UCHWAEA NR. z dnia. uchwala, co nastepuje:

Transkrypt

1 Druk Nr?,/I Y Projekt z dnia 04 wrzegnia r. P Y UCHWAEA NR z dnia w sprawie zrnian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 91 I), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastepuje: 5 1. Zwieksza siq dochody budtetu miasta todzi nn 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Administracj a publiczna rozdziale Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bieiqce powiatowym zadaniu pn.,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: k) oplaty zwiqzane z wykonywaniem zad~ wlasnych powiatu okreslonych ustawq Prawo o ruchu drogowyrn"; 5 2. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq

2 Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Urzpdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkdw - powiatowym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z realizacjq zadd wlasnych.powiatu okreslone ustawa, - Prawo o ruchu drogowym"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwipksza sip dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwote zl Zwiqkszenia dochoddw dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej dochody bieiqce powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wp3rywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spolecznej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zrnniejsza sip wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotp Zrnniejszenia wydatkdw dokonano w: dziale Rdzne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogdlne i celowe grupie wydatk6w - powiatowym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwipane z pomocq zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwipksza sip wydatki budketu miasta todzi na 2014 rok o kwotp

3 Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej grupie wydatkdw - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej"; ' zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. fj 6. Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatkdw: 1) z diiah Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzidalnoi6 grupy wydatk6w - gminnego zadania pn.,,osiedle Teofildw - Wielkopolska" do: dziah Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa rozdziah Strai gminna (miejska) grupy wydatk6w - na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zaplanowane na dzialalnosc Stray Miejskiej"; 2) z dziah Administracja publiczna kwotq 'rozdziah Pozostala dzialalnos6 grupy wjrdatkdw - binnego zadania pn.,,osiedle Stare Polesie" do: dziah OSwiata i wychowanie rozdziah SzkoSy podstawowe grupy wydatkdw - na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe";

4 3) z dziah757 - Obshga dhgu publicmego o kwotq rozdziah Obshga papierdw wartosciowych, kredyt6w i poiyczek grupy wydatk6w - Obshga dhgu j ednostek samorzqdu terytorialnego gminnego zadania pn.,,odsetki, opliaty i prowizje od kredyt6w bankowych"; J do: dzialu Pomoc spoleczna a) rozdziah Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze zl - grupy wydatkdw - Wynagrodzenia i skladki zl, - grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl, - grupy wydatk6w zl, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekuriczo - wychowawcze", b) rozdziah Domy pomocy spolecznej zl - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl, - grupy wydatkbw - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl, - grupy wydatk6w zl, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publicme domy pomocy spolecznej", c) rozdzialu ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl na realizacjq grninnego zadania pn.,,wydatki Miasta z tytuh dofinansowania do ustawowych Swiadczeri rodzinnych", d) rozdzialu Dodatki mieszkaniowe zl grupy wydatkdw - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych na realizacjq grninnego zadania pn.,,dodatki mieszkaniowe"; 4) w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronioncj przyrody k\voty

5 rozdziale Ogrody botanicme i zoologiczne grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,budowa wewnqtrznej instalacji wodociqgowej na terenie Ogrodu Botanicznego" z przeznaczeniem na realizacjq grninnego zadania pn.,,budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roilinnego w Ogrodzie Botanicznym"; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2. I 7. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi W uchwale Nr LXXW Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2014 r. poz. 1180), w Zdqczniku Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok", wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) w zapisie,,852, Niepubliczne domy pomocy spolecznej" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 2) w pozycji,,og6lem": a) w kolumnie 4 kwotc; z1 zust~pujc siy kwotq zl, d) w kolurnnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq z1, e) w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie prz6widzianym dla &6w prawa miejscowego. Wykonujqcy zadania Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi DYREKTORA Anna Czekafa w 4 Projektodawcq jest Prezydent Miasta ~odzi/l. O $ - Grzegorz MATUSZAK Wicepnewodniczqcy Rady

6 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zrnian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w powiatowym zadaniu pn.,,2, Wplywy z oplat i inne wpm: k) oplaty I zwipane z wykonywaniem zadd wlasnych powiatu okreilonych ustawq Prawo o ruchu drogowym"; 9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki zwipane z realizacja, zadari wlasnych powiatu okreslone ustawa, - Prawo o ruchu drogowym"; Powyisze zwiqkszenie dochod6w spowodowane jest wiqkszq, niz przewidywano, ilosciq spraw z zakresu rejestracji pojazd6w, co wplywa na wzrost liczby wydawanych tablic rej estracyjnych oraz druk6w komunikacyjnych. Wigksze dochody generujq automatycznie wiqksze wydatki, kt6re wprost wynikajq zrealizowanych przez Wydzial zadafi. Mieszkaricom na ich wniosek, po uiszczeniu stosownych oplat, zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 20 czenvca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2012 poz z pbin. zm.), wydawane sq na bieiqco dokwnenty komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (6 3,4 i 5 uchwahy). W budiecie na rok dokonuj e sig nizej wymienionych zmian: > zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwipane z pomocq spolecznqyy w wysokoici zl; 9 w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej zwiqksza sig:

7 dochody w powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domdw Pomocy Spolecznej" w wysokoici zl; wydatki z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej" w wysokosci zl. Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy spolecznej, prowadzenie domu pomocy spolecznej jest zadaniem wlasnym gminy. ~rodki finansowe przekazywane na realizacjq zadania, podmiotom niepublicznym, z budzetu miasta wynikajq z kwoty r6znicy miqdzy Srednim miesiqcznym kosztem utrzymania w domu a oplatarni wnoszonymi przez mieszkahca na podstawie decyzji administracyjnych o umieszczeniu wydanych po 1 stycznia 2004 r. ~r6dlo finansowania stanowi takie dotacja z budietu paristwa, przekazywana za osoby umieszczone na podstawie decyzji administracyjnych wydanych po 1 stycznia 2004 r., kt6ra nie pokrywa faktycznych koszt6w utrzymania domu. Zgromadzenie Si6str Skebniczek NMP NP, kt6re obecnie prowadzi dom pomocy spolecznej na zlecenia miasta, z uwagi na brak wystarczajqcych Srodk6w wystqpilo o zmianq rodzaju umowy bqdi jej rozwiqzanie. Powyzsze wymaga ogloszenia konkursu na realizacjq zadania. Zmieniajqc rodzaj umowy miasto zobowipane bqdzie do sfinansowania r6wniez r6inicy miqdzy irednim miesiqcznyrn kosztem utrzymania w domu a Sredniq wojew6dzkq kwotq dotacji. Dochody z tytuh odplatnoici za pobyt stanowic bqdq dochody miasta. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wvdatk6w (6 6 uchwah). Z Biura ds. Partycypacji Spoiecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Teofil6w - Wielkopolska" do Straiy Miejskiej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zaplanowane na dzialalnosc Straiy Miej skiej". Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 135/35/2014 Rady Osiedla Teofil6w - Wielkopolska z dnia 26 czenvca 2014 r., zgodnie z kt6rq irodki przeznaczone zostanq na zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach na posterunku przy ul. Rydzowej 5.

8 Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokoici zl gminnego zadania pn.,,osiedle Stare Polesie" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,szko'ry podstawowe". Powyiszego przeniesienia dokonuje sig zgodnie z uchwdq Nr Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 29 kwietnia 2014 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na dostosowanie pracowni muzycznej do zajgc pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 26 w Lodzi przy ul. Pogonowskiego 27/29. Z WydziaZu Budietu dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredytdw bankowych". Zmniejszenie planu wydatk6w z tytuh odsetek od kredytdw krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredyt6w krajowych wplywajqcych na wysoko5c odsetek a takie utrzymywaniu sig w I pdlroczu 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60-2,62%. Do wyliczenia wysokoici odsetek w roku 2014 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 4%. Powyisze Srodki przenosi siq do: Miejskiego OBrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych powiatowych zadafi pn.: 9,,Plac6wki opiekuriczo - wychowawcze" w wysokoici zi; 9,,Publiczne domy pomocy spolecznej" w wysokogci zl. Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq celem zabezpieczenia wydatk6w niezbqdnych dla realizacji ww. zadari. Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadari pn.: >,,Wydatki Miasta z tytuh dofinansowania do ustawowych Swiadczeri rodzinnych" w wysokosci zl;

9 ~rodki te pozwolq na wyplatq Swiadczen w nowym okresie zasilkowym, kt6ry zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. poz z p6in. an.) rozpoczyna siq od 1 listopada. Decyzje administracyjne przyznajqce Swiadczenia na nowy okres zasilkowy wydawane sq od 1 wrzeinia. Konieczne jest zatem zwiqkszenie planu o ww. kwotq w celu zabezpieczenia zaangaiowania Brodk6w wynikajqcych z wydanych decyzji po 1 wrzesnia br. >,,Dodatki mieszkaniowe" w wysokosci zl; Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq celem zabezpieczenia wyplaty dodatk6w mieszkaniowych do kofica r. W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysoko6ci zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa wewnqtrznej instalacji wodociqgowej na terehie Ogrodu Botanicznego" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu RoSlinnego w Ogrodzie Botanicznymy '. Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wydatki zwiqzane z nadzorem inwestorskim w braniach wod. - kan., elektrycznej oraz na opracowanie dw6ch instrukcji bezpieczenstwa poiarowego dla nowobudowanych obiekt6w Skansenu (budynek gospodarczy oraz stodola). W celu objqcia monitorowania, przez Paristwowq Strai Poiarng sygnalbw pochodzqcych zsystemu alarmowego p.poi. zainstalowanego na terenie Skansenu wymagane jest dostarczenie do Straiy ww. instrukcji bezpieczenstwa. Zmiany w uchwale Nr LXXUU Rady Mieiskiei w todzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2014 rok (6 8 uchwah). I Powyisze dotyczy zrnian Zdqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok", kt6re wynikajq ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej" o kwotq zl.,, rrga DYREKTORA ir, (+li\t~ BUDZETU

10 Zal^cznik Nr 1 do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie.zmian budzetu.miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia \' ; ' '%. ' Zmiany po stronie dochodow Powiat ':750. :..852 ;, 'Administracja publiczna Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wplywy z oplaty komunikacyjnej Pomoc spoicczna 'Domy pomocy spolecznej Wplywy z uslug

11 Zalc cznik Nr 2 do uchwafy Nr Rady Miejskiej wlodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie Gmina Administracja publiczna Pozostala dzialalnosc z zadania pn, "Osiedle Teofilow - Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" : ' Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Straz gminna (miejska) na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strazy Miejskiej" Obshiga drugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorz^du terytorialnego Obsluga dlugu z zadania pn. "Odsetki, oplaty i prowi/.je od kredytow bankowych"

12 Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe na zadanie pn. "Szkoty podstawowe" Pomoc spoleczna Swiadczenia rodx.inne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytuiu dofinansowania do ustawowych swiadczen rodzinnych" Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe" ; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wewnetrznej instalacji wodoci^gowej na terenie Ogrodu Botanicznego" na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roslinnego w Ogrodzie Botanicznym" Powiat wydatk6w Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13 na zadanie pn. "Wydatki zwia^ane z realizacjq. zadafi wlasnych powiatu okreslone ustawg. - Prawo o ruchu drogowym" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i.celowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiazane z pomocy spoleczna/ t i grapa. Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Wynagrodzenia i skladki Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Placowki opiekunczo - wychowawcze" Domy pomocy spolecznej Wynagrodzenia i skladki Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej"" Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy spolecznej "