OOO 21, b) rozdziale Drogi publiczne gminne zl ' - grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy zl gminnych zadaniach pn.: -,,Budowa ul. Poniatowskiego" zl, -,,Przebudowa ul. Romanowskiej" - zadanie ujgte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zl, - grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzyrnanie dr6g gminnych", - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g gminnych", c) rozdziale Pozostala dzialalnos zl grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Dr6g i Transportu" zl, -,,Zarzqdzanie komunikacjq zbiorowq i infi-astrukturq przystankowq" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zl; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Gospodarka gnmtami i nieruchomosciami grupie wydatk6w - Zadania statutowe grninnych zadaniach pn.:

7 a),,wyplaty odszkodowa~i'~ zl, b),,oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomo5ciami" zl, c),,opinie bieglych wykonywane w postqpowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale" zl; 3) dziale Pomoc spoleczna o kwotq a) rozdziale Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze zl - grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl, - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i smadki 800 zl, - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl, powiatowym zadaniu pn.,,plac6wki opiekdczo - wychowawcze", b) rozdziale Domy pomocy spolecznej zl - grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl, - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl, powiatowyrn zadaniu pn.,,publicme domy pomocy spolecznej", c) rozdziale Dodatki mieszkaniowe zl grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizyc%ych gminnym zadaniu pn.,,dodatki mieszkaniowe"; 4) dziale Gospodarka komunalna i ochrona 5rodowiska o kwotq zl a) rozdziale Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,utrzymanie kanalizacji deszczowej", b) rozdziale OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g zl grupie wydatk6w - Inwestycj e i zakupy ' gminnyrn zadaniu pn.,,budowa ogwietlenia ul. Nowe Gbrki", c) rozdziale Pozostala dzialalnos zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,utrzymanie przylqczy wodno - kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych"; zgodnie z zal~cznikiem Nr 2.

8 15. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zmniejszenia dochod6w dokonano w: dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Utrzyrnanie zieleni w miastach i grninach dochody biezqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostde: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl, Zmniej szenia wydatk6w dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale Pozostale instytucje kultury grupie wydatk6w - Dotacje gminnyrn zadaniu pn.,,pozostale instytucj e kultwry"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale R6zne rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe &ie wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na utrzymanie, zakup i wymianq system6w informatycznych oraz sprzqtu medycnego w miejskich plac6wkach S&by Zdrowia"; zgodnie z zalqcnikiem Nr 2.

9 8 18. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia 1) rozdziale Szpitale og6lne % grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy grninnyrn zadaniu pn.,,zakup sprzqtu medycznego na potrzeby I11 Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Lodzi"; 2) rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: a),,zakup sprzqtu medycznego na potrzeby Zespoh Opieki Zdrowotnej L6di - Bahtyyy zl, b),,zakup sprzqtu medycznego oraz informatyzacj a Miej skiej Przychodni,,Dqbrowayy w Lodzi" zl; zgodnie z za~qcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowe otrzyrnujq odpowiednio numeracjq 19-27; 5) w 8 27 wprowadza siq nastqpujqce miany: a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu:,,i) w dziale DzidalnoSC ushgowa kwotq rozdziale Pozostala dzidalnosc z grupy wydatkdw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi" do grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,zakup sprzqtu komputerowego wraz b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numeracjq 2; c) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:

10 ,,3) z dziah Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzialalnos6 grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Bahty - Centrum" do : dzia'ru OSwiata i wychowanie a) rozdziah Szko'ry podstawowe - grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,szko'ry podstawowe", - grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl na realizacjq grninnego zadania pn.,,sfmansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu SzkoSy Podstawowej nr 54 - ul. Wr6bla b) rozdziah Przedszkola zl grupy wydatk6w - Inwestycj e i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie instalacji oswietlenia zewnqtrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr ul. Sqdziowska 811 On, c) rozdzialu Gimnazj a zl grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 - ul. ks. Brz6ski 23", d) rozdziah Zespoly obshgi ekonomiczno - administracyjnej szk6l zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,zesposy obshgi ekonomiczno - administracyjnej szkb'r", e) rozdziah Licea og6lnoksztalcqce zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,licea og6lnoks~ca,ce";",,d) dotychczasowy pkt 2-4 otrzymuj a, odpowiednio nurneracj q 4-6, e) w plst 6 wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

11 - wyrnienionq kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - lit. a otrzymuje brzmienie:,,a) rozdziale Zwalczanie narkomanii zl gminnym zadaniu pn.,,miejski Program Przeciwdzidania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodzieiy szk6l l6dzkich" z gmpy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki do : - gmpy wydatk6w - Zadania statutowe zl, - grupy wydatk6w - Dotacje zl,"; 6) dodaje siq fj 28 w brzmieniu:,, fj 28. Dokonuje sip zrniany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi fmansowanych na 2014 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 3."; 7) dotychczasowe fj otrzymuj q odpowiednio numeracj q ; 8) w 5 30 wprowadza siq nastqpuj qce zmiany: a) pkt 1 otrzyrnuje brzmienie:,,i) w Zdqczniku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2014 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) w zapisie,,801, Rozliczenia wynikajqce z projekt6w unijnych" w kolumnach 4,5 i 6 kwotq zl zastppuje siq kwotq zl,, b) dodaje siq zapis 851, Zakup sprzqtu medycznego na potrzeby I11 Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Lodzi" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwota, zl, c) dodaje sip zapis,,851, Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lurnurnby 14 w Lodzi, uiytkowanych przez Zesp61 Opieki Zdrowotnej dla Szk61 Wyzszych w Lodzi,,PaLMA" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq zl, d) dodaje siq zapis,,851, Zakup sprzqtu medycznego na potrzeby Zespoh Opieki Zdrowotnej L6di - Bahty" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq zl,

12 e) dodaje siq zapis,,851, Zakup sprzqtu medycnego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni,,Dqbrowa9' w Lodzi" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq zl, f) w zapisie,,85 1, Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodzieiy szk61 16dzkich" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwoq zl, g) w zapisie,,852, Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu patistwa na realizacjq zadati z zakresu adrninistracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq zl zastqpuje siq kwoq zl, h) w zapisie,,921,92114 Pozostale instytucje kultury" w kolumnach 4,5 i 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, i) w zapisie 921, Biblioteki" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, j) w pozycji,,0g61em7': - w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 8 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zl; - w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zl, - w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwota zl;", b) w pkt 2 zapis,,w zalqczniku Nr 3" zastqpuje siq zapisem,,w zalqcmiku Nr 4"; 9) zalqcmiki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqcmiki Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 10) dodaje siq nowy zalqcznik Nr 3 w brzmieniu jak zalqcznik Nr 3 do niniejszej Autopoprawki; z~ste * 11) do%+~zasowy zalqcmik Nr 3 otrzymuje odpowiednio nurneracje 4 w brzmieniu jak URE~T guw@mik Nr 4 do niniejszej Autopoprawki

13 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych motowi: 246) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kreatywnosc i przedsiqbiorczos6 szansq na lepsze jutro"; > wydatk6w w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,kreatywnosc i przedsiqbiorczos6 szansq na lepsze jutro". Realizacja, przez Mlodzieiowy OSrodek Wychowawczy nr 3 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wart056 projektu wynosi ,20 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkdw bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego ,67 zl, wklad wlasny ,53 zl (stanowiqcy wklad niepieniqiny). Celem projektu jest zmniejszenie zagroienia wykluczeniem spolecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego 80 wychowanek ww. OSrodku, poprawa sytuacji na rynku pracy, zorganizowanie warsztat6w preorientacji zawodowej w roh szkolnym 2014/2015. Planowane wydatki w roku 2014 przeznaczone zostana, m. in. na: J wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu (nauczycieli, wychowawc6w, pedagogbw, os6b prowadzqcych warsztaty, terapeutbw, psychologa, doradcy zawodowego oraz zespoh projektowego, w tyrn: koordynatora i obshgi finansowo - ksiqgowej); J zakup artyhl6w biurowych, Srodk6w czystoici, laptopa wraz z oprograrnowaniem, rzutnika multimedialnego i materid6w do zajq6 specjalistycznych oraz zakup material6w i wyposaienia w celu dostosowania sali do prowadzenia zajq6 praktycznych; J zakup ushg: transport na zajqcia pozaszkolne i pozalekcyjne, bilety wstqpu do teatru, muzeum, kina i na wystawy. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w.

14 W budzecie na 2014 rok dokonuje zwiqkszenia w Zanqdzie Zieleni Miejskiej o kwotq zl, z tego: > dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostde: - inne"; Powyiszego zwiqkszenia dochod6w dokonuje siq z tytuh zwrotu podatku VAT za r. > wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,modernizacja centrali telefonicznej". Obecna centrala telefoniczna nie byla modernizowana od ponad 50 lat. PrzestarzaloSC urzqdzenia powoduje ograniczenie mozliwosci korzystania z polqczeli telefonicznych. Dotychczasowa centrala obslugujqca do niedawna pracownik6w bylego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tej chwili obshguje pracownikbw dodatkowo powstalych wydzial6w, w zwiqzh z utworzeniem nowej jednostki. Ponadto z poszerzeniem zakresu dzialania jednostki zwiqkszeniu ulegl krqg odbiorcdw Zarzqdu Zieleni Miejskiej, kt6rzy pragnq telefonicznie zalatwic sprawy lub uzyskac informacjq. Do Zarzqdu Zieleni Miejskiej naplywajq czqste uwagi os6b z zewnqtrz dotyczqce braku mozliwosci nawiqzania polqczeri. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochoddw i wydatkdw. W budzecie na 2014 rok dokonuje zwiqkszenia o kwotq zl, z tego: > dochod6w w Centrum ~wiadczei Socjalnych w Eodzi w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegfych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej "; > wydatk6w w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej '. Zwiqkszenia dochod6w dokonuje siq w zwiqzku z nadplatq Srodk6w z zakresu pomocy finansowej realizowanej ramach rzqdowego programu wspierania osdb pobierajqcych Swiadczenia pielqgnacyjne wyplaconych w latach ubiegfych z otrzymanej przez Miasto L6di dotacji z budzetu paristwa.

15 Poniewai irodki te podlegajq rozliczeniu z L6dzkim Urzqdem Wojew6dzkim j ako dotacja pobrana w nadmiemej wysokoici nalezy dokonac zwiqkszenia wydatk6w celem przekazania irodk6w. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 9 zwiqkszenia dochod6w w Biume Nadzoru Wla.kicielskiego w wysokoici zl w niiej wymienionych gminnych zadaniach pn.: ',,4. Dochody z majqtku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0." w wysokoici zl;,,4. Dochody z maja;tku grniny: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia ~ciek6w Sp. z 0.0." w wysokoici zl;,,4. Dochody z majqtku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Wlaicicielskiego: - dochody z dywidend LRH,,Zjazdowan S.A." w wysokoici zl. Zwiqkszenie dochod6w wynika z wypracowanych przez sp6lki lepszych wynik6w na koniec 2014 roku od pienvotnie planowanych i przeprowadzonych negocjacjach ze sp6lkami o mozliwosci zwiqkszenia dywidend dla Miasta Lodzi. W przypadku ZWiK Sp. z 0.0. Zwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w w dniu 11 czenvca 2014 r. podjqlo uchwdq o przeznaczeniu kwoty zl z zysku w wysokoici! ,13 zl na wyplatq dywidendy dla Miasta Lodzi. Stanowi to 71,54% wypracowanego zysku. Natomiast akcjonariusze LRH,,Zjazdowa" S.A. podjqli w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchwalq w sprawie podziafu wypracowanego na koniec 2013 roku zysku w wysokobci ,39 zl, w kt6rej na wyplatq dywidendy przenaczyli kwotq zl, tj. 35 zl na jednq akcjq. Biorqc pod uwagq ilo46 posiadanych akcji w Sp6lce dywidenda dla Miasta Lodzi wynosi zl. > zmniejszenia dochod6w w wysokoici zl, z tego w:

16 Wydziale Budietu w wysokosci zl. w nizej wyrnienionych powiatowych zadaniach pn.: I,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6delr zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 228) ~rodki z EFRR na realizacjq projektu pn.,,wqzelr Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna" w wysokosci zl;,,8.2. Srodki finasowe pochodzqce zeir6delr zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 230) ~rodki z FS na realizacjq projektu pn.,,rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d - Zach6d (Retkinia - Olech6w) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" w wysokosci zl;,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refimdacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 86),,Wqzelr Multimodalny przy Dworcu L6di - Fabryczna" w wysokosci zlr; Powyisze zrniany wynikajq z urealnienia planu budietu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. powiatowym pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - zwrot niewykorzystanych Srodkbw na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" w wysokoici zl. Podczas obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czenvca 2014 r. zostdy wniesione, przez Radnych Rady Miejskiej, poprawki do Druku Nr polegajqce na wykresleniu dw6ch zadari majqtkowych na kwotq zl, z tego: J,,Opracowanie dokumentacji na przebudowq Al. KoSciuszki na odc. od ulicy Zwirki do ulicy W6lcza15skiej wraz z rozbudowq now0 projektowanego skrzyiowania z Al. Politechniki" w wysokos'ci zl; J,,Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy Gbma etap 111; budowy trasy Zeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej" w wysokosci zlr. ~r6dlem finansowania tych zadari byly dochody ujqte w zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - mot niewykorzystanych Srodkdw na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego". Poniewai dochody te nie zostaly zmniejszone dokonuje siq stosownej korekty celem zr6wnowaienia budietu.

17 Wydziale Majqtku Miasta w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,4. Dochody z majqtku gminy: m) dochody realizowane prze Wydzial Majqtku Miasta: - w p m ze sprzedaiy mienia komunalnego (sprzedai nieruchomogci)". W zakladanym na 2014 rok planie dochoddw w wplaty z tytuh odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci przyjqta zostda kwota zl, z czego zl dotyczyla dochodu z tytuh sprzedaiy nieruchomoici polozonej w Eodzi przy ul. Jana Kilinskiego bn. W dniu 25 czenvca 2014 r. podrniot wyloniony w przetargu jako nabywca, pisemnie poinformowal, ze,,nie przystqpi do podpisania aktu notarialnego - przyrzeczonej umowy sprzedaiy nieruchomosci, wynikajqcej z Przedwstqpnej umowy sprzedaiy zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r. objqtej aktem notarialnym rep. A nr ". > zmniejszenia wydatkdw w Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokosci zl, z tego w zadaniach: biezqcym: grninnym pn.,,lddzki rower miejski - budzet obywatelski" w wysokoici zl; W postqpowaniu przetargowym na uruchomienie, zarzqdzanie oraz kompleksowq eksploatacjq systemu o nazwie Lddzki Rower Publiczny (LRP) nie wyloniono wykonawcy poniewai oferta z najnizszq cenq przewyzszyla kwotq, ktdrq Zamawiajqcy zamierza przenaczyc na sfinansowanie zamdwienia. Przetarg zostanie powtdrzony w trzecim kwartale biezqcego roku. Jednakie ze wzglqdu na czas trwania procedury przetargowej nie ma mozliwosci ania wszystkich Srodkow zabezpieczonych na zadaniu w bieiqcym roku. powiatowych majqtkowych, ujgtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. :,,Wqzel Multimodalny przy Dworcu Lddi - Fabrycna" w wysokosci zl; Lmiany dochodow i wydatkdw wynikajq z koniecznosci urealnienia planu budietowego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zwiqzku ze zlozonym przez wykonawcq nowym harmonogramem robot.

18 ,,Program Nowe Centrurn Lodzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca L6di - Fabryczna" w wysokoici zl; Zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatkdw budietowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na zadaniu zgodnie z wykonaniem finansowym w roku 2013 oraz przedlozonq przez wykonawcq propozycjq harmonogramu wykonania rob6t.,,dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14" w wysokogci zl; I Z uwagi na zakonczenie aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Lodzi, ktdra wskazuje miqdzy innymi kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej dla miasta a takie okregla zaloienia dla Mas i przekroj6w najwa?rniejszych arterii drogowych moina przystqpik do dalszych prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ul. Aleksandrowskiej i ul. Szczecinskiej realizowanych w ramach zadania pod nmq,,dokumentacja dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14". Powyisze irodki zostanq przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecinskiej do granicy miasta oraz przygotowanie material6w do zloienia wniosku o wydanie decyzji irodowiskowej dla rozbudowy ul. Szczecinskiej na odc. ul. Aleksandrowska - gr. miasta (okolica ul. Pancerniak6w). Ze wzglqdu na kr6tki czas pozostajqcy do konca biezqcego roku na ogloszenie przetargu a nastqpnie wykonanie wymienionych wyiej opracowd proponuje siq przedwenie zadania na rok 2015 i przesuniqcie Srodk6w w wysokosci zl z roku 2014 na rok 2015.,,Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzanq7' w wysokoici zl;

19 Ukonczenie prac budowlanych przy przebudowie ul. Ustronnej i zblizajqce siq zakodczenie robdt uzupehiajqcych oraz oszczqdnosci, jakie udalo siq poczyni6 wtrakcie realizacji zadania,,rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzanqy' umoiliwiajq przeznaczenie irodkdw finansowych w wysokoici zl na inne zadania. WartoS6 kosztorysowa zadania,,rozbudowa ulicy Ustronnej wraz z ul. Siostrzanqy' zostaje urealniona do wysokoici rzeczywiicie poniesionych naldaddw finansowych od poczqtku realizacji inwestycji, tj. od 2012 r. i planowanych naldaddw na 2014 r. Uwzglqdniajqc powyisze wart056 kosztorysowa zadania wynosi zl. 9 zwiqkszenia wydatkdw w wysokoici zl, z tego w: I Zarzqdzie DrBg i Transportu w wysokos'ci zz,z tego w niiej wyrnienionych zadaniach: zadania majqtkowe: powiatowym pn.,,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" w wysokogci zi; Zwiqkszenie Srodkdw w zadaniu spowodowane jest koniecznos'ciq zapewnienia s'rodkdw finansowych na wydatki, kt6re nie sq objqte umowami o dofinansowanie projektdw realizowanych przy udziale 6rodkdw unijnych, miqdzy innymi na umowy (porozurnienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usuniqcia kolizji, oplaty przylqczeniowe do sieci PGE w rarnach realizowanych inwestycji, wynagrodzenia osdb obshgujqcych te projekty oraz obshgq prawnq. Wydatki te nie mogq by6 finansowane bezpos'rednio z zadah obj qtych umowarni o dotacj e. powiatowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,przebudowa ul. ~wi~tej Teresy od Dzieciqtka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczeciriskiej" w wysokosci zl;

20 Zostala opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. SW. Teresy od Dzieciqtka Jezus na odcinku od ul. TraMorowej do ul. Szczeciriskiej. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartoi6 planowanych rob& wyniesie zl. ~rodki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizacjq zadania sq nizsze od wartosci kosztorysowej, co uniemoiliwia wszczqcie procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy rob6t. gminnego pn.,,budowa ul. Poniatowskiego" w wysokoici zl; Zwiqkszenie Srodk6w wynika z koniecznoici dofinansowania budowy ul. Poniatowskiego. ~rodki zostanq wykorzystane na wykonanie chodnik6w w pehym zakresie na ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do rejonu ul. Mundwowej oraz na wykonanie nasadzeli drzew w pasie drogi po zakonczeniu budowy drogi tj. jesienia, br. gminnego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,przebudowa ul. Romanowskiej" w wysokosci zl; Obecnie trwa postqpowanie przetargowe na wylonienie wykonawcy przebudowy ul. Romanowskiej. Ze wzglqdu na proste technologiczne prace wykonywane w rarnach przebudowy tej ulicy istnieje mozliwos6 zwiqkszenia zakresu rob6t do zrealizowania w biezqcym roku. Pociqga to za sobq koniecznos6 zwiqkszenia irodk6w na realizacjq zadania w 2014 roku. * gminnego pn.,,zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Dr6g i Transportu" w wysokoici zl; Zwiqkszenie Srodk6w jest niezbqdne, w zwiqiku z: J potrzebq dofinansowaniem zadania o kwotq zl, w celu zakupu samochodu,,lawetayy do usuwania (holowania) pojazd6w z dr6g na terenie miasta Eodzi. Srodki zabezpieczone w zadaniu okazaly siq by6 niewystarczajqce, co wykazala Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna i analiza cen jednostkowych na rynku.

21 J koniecznoiciq zakupu systemu Backup wnoiliwiajqcego bezawaryjne i szybsze tworzenie kopii bezpieczelistwa danych zapisywanych przez pracownik6w ZDiT, w tym danych osobowych ( ). Serwer, M6ry aktualnie wykorzystywany jest do archiwizowania danych jest przestarzaky co powoduje, ii dostqpno46 podzespol6w zamiennych jest ograniczona i w przypadku awarii istnieje zagroienie braku moiliwoici przywr6cenia go do sprawnoici. Ponadto duiy przyrost danych w zasobach dyskowych ZDiT powoduje, ii system ten nie jest w stanie zarchiwizowac ich w czasie doby. Powoduje to trudnos'ci w momencie potrzeby odzyskania dokonanych zapis6w przy przywracaniu system6w po awarii oraz odzyskiwaniu danych zapisywanych przez pracownik6w na dyskach ZDiT. gminnego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,zarzqdzanie komunikacjq zbiorowq i infiastrukturq przystankowqyy w wysokoici zl; Uchwalq Nr LXXIII/1535/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 0 paidziemika 2013 r. przeduony zostal do korica czenvca 2015 r. okres powierzenia przez MPK Lddi - Sp6lka z 0.0. sporzqdzania rozklad6w jazdy. Po tyrn terrninie wymienione prace bqdq realizowane przez ZDiT. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie Srodk6w finansowych na zakup sprzqtu komputerowego oraz specjalistycznego programu informatycznego. gminnego pn.,,budowa oiwietlenia ul. Nowe Gbrki" w wysokoici zl; Wprowadzenia do budietu ww. zadania dokonuje siq z uwagi na liczne interwencje Mieszkaficdw i Rady Osiedla Wiskitno, kt6rzy od lat wnioskujq o wykonanie oiwietlenia ul. Nowe G6rki. Budowa oiwietlenia przyczyni siq do poprawy bezpieczeristwa i mieszkaric6w. W celu realizacji budowy os'wietlenia ulicy Nowe G6rki w roku 2012 ze s'rodkbw przekazanych przez Radq Osiedla wykonany zostal projekt. zadania bieiqcego: gminnego pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g gminnych" w wysokosci zl;

22 Zwiqkszenie Srodkdw na realizacjq ww. zadania wynika z koniecznosci: J realizacji wyroku Sqdu Rejonowego dla Lodzi - ~rddmie~cia w Lodzi z dnia 17 paidziemika 2013 r., sygn. akt I11 C i wyroku Sqdu Okrqgowego wlodzi z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt I11 Ca , szkoda powstala 13 paidziernika 2010 r., poszkodowany przewrdcil siq na wyrwie w jezdni i doznal urazu kolana i zlamania zqba; J realizacji wyroku Sqdu Rejonowego dla Lodzi - Widzewa w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. sygn. akt I1 C , szkoda powstala w nocy z 7 na 8 sierpnia 2010 r., poszkodowany idqc wyloionym betonowymi plytkami chodnikiem wzdh2 ul. Sanockiej w Lodzi potknq? siq o wystajqcq pwq chodnikowq i upad'r. Wskutek wypadku doznal zlamania kosci piqtowej prawej oraz urazu skrqtnej prawej stopy. J zabezpieczenia irodkdw na wyplaty zasqdzonych sqdownie rent do kolica 2014 r. I Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn.,,wyplaty odszkodowati", Zwiqkszone Srodki dotycza, wyplaconych odszkodowari za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmujq kwoty zrealizowanych wyrokdw/ugdd/nakazdw i oplat sqdowych oraz przygotowywanych dyspozycji na podstawie wyrok6wlug6dlnakaz6w z'roionych do realizacji do dnia 24 czenvca 2014 r. oraz kosztdw z tyrn zwipanych. Wydziale Majqtku Miasta w wysokobci zl z przemaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn.,,oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomoiciami". Powyisze irodki przeznaczone zostanq m. in. na koszty zwipane z oplatami sqdowymi, czynsze za przejqte nieruchomosci, oplaty z tytuh podatku za nieruchomoic w Rowach. Wydziale Praw do NieruchomoSci w wysokobci zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,opinie bieglych wykonywane w postqpowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale".

23 Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie koszt6w sporzqdzania opinii przez bieg'rych. Brak Srodk6w finansowych na tyrn zadaniu spowoduje mniejszq ilosc postqpowa administracyjnych m. in. z tytuh naliczenia oplaty adiacenckiej oraz oplaty planistycznej. Ustawodawca nakazd grninom prowadzenie tych postqpowd oraz okreilil konkretne terminy ich wszczqcia oraz zakonczenia, co naklada obowiqzek przestrzegania wskazanej ustawowo terminowosci. Brak realizacji zapisdw ustawowych moze skutkowac zlamaniem prawa w tym zakresie oraz przeloiy siq na rnniejsze niz zaplanowane dochody miasta z tego tytuh. Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zada pn.:,,plac6wki opiemczo - wychowawcze" w wysokogci zl;,,publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokosci zl. Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq w celu zabezpieczenia planu wydatk6w niezbqdnych dla realizacji ww. zada. Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi w wysokogci zl z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn.,,dodatki mieszkaniowe". Powyisze Srodki zabezpieczq wyplatq dodatkdw mieszkaniowych. WydziaIe Gospodarki Komunalnej w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacj q nizej wymienionych grninnych zada pn. :,,Utrzyrnanie kanalizacji deszczowej" w wysokosci zl; W ramach realizacji zadania dla zapewnienia wlaiciwej eksploatacji calego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzieriawi od Spbkki LSI majqtek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym czynsz dzierzawny naleiny Sp6lce.

24 Zwiqkszenie dotyczy kwoty planowanego czynszu dzieriawnego. Zaplanowana kwota czynszu w wysokosci zl, pokrywa tylko naleiny podatek od nieruchomoici, natomiast nie pokrywa w cdoici kwoty odpisu amortyzacyjnego na br. Wobec powyiszego proponuje siq zwiqkszenie planu do wysokosci czynszu ubieglego roku tj %.,,Utrzymanie przylqczy wodno - kanalizacyjnych do nieruchomosci grninnych" w wysoko4ci zl; W ramach realizacji zadania miasto dzieriawi przylqcza do nieruchomoici gminnych wybudowanych w ramach projektu - Wodociqgi i oczyszczalnia iciek6w w Lodzi I1 i ponosi z tego tytuh czynsz dzierzawny. Zaplanowana kwota czynszu w wysokoici zl pokrywa tylko naleiny podatek od nieruchomosci, natomiast nie pokrywa w calo4ci kwoty odpisu amortyzacyjnego na br. Wobec powyiszego proponuje siq zwiqkszenie planu do wysokoici kwoty czynszu ubieglego roku tj zl. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zmniejszenia o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa w grninnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; 9 wydatk6w w Wydziale Kultury w gminnym zadaniu pn.,,pozostale instytucje kultury", Uchwalq Nr LXXXIII/1740/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. zwiqkszono dotacjq podmiotowa dla Centrum Dialogu im. Marka Edelmana o kwotq zl. ~rodki te bezpoirednio mialy by6 zwiqzane z pokryciem koszt6w usuniqcia awarii systemu ogrzewania budynku Centrum Dialogu w Lodzi. Z uwagi na obchody Roh 5. Karskiego i zbliiajqce siq obchody 70. rocznicy likwidacji Litmannstadt Getto, kt6rych instytucja jest realizatorem, wykonanie tej naprawy bylo sprawq bardzo pilnq. 2r6dlem sfinansowania tego wydath byly dochody z tytuh odszkodowania od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeli S.A. w ramach gwarancji ubezpieczeniowej Nr 998A z dnia 13 wrzesnia 2013 r. Jednakie usuniqcia awarii dokonala Firma Budowlana ANNA BUD i shtkiem tego wycofano wezwanie do zaplaty wierzytelnoici z tytuh ww. gwarancji.

25 W zwipku z powyiszym dokonuje siq zmniejszenia dochod6w i wydatk6w o kwotq zli. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatkach. W budzecie miasta Lodzi na 2014 rok dokonuje siq poniiszych mian: > zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w grninnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezenva celowa na utrzymanie, zakup i wymianq system6w informatycznych oraz sprzqtu medycznego w miejskich placdwkach Seby Zdrowiayy w wysokosci zl; 9 zwiqksza siq wydatki w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych grninnych zadd pn.:,,zakup sprzqtu medycznego na potrzeby I11 Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Lodzi" w wysokosci ; ~rodki zostanq przeznaczone na dofinansowanie zakupu densytometru do badania gqstosci kosci i krqgoslupa - sprzqtu wymaganego do kontraktowania Swiadczeli przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na potrzeby poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala).,,Zakup sprzqtu medycznego na potrzeby Zespolu Opieki Zdrowotnej L6di - B&tyYy w wysokosci zli; I ~rodki zostanq przeznaczone na doposaienie jednostki w wymagany, do kontraktowania Swiadczeli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzqt medyczny m. in. aparat do badania otoemisji akustycznych (poradnia otolaryngologiczna), aparat do krioterapii, kolposkop, KTG (poradnia ginekologiczno - polioinicza), aparat do kriochirurgii, lampa terapeutyczna WA/UVB (poradnia derrnatologiczna), zestaw do kriostymulacji pararni azotu (fizj oterapia).,,zakup sprzqtu medycznego oraz informatyzacja Miejskie Przychodni,,Dqbrowayy w Lodzi" w wysokoici zli;

26 ~rodki zostanq przeznaczone na doposaienie jednostki w wymagany, do kontraktowania Swiadczeli przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzqt medyczny m. in. kolposkop, KTG (poradnia ginekologiczno - poloinicza), zestaw do kriostymulacji parami azotu (fizjoterapia), aparat do badania otoemisji akustycznych (poradnia otolaryngologiczna) oraz sterylizator (na potrzeby wszystkich poradni - spelnienie nakazu Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego). Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wydatk6w. W Miejskiej Pracowni Urbanistyczne w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budietowej Miejska Pracowania Urbanistyczna w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup sprzqtu komputerowego wraz z oprogramowaniem". Utworzenie ww. zadania majqtkowego wynika z konicznosci zapewnienia sprawnego funkcjonowania Pracowni oraz moiliwosci bezpiecznego przechowywania danych pozyskiwanych ze ir6del zewnqtrznych jak i otrzymywanych w wyniku prowadzonych prac projektowych wynikajqcych z zadali statutowych. W zwi* z tym naleiy zakupic: senver, dysk sieciowy o duiej pojernnosci (8 TB) oraz 5 komputer6w - stacji graficznych z niezbqdnym wyposaieniem. Zakup senvera jest koniczny ze wzglqdu na stan techniczny bqdqcego w ciqglej eksploatacji od grudnia 2006 r. senvera obshgujqcego systemy bazodanowe kadr i plac oraz kancelarii MPU. Diagnostyka senvera wykazda duie prawdopodobiefistwo wystagienia awarii sprzqtowej, kt6rej nie moina bqdzie usunqc poniewai nie jest jui mozliwa wymiana jego element6w na nowe. Zakup dysh sieciowego podyktowany jest koniecznosciq rozbudowy przestrzeni przeznaczonej na archiwizacj q danych oraz dystrybucj q danych proj ektowych pozyskiwanych I na potrzeby sporzqdzanego nowego Studium oraz dla potrzeb budowy modelu 3D miasta Lodzi. Tylko w ostatnich 6 miesiqcach w wyniku przeprowadzonych projekt6w oraz wsp6lpracy z Gl6wnym Urzqdem Geodezji i Kartografii pozyskano okolo 2 TB danych (to okolo 2500 plyt CD). Zakup stacji graficznej jest koniczny dla wyposaienia nowych stanowisk dla pracownik6w zaangaiowanych przy pracach projektowych zwipanych z nowym studiurn oraz modelowaniem przestrzeni miasta w trzech wymiarach.

27 zrddlem sfinansowania tego zadania sa, oszczqdnoici uzyskane w przeprowadzonych postqpowaniach przetargowych na zakup pakiet6w subskrypcyjnych oprogramowania. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z grninnego zadania pn.,,osiedle Bahty - Centrum" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacj e nizej wymienionych zadah: zadania bieiqce: 9 gminnego pn.,,szkoly podstawowe" w wysokoici zl; 9 powiatowego pn.,,zespoly obslugi ekonomiczno - administracyjnej szk61" w wysokoici zl; 9 powiatowego pn.,,licea og6lnoksztalcqce" w wysokosci zl; gminne zadania majqtkowe pn. : 9,,Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szko'ry Podstawowej nr 54 - ul. Wrdbla 5" w wysokoici zl; 9,,Wykonanie instalacji oiwietlenia zewnqtrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr ul. Sqdziowska 8/10" w wysokosci zl; f 9,,Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 - ul. Ks. Brz6ski 23" w wysokoici zl. Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z niiej wymienionymi uchwdami Rady Osiedla Bahty - Centrurn: Nr 50N/14 z dnia 25 marca 2014 r. zgodnie z kt6rq irodki w wysokoici zl przeznaczone zostanq dla: J XXX LO w Lodzi przy ul. Obornickiej 11/13 w wysokoici zl z przeznaczeniem na zakup i montai tablic i koszy do koszyk6wki wraz z oprzyrzqdowaniem; J Gimnazjum Nr 12 w Lodzi przy ul. Ks. Brz6ski 23 w wysokoici zl z przeznaczeniem na modernizacj q monitoringu; J Szkoly Podstawowej nr 54 w Lodzi przy ul. Wr6bla 5 w wysokoici zl z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu szkoly; J Przedszkola Miejskiego nr 202 w Lodzi przy ul. Sqdziowskiej 8/10 w wysokosci zl z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oiwietlenia zewnqtrznego J Szkoly Podstawowej nr 101 w Lodzi przy ul. Wsp6lnej 517 w wysokosci zl z przeznaczeniem na remont kaloryferdw w sali gimnastycznej.

28 Nr 53N12014 z dnia 25 marca 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci zl przeznaczone zostanq dla Zespoh Ekonomiczno - Administracyjnego Szkbl z przeznaczeniem na naprawq oswietlenia zewnqtrznego na budynku Palacu Anstadta I w parku im. Andrzeja Struga przy ul. Sqdziowskiej. W Wydziale Edukacji dokonuje sip przeniesienia wydatk6w w wysokosci zz w grninnym zadaniu pn.,,miejski Program Przeciwdzidania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i m'rodzieiy szkb'r lbdzkich". Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq zajqc warsztatowych, przeznaczonych dla dzieci i nauczycieli wprowadzajqcych metody aktywizujqce, rozwijajqce i wzmacniajqce postawy prospoleczne. Celem realizacji zadania jest wdroienie w szko'rach metod pracy majqcych na celu angaiowanie mlodych ludzi w sprawy swoich spolecznosci lokalnych, angaiowania w pomoc r6wiesnik6w i wsp6lmieszkaric6w. Mlodziei zdobqdzie wiedze nt. moiliwosci uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych, pozna r6wniei metody i sposoby wspierania os6b potrzebujqcych. Zmiany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2014 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmianaplanu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytuh: 9 podpisania um6w na wynajem pomieszczeri; 9 przyznanych odszkodowari za utracone lub uszkodzone mienie; 9 odsetek od posiadanych Srodk6w fmansowych na rachunkach bankowych; 9 przekazanych darowizn pieniqinych. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkdw nastqpi zgodnie z uchwa'rq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochod6w przez jednostki budietowe prowadzqce dzia'ralnosc okreslonq w ustawie o systemie oiwiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z p6in. zm.).

29 Powyisze irodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na pokrycie koszt6w nastqpujqcych rodzaj 6w wydatk6w bieiqcych: 9 zakup material6w do remont6w; 9 iakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolq darczyhc6w; 9 zakup energii; 9 zakup ushg zwiqzanych z wywozem iciekbw, ushgi z tytuh drobnych napraw, ushg z tytuh montaiu kamer wizyjnych i czujnik6w monitoringu; 9 urnowy - zlecenia z tytuh wykonania instrukcji p.poi. Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2014 rok. Powyisze dotyczy: 9 zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok", kt6re wynikajq: z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn.,,zakup sprzqtu I medycznego na potrzeby 111 Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Lodzi" z kwotq zl; z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn.,,zakup sprzqtu medycznego na potrzeby Zespoh Opieki Zdrowotnej L6di - Bahty" z kwota, zl; z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn.,,zakup sprzqtu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni,,Dqbrowa7' w Lodzi" z kwotq zl; ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodzieiy szk61 lbdzkich" o kwotq zl; zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjg zadari z zakresu adrninistracji rzqdowej" o kwotg zl; ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn.,,pozostale instytucje kultury" o kwotq

30 > zrnian w Miejskim Prograrnie Przeciwdziatania Narkomanii, w wyniku kt6rych zachodzi koniecznoic wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn.,,dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki irozwiqqwania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziatania Narkomanii" do ww. uchwaly budzetowej, stanowiqcej zatqcznik nr 4 do uchwdy.

31 Zal^cznik Nr 1 do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina i Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wpfywy z roznych dochodow Gospodarka gruntami i nieruchomo sciami Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajq.cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z icb. poborem Dywidendy Wplywy z dywidend , Rozne rozliczenia Rozne rozliczenia finansowe Wplata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie, ktore nie wygasajq. z uptywem roku budzetowego Pomoc spoleczna 1 170

32 Pozostala dzialalnosc Odsetki od nieterminowych wplat z tytuhi podatkow i oplat Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpfywy z roznych dochodow Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Wpfywy z roznych dochodow Powiat Transport i lacznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Rozne rozliczenia Rozne rozliczenia finansowe Wplata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie, ktore nie wygasaj^. z uplywem roku budzetowego Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i