Załącznik nr 1. Data rozpoczęcia kontroli. Jednostka kontrolowana. Wyniki kontroli. zakończenia kontroli. przeprowadzające go kontrolę

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O WYNIKACH KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ W MOPS ORAZ KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ MOPS W STOSUNKU DO PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA NADZOROWANE PRZEZ MOPS. L.p Data rozpoczęcia kontroli Jednostka kontrolowana Temat kontroli Nazwa działu przeprowadzające go kontrolę Data zakończenia kontroli Wyniki kontroli Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu Aktywny samorząd obszar B1 oraz obszar B2 Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Brak zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń pokontrolnych 1

2 Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca Kontrola w zakresie realizacji umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu urządzeń w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23 w Katowicach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Brak zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń pokontrolnych Brak zaleceń pokontrolnych.

3 Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Oswobodzenia 92 w Katowicach Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych Brak zaleceń pokontrolnych Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk, ul. Ociepki 8a w Katowicach prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, ul. Ociepki 8a w Katowicach Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania są zgodne z Natomiast stwierdzono, że: 1.Zwiększyć nadzór nad prawidłowym wpisywaniem kwot z dokumentów księgowych w rozliczeniach kwartalnych z wydatkowania środków PFRON przez WTZ składanych w MOPS. 2.Zwiększyć nadzór nad dokładnym wypełnianiu wniosków do wypłaty na trening ekonomiczny 3

4 Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Akcent Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Krupińskiego Agencja Opiekuńczo- Medyczna i Handlowa Anna Szopa Świadczenie specjalistycznych usług w formie dziennego pobytu młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia Bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 4 z uwzględnieniem dat i określeniu grupy. 3.Zwiększyć nadzór nad uzupełnianiem podpisów uczestników w Kartach pracy uczestników. 4.Wprowadzić czytelny system oznaczania obecności uczestników w dniach, w których biorą udział w praktykach zawodowych. 5.Zwiększyć nadzór nad dokładnym wypełnianiu zapisów w zeszycie współpracy z rodzicami z zaznaczaniem godziny kontaktu. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że

5 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 przy ul. Świdnickiej 35a Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno- Opiekuńczy Alicja Kluczna higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kontrola kart świadczenia usług) Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kontrola kart świadczenia usług) Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna i zalecona przez lekarza pielęgnację 1.dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 10,44 zł za nieprawidłowo rozliczoną 1 godzinę usług za VIII 12 u osoby wskazanej w protokole (odpłatność klienta 40% - 4,18 zł). Zwrotu dokonano. 2.uzupełnienie podpisu opiekunki wskazanej w protokole na karcie za VIII 12 u osoby wskazanej w protokole. Wykonano zalecenie pokontrolne. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. 5 Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.umieszczanie na legitymacjach dla nowych opiekunek podpisu opiekunki.

6 Mieszkanie chronione dla osób starszych ul. Łętowskiego 8 a w Katowicach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu Zakres zgodny z warunkami umowy Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu Master w formie indywidualnej, hipoterapii w formie indywidualnej i logorytmiki w formie indywidualnej i/lub grupowej 2.świadczenie usług przez opiekunki zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy ( Informacja o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług ). Dział Pomocy Osoba zatrudniona na stanowisku terapeuta zajęciowy nie posiada odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy na tym stanowisku. Brak zaleceń pokontrolnych z uwagi na fakt wypowiedzenie umowy, której okres wypowiedzenia upłynął r. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu Master: - tylko dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności., - z częstotliwością od 2 do 5 razy w tygodniu. 2.każdorazowe określanie we wskazaniu lekarskim czy logorytmika ma być prowadzona w formie indywidualnej i/lub grupowej. 6

7 Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kontrola kart świadczenia usług podopiecznych wskazanych w protokole) 3.świadczenie usług w postaci logorytmiki grupowej zawsze zgodnie z harmonogramem. 4.dokonanie zwrotu za 5 nieprawidłowo rozliczonych zabiegów z hipoterapii za IV 12, kwota do zwrotu wynosi 155,00 zł. Zwrotu dokonano. 5.dokonanie zwrotu za 1 nieprawidłowo rozliczony zabieg z logorytmiki grupowej za IV 12, kwota do zwrotu wynosi 10,00 zł. Zwrotu dokonano. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 3 491,33 zł za nieprawidłowo rozliczone godziny usług u podopiecznej wskazanej w protokole w okresie od I 12 do IX 12. Pomniejszono rachunek za usługi o ww. kwotę. 2. dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 61,47 zł za nieprawidłowo rozliczone godziny usług u podopiecznej wskazanej w protokole w miesiącu VI 12 i VIII 12. Pomniejszono rachunek za usługi o ww. kwotę. 3. każdorazowe wpisywanie w 7

8 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych grupowych i indywidualnych w postaci gimnastyki korekcyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) nagłówku karty pracy nazwiska i imienia opiekunki świadczącej usługi. 4. każdorazowe wpisywanie godzin świadczenia usług od do oraz liczby godzin na kartach pracy. 5. każdorazowe podsumowywanie liczby wykonanych godzin usług na kartach pracy. 6. każdorazowe potwierdzanie podpisem klienta usług na kartach pracy. 7. każdorazowe przekazywanie informacji o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług. 8. świadczenie usług w dniach i godzinach zgodnych z przekazaną informacją o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług. 9. świadczenie usług w prawidłowy sposób, tak aby godziny z zakresu 1-14 i nie nakładały się na siebie. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. 8

9 Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Brata Alberta Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnospraw nym) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno- Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych grupowych i indywidualnych w postaci gimnastyki korekcyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę Dział Pomocy zatrudniać kucharza w wymiarze 1 etat zgodnie z umową. (Wprowadzono aneks do umowy zmieniający strukturę zatrudnienia 0,5 etatu kucharz i 0,5 etatu pomoc kuchenna). 2. zatrudnić psychologa w wymiarze 0,125 etatu (polecenie wykonano). 3. zwiększenie nadzoru nad terminowością sporządzania i dostarczania sprawozdań. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.w przypadku świadczenia usług na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z innych rejonów miasta Katowice odpowiednie dokumentowanie konieczności skorzystania z usług Wykonawcy stosowną opinią specjalisty, uzasadniającą takie odstępstwo 2.zwiększenie nadzoru nad wypełnianiem druku wykaz zabiegów przez fizjoterapeutów, tak aby wykaz był kompletny. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania są zgodne z 9

10 Opiekuńczy Alicja Kluczna Mieszkanie chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym ul. Gliwickiej 74a w Katowicach Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Czecha 2 higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kart świadczenia usług za III 13) Zakres zgodny z warunkami umowy Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy Natomiast wskazano dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 526,02 zł za nakładające się godziny pracy opiekunek wskazanych w protokole. Zwrotu dokonano. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że Natomiast wskazano wprowadzenie do jadłospisu pozycji podwieczorek. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.realizować zaplanowane zajęcia zgodnie z opracowanym miesięcznym harmonogramem zajęć. 2.prowadzić dziennik zajęć pracownika socjalnego w podziale na dni. 3.wypracowywanie wymaganego minimalnego czasu pracy przez psychologa. 10

11 Agencja Opiekuńczo- Medyczna i Handlowa Anna Szopa Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kart świadczenia usług za IV 13) Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.dokonać zwrotu kwoty 692,00 zł za nakładające się godziny pracy opiekunek. Zwrotu dokonano. 2.wypracowywanie godzin usług przez opiekunki w sposób, aby świadczone usługi nie nakładały się na siebie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno- Opiekuńczy Alicja Kluczna Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (karty świadczenia usług za III 13) Rekontrola - świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1. dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 1550,37 zł za brakujące podpisy klientów na kartach świadczenia usług za III 13. Zwrotu dokonano. 2.uzupełnienie podpisu opiekunki na 3 kartach świadczenia usług osób wskazanych w protokole. Wykonano zalecenie pokontrolne. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 11

12 Czerwonego Krzyża zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację 1.ujmowanie w pokwitowaniu pobrania należności podpisu podopiecznego przekazującego należność za usługi. 2.świadczenie usług opiekuńczych wyłącznie przez opiekunki posiadające wymagane kwalifikacje. 3.świadczenie usług przez opiekunki w dniach i godzinach zgodnych z przekazaną informacją o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług. 4.przekazywanie druków wstrzymania, wznowienia i informacji o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług do pracowników socjalnych w terminie określonym w umowie. 5.ujmowanie na drukach wstrzymania, wznowienia i informacji o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług każdorazowo daty sporządzenia druku. 6.prawidłowe wypełnianie karty świadczenia usług, w tym prawidłowe podliczanie liczby wykonanych godzin usług. 7.wypracowywanie godzin usług przez opiekunki w sposób, aby świadczone usługi nie nakładały się 12

13 Agencja Opiekuńczo- Medyczna i Handlowa Anna Szopa Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (karty świadczenia usług za IV 13) na siebie. 8.dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 792,66 zł za nieprawidłowo rozliczone godziny pracy u podopiecznych. Zwrotu dokonano. 9.w związku z ponownym stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji opiekunek do świadczenia usług opiekuńczych nałożono karę zgodnie z zapisami umowy. Kara została naliczona w wysokości 3 663,22 zł Pomniejszono rachunek za usługi o ww. kwotę. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.dokonać zwrotu kwoty w wysokości 33,60 zł za brakujące podpisy klientów na kartach pracy za IV 13 wskazanych w protokole. Zwrotu dokonano. 2.rzetelne prowadzenie kart świadczenia usług, tj. prawidłowe podsumowywanie liczby wypracowanych godzin usług oraz każdorazowe potwierdzanie przez podopiecznych wykonanych godzin usług. 3.dostarczenie w określonym 13

14 terminie oświadczenia od kuzynki osoby wskazanej w protokole potwierdzającego, że podpisała kartę pracy podopiecznej za miesiąc IV 13. Zalecenie w trakcie realizacji Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Krupińskiego Bar Marcepan w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 16a Agencja Opiekuńczo- Medyczna i Handlowa Anna Szopa Bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy Zakres zgodny z warunkami umowy Świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (karty świadczenia usług osoby wskazanej w protokole) 14 Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że Natomiast wskazano dostarczanie do Zamawiającego rachunków za wykonane usługi do 7-go dnia kolejnego miesiąca zgodnie z umową. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.świadczenie usług w godzinach zgodnych z informacją o opiekunce, dniach i godzinach świadczenia usług. 2.dokonanie zwrotu kwoty w wysokości 111,70 zł do dnia r. za brakujące podpisy

15 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7 przy ul. Gliwickiej Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnospraw nym) Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 6 przy ul. Misjonarzy Oblatów 24 Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy Świadczenie usług w postaci opracowywania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenia poradnictwa psychologicznego i prowadzenia grup wsparcia dla rodzin korzystających z usług Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy 15 wskazanej w protokole na karcie świadczenia usług za VI 13. Zwrotu dokonano. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że Natomiast wskazano prowadzić zajęcia w postaci zebrań społeczności, muzykoterapii, wspólnego śpiewania oraz relaksacji zgodnie z harmonogramem. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że Zalecono w terminie 30 dni poinformować MOPS o zmianie osób upoważnionych do

16 Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Czecha Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kontrola świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (karty pracy za VI 13) Rekontrola wybranych usług świadczonych przez DDPS Kontrola świadczenie usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (karty pracy za VI 13) przetwarzania danych osobowych celem sporządzenia stosowanego aneksu do umowy. Zalecenie wykonano. Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.wypracowywanie godzin usług przez opiekunki w sposób, aby świadczone usługi nie nakładały się na siebie. 2.dokonanie zwrotu do dnia r. kwoty w wysokości 65,88 zł za nakładające się godziny pracy opiekunek. Zwrotu dokonano. Dział Pomocy Brak zaleceń pokontrolnych. 16 Dział Pomocy W trakcie kontroli stwierdzono, że 1.prowadzenie w sposób rzetelny kart świadczenia usług, tj. - podliczanie wykonanych godzin pracy w sposób prawidłowy,

17 - wpisywanie wykonanych godzin pracy do właściwego zakresu usług, - wpisywanie wykonanych godzin pracy we właściwej kolejności, - wypełnianie karty świadczenia usług na bieżąco po faktycznie wykonanej usłudze. 2.dokonanie do dnia r. zwrotu kwoty w wysokości 173,51 zł za nieprawidłowo rozliczone godziny pracy. Zwrotu dokonano. 3.uzupełnienie we wskazanym terminie podpisu opiekunki na karcie pracy podopiecznej wskazanej w protokole z dodatkową adnotacją Uzupełniono podpis dnia. Zalecenie w trakcie realizacji Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Ośrodek Interwencji Kryzysowej Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. 17

18 Agencja Turystyczna OLA s.c. O.K.W PILSKO Korbielów Biuro Turystyki Rodzinnej GOLD TOUR C.A. Rutkowska spółka jawna O.W. WIERNA Małogoszcz Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w Korbielowie Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w Małogoszczy Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Wykazano natomiast, że należy: 1. Zmienić pokój z 4 osobowego na 2 lub 3 osobowy, zgodnie z warunkami umowy. 2. Oznaczyć izolatkę. 3. Prowadzić raporty żywieniowe zgodnie z aktualnym stanem kolonistów. 4. Informować Ośrodka o każdej planowanej zmianie kadry. Organizator złożył stosowne wyjaśnienia potwierdzające wykonanie zadania W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Wykazano natomiast, że należy: 1. Doposażyć pokoje w dodatkowe szafki, tak, aby dzieci mogły swobodnie pomieścić swoje rzeczy oraz umożliwić młodszym dzieciom swobodny dostęp do półek. 2. Dokonać napraw zamków w szafkach oraz zerwanych półek. 3. Zamykać bramę do Ośrodka. 4. Przeglądać karty kolonijne pod kątem wpisów w sprawie podawania dziecku stałych 18

19 Agencja Turystyczna OLA s.c. Pokoje U Gosi Czarna Góra Biuro Turystyki Rodzinnej GOLD TOUR C.A. Rutkowska spółka jawna O.W. WIERNA Małogoszcz Agencja Turystyczna OLA s.c. O.K.W PILSKO Korbielów Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w Czarnej Górze Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w Małogoszczy Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w Korbielowie Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego leków Organizator złożył stosowne wyjaśnienia potwierdzające wykonanie zadania Brak zaleceń W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Wykazano natomiast, że należy: 1. Dokonać napraw połamanych płytek. 2. Zapewnić oddzielne pomieszczenie z przeznaczeniem na izolatkę i odpowiednio je oznakować. 3. Zamykać bramę do Ośrodka. 4. Sprzątać pomieszczenia z których korzystają dzieci. 5. Wywieszać dzienny jadłospis w widocznym miejscu. Organizator złożył stosowne wyjaśnienia potwierdzające wykonanie zadania W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Należało natomiast, wyjaśnić przyczynę wydalenia dziecka z 19

20 Firma Handlowo- Usługowa Ciok Bogusław ANDO Firma Handlowo- Usługowa Andrzej Włodarski Dowóz posiłków do szkół Dowóz posiłków do szkół Dział Realizacji Świadczeń Dział Realizacji Świadczeń kolonii oraz przesłać informację o dzieciach, które nie zgłosiły się na zbiórkę lub wyjechały z kolonii wcześniej. Organizator złożył stosowne wyjaśnienia W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Wykazano jednak, aby rejestr przewozów prowadzić na bieżąco W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacji zadania były zgodne z zakresem określonym w umowie. Wykazano jednak, aby rejestr przewozów prowadzić na bieżąco. 20

21 INFORMACJA PREZEYDENTA MIASTA KATOWICE O WYNIKACH KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ L.p. Data rozpoczęcia kontroli Temat kontroli Kontrola stanu sanitarnego placówki przy ul. Krakowskiej 138 Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne Domu Noclegowego i Noclegowni Pobranie próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku bakterii legionella sp. w budynku Domu Noclegowego Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu, zaopatrzenia w środki czystości, gospodarki odpadami komunalnymi w Zespole Pomocy Dzieciom i Rodzinom Kontrola doraźna w zakresie ustalenia i oceny działań prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w aspekcie adekwatności pomocy i opieki udzielanej klientowi Ośrodka Instytucja przeprowadzająca kontrolę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Data zakończenia kontroli Wyniki kontroli Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Nie stwierdzono nieprawidłowości Wydano zalecenia: 1. Wzmożenie nadzoru nad podległymi pracownikami mającymi upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych 2. Wzmożenie nadzoru nad realizatorami usług opiekuńczych na terenie miasta 3. Doręczanie bądź ogłaszanie decyzji administracyjnych stronom zgodnie z regulacjami 21

22 22 zawartymi w art. 109 kodeksu postępowania administracyjnego 4. Podjęcie działań mających na celu właściwe zakwalifikowanie usług 5. Podjęcie działań mających na celu dokonanie przez Radę Miasta Katowice zmian w Uchwale z dnia r. nr LXI/1403/06 dotyczących włączenia do treści Uchwały zapisów odnoszących się do wskazania ceny za 1 godzinę realizowanych usług. 6. Dokumentowanie w formie pisemnej wszystkich istotnych czynności podejmowanych przez pracowników socjalnych w związku z rozeznawaniem możliwości umieszczenia stron w domach pomocy społecznej