UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w todzi

Transkrypt

1 DrukNr 59 /2014 Projekt z dnia /M marca 2014 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w todzi uchwala, co nastqpuje: fj 1. Zmniejsza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok, zgodnie zpismem Lodzkiego Urzedu Wojew6dzkiego w Lodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN , o kwotq Zrnniejszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spolecna rozdziale Domy pomocy spokecznej dochody bieiqce powiatowym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane z budietu psuistwa na realizacje bieiqcych zadsui wlasnych powiatu: - na Domy Pomocy Spolecnej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwote

2 Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej dochody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz w p m z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Adrninistracji Zasob6w Komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki administracji zasob6w komunalnych"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl

3 ~wiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale Os'wiata i wychowanie dochody biezqce w tym: na programy finansowane z udzidem Srodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1) rozdziale Szkoly zawodowe zl powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegaj qcych zwrotowi: 233) ~rodki na realizacj q projektu pn.,,poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia siq w braniy budowlanej" - Leonardo da Vinci - I1 etap"; 2) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicmych nie podlegajqcych zwrotowi: 193) ~rodki z EFS ha realizacjq projektu pn.,,wyj@owy ucze9'; zgodnie z zalqctculikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: dziale Os'wiata i wychowanie grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1) rozdziale Szkoky podstawowe zl gminnytn zadaniu pn.,,partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych "; 2) rbzdziale Szkoky podstawowe specjalne zl powiatowym zadaniu pn.,,partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych specjalnych "; 3) rozdziale Gimnazja zl gminnym zadaniu pn.,,partnerski projekt Comenius w girnnazjach "; 4) rozdziale Licea ogdlnoksztalcqce zl

4 powiatowym zadaniu pn.,,partnerski projekt Comenius w liceach ogblnoksztalcqcych "; 5) rozdziale Szkoly zawodowe zl powiatowych zadaniach pn.: a),,poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych, metod nauczania i koncepcji uczenia siq w braniy budowlanej" - 11" zl, b),,partnerski projekt Comenius w szkolach zawodowych " zl; 6) rozdziale Pozostala dzialalnob zl gminnyrn zadaniu pn.,,wyjqtkowy uczeri"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zmniejszania dochodbw dokonano w: dziale Pomoc spolecna roz@iale ~wiadczenia rodzinne, Bwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sldadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego dochody bieiqce grninnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytuh udziah Miasta w dochodach budietu pa15stwa"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwigksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotg Zwigkszenia dochodbw dokonano w: dziale Pomoc spoleczna dochody bieiqce

5 1) rozdziale OSrodki wsparcia 53 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - dochody z tytu3-u udziah Miasta w dochodach budietu paristwayy; 2) rozdziale UsSugi opiekuhcze i specjalistyczne ushgi opiekuhcze 53 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - dochody z tytuh udziah Miasta w dochodach budzetu paristwa"; zgodnie z zdqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnos6 dochody biezqce w tym: na prograrny finansowane z udzidem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: 1),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 21 1) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn. Biznes im dojrzalszy, tym lepszy" zl, 2),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 212) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla dodych Lodzian" zl; 1 zgodnie z zalqcznikiem Nr Zrnniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkdw dokonano w: dziale OSwiat i wychowanie rozdziale SzkoSy podstawowe grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy

6 gminnych zadaniach pn.: 1),,Modemizacja pliywalni w Szkole Podstawowej nr ul. Malczewskiego 37/47" zl; 2),,Modemizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47" zl; zgodnie z zdqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu rniasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrycznq, gaz i wodq o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnoid grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,termomodemizacja Szkoly Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modemizacjq plywalni" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; zir 2) dziale 600 -Transport i lqcznosd o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: a),,budowa ul. Targowej - rozliczenie projekhp zir, b),,projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" zl; 3) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Zaldady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy

7 grninnych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: a),,mia1 00 Kamienic - AZK Lddi - ~rbdmieicie" zl, b),,mia100 Kamienic - AZK Lddi - ~rddmie~cie - zadanie wieloletnie" zl; 4) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnob6 grupie wydatkdw - Na programy finansowane z udzidem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: a),,biznes im dojrzalszy, tym lepszy" zl, b),,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodziany zl; zgodnie z zdqcznikiem Nr Zrnniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkdw dokonano w: dziile R6ine rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na restrukturyzacjq Miejskich Placdwek Shiby Zdrowiayy; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl sfinansowany wolnymi Arodkami jako nadwyikq Brodkdw pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu Zwiqksza siq przychody w 2014 roku o kwotq pochodzqce z:

8 1) wolnych Srodk6w jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu o kwotq zl 2) prywatyzacji majqtku o kwotq zl zgodnie z zdqcznikiem Nr Zwiqksza siq rozchody w 2014 roku o kwotq polegajqce na zwiqkszeniu udzielonych poiyczek; zgodnie z zalqcznikiem Nr Deficyt budietu rniasta Lodzi na 2014 rok wynosi zl i zostanie sfmansowany: 1) emisjq obligacji komunalnych w wysokosci zl 2) dhgoteminowyrn kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokosci zl 3) dhgoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokosci ) poiyczkq z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci zl 5) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci zl 6) wolnymi Srodkami jako nadwyikq Srodk6w pieniqinych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczefi kredyt6w i poiyczek z lat ubieglych w wysokosci zl Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq z3r Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale Rdine rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,rezenva celowa na zadania zwipane z propozycjami

9 zgloszonyrni w rarnach budzetu obywatelskiego na 2014 rok"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia rozdziale Pozostala dziajralnosc grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki gminnym zadaniu pn.,,clown Toto w szpitalu - budiet obywatelski (B)"; zgodnie z zalqculikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w: 1) z dziah Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe grninnych zadsui pn. : a),,osiedle Katedralna" zl, b),,osiedle Olech6w - Jan6w" %; do: dziah OSwiata i wychowanie - rozdziah SzkoSy podstawowe grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,szko.fy podstawowe", - rozdziah Szkoly podstawowe specjalne 800 zl na realizacjq powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - rozdziah Przedszkola zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkola",

10 - rozdziah Gimnazj a na realizacjq gminnego zadania pn.,,gimnazjaya, 2) z dziah Administracja publicma kwotq rozdziah Pozostala dzidalno5c grupy wydatkdw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Koziny" do : dziah Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziah Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatkdw - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z utrzymaniem czystosci na drogach i innych terenach gminnych"; 3) w dziale Pomoc spoiecma kwotq grupie wydatk6w - Dotacje gminnych zadari pn. : a),,prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w forrnie opiekuriczej" zl, b),,prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w formie pracy podwdrkowej realizowanej przez wychowawcq" zi, z rozdziah OSrodki wsparcia do rozdziah Wsparcie rodziny; zgodnie z zalqcznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi W uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) w 5 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) udzielania w roku budzetowym poiyczek do Iqcmej kwoty

11 2) 20 otrzymuje brzmienie:, 20. Ustala siq maksymalnq wysokosc poiyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Eodzi w roku budietowym do lqcznej kwoty zl"; 3) w Zalqcmiku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na rok": a) w zapisie,,852, Niepublicme domy pomocy spolecznej" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl- zastqpuje siq kwota, zl, b) skresla siq zapis w brzmieniu,,852, Prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w formie opiekuticzej" w kolurnnach 4,9 i 10 z kwotq d, c) skresla siq zapis w brzmieniu,,852, Prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w formie pracy podwdrkowej realizowanej przez wychowawcq" w kolurnnach 4, 9 i 10 z kwotq A, d) dodaje siq zapis w brzmieniu,,852, Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie opiekuticzej" w kolurnnach 4,9 i 10 z kwotq zl, e) dodaje siq zapis w brzmieniu,,852, Prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w formie pracy podwdrkowej realizowanej przez wychowawcq" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotq zl, f) w pozycji,,ogdlem": - w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolurnnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl. 22. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktdw prawa miejscowego. Przewodniczsjca Rady Miejskiej w Eodzi Projektodawcq jest Prezydent Miasta Eodzi Wr ~;O~ZI Joanna KOPC~SKA DYREKTO WYDZIAFU BUD f ETU

12 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz mian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w Lq 1 i 2 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq vnniejszenia o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane z budietu pahstwa na realizacjq bieiqcych zadd wlasnych powiatu: - na Domy Pomocy Spolecznej"; 9 wydatk6w w Miejskim Ogrodku Pomocy Spolecznej w powiatowym zadaniu pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej". Powyiszego zmniejszenia dokonano w zwiqzku z pismem L6dzkiego Urzqdu Wojew6dzkiego w Lodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN , w kt6rym poinfonnowano o ostatecznych kwotach dochod6w i wydatk6w okreslonych w ustawie budietowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 U. z dnia 3 lutego 2014 r., poz. 162). Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w (4 3 i 4 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Budynk6w i Lokali o kwotq zl, z tego: P dochod6w w gminnym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Administracji Zasob6w Komunalnych"; 9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki administracji zasob6w komunalnych". Na rachunek Urzqdu Miasta Lodzi wplynqlo odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w kwocie : zwiqzane z likwidacjq szk6d powstalych po poiarze w budynku przy ul. Zamorskiej 18 i przy ul. Odrz~skiej 37.

13 W zwiqzku z powyiszym drodki te przemacza -siq na prace remontowe wynikajqce z dokonanych po poiarze zniszczeri w Administracji Zasob6w Komunalnych L6di - G6rna. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w (6 5 i 6 uchwahy). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia: k dochod6w.vv Wydziale Budietu o kwotq zl w zadaniach: powiatowym pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 233) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,pomanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia siq w braniy budowlanej" - Leonardo da Vinci - I1 etap" w wysokosci zl; gminnym pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 193) Srodki z EFS narealizacjq projektu pn.,,wyjqtkowy uczed" w wysokosci zl; k wydatk6w w Wydziale Edukacji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacj 9 niiej wymienionych zadax?: powiatowego pn.,,poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia siq w braniy budowlanej" w wysokoici zl; Powyisze zadanie realizowane jest na podstawie umowy finansowej Projekt Staie i praktyki zagraniczne dla osdb ksztalcqcych siq i szkolqcych zawodowo - Program Operacyjny Kapitd Ludzki wsp6lfinansowany ze BrodkCiw Europejskiego Funduszu Spoiecznego z dnia 18 listopada 2013 r. zawartej pomiqdzy Fundacjq Rozwoju Systemu Edukacji bqdqcq Beneficjentem Prograrnu Operacyjnego Kapitd Ludzki wsp6lrfinansowanego ze 4rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego a Miastem L6dL Realizatorem projektu jest Zesp61 Szk6lr Ponadgirnnazjalnych nr 15 w Lodzi. Caikowita wart066 projektu wynosi ,46 zl. Projekt jest finansowany w 100% ze Srodkdw EFS, kt6re zgodnie z umowq przekazywane sq w dwdch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie ,17 z1 stanowiqcej 80% przyznanego dofinansowania na realizacjq projektu (po podpisaniu umowy) oraz I1 transza (platnod6 koncowa) po zakodczeniu realizacji projektu.

14 I Projekt,,Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia sig w bra* budowlanej" jest nakierowany na zdobycie umiejqtno8ci i doskonalenia prac w zakresie budownictwa drewnianego tradycyjnego, nowoczesnego montaiu suchej zabudowy wnqtrz oraz budowy szalunk6w ciesielskich i systemowych. Uczestnikami projektu bqdq uczniowie Zespoh Szk6l Ponadgimnazjalnych ni- 15 w Lodzi: dziennego 4-letniego Technikum Budowlanego (bez klas maturalnych), 3-letniej Zasadniczej Szkoly Zawodowej o kierunkach ksztalcenia: monter konstrukcji budowlanych, murarz, stolarz, technolog rob6t wykohczeniowych w budownictwie. Projektem zostanq objqte dwie 20-osobowe grupy ucznidw, z kt6rych kaida wehie udzial w 4-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych u partnera niemieckiego. Wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projektu zostanq przeznaczone na: J wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od um6w zlecefi z osobami realizujqcymi przygotowanie zawodowe, pedagogiczne, jgzykowe, kulturowe uczestnik6w proj ektu oraz osobami zarzqdzaj qcymi proj ektem, J zakup material6w dla uczestnik6w projektu (slowniki, rozrn6wki, ksiqzki zawodowe, alburny, artykuly piimienne), materialy biurowe, sprzgt niezbgdny do realizacji proj ektu, J zakup uslug dotyczqcych organizacji wyjazddw dla mlodzieiy oraz ushgi fotograficzne, kserograficzne, ogloszenia prasowe, catering, J oplaty z tytuh ubezpieczenia uczestnik6w wyjazd6w. gminnego pn.,,wyja;tkowy uczeh w wysokosci zl; Zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu dotyczqcego ww. projektu i polegajq na zwigkszeniu planu wydatk6w niezrealizowanych w 2013 r. tj. o kwotq stanowiqcq r6inicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 213. Nie anie Srodk6w w 2013 r. spowodowane bylo oszczqdnosciami poprzetargowymi powstalymi w trakcie planowanych zakup6w. Zwiqkszone wydatki w 2014 r. przeznaczone zostanq na zakupy niezbednych do realizacji projektu pomocy dydaktycznych, naukowych i ksigek (materialy, gry, podrgczniki, uldadanki, itp.).

15 gminnym pn.,,partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych 2012/2014" w wysokoici zl; powiatowym pn.,,partnerski projekt Comenius w szko'rach podstawowych specjalnych " w wysokogci zl; gminnyrn pn.,,partnerski projekt Comenius w gimnazjach " w wysokoici zl; powiatowym pn.,,partnerski projekt Comenius w liceach og6lnokszta~ca,cych " w wysokosci zl; powiatowym pn.,,partnerski projekt Comenius w szkolach zawodowych 2012/2014" w wysokoici zl; Zmiany dotyczqce ww.,,partnerskich projekt6w Comenius" wynikaja, z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w i polegaja, na zwiqkszeniu o niezrealizowane kwoty wydatkdw w roku 2013 r. Nie anie irodki w 2013 r. spowodowane bylo oszczqdnoiciami w wydatkach zwiqzanych m. in. z zakupem material6wy ushg poligraficznych, koszt6w transportu, przesuniqciem ter1nin6w platnoici za szkolenia j qzykowe. Zwiqkszone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostana, m. in. na: zakup artykul6w biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup ushg i koszty podrdiy shibowych zwipanych z organizacj a, wyj azd6w zagranicznych do kraj 6w partnerskich (zakup biletbw, diety, koszty zakwaterowania). Zmnieiszenie planowanych dochoddw budietu miasta Eodzi na 2014 rok (6 7 i 8 uchwaly). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq. zmniejszenia dochod6w w Wydziale Budietu o kwotq zl w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostde: - dochody z tytuh udziah Miasta w dochodach budietu paristwa".

16 5 I W mi- z pismem L6dzkiego Urzqdu Wojew6dzkiego w Lodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN , w kt6rym poinformowano o ostatecznych kwotach dochod6w i wydatk6w okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz dochodach budzetu phstwa planowanych do uzyskania w 2014 roku przez gminq w zwipku z realizacjq zadah zleconych dokonuje siq powyzszej zmiany po stronie dochod6w. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach L i 11 uchwaly). W budzecie na 2014 rok dokonuje siq ponizszych zmian: P zwiqkszenia dochod6w w Wydziale Budietu w wysokosci zl w powiatowych zadaniach pn.:,. $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegaj qcych motowi: 211) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,biznes irn dojrzalszy, tyrn lepszy" w wysokosci zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 212) ~rodki z EFS na realizacjq projeh pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" w wysokoici zl; 9 zrnniejszenia wydatk6w w Wydziale Edukacji w wysokosci zl, w nizej wymienionych gminnych zadaniach maj qtkowych pn. :,,Modernizacja plywalni w Szkole Podstawowej nr ul. Malczewskiego 37/47" w wysokosci zl;,,modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47" w wysokosci zl. Na mocy uzgodniefi Wydziah Edukacji i Wydziah Gospodarki Komunalnej planuje siq zintegrowanie dzidari dotyczqcych modernizacji pfywalni i termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 190. Przygotowany projekt termomodernizacji budynku obejmuje swoim zakresem czqsc dzialah zawartych w projekcie modernizacji plywalni. Polqczenie tych dw6ch projekt6w w rarnach jednego sp6jnego dzialania pozwoli na thsze i sprawniejsze wykonanie rob6t budowlanych.

17 Zintegrowanie system6w energetycznych budynku szkob i plywalni urnoiliwi lepsze wykorzystanie ciepita pozyskiwanego z projektowanych kolektor6w sl-onecmych. Dodatkowo, poitqczenie posiadanych projekt6w w jeden, obejmuje caly kompleks, zapewni zachowanie architektonicznej spbjnoici elewacji - szczeg6lnie w czqici sportowej. Nowe zadanie majqtkowe realizowane bqdzie przez Wydzial Gospodarki Komunalnej (uzasadnienie poniiej). P zwiqkszenia wydatk6w w wysokoici , z tego w: Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici zl z przeznaczeniem narealizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,termomodemizacja Szkoly Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacjq pfywalni". W ramach reaiizacji zadania planuje siq wykonanie robdt budowlanych, polegajqcych na: - dociepleniu Scian zewnqtrznych stropodachbw, - wyrnianie stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianie obrbbek blacharskich wraz z orynnowaniem,, - wymianie instalacji odgromowej, - remoncie zadaszeri, schodbw, balustrad, tarasu, itp. - remoncie kominbw, - wykonaniu opaski wok61 budynku, - wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego, - wykonaniu instalacji solarnej do podgrzewu wody basenowej oraz cwu. - przebudowie basenu wraz z zapleczem oraz dobudowq pochylni zewnqtrznej dla osdb niepelnosprawnych (m. in. przebudowa niecki basenowej, wymiana instalacji wentylacji hali basenowej, wymiana instalacji wod-kan, uzdatniania wody). Planowany termin zakol'lczenia realizacji przedsiqwziqcia to 2015 r Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zi z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych powiatowych zadaft majqtkowych pn.:,,budowa ul. Targowej - rozliczenie projektu" w wysokoici zl;

18 Zabezpieczenie ww. s'rodk6w w budiecie jest niezbqdne w celu realizacji umowy z wykonawcq na opracowanie dokumentacji projektowej na budowq ul. Targowej na odc. od ul. Tuwima do Al. Pilsudskiego.,,Projekty Kluczowe - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie" w wysokosci zl; Z przedrniotowego zadania hnansowane sq wszelkiego rodzaju wydatki, kt6re nie sq objqte umowami o dofinansowanie projekt6w z s'rodk6w unijnych. Naleiq do nich miqdzy innymi: umowy (porozumienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usuniqcia kolizji, oplaty przylqczeniowe do sieci PGE w ramach realizowanych inwestycji, oraz wynagrodzenia os6b obshgujqcych te projekty. Wymienione wydatki nie mogq by6 finansowane bezpos'rednio z zadafi objqtych umowami o dotacje. Brak zabezpieczonych Srodk6w na zadaniu moie spowodowa6 op6inienia w realizacji inwestycji, a co za tyrn idzie mozliwosc rozliczenia cdego projektu unijnego. Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokos'ci zz,z przeznaczeniem na realizacjq gminnych zadaii maj qtkowych, uj qtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,mia100 Kamienic - AZK L6di - ~r6dmies'cie" w wysokosci zl,,,mia100 Kamienic - AZK L6di - ~r6dmiescie - zadanie wieloletnie" w wysokos'ci zl. Zwiqkszenie s'rodk6w na ww. zadania majqtkowe jest niezbqdne z uwagi na koniecznosc sfinansowania prac dodatkowych, kt6re nie byly moiliwe do przewidzenia ow momencie podpisywania um6w z wykonawcami Dotyczy to nieruchomosci przy ul. Piotrkowskiej 3, Pomorska 59fSterlinga 11, Kiliriskiego 15, W6lcza1iskiej 116, Piotrkowskiej 243, P6hocnej 113, Sterlinga 9, Wiqckowskiego 9, Legion6w 15, Gdaiiskiej 22. ~rodki zostanq takie przeznaczone na konieczne remonty lokali zamiennych. Dodatkowe, niezbqdne prace wynikajq gl6wnie ze zgloszonych protokol6w koniecznos'ci oraz majq na celu zachowanie ciqglos'ci procesu inwestycyjnego i uzyskanie wlas'ciwych parametr6w budynk6w a takie ich funkcji.

19 Biurze Rozwoju Przedsi~biorczoSci i Miejsc Pracy wwysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje niiej wymienionych powiatowych zadari pn.:,,bimes im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokosci zl; W zwiqzku ze zmianq harmonogram6w realizacji projektu zaistnida koniecznosc przesuniqcia niewykorzystanych Srodk6w roku 2013 na rok Projekt pn.,,biznes 50-t - im dojrzalszy, tym lepszy" bqdzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzialanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiqbiorczoici i samozatrudnienia w terminie od 15 paidziemika 2013 r. do 14 maja 2015 r. Projekt finansowany jest w 85 % ze Srodkdw unijnych, w 15 % ze s'rodkbw budietu paristwa. Proj ekt nie wymaga wniesienia wkladu wlasnego miasta. Calkowita wart056 projektu wynosi zl, z czego w roku 2014 na realizacjq projektu przeznaczono s'rodki w wysoko5ci zl. Celem projektu jest rozw6j przedsiqbiorczosci i sarnozatrudnienia wsr6d Lodzian w wieku powyiej 50 roku mcia, pozostajqcych bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie siq 30 nowych firm.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" w wysokoici zl; W zwi+ ze zmianq harmonogram6w realizacji projektu zaistniala koniecznoic przesuniqcia niewykorzystanych irodk6w roku 2013 na rok Projekt pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzidanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiqbiorczosci i sarnozatrudnienia w terminie od 15 paidziemika 2013 r. do 14 maja 2015 r. ProjeM finansowany jest w 85 % ze Srodk6w unijnych, w 15 % ze Brodk6w budietu pafstwa. Projekt nie wymaga wniesienia wldadu wlasnego miasta. Calkowita wart056 projektu wynosi zl, z czego w roh 2014 na realizacjq projektu przeznaczono irodki w wysokoici zl. Celem projektu jest rozw6j przedsiqbiorczoici i sarnozatrudnienia wir6d Lodzian wwieh do 30 pozostajqcych bez zahudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie siq do 14 maja 2015 r. 30 nowych firm.

20 Proj ekty zakladaj q: - szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia dzialalnos'ci gospodarczej, '- wsparcie fmansowe na rozpoczqcie dzidalnos'ci gospodarczej w wysokos'ci do zl na osobq, - wsparcie pomostowe obejmujqce wsparcie finansowe w wysokos'ci do zl na osobq przez okres 6 miesiqcy z moiliwos'ciq przedhkenia do roku czasu, tzw. przedluione wsparcie pomostowe, - moiliwosk skorzystania z jednorazowego wsparcia szkoleniowo doradczego w zakresie efelstywnego wykorzystania dotacji w wysokodci do zl na osobq. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatkach (6 12 uchwaw). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq vnniejszenia wydatkdw w Wydziale Budietu w wysokosci zl w grninnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na restrukturyzacj q Migjskich Placdwek SSuiby Zdrowia". Powyiszych mian dokonuje siq w zwi- z koniecznosciq udzielenia poiyczki, w wysokos'ci zl, I1 Szpitalowi Miejskiemu im. dr. L. Rydygiera w Lodzi (stosowny zapis w 5 15 uchwaly). Na dziefi 31 grudnia 2013 r. wysokos'k zobowipari ogdlem I1 Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Lodzi wyniosla ,70 zl, z tego zobowiqzania z tytuh dostaw towardw i ushg wynosily ,39 zl. Natomiast wysokos'k zobowiqzari wymagalnych wynosilra ,03 zlr, z tego zobowiqzania z tytu.1 dostaw towardw i ushg ,56 zl. Sytuacja finansowa I1 Szpitala Miejskiego im dr. L. Rydygiera nie pozwala na regulowanie w terminie wszystkich zobowipari. Mimo trudnej sytuacji fmansowej jednostka splaca swoje najpilniej sze zobowiqzania. Wysokos'k zobowiqzari z tytuh dostaw towardw i ushg ulegla zrnniejszeniu i na dziefi 29 stycznia 2014 r. wynosila ,66 zlr, w tym zobowiqzania wymagalne wynosily ,45 zl. Sytuacja finansowa nie pozwala Szpitalowi na uregulowanie wszystkich zobowipari. Uzyskanq poiyczkq jednostka przeznaczy na splatq zobowiqzari, ktdrych nie jest w stanie pokryk z wlasnych 4rodk6w.

21 Ponadto rok 2014 bqdzie dla jednostki rokiem zmiany formy organizacyjno - prawnej. Zgodnie z zapisami ustawy o dzidalnosci leczniczej nastqpi przeksztdcenie I1 Szpitala Miejskiego im, dr. L. Rydygiera w Lodzi z samodzielnego publicznego zaldadu opieki zdrbwotnej w sp6lkq prawa handlowego ze 100% udzialem Miasta L6di. Wsparcie podmiotu tworzqcego w postaci udzielenia poiyczki na splatq zobowipd ulatwi jednostce przeprowadzenie zaplanowanej restdcturyzacji, zmniejszy koszty finansowe wpostaci placenia odsetek, stworzy warunki dla utworzenia sp6x nie obcigonej zobowipaniami wyrnagalnyrni. Powoduje to koniecznosc zmiany zapisdw ujqtych w uchwale Rady Miejskiej w Lodzi z dnia w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok, polegajqcych na upowainieniu Prezydenta Miasta Lodzi do udzielenia poiyczki w roku 2014 do kwoty zl (z kwoty ). Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (6 13,14,15 i 16 uchwahi). W zwi@ z powyiszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budiecie rniasta Lodzi na 2014 rok deficyt o kwotq zl, z jednoczesnym zwiqkszeniem przychod6w z tytuh wolnych Srodk6w jako nadwyiki Srodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi zl. JednoczeSnie dokonuje siq: 1) zwiqkszenia przychod6w na 2014 rok o kwotq zl, z tego: a) z tytuh wolnych Srodk6w jako nadwyiki grodk6w pieniqinych na rachunku bieiqcym budietu o kwotq zl, b) prywatyzacji majqtku w wysokosci zl; 2) zwiqkszeniu rozchod6w z tytuh udzielonej poiyczki w wysokosci Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatkach (6 17 i 18 uchwah;). W budiecie na 2014 rok dokonuje siq poniiszych zmian:

22 9 zrnniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania zwiqzane z propozycjami zgloszonymi w ramach budietu obywatelskiego na 2014 rok"; P zwiqksza siq wydatki w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici zl, z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,clown Toto w szpitalu - budiet obywatelski (B)". ~rodki finansowe przeznaczone zostana, na przeprowadzenie warsztat6w cyrkowych z Clownem Toto na terenie szpitali dzieciqcych w Lodzi. Glbwnym celem dzidsui bqdzie uprzyjemnienie ma% pacjentom pobytu w szpitalu poprzez przelamanie strachu, dostarczenie rozrywki, uimiechu, radoici i zabawy. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w (6 19 uchwaly). Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z niiej wymienionych gminnych zadsui pn. : 9,,Osiedle Katedralna" w wysokosci zl; 9,,Osiedle Olech6w - Jan6wyy w wysokosci zl; do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadari: gminnego pn.,,szkosy podstawowe" w wysokoici zl; grninnego pn.,,przedszkola" w wysokoici zl; gminnegopn.,,gimnazjayywwysokosci2.600zl; powiatowego pn.,,szko& podstawowe specjalne" w wysokoici 800 zl. Powyiszych zrnian dokonano zgodnie z niiej wymienionyrn uchwdami: J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z &bra, irodki w wysokosci 800 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 2 na zakup ksigek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z ktdra, irodki w wysokoici 800 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 14 na zakup ksiqkek do biblioteki szkolnej,

23 J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 800 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 23 na zakup ksieek do biblioteki szkolnej, J kady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 800 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 70 na zakup ksigek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 800 z1 przeznacza sit: dla Szkoly Podstawowej nr 173 na zakup ksi@ek do biblioteki szkolnej, Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 800 zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 175 na zakup ksigek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici 800 zl przeznacza siq dla Zespo'ru Szk61 Specjalnych nr 6 na zakup ksi@ek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki 'w wysokosci 800 zl przeznacza siq dla Publicznego Gimnazjum nr 2 na zakup ksiajek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z ktbrq Srodki w wysokosci 800 zl przeznacza siq dla Publicznego Gimnazjurn nr 5 na zakup ksi@ek do biblioteki szkolnej, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup pomocy dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na zakup pomocy dydaktycznych, Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysoko3ci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 57 na zakup pomocy 'dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr /2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z ktbra, Srodki w wysokosci 600 z1 przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 58 na zakup pomocy dydaktycznych,

24 J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z M6rq Srodki w wysokos'ci 600 zl przeznacza sip dla Przedszkola Miejskiego nr 71 na zakup pomocy dydaktycznych, J kady Osiedla Katedralna Nr /2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na zakup pomocy dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr /2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z M6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na zakup pomocy dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr 521/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zakup pomocy dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr 522/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci 600 zl przeznacza sip dla Przedszkola Miejskiego nr 223 na zakup pomocy dydaktycznych, J Rady Osiedla Katedralna Nr 541/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq irodki 'w wysokodci 500 zl przeznacza siq dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na organizacjq konkursu pn.,,ma& Ratownik", J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci zl przeznacza siq dla Publicznego Gimnazjum nr 5 na organizacjq konkursu pn.,,i Ty moiesz zostac Andersenem", J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokoici zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 175 na organizacjq V przeglqdu teatr6w szkolnych pn.,,wszystko gra", J Rady Osiedla Katedralna Nr z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 46 na organizacjq XX przeglqdu Piosenki o Lodzi pn.,,l6dzkie Skrzydla 2014", J Rady Osiedla Olech6w Jan6w Nr 172lXLl2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. zgodnie z kt6rq Srodki w wysokosci zl przeznacza siq dla Szkoly Podstawowej nr 205 na zakup lpomocy dydaktycznych dla uczni6w klas IV - VI.

25 Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Koziny" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwipane z utrzymaniem czystobci na drogach i irhych terenach gminnych". Zgodnie z uchwalq Nr 95/32/2014 Rady Osiedla Koziny z dnia 27 stycznia 2014 r. Srodki przeznaczone zostanq na zakup i posadzenie roslin ozdobnych i kwiat6wy przycinanie, podlewanie oraz usuwanie chwast6w na terenie urzqdzonego skweru przy ul. Dhgosza. W Miejskim Oirodku Pomocy Spo3ecznej dokonuje siq przeniesienia gminnych zadad pn.: P,,Prowadzenie placdwek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej" z kwotq zl; P,,Prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie pracy podw6rkowej realizowanej przez wychowawcq" z kwotq zl; z rozdziah OSrodki wsparcia do rozdziah Wsparcie rodziny. Powyisza zmiana wynika z koniecznosci dostosowania zapis6w do obowipujqcej kladyfikacji budietowej. W rozdziale Wspieranie rodziny ujmuje siq bowiem wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawq z dnia 9 czenvca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej, m.in. na asystent6w rodziny i rodziny wspierajqce oraz plac6wki wsparcia dziennego. Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2014 rok (6 21 uchwaly). Zmiany dotyczq: 1) miany zapisu w ww. uchwale budietowej dotyczqcego upowainieri dla Prezydenta Miasta Lodzi do udzielania w roku budietowym 2014 poiyczek do Iqcznej kwoty zl; 2) Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok" i wynikajq: a) ze zrnniejszenia dotacji w zadaniu, finansowanych w formie dotacji, pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej" o kwotq zl; b) z przeniesienia zapis6w miqdzy rozdzidami (z rozdzialu rodki wsparcia do rozdziah Wspieranie rodziny) dotyczqcymi niiej wymienionych zadad pn.:

26 15,,Prowadzenie placowek wsparcie dziennego w formie opiekunczej" z kwot^ zl,,,prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie pracy podworkowej realizowanej przez wychowawce" z kwota^ zl. ^TA LODZI DYREKTOR WYDXJALU BUDZETU Ma/^orzaca Wojtczak 4

27 Zaiacznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie dochoddw Gmina Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Wplywy z roznych dochodow Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia Dochody jednostek samorzq.du terytorialnego zwiazane z realizacj^ zadan z zakresu

28 administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawaml Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego D o cho dy j edno stek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami Ushigi opiekuncze i specjalistyczne us-tugi opiekuncze Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacjq. zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami Powiat Oswiata i wychowanie Szkoly zawodowe Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzq.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu paflstwa na realizacje biezq.cych zadan wlasnych powiatu Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

29 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie Gmina Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn% gaz i wode Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodemizacja Szkoly Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacja^ ptywalni" i Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej_ Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "MialOO Kamienic- AZK Lodz - Srodmiescie" nazadaniapn. "MialOO Kamienic - AZK Lodz - Srodmiescie - zadanie wieloletnie" Administracja publiczna 22800

30 Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Olechow - Janow" z zadania pn. "Osiedle Koziny" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania zwi^zane z propozycjami zgloszonymi w ramach budzetu obywatelskiego na 2014 rok" Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na Restrukturyzacj? Miejskich Placowek S-tuzby Zdrowia" Oswiata i wychowanie Szkofy podstawowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych ruowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych 2012/2014" Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja plywalni w Szkole Podstawowej nr ul. Malczewskiego 37/47" z zadania pn. "Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47" Przedszkola Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja

31 Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 nazadaniepn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014" Zadania statutowe nazadaniepn. "Gimnazja" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wyjatkowy uczen" Ochrona zdrowia Pozostala dzialalnosc Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Clown Toto w szpitalu - budzet obywatelski (B)" Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej" z zadania pn. "Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie pracy podworkowej realizowanej przez wychowawce" Wspieranie rodziny Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie opiekuriczej " na zadanie pn. "Prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie pracy podworkowej realizowanej przez wychowawce" Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Oczyszczanie miast i wsi Zadania statutowe

32 na zadanie pn. "Wydatki zwiazane z utrzymaniem czystosci na drogach i innych terenach gminnych" 5 6 Powiat Transport i lacznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie na drogi gminne) Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ul. Targowej - rozliczenie projektu" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objete umowa o dofinansowanie" Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkolach podstawowych specjalnych 2012/2014" Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" Licea ogolnoksztalcace Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogolnoksztalcacych 2012/2014" Szkoly zawodowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia sie w branzy budowlanej"-!!"

33 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkolach zawodowych 2012/2014" Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy p omo cy sp olecznej ' ' Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" na zadanie pn. "Biznes im dojrzalszy, tym lepszy"

34 Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w-lodzi z dnia Przychody i rozchody w 2014 roku wzl Przychody Wyszczegolnienie Zmniejszenia Zwigkszenia 944 Pozostale przychody z prywatyzacjl Wolne srddki, o ktorych. mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy i Razem '... 9'91 Wyszczegolnienie Udzielone pozyczki i kredyty wzl Rozchody Zmniejszenia Zwie.kszenia Razem