, 7. Zwiqksza sic; dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok,

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 18 sierpnia 2014 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 1 5 sierpnia 2014 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje sic; w brzmieniu:, 7. Zwiqksza sic; dochody budietu miasta Lodzi na 2014 rok, w zwiqzku z pismem Ministra Finans6w z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ST5/4822/7p/BKUl14, w kt6rym poinfonnowai, ze na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzqiu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z p6h. zm.) zostaly przyznane Miastu na Prawach Powiatu L6di w czqici powiatowej Srodki ua rok 2014 ze Srodk6w rezenvy czc;sci okwiatowej subwencji ogblnej, o kwotq Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposazenia w sprzqt szkblny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych zi Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Czc;SC oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego dochody biezqce zadaniu powiatowym pn.,,7b. Subwencja og6lna - powiat. I. CzqSC oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqlu terytorialnego"; zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1.

2 8 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"; zgodnie z zaiqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq zi Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia rozdziale Skkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla dochody bieiqce os6b nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegkych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahtwa na realizacje zad~ z zakresu administracji rzsldowej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2014 rok o kwotq zi Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia rozdziale Skkadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla os6b nieobjqtych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego grupie wydatk6w - Dotacje

3 powiatowym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zaiqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 11-21; 3) w 17 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) z dziaku Administracja publiczna kwotq rozdziaiu Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Andrzej6wW do: dziah Transport i $cznosc rozdzialu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) grupy wydatkbw - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie drbg w miastach na prawach powiatu";", b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 4, c) w pkt 4 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - dodaje siq lit. c w brzmieniu:,,c),,osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" zl,", - tiret pienvsze kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, d) dodaje siq pkt 5-6 w brzmieniu:

4 ,,5) z dzialu Adrninistracja publiczna kwotq rozdziah Pozostda dziaialnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Stary Widzew" do: dzidu Pozostaie zadania w zakresie polityki spoiecznej rozdziaiu Ziobki grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq grninnego zadania pn.,,miejski Zesp6l Ziobkbw"; 6) z dzidu Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostaia dzidalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Stare Polesie" do: dziah Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzidu Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki mivane z utrzymaniem czystosci na drogach i innych terenach gminnych";", e) dotychczasowe pkt 4-6 otrzymujq odpowiednio numeracjq 7-9, f) dodaje siq pkt w brzmieniu:,,lo) w dziale Pomoc spoleczna kwotq o rozdziale Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie gminnym zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie" z grupy wydatk6w - Dotacje do grupy wydatk6w - Zadania statutowe; zi 1 I) w dziale Pozostaie zadania w zakresie polityki spolecznej kwotq rozdziale Ziobki

5 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,przebudowa sieci komputerowej" na realizacjq gminnych zadab pn.: a),,zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespoh ilobk6w w todzi" zi, b),,poprawa bazy technicznej w budynkach zkobk6w" zi; 12) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq z rozdzialu Gospodarka odpadarni grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,gospodarka odpadami komunalnymi w todzi - faza I1 (kontynuacja zadania kod )" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do: rozdziaiu Gospodarka kcieka i ochrona w6d grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,oczyszczanie Sciek6w w Lodzi, faza I";", g) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numeracjq 13, h) dodaje siq pkt w brzmieniu:,,14) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dqbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i iawki" na realizacjq gminnego zadania pn.,,zakupy Zarz4du Zieleri Miejskiej"; 15) z dziaiu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdzialu Pozostaia dzidalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe

6 gminnego zadania pn.,,wydatki zwipane z dzidalno$ciq Wydziaiu" do: dzialu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektryczna,, gaz i wodq rozdziaiu Pozostala dziaialnosc gmpy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzymanie i konsenvacja czasowo nieczynnego majqtku Miasta";"; 4) w 5 20 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:,,6) w zapisie 851, Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl;", b) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7, c) dodaje siq pkt 8 w brzmieniu:,,8) w zapisie,,852, Gminny Program Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl;", d) dotychczasowy pkt 7-8 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-10, c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:,,lo) w pozycji,,og6iemx: a) w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zi, c) w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zi, d) w kolnmnie 9 kwotq zlr zastqpuje siq kwotq zlr, e) w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zt."; 5) zdqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki.

7 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wdatk6w. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zt: 9 dochod6w w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,7b. Subwencja og6lna - powiat. I. CzqSC oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorza,du terytorialnego"; Zwiqkszenia dokonuje siq w zwiqzku pismem Ministra Finans6w z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ST5/4822/7p/BKU/14. Po uwzglqdnieniu zwiqkszenia czqsc oiwiatowa subwencji og6lnej w czqici powiatowej wynosi zl. Powyisza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposaienia w sprzqt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych. 9 wydatk6w w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"; Zgodnie z ww. pismem Ministra Finans6w Srodki przeznaczone zostana, na dofinansowanie wyposaienia 5 poradni psychologiczno - pedagogicznych w pomoce dydaktyczne. Zwiekszenie olanowanvch w budiecie miasta todzi na 2014 rok dochod6w i wydatkbw. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w Powiatowym Urzedzie Pracy w todzi w powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rza,dowejn; 9 wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej".

8 W zwipku z nadpiatq skiadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiiku, finansowanych z otrzymanej przez Miasto L6di dotacji z budzetu pahstwa, istnieje potrzeba zwiqkszenia planu dochod6w w Powiatowym Urzedzie Pracy w Lodzi. Poniewaz Srodki te podlegajq rozliczeniu z Lodzkim Urzqdem Wojew6dzkim jako dotacja pobrana w nadmiemej wysokosci wystqpuje koniecznosc zwiqkszenia planu wydatkow. Przeniesienia ~lanowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wdatk6w. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Andrzej6wW do Zarzqdu Dr6g i Transportu zprzeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu". Powyzszej zmiany dokonuje siq w zwiqzku z uchwakq Nr 157/57/14 Rady Osiedla Andrzej6w z dnia 9 czenvca 2014 r., zgodnie z M6rq Srodki przeznaczone zostanq na zakup oraz zamontowanie dw6ch Iawek parkowych na przystankach MPK przy ul. Gajcego. Z Biura ds. Partycypacji Spotecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew - Retkinia Wsch6d" do Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe". Powyiszej zmiany dokonuje siq w zwipku z uchwalq Nr 212/47/14 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschod z dnia 28 maja 2014 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na wymianq szesciu okien w dw6ch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 164 w Lodzi przi ulicy Wr6blewskiego 65. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici 477 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Stary Widzew" do Miejskiego Zespolu zlobkbw w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Zkobk6w". Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwalq nr Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czenvca 2014 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na zakup gier i zabawek edukacyjnych dla Zlobka Publicznego Nr 7 w Lodzi przy ul. Szpitalnej 11.

9 Z Biura ds. Partycypacji Spotecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zt z gminnego zadania pn.,,osiedle Stare Polesie" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqane z utrzymaniem czystoici na drogach i innych terenach gminnych". Powyiszej zmiany dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr 165/33/2014 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 29 kwietnia 2014 r., zgodnie z kt6rq Srodki przeznaczone zostanq na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciqgu pieszo - jezdnego na terenie nieruchomoici przy skrzyiowaniu ulic Legion6w/Zielona/l-go Maja. W Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych dokonuje siq przeniesienia wydatk6w wwysokoici zt w gminnym zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie". W 2014 roku w ramach ogloszonego konkursu ofert dla organizacji pozarzqdowych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie, na realizacjq dzialari dotyczqcych wykonywania obdukcji lekarskich, kt6re sq jednym z dzialari realizowanych w Gminnym Programie Przeciwdzidania Przemocy w Rodzinie, nie wplynql zaden wniosek. Finansowanie obdukcji lekarskich, sluiy ulatwieniu dostqpu do tej ushgi osobom, kt6rych nie stac na wykonywanie platnej obdukcji lekarskiej. W latach ubieglych dzidanie to bylo realizowane przez organizacje pozarzqdowe. W roku biezqcym nie zglosila sie zadna organizacja pozarzqdowa do realizacji tego dzialania w zwipku z czyrn rozpoznano moiliwosc Swiadczenia tej uslugi przez inne podmioty. Realizacjq tych uslug zainteresowany jest Zaklad Medycyny Sqdowej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi. W Miejskim Zespole ~tobkow w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zt z gminnego zadania majqtkowego pn.,,przebudowa sieci komputerowej" z przemaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadah majqtkowych pn.:,,zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespolu Zlobk6w w Lodzi" w wysokoici zl; Zakupione oprogramowanie Team Viewer bedzie wykorzystywane przez informatyka do zarzqdzania stacjami roboczymi w 30 zlobkach i administracji Miejskiego Zespoku Zlobk6w w Lodzi stacji roboczych.

10 Posiadanie takiego oprogramowania w znacznym stopniu uiatwi wykonywanie czynnoici konsenvacyjnych i naprawczych a takze przenoszenie danych pomiqdzy poszczeg6lnymi komputerami bez fizycznej obecnosci informatyka. Wszystkie stacje rohocze s$ rozproszone na terenie Lodzi, zcentralizowany system pozwoli na utrzymanie imonitorowanie ich prawidiowego dziaiania bez koniecznosci dojazdu, a funkcja zarza,dzania poprzez stronq internetowa, nie ograniczy uiywania aplikacji tylko z jednej lokalizacji i przez jedna, osobq. 9,,Poprawa bazy technicznej w budynkach ziobkbw" w wysokoici zi; W realizowanej w latach inwestycji polegajqcej na przebudowie pomieszczen kuchni i zabudowie taras6w oraz dostosowaniu budynku do wymagah ppoi. wystqpuje koniecznoik przeprowadzenia rob6t uzupeiniajqcych, kt6rych na etapie planowania nie moina by10 przewidziek. Dotyczy to miqdzy innymi: wykonania dodatkowej wylewki betonowej po odkryciu podibg, przeiozenia instalacji elektrycznej i c.o., kt6re znajdujq siq w icianach klatek schodowych na wysokoici wykuwanych wnqk pod uchwyty i nowobudowanych instalacji hydraulicznych. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego, ujqtego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,gospodarka odpadami komunalnyrni wlodzi - faza I1 (kontynuacja zadania kod )". W,ramach realizacji zadania poniesiono wydatki zwiqzane z utrzymaniem terenu przewidzianego pod budowq instalacji termicznego przeksztaicania odpadow komunalnych (wieczyste uiytkowanie gruntu i podatek od nieruchomoici) i nie planuje siq innych wydatkbw na tym zadaniu w br. Przeniesione Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,oczyszczanie Sciek6w w Lodzi, faza I".

11 W czenvcu 2012 r. Miasto przeslaio do Komisji Europejskiej,,Master Plan gospodarki wodno - Sciekowej dla miasta Lodzi". Zostai tym samym speiniony obowiqzek beneficjenta projektu pn.,,oczyszczanie iciekow w Lodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA", okreslony wart. 8(3) Memorandum Finansowego z 2001 r. Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, poinfomowdo, iz Komisja Europejska pismem z dnia 17 lipca 2014 r. zaakceptowda Master Plan. Wobec powyzszego zostai wypelniony warunek zapiaty ostatniej transzy (85.558,06 zi) wynagrodzenia dla wykonawcy opracowania. W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zt z gminnego zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dqbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i iawki" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,zakupy Zarzqdu Zieleni Miejskiej". W zwiqzku z powainq awariq chiodni w magazynie znajdujqcym siq na terenie Ogrodu Zoologicznego konieczne jest zakupienie nowego kompresora. Usuniqcie awarii jest niezwykle waine z uwagi na fakt, iz w magazynie przechowywana jest m. in. zywnosc dla zwierzat. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,wydatki zwipne z dziaialnoiciq Wydziaiu" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majqtku Miasta". Zadanie,,Utrzymanie i konsenvacja czasowo nieczynnego majqtku Miasta" zwiqzane jest z administrowaniem nieruchomosciq znajdujqcq siq na terenie dawnego Zakkadu Energetyki Cieplnej,,Ustronnan przy ul. Demokratycznej 114 w Lodzi. Zaplanowane Srodki na oplaty zwiqzane z dostarczaniem energii elektrycznej (~Swietlenie terenu i komina znajdujqcego siq na terenie nieruchomosci), dostarczaniem wody i odprowadzaniem Sciekow, okazaiy siq niewystarczajqce. Dodatkowe Srodki umozliwiq sfinansowanie tych oplat za miesiqc wrzesieli i paidziernik br. Zmianv w uchwale Nr LXXIW Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w surawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2014 rok.

12 Powyisze dotyczy zmian Zakqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2014 rok", kt6re wynikajq: 9 ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu piuistwa na realizacjq zadd z zakresu administracji rz+dowejw o kwotq zl; 9 ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn.,,gminny Program Przeciwdziakania Przemocy w Rodzinie" o kwotq zk. W uzasadnieniu do projektu uchwdy na str. 5 przy zapisie dotyczqcym zmniejszenia Srodkow w Biurze ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,dom Wielopokoleniowy dla osob niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkiui przystosowanych dla seniorbw" dotychczasowy zapis otrzyrnuje brmienie:,,w zwiqzku z koniecznosciq urealnienia budzetu wynikajqcq z braku realizacji dochod6w ze sprzedazy nieruchomosci przeznaczonych do leasingu i/lub dzieriawy proponuje siq wykreslenie z planu wydatk6w ww. zadania.". '5kd~hh5k N.2, DYREBTO WHDZIAW BUD f ETU $A&

13

14

15

16

17

18

19

20

21