Druk Nr Projekt z dnia 2.7 wrzegnia 2014 r. UCHWALA NR

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 2.7 wrzegnia 204 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 204 rok. Na podstawie art. 8 ust. i ust. 2 pkt 4, art. 5 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o sarnorzqdzie grninnym (Dz. U. z 203 r. poz. 594, 645 i 38 oraz z 204 r. poz. 379 i 072), art. 2 pkt 5 w zwiqzku z art. 9 i art.92 ust. pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o sknorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 203 r. poz. 595 i 645 oraz z 204 r. poz. 379 i 072) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach U. z 203 r. poz. 885, 938 i 646 oraz z 204 r. poz. 379 i 9), Rada Miejska w Eodzi uchwala, co nastqpuje: tj. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Eodzi na 20 4 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale - Pomoc spoleczna rozdziale 4 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe doihody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - inne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr. 2. Zwiqksza sip wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq Zwipkszenia wydatk6w dokonano w:

2 dziale - Pomoc spoleczna rozdziale 4 - Zasiliki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych gminnym zadaniu pn.,,zasi&i i pomoc w naturze"; zgodnie z zdqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budietu miastalodzi na 204 rok o kwotq zl Zmhiejszenia dochod6w dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego dochody bieiqce w tym: na programy finansowane z udzialem 5rodk6wy o ktdrych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 grninnych zadaniach pn. : 8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 29) ~rodki z EFRR na realizacj q projektu pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" zl; 2),,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkdw z lat ubieglych na proj ekty: 82),,Turystyka biznesowa j ako markowy produkt turystyczny zgodnie z zdqcznikiem Nr. 4. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: ) dziale 70 - Dzialalno5C ushgowa kwotq rozdziale Pozostala dzidalno5c a) gminnym zadaniu pn.,,rbzne wydatki zwiqzane z biezqcq dzialalnoscia, Biura" 4.3 zl

3 grupie wydatk6w - Zadania statutowe, b) gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadah zwipanych ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" - grupie wydatk6w - Dotacje - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki zl; 2) dziale Adrninistracja publicma o kwotq zl a) rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego zl grupie wydatk6w - Na programy fmansowane z udzidem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,turystyka bimesowa jako markowy produkt turystyczny Eodzi", b) rozdziale Pozostala dzialalnos zl grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkdw, mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,strategia Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego"; 3) dziale Obs'ruga dhgu publicznego o kwotq zl rozdziale Obs'ruga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek j ednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatk6w - Obshga dhgu 'gminnyrn zadaniu pn.,,odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych"; 4) dziale R6ine rozliczenia o kwotq rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Na programy fmansowane z udzialem Srodk6wY o kt6rych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na realizacjq zadd bieiqcych realizowanych w ramach program6w dofinansowywanych ze Srodk6w zewnqtrznych";

4 5) dziale Gospodarka komunalna i ochrona s'rodowiska o kwotq zl a) rozdziale Gospodarka odpadami zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,doplata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpaddw komunalnych dla rodzin wielodzietnych", b) rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i grninach grupie wydatkdw - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rewitalizacja Parku im. Wl. Reymontaay ' - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 6) dziale 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale Ochrona zabytkdw i opieka nad zabytkami a) grninnym zadaniu pn.,,program dziald konserwatorskich" 2.59 zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe, b) gminnym zadaniu pn.,,renowacje i prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych" zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe, c) grninnyrn zadaniu pn.,,renowacje, prace konserwatorskie obiekt6w zabytkowych i inne wydatki zwipane ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" grupie wydatk6w - Dotacje; I zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq. wydatki budietu miasta Lodzi na 204 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkdw dokonano w: ) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq a) rozdziale ZaMady gospodarki mieszkaniowej zl grupie wydatkdw - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki administracji zasobdw komunalnych",

5 b) rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomo4ciami zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wyplaty odszkodowafi~~; 2) dziale Adrninistracja publiczna o kwotq rozdziale Urzqdy gmin (rniast i miast na prawach powiatu) grupie wydatk6w - Zadania statutowe a) grninnym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania KonWami z Mieszkaricami" zl, b) powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami" 3) dziale 80-04wiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale Szkoly podstawowe - grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl, - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl, gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe", - grupie wydatk6w - Dotacje zl gminnych zadaniach pn. : -,,Szkoly podstawowe niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla szk6l podstawowych publicznych" zl, b) rozdziale Szko'ry podstawowe specjalne zl - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - grupie wydatk6w - Dotacje z'r powiatowym zadaniu pn.,,szkosy podstawowe specj alne niepubliczne", c) rozdziale Oddzialy przedszkolne w szko'rach podstawowych grupie wydatk6w - Dotacje gminnych zadaniach pn.: z'r -,,Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych"

6 -,,Dotacja dla oddzialdw przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" zl, -,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na ucznidw oddzialdw przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych mieszkaricami miasta Lodzi" zl, d) rozdziale Przedszkola zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i skladki zl gminnyrn zadaniu pn.,,przedszkolan, - grupie wydatkdw - Dotacje zl gminnych zadaniach pn.: -,,Przedszkola niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla przedszkoli publicznych" zl, e) rozdziale Przedszkola specjalne zl grupie wydatkdw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,przedszkola specjalne niepubliczne", f) rozdziale h e fomy wychowania przedszkolnego zl grupie wydatkdw - Dotacje gminnych zadaniach pn. : -,,Inne forrny wychowania przedszkolnego - niepubliczne"l6.095 zl, -,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na uculidw innych forrn wychowania przedszkolnego bqdqcych mieszkaricami miasta Lodzi 8.00 zl, g) rozdziale Gimnazj a zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i sldadki zl gminnym zadaniu pn.,,gimnazj a", - grupie wydatkdw - Dotacje zl gminnych zadaniach pn.: -,,Gimnazja niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla gimnazjdw publicznych" zl, h) rozdziale 80 - Gimnazja specjalne zl grupie wydatkdw - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,gimnazja specjalne niepubliczne", i) rozdziale Licea ogdlnoksztdcqce zl

7 - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki z'l powiatowym zadaniu pn.,,licea og6lnokszta'lcqce", - grupie wydatk6w - Dotacje zl powiatowych zadaniach pn.: -,,Licea og6lnoksztalcsyce niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla lice6w og6lnokszta'lcqcych publicznych" zl, j) rozdziale Licea og6lnoksztalcsyce specjalne z'l grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,licea og6lnokszta'lcqce specjalne niepubliczne", k) rozdziale Szkoly zawodowe z'l - gmpie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki : powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe", - grupie wydatk6w - Dotacje zl powiatowych zadaniach pn.: -,,Szkoly zawodowe niepublicme" -,,Dotacja dla szk6. zawodowych publicznych" zl, ) rozdziale Szkoly zawodowe specjalne zl grupie wydatkqw - Dotacj e powiatowym zadaniu pn.,,szkosy zawodowe specjalne niepubliczne"; 4) dziale - Pomoc spo'leczna o kwotq. sozdziale 9 - Ogrodki pomocy spolecznej grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie ogrodk6w pomocy spo'lecznej "; 5) dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq z'l a) rozdziale ~wietlice szkolne grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,~wietlice dla uczni6w i wychowankbw", zl b) rozdziale Specjalne ogrodki szkolno - wychowawcze z'l

8 grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,specjalne osrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne", c) rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.69 zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", d) rozdziale Plac6wki wychowania pozaszkolnego zl grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki powiatowym zadaniu pn.,,plac6wki wychowania pozaszkolnego",,e) rozdziale Internaty i busy szkolne zl - grupie wydatkdw - Wynagrodzenia i sldadki zl powiatowym zadaniu pn.,,internaty i bursy szkolne", - grupie wydatk6w - Dotacj e zl powiatowym zadaniu pn.,,dotacja dla burs szkolnych publicznych", f) rozdziale Mlodzieiowe osrodki wychowawcze zl grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki powiatowym zadaniu pn.,,mlodzieiowe OSrodki Wychowawcze", g) rozdziale Mlodzieiowe osrodki socj oterapii zl - grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i sldadki : powiatowym zadaniu pn.,,mlodziezowe OSrodki Socjoterapii", - grupie wydatk6w - Dotacj e zl powiatowym zadaniu pn.,,mlodzieiowe 04r0dki socj oterapii - I niepubliczne"; zgodnie z zalqculikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 20 4 rok wydatk6w: ) z dziah Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektryczng, gaz i wodq kwotp : rozdziah Pozostala dzialalnos6 grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

9 gminnego zadania pn.,,zakup i montai przenos'nego kot'ra olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytm" dziah Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska rozdziah Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacje zadari zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 2) z' dziah Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnych zadari pn.: a),,osiedle Olech6w - Jan6w" b),,osiedle Stary Widzew" c),,osiedle Teofil6w - Wielkopolska" do: dziah 80 - Oiwiata i wychowanie - rozdziah SzkoSy podstawowe z'r grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjp grninnego zadania pn.,,szkoly podstawowe", - rozdziah Przedszkola z'r ' grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,przedszkolayyy - rozdziah Gimnazj a zl grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,gimnazja"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi.

10 tj 8. W uchwale Nr LXXIX6464 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 stycznia 204 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 204 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 204 r. poz. 80) wprowadza siq nastqpujqce zmiany: ) 7-8 otrzyrnujq brzmienie:, 7. Deficyt budietu miasta Lodzi na 204 rok wynosi zl i zostanie sfinansowany: ) emisja, obligacji komunalnych w wysokoici zl 2) dhgoteminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznyrn w wysokogci I 3) dhgoteminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym z'r 4) poiyczkq. z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci zl 5) poiyczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici zl 6) wolnymi Srodkami jako nadwyika, Srodk6w pieniqwych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczefi kredyt6w i poiyczek z lat ubieglych w wysokoici zl 8. Ustala sig przychody budietu w wysokosci zl ) z emisji obligacji komunalnych w wysokosci w tym: na wyprzedzajqce finansowanie zadai5, w zwiqz2-m z zawartymi urnowami, ze Srodk6w pochodzqcych z Unii Europejskiej zl; 2) z dhgoteminowych kredyt6w bankowych na rynku zagranicznym 3) z dhgoteminowych kredyt6w bankowych na rynku krajowym w wysokoici w tym: na wmad krajowy na realizacjq zadafi wsp6lfinansowanych z udzia'rem irodk6w pochodza,cych z Unii Europejskiej zl; z'r

11 I n, *-P-- - a 4) z poiyczki z Narodowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 5) z poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 6) ze splat udzielonych poiyczek w wysokosci 7) z prywatyzacji majqtku 8) z wolnych 6rodk6w jako nadwyiki Brodk6w pieniqimych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeb kredytdw i pozyczek z lat ubieglych w wysokosci 2) 5 0 otrzyrnuje brzmienie:, 0. OkreSla siq limit zobowiqzah z tytuh zaciqganych kredytdw, poiyczek i emisji obligacji na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytuh poiyczek i kredyt6w oraz wykupu obligacji do wysokoici zl"; 3) Zdqcznik Nr pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 20 4 rok" otrzymuje brzmienie jak w zdqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. ' 5 9. Uchwal-a wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego. Wykonujqcy zadania Pnewodniczqcego Rady Miejskiej w Eodzi Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi Grzegorz MATUSZAK Wicepnewodniczqcy Rady

12 Uzasadnienie do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w bxldzecie miasta Lodzi na 204 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w i wydatk6w (6 i 2 uchwahr). W budiecie na 204 rok dokonuje sig zwiqkszenia w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi o kwotq zl, z tego:. 9 dochod6w w grninnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: c) pozostale: - inne"; 9 wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,zasilki i pomoc w naturzey '. Powyzsza zmiana wynika ze zwrotu, przez Zaklad Ubezpieczeli Spolecznych, Srodk6w finansowych zwiqzanych z ushgami pogrzebowymi. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok dochod6w (6 3 uchwahi). W Wydziale Budietu dokonuje siq zmniejszenia dochod6w w wysokoici zl, z tego w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn.: 9 $3.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 29) Srodki z EFRR narealizacjq projektupn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" w wysokoici zl; 9,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refhdacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 82),,Turystyka biznesowa jako markowy produkt huystyczny Lodzi" w wysokogci zl. Uclqwalq Nr LXIVf3 602 z dnia 2 czenvca 203 r. Rada Miejska w Lodzi wyrazila zgodq na realizacjg przez Miasto Lddi projektu pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na Iata

13 Ww. projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, innowacyjnos6, przedsiqbiorczosc. Dzialanie.2 Podnoszenie innowacyjnosci i konkurencyjnosci przedsiqbiorstw. Proj elct realizowany j est w latach Calkowita wart056 projektu wynosi zl, z tego: dofinansowanie z RPOWL zl, whad wlasny Miasta zl. Przedmiotowa zmiana dotyczy rozliczenia roku 203 oraz wynika z przesuniqb w harrnonogramie realizacji projektu, zaakceptowanych przez Jednostkq PoSredniczqcq I stopnia - Centrum Obshgi Przedsiqbiorcy. Przyczynq przesuniqd w harmonogramie realizacji byla korekta planu zam6wieri publicznych w ramach projektu wynikajqca z koniecznosci rozdzielenia zadah wlaiciwych dla danych kategorii ushg i dostaw. Dzidania te spowodowaly koniecznoid ponownego rozpoczqcia procedur przetargowych. W zwi- z powyzszym zachodzi koniecznosd dokonania zmian po stronie dochoddw i wydatk6w. Celem dzialah promocyjnych w obszarze turystyki biznesowej jest wzmocnienie zainteresowania Lodzia, jako atrakcyjnym celem podr6zy biznesowych, a przede wszystkim, jako miejscem realizacji duiych spotkah, wydarzeri korporacyjnych, kongresdw i konferencji a takie popularnym kierunkiem dla podr6iy motywacyjnych. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 204 rok wydatk6w (6 4 uchwah). W budiecie na 204 rok dokonuje siq zmniejszenia wydatk6w w wysokosci zl, z tego w: Biurze Architekta Miasta w wysokogci zl z nizej wymienionych gminnych zadah pn.: k,,r6%e wydatki zwipane z bieiqcq dzialalnoscia, Biura" w wysokosci 4.3 zl; 9,,Realizacja zadah zwipanych ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w wysokosci zl; 9 ;,Program dzialari konserwatorskich" w wysokoici 2.59 zl; k,,renowacje i prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych" w wysokosci zl; 9,yRenowacje, prace konsenvatorskie obiekt6w zabytkowych i inne wydatki zwipane ze Strategiq rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w wysokosci zl.

14 Zmniejszenia wydatkdw dokonuje siq w zwiqzku z oszczqdnoiciami Srodkdw na ww. zadaniach. ~iukze Promocji, Turystyki i Wsp6lpracy z Zagranicq w wysokosci zl z grninnego zadania pn.,,turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Lodzi" (uzasadnienie ujeto przy 3)- Biurze Funduszy Europejskich w wysokoici zl z grninnego zadania, realizowanego w ramach porozumiefi (umdw) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, pn.,,strategia Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego". Powyiszego ztnniejszenia wydatkdw dokonuje siq w zwiqku z podpisaniem Aneksu nr do Umowy nr lkow20 3 z dnia 4 lipca 204 r. zawartej z wykonawcq Strategii - Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddzial w Lodzi wprowadzajqcym zmiany w harrnonogramie platnoici w latach 204 i 205. Wyhziale Budietu w wysokoici zl, z tego z ni2ej wyrnienionych gminnych zadari pn. : 9,,Odsetki, oplaty i prowizje od kredyt6w bankowych? w wysokogci zl; Zmniejszenie planu wydatkdw z tytuh odsetek od kredyt6w krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i wuchamiania kredytdw krajowych wplywajqcych na wysoko86 odsetek a takie utrzyrnywaniu siq w okresie styczen - wrzesieli 204 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60-2,62%. Do wyliczenia wysokoici odsetek w roku 204 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 4%. 9,,Rezerwa celowa na realizacjq zadari bieiqcych realizowanych w ramach programdw dofinansowywanych ze irodk6w zewnqtrznych" w wysokoici zl; Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici zl. z gminnego zadania pn.,,doplata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpaddw komunalnych dla rodzin wielodzietnych".

15 W zwiqzku z dzialaniami miasta promujqcymi model rodziny wielodzietnej oraz realizujqc program dzialli na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwq,,lddzka Karta Duiej Rodziny", zaplanowano wydatki na doplatq do zobowipli rodzin wielodzietnych z tytuh oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I pdlroczu br. podpisano okolo 247 umdw o doplatq do oplaty za gospodarowanie odpadarni. Doplata za I pdhocze br. bqdzie wyplacona w stycniu 205 r. Zaplanowane Srodki na tym zadaniu nie zostanq ane. Zarzqdzie Zieleni Miej skiej w wysokosci zl z grninnego zadania maj qtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,rewitalizacja Parku im. Wl. Reymonta". W zwiqzku z faktem, iz dopier0 w miesiqcu wrzeiniu zostala rozstrzygniqta i wydana decyzja przez WFOS~GW wyd3ruzy siq termin realizacji zadania do korica 205 r. Ponadto Fundusz w piimie z dnia 3 wrzeinia 204 r. poinformowal, ze warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja calosci zadania przedstawionego w dokumentacji wniosku. Powoduje to koniecznoik zwiqkszenia kwoty, ktdra zabezpieczy udzial w'lasny Miasta. Zabezpieczenie lqcqej kwoty wkladu wlasnego w wysokoici.290. zl ( zl z 204 r. oraz zwiqkszenie o kwotq z'l) warunkuj e uzyskanie pomocy finansowej. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta godzi na 204 rok wydatk6w (6 5 Zwiqksza sic; wydatki w budzecie miasta Lodzi na 204 rok w wysokosci zl, z tego w: Wydziale Budynk6w i Lokali w wysokoici zl z przenaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych gminnych zadli pn.: >,,Wydatki administracji zasobdw komunalnych" w wysokosci zl; Powyzsze Srodki Adrninistracj a Zasobdw Komunalnych Lddi - Polesie przeznaczy na dodatkowe wydatki remontowe, w szczeg6lnosci na zabezpieczenie budynk6w wylqczonych z uzytkowania oraz remonty biezqce i konsenvacje w budynkach komunalnych. 9,,Wyplaty odszkodowa5~~ w wysokoici zl;

16 Powyisze Srodki zabezpieczq wydatki na odszkodowania z tytuh niedostarczenia lokali I socjalnych oraz koszt6w z tym zwiqzanych. Wydziale Zarzgdzania Kontaktami z Mieszkancami w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych zadah: 3 gminnego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricarni" w wysokosci zl; P powiatowego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkahcami" w wysokoici zl. Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na oplaty za ushgi pocztowe i kurierskie. Wydzialy i biura Urzqdu Miasta Lodzi wysylajq korespondencjq gl6wnie za potwierdzeniem odbioru (m. in. decyzje administracyjne, decyzje o wyrniarze podatkowym, postanowienia, zawiadomienia, upomnienia, odpowiedzi na wnioski mieszkaric6w, powiadomienia o przedhieniu terrninu rozpatrzenia sprawy ze wzglqdu na jej zawilos6, sprawy dyscypliny mel'dunkowej, sprawy wyborcze). Na podstawie przeprowadzonej analizy niezbqdne sq dodatkowe Srodki zabezpieczajqce wydatki zwiqzane z oplatami pocztowymi. Wydziale Edukacji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wyrnienionych zadari: gminnych pn. :,,SzkoSy podstawowey7,,szkoly podstawowe niepubliczne",,dotacja dla szk6l podstawowych publicznych",,oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych",,dotacja dla oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych",,przedszkolayy,,przedszkola niepubliczne",,dotacja dla przedszkoli publicznych",,przedszkola specjalne niepubliczne",,inne forrny wychowania przedszkolnego - niepublicme"

17 ,,Gimnazjayy,,Gimnazja niepubliczne",,dotacja dla gimnazj6w publicznych",,~wietlice dla uculi6w i wychowank6wx gminnych realizowanych nu podstawie porozumiefi (umdw) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego pn. :,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innyrn gminom na uczni6w oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych bqdqcych mieszkdcami miasta Lodzi",,~rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztdw dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w innych form wychowania przedszkolnego bqdqcych mieszkdcami miasta Eodzi" zl 8.00 zl poviatowych pn. :,,Szkob podstawowe specjalne",,szkoty podstawowe specj alne niepubliczne",,gimnazj a specjalne niepubliczne",,licea og6lnoksztdcqce)',,licea og6lnoksztdcqce niepubliczne",,dotacja dla lice6w og6lnoksztalcqcych publicznych",,licea ogblnoksztdcqce specjalne niepubliczne",,szkoly zawodowey',,szkoly zawodowe niepubliczne",,dotacja dla szkbl zawodowych publicznych",,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne",,specjalne 04rodki szkolno - wychowawcze niepubliczne" ',,~czesne wspomaganie rozwoju dzieckayy,,plac6wki wychowania pozaszkolnego",,internaty i busy szkolne",,dotacja dla burs szkolnych publicznych",,mlodzieiowe Ogrodki Wychowawcze"

18 ,,Mlodziezowe OSrodki Socjoterapii" ',,Mlodziezowe oirodki socjoterapii - niepubliczne" Powyisze Srodki zostanq przeznaczone na zabezpieczenie wyplat wynagrodzeh dla pracownikdw pedagogicznych i niepedagogicznych zabezpieczenie Srodk6w na wyplatq odpraw z tytuh likwidacji stanowisk pracy oraz zabezpieczenie Srodk6w na dotacjq dla szk6l i placdwek niepublicznych. Ponadto Srodki te zabezpieczajq wydatki zwiqzane ze zwrotem dotacji innym gminom, kt6re udzielily dotacji plac6wkom zapewniajqcych wychowanie przedszkolne, prowadzonyrn przez osoby fizyczne bqdi prawne nie zaliczane do selstora finansdw publicznych, na wychowank6w bqdqcych mieszksuicami miasta Lodzi. Z kwoty zl przypada na: - wynagrodzenia i skladki kwota 0.83,620 zl; - Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych kwota zl; - dotacje kwota zl. Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi w wysokosci zz z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej". Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatkdw zwipanych zodszkodowaniami wyplacanymi na rzecz osdb prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 204 rok wydatk6w (6 6 uchwaly). W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup i montai przenosnego kotla olejowego wraz ze zbiornikiem na olej - algorytmya. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kociol olejowy w siedzibie Rady Osiedla Nr 3 na kwotq zl, nizszq nii planowano o kwotq zl. W zwi@ z powyiszym zaoszczqdzone Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq grninnego zadania pn.,, Wydatki na realizacj q zadsui zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (zalgorytmu)".

19 Powyiszego zwipkszenia dokonuje sip zgodnie z uchwalp Nr 79/47/204 Rady Osiedla Nr 33 z dka 8 maja 204 r., zgodnie z kt6rp Srodki przeznaczone zostanp na zakup dw6ch komplet6w szyb zespolonych do dw6ch okien w siedzibie Rady Osiedla w Lodzi przy ul. Dyspozytorskiej 3. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje sip przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z grninnych zadd pn.: 9,,Osiedle Olech6w - Jan6wyy w wysokosci zl; 9,,Osiedle Stary Widzew" w wysokosci zl; 9,,Osiedle Teofil6w - Wielkopolska" w wysokoici zl; do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych grninnych zadd pn. :,,Szkoly podstawowe" w wysokosci zl;,,przedszkolaa~ w wysokosci zl;,,,gimnazja7' w wysokoici Powyzszych zmian dokonuje sip zgodnie z nizej wymienionymi uchwalarni: Rady Osiedla Olechdw - Jandw z dnia 26 czerwca 204 r. na kwotg ze, z tego: J Nr 93/XLIV/204 zgodnie z kt6rq. irodki w wysokosci zl przeznacza siq na zakup pomocy dydaktycznych dla klas pienvszych Szkoly Podstawowej nr 205 im. iw. Jadwigi Kr6lowej Polski w Lodzi, przy ul. Dpbr6wki I, J Nr 94/XLIV/204 zgodnie z kt6rq. Srodki w wysokoici zl przeznacza siq na zakup wyposaienia pracowni audiowizualnej dla Gimnazjum nr 36 irn. Krzysztofa Kieilowskiego w Lodzi, przy ul. Dqbr6wki, J Nr 95/XLIVl204 zgodnie z kt6rp irodki w wysokoici zl przeznacza sip na zakup lawek i krzesel szkolnych dla Szkoly Podstawowej nr 4 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Lodzi, przy ul. Zaldadowej 35, Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 204 r. na kwotg ze, z tego: na zakup wyposaienia i sprzgtu sportowego: Nr dla Szkoly Podstawowej nr 29 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 70 kwota 60 zl, J Nr dla Szko'iy Podstawowej nr 4 w Lodzi, przy ul. Pilsudskiego 0 kwota 60 zl,

20 J Nr dla SzkoSy Podstawowej nr 37 w Lodzi, przy ul. Szpitalnej 9/ kwota 60 zl, J Nr dla SzkoSy Podstawowej nr 70 w Lodzi, przy ul. Miedzianej 3 kwota 60 zl, J Nr dla Gimnazjum Publicznego nr 32 w Lodzi, przy ul. Fabrycznej 4 kwota 60 zl, J Nr dla Gimnazjum Publicmego nr 28 w Lodzi, przy ul. Kopciriskiego 54 kwota 60 zl, na zahp gier i zabawek edukacyjnych wg potrzeb przedszkola: J Nr dla Przedszkola Publicznego nr 38 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 40 kwota 470 zl, J Nr dla Przedszkola Publicznego nr 07 w Lodzi, przy ul. J6zefa 9 kwota 470 zl, J Nr 2039/4 - dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Lodzi, przy ul. Wysokiej 28 - kwota 470 zl, J Nr dla Przedszkola Publicmego nr 85 w Lodzi, przy ul. Szpitalnej 3 kwota 470 zl, J Nr dla Przedszkola Publicznego nr 224 w Lodzi, przy ul. KopcSskiego 54 kwota 470 zl, J Nr dla Przedszkola Publicznego nr 83 w Lodzi, przy ul. Zbiorczej 3 kwota 470 zl, J Nr dla Przedszkola Publicznego nr 0 w Lodzi, przy ul. Przqdzalnianej 70 kwota 470 zl. Rady Osiedla TeoJildw - Wielkopolska Nr 34/35/204 z dnia 26 czerwca 204 r. na kwotg , z tego dla: J Szkoly Podstawowej nr 3 w Lodzi, przy ul. Harcerzy Zatorowc6w w kwocie zl na I wymianq okien, J Przedszkola Miejskiego Nr 40 w Lodzi, przy ul. Pdaskiego 2 w kwocie zl na doposaienie kuchni, J Przedszkola Miejskiego Nr 48 w Lodzi, przy ul. Rydzowej w kwocie zl na wyposaienie placu zabaw, J Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lodzi, przy ul. Traktorowej 37a w kwocie zl na wymianq drzwi oraz instalacjq domofonu.

21 Zmianv w uchwale Nr LXXIX/646/4 Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 6 stycznia 204 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 204 rok (6 8 uchwab). Zmiany dotyczq: ) miany zapisu w ww. uchwale budzetowej dotyczqce: I> przychoddw; Przychody budietu pochodzqce z dlugoterminowych kredytdw bankowych zaciqganych na rynku krajowym zmniejszq siq z kwoty zl do kwoty zl, natomiast przychody z dlugoterminowych kredytdw bankowych zaciqganych na rynku zagranicznym ulegnq zwiqkszeniu o zl do kwoty A. Zmniejszenie kwoty kredytdw krajowych oraz zwiqkszenie kwoty kredytdw zaciqganych na rynku zagranicznym (kredyty w zl) wynika z propozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), ktdry zaakceptowd do wspdlfinansowania projekty drogowe. W 204 r. miasto ma moiliwo6k wykorzystak kredyt z EBI do wysokosci zl. Y irddel fmansowania deficytu; a> limitu zobowiqz~ z tytuh zaciqganych kredytdw, pozyczek i emisji obligacji na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przej6ciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczeiniej zaciqgniqtych zobowiqzah z tytulu poiyczek i kredytdw oraz wykupu obligacji; 2) zmian Zdqcznika Nr pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 204 rok", ktdre zostdy ujqte w jednolityrn tekscie stanowiqcym zalqcznik Nr 3 do niniej szej uchwaly. DYR-EKTOP WYDZIAtLr BLJDZETU as. dj 20W

22 Zaiacznik Nr do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zesta wienie zmian budzetu miasta Lodzi na 204 rok wzl Dzial Rdzdz. TreSc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina , i Administracja publiczna Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorycb. mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Pomoc spoleczna Zasilki i porno c w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wplywy z roznych dochodow

23 Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 204 rok wzl Dziai Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi kszenia Zmiany po stronie Gmina Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaz przenosnego kotla olejowego wraz ze zbiomikiem na olej - algorytm" ' Gospodarka mieszkaniowa Zaklady gospodarki mieszkaniowej Zadania statutowe nazadaniepn. "Wydatki administracji zasobow komunalnych" Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zadania statutow na zadanie pn. "Wyplaty odszkodowan" Dzialalnosc uslugowa Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe

24 2 3 4 z zadania pn. "Rozne wydatki zwiazane z biezac% dziamnoscia^ Biura" Dotacje Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Realizacja zadan zwiazanych ze Strategic rozwoju ulicy Piotrkowskiej" ( grapa Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Wydziatu Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami" Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Turystyka biznesowajako markowy produkt turystyczny Lodzi" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego " Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechow - Janow" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Teofilow - Wielkopolska" Obsluga dlugu publicznego Obshiga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Obsluga dlugu

25 2 3 4 z zadania pn. "Odsetki, oplaty i prowlzje od kredytow bankowych" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadafl biezqeych realize wanych w ramach programow dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych" , grapa grapa grapa grapa Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe nazadaniepn. "Szkoly podstawowe" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkol podstawowych publicznych" Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Dotacje na zadanie pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Dotacja dla oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczniow oddzialow przedszkohiych w szkolach podstawowych bed^cych mieszkahcami miasta Lodzi"

26 , grapa grapa Przedszkola Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Przedszkola specjalne Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" tone formy wychowania przedszkolnego Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczniow innych form wychowania przedszkolnego bedacych mieszkancami miasta Lodzi" Gimnazja Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjow publicznych" Porno c spoleczna Zasilki i porno c w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

27 Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Zasilki i pomoc w naturze" Osrodki pomocy spolecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodkow pomocy spolecznej" Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne. Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Swietlice dla uczniow i wychowankow" i Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami Zadania statutowe z zadania pn. "Dopiata do oplaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych dla rodzin wielodzietnych" Oczyszczanie miast i wsi Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacj^ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wt. Reymonta" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Zadania statutowe z zadania pn. "Program dzialan konserwatorskich"

28 J z zadania pn. "Renowacje i prace konserwatorskie obiektow zabytkowych" Dotacje z zadania pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektow zabytkowych i inne wydatki zwiazane ze Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej " Powiat Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Wydziahi Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami" Oswiata i wychowanie SzkoJy podstawowe specjalne Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" Gimnazja specjalne Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Licea ogolnoksztalcace Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace" Dotacje na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcace niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceow og6lnoksztalcacych publicznych"

29 Licea ogolnoksztalcq.ce specjalne Dotacje na zadanie pn. "Licea ogolnoksztalcq.ce specjalne niepubliczne" Szkoly zawodowe Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkol zawodowych publicznych" Szkoly zawodowe specjalne Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" i Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Dotacje na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne" Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Placowki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Placowki wychowania pozaszkolnego" Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne" Dotacje

30 na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Mlodziezowe osrodki wychowawcze Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze" Mlodziezowe osrodki socjoterapii Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii" Dotacje na zadanie pn. "Mlodziezowe osrodki socjoterapii - niepubliczne"

31 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 204 rok Dzial Rozdz. Zakres Ogdtem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finans6w publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Zalqcznik Nr 3 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej wtodzi z dnia wzl Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych Razem (0+) dotacje celowe dotacje podmiotowe Dofinansowanie dzialalnosci statutowej Izby Rolniozej Wojew6dztwa L6dzkiego Upowszechnianie turystyki Dofinansowanie organizacji pozytku publicznego na organizacj wydarzert w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta todzi WspcMpraca z Samorzadem Wojew6dztwa t6dzkiego w zakresie wsp6lnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Wojewddztwa t6dzkiego w Brukseli Upowszechnianie dziatert wspomagajqcych rozw6j demokracji w zakresie dotyczqcym realizaoji Budzetu Obywatelskiego na 205 r. Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacje projektu "tbdzkie Centrum Kontaktu z Mieszkartcami" Rozliczenie 4rodk6w otrzymanych na realizacje projekt6w realizowanych w ramach Regionalnego Program u Operacyjnego"

32 Wydatki miasta z tytutu dodatkowej stuzby obchodowej patrolowej Policji Doflnansowanie zakupu 0 samochod6w nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w todzi Zakup sprz^tu specjalistycznego dla OSP Sikawa w todzi ul. Janosika 58 - algorytm Doposazenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny budzet obywatelski Budowa wjazdu z utwardzeniem cz^sci terenu na nieruchomosci przy ul. Plonowej 29/3 w OSP Mikotaj'ew" Wydatki na realizacj? zadari zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Szkoty podstawowe niepubliczne Dotacja dla szk6t podstawowych publicznych Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacj projektiw w ramach srodk6w Wsp6lnot Europejskich Wydatki bieza.ce zwiqzane z realizacja. budzetu obywatelskiego (B) Szkoty podstawowe specjalne niepubliczne Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddzia!6w przedszkolnych w szkotach podstawowych publicznych Srodki przeznaczone na sfinansowanie kosztow dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych b^dqcych mieszkartcami miasta todzi Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Srodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym

33 ,' 2 3 gminom na uczni6w przedszkoli niepublicznych, b da.cych mieszkaricami miasta todzi Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne Srodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w innych form wychowania przedszkolnego b^dqcych mieszkartcami miasta todzi Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazj6w publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea og6lnoksztafca.ce niepubliczne Dotacja dla licedw og6inoksztalca.cych publicznych Licea og6lnoksztalca.ce specjalne niepubliczne Licea profilowane niepubliczne Szkoty zawodowe niepubliczne Dotacja dla szk6l zawodowych publicznych Szkofy zawodowe specjalne niepubliczne Realizacja program6w aktywizacji spotecznej mtodziezy Rozliczenie srodk6w otrzymanych na realizacj projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzk! Rozliczenia wynikaja.ce z realizacji projekt6w unijnych Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w todzi Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane maja.ce na celu utworzenie

34 oddziatu internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonsohera wtodzi. ' Przebudowa blokdw porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w todzi oraz informatyzacja Szpitala Wydatki na realizacj zadart zgfoszonych przezjednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Zakup sprz^tu i wyposazenia z przeznaozeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w todzi Zakup sprzetu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera wtodzi Doposazenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badart EEG w Miejskiej Przychodni "Da.browa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski Wymiana 0 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bt. Rafala Chyliriskiego w todzi z siedziba. przy ul. Niciarnianej 4 w todzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w todzi - algorytm Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciqgach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Dqbrowa" w todzi przy ul. Tatrzartskiej 09 w todzi Wymiana nawierzchni chodnikowej wok6) budynku Miejskiej Przychodni "Da.browa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski (B) Podniesienie Jakes' ci udzielanych Swiadczert medycznych poprzez zakup (doposazenie) w sprz^t medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dabrowa" w todzi, przy ul. Felirtskiego 7 - budzet obywatelski (B) Zakup sprzeju medycznego wraz z wyposazeniem w sprz t komputerowy w Miejskiei Przychodni 'Widzew" w

35 5 2 todzi Wydatki na realizacj? zadart zgtoszonych przezjednostki pomocnicze. miasta (z algorytmu) Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej t6di - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagari rozporza.dzenia Ministra Zdrowia Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w todzi Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Srtidmiescie" w todzi Zakup sprzeju medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej dla SzkotWyzszych "PatMA" Zakup sprz<?tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w todzi Zakup sprz<?tu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzariska" w todzi Zakup sprz^tu medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej t6dz - Polesie Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. tumumby 4 w todzi, uzytkowanych przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej dla Szk6l Wyzszych w todzi "PatMA" Zakup sprzeju medycznego na potrzeby Zespotu Opieki Zdrowotnej t6dz-baluty Zakup sprz^tu medycznego oraz inform atyzacja Miejskiej Przychodni,,Da.browa" w todzi Program prewencji i minimalizacji skutkiw masowych zagrozert zycia i zdrowia mieszkartc6w todzi - prowadzenie rezerwy Iek6w i materiat6w medycznych

36 Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka chor6b uktadu krazenia i cukrzycy Profilaktyka cia_zwsr6d nastolatek, chordb przenoszonych droga. ptciowa,, wtym profilaktyka HIV Program Szczepiert Ochronnych todzian Przeciw Grypie Badania dzieoi z klas - 3 publicznych szkcm podstawowych w zakresie wad kr^gostupa oraz 6wiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problem6w uzaleznieri Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - wspomaganie dziatalnosci stowarzyszeri i innych jednostek organizacyjnych zajmujacych slq profilaktykq i przeciwdziatanietn uzaleznieniu od Srodkdw psychoaktywnyoh Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - zaj?cia dodatkowe dla dzieci i mtodziezy szkot t6dzkich Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - imprezy promuja.ce zdrowie Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - Sport to zdrowie - udziat we wspotzawodnictwie sportowym w kategoriach mtodzikow i juniorow Miejski Program Przeciwdziatania Narkomanii - Lubi? sport - og6lnodost pne zaj^cia sportowe poprawiaja.ce sprawno 6 fizycznq najmtodszych todzian Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w eiooo

37 Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Spotecznej Miejski Program Profilaktyki I Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych - wspomaganie dziatalnosci stowarzyszeri i innych jednostek organizacyjnych zajmujacych si? profilaktyk^ i przeciwdziataniem uzaleznieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - zaj^cia dodatkowe dla dzieci i mtodziezy szk6t tbdzkich Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problembw Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - imprezy promujace zdrowie Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - t6dz Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiazywanie problemow uzaleznieri Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - profilaktyka i rozwiqzywanie problemow uzaleznieri Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osbb z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placbwek wsparcia dziennego dla dzieci i mtodziezy