Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2010

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2010"

Sylwia Przybysz
4 lat temu
Przeglądów:

1 Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2010 LP. JEDNOSTKA KONTROLOWANA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI Centrum Rehabilitacji Wykorzystanie czasu pracy oraz jego 1 Społecznej dokumentowanie przez pracowników 2 Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego 3 Dom Dziecka Stanica w Katowicach 4 Wybrane Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 5 Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, Katowice Zgodność kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej z kwotą do wypłaty na liście wypłat Działalność Domu Dziecka Stanica ze szczególnym uwzględnieniem: stanu pomieszczeń, przeprowadzonych remontów, liczby dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcyobciążenie pracy wychowawców, praca z wychowankiem trudnym Terminowość sporządzania dla Sądu ocen rodzin zastępczych Działalność Rodzinnego Domu Pomocy - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń 6 Dział Realizacji Świadczeń Rozliczanie zaliczek na świadczenia 7 Dom Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach Realizacja zaleceń pokontrolnych - brak zaleceń porekontrolnych 1

2 8 Sekcja Osób Niepełnosprawnych Ocena sprawozdań składanych przez wybrane WTZ rekontrola. 9 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4 10 Dom Dziecka Zakątek w Katowicach 11 Dom Dziecka Stanica w Katowicach Terminowość, przyznawanie świadczeń zgodnie z obowiązującą polityką świadczeń, rejestry prowadzone w TPPS rekontrola na podstawie bieżącej działalności. Zgodność zatrudnienia wychowawców i innych pracowników pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa Zgodność zatrudnienia wychowawców i innych pracowników pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa 12 Dom Dziecka Tęcza Zgodność zatrudnienia wychowawców i innych pracowników pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń 13 Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, Katowice 14 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Działalność Rodzinnego Domu Pomocy Wzory decyzji administracyjnych. 15 Dział Pomocy Zgodność kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej z kwotą do wypłaty na liście wypłat. 16 Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub Rekontrola Młodzieżowy -wydano zalecenia terminowe 2

3 ul. Morcinka 19a 17 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Tysiąclecia Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Tysiąclecia Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 ul. Wiślana 9 20 Mieszkanie Chronione dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych ul. Łętowskiego 6a 21 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 ul. Tysiąclecia Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 - Hostel ul. Tysiąclecia Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub Młodzieżowy ul. Morcinka 19a 24 Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub Młodzieżowy ul. Morcinka 19a 25 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 7 ul. Gliwicka 74a Rekontrola Rekontrola - brak zaleceń porekontrolnych 3

4 26 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Gliwicka 74a 27 Mieszkanie Chronione dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Gliwicka 74a 28 Świetlica Środowiskowa w Katowicach - Janowie pl. Wyzwolenia Ośrodek Interwencji Kryzysowej Katowice ul. Bednorza 30 Świetlica Środowiskowa przy Katolickiej Fundacji Dzieciom 31 Świetlica Środowiskowa zwana Klubem Szansa dla każdego 32 Świetlica Środowiskowa zwana Ochronką dla Dzieci Przedszkolnych przy Rzymsko-Katolickiej Parafii św. J. Robotnika 33 Polski Komitet Pomocy Społecznej Ul. Kozielska 7 a Katowice 34 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alicja Kluczna Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy nr DOS.8136.I-34/DS /2008 4

5 Ul. Korfantego Agencja Opiekuńczo- Medyczna i Handlowa Anna Szopa Ul. Okrzei 6/16 Katowice 36 Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) Ul. Ułańska 5a Katowice 37 Mieszkanie chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym Ul. Gliwicka 74 a Katowice 38 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Symeonówka Ul. Brata Alberta 4 Katowice 39 Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 Ul. Głogowska 23 Katowice 40 Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych Ul. Murckowska 9 Katowice 41 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 Ul. Tysiąclecia 41 Katowice 42 Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Ul. PCK 8 Katowice Usługi opiekuńcze w Domu Noclegowym w Katowicach przy ul. Krakowskiej 138 ( realizacja usług za 2008 r.) nr DOS /2/DS /2007 nr DOS / /DS /07 Sprawienie pogrzebu 5

6 43 Środowiskowy Dom Samopomocy Ad Vitam Dignam Ul. Oswobodzenia 92 Katowice 44 Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 Ul. Świdnicka 35 a Katowice 45 Dom Noclegowy Caritas Ośrodek Św. Jacka Ul. Dębowa 23 Katowice 46 Mieszkanie chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych Ul. Łętowiskiego 6a 47 Polski Czerwony Krzyż Ul. PCK 8 Katowice 48 Zakład Doskonalenia Zawodowego CKZ Katowice Weryfikację zgodności z zawartą umową standardu i warunków realizacji usługi : Wyjazdowego Treningu Umiejętności Społecznych instrumentu aktywnej integracji realizowanego w ramach projektu systemowego Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 6

7 49 Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23 w Katowicach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej 8 50 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 51 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 52 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 53 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/11/2009 z dnia r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/29/2009 z dnia r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/116/2008 z dnia r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/147/2008 z dnia r. - wydano zalecenie terminowe 7

8 komunikowaniu się 54 Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Oswobodzenia 92 w Katowicach prowadzonym przez Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam przy ul. Korczaka 27 w Katowicach o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się. Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Podpisał Dyrektor MOPS Anna Trepka 8

Podobne dokumenty

Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r.

Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r. JEDNOSTKA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI KONTROLOWANA 2 3 4 Sekcja Należności MOPS Dochodzenie należności