SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2013 r. JEDNOSTKA KONTROLOWANA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI

Transkrypt

1 RZ Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2013 r. JEDNOSTKA KONTROLOWANA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym Katowice, ul. Bednorza 22 Starszy Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dział Obsługi Administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dział Finansowo-Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakres kontroli zgodny z warunkami Działalność Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Prowadzenie akt osobowych pracowników, badania okresowe. Rozliczanie Kart Drogowych (przy pojazdach służbowych). Działalność kasy za II półrocze 2012 roku. Wydano zalecenia do bieżącego 1

2 Dział Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dział do spraw Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dział Realizacji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wybrane komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgodność kwoty wynikającej z decyzji administracyjnej z kwotą do wypłaty na liście wypłat. Usługi opiekuńcze w wybranych aspektach. Rozliczanie przez dział do spraw Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego świadczeń pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozliczanie pomocy w formie opału z transportem oraz pomocy w formie przeprowadzki dla klientów. Prowadzenie spraw w zakresie przydziału i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym (wypłata ekwiwalentu) oraz środkami ochrony indywidualnej. Wydano zalecenia do bieżącego Wydano zalecenia do bieżącego 2

3 Program Centrum Aktywności Lokalnej Szopienice. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23 w Katowicach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej. Prowadzenie dokumentacji klientów. Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji programu Aktywny samorząd obszar B1 oraz obszar B2. komunikowaniu się. komunikowaniu się. 3

4 Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam Warsztat Terapii Zajęciowej Katowice, ul. Oswobodzenia 92 komunikowaniu się. komunikowaniu się. komunikowaniu się Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 4

5 Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk, ul. Ociepki 8a w Katowicach prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia świętego Stanisława Kostki Katowice, ul. Ociepki 8a. Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Wydano zalecenie do bieżącego Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 Katowice, ul. Tysiąclecia 45. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 Katowice, ul. Wiślana 9. Mieszkanie Chronione dla Osób Starszych Katowice, ul. Łętowskiego 6a. Mieszkanie Chronione dla Osób Starszych lub Osób Niepełnosprawnych Katowice, ul. Łętowskiego 6a Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. 5

6 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Katowice, ul. Tysiąclecia 41. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Katowice, ul. Tysiąclecia 45. Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Akcent. Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Handlowa Anna Szopa. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. Zgodność wykorzystania przedmiotu użyczenia i najmu z umowami. Świadczenie specjalistycznych usług w formie dziennego pobytu młodzieży niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia. życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kontrola kart świadczenia usług). życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację (kontrola kart świadczenia usług). Wydano zalecenia terminowe. Wydano zalecenie do bieżącego 6

7 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno- Opiekuńczy Alicja Kluczna. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu. Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie. życiowych, opiekę higieniczna i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu Master w formie indywidualnej, hipoterapii w formie indywidualnej i logorytmiki w formie indywidualnej i/lub grupowej życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych grupowych i indywidualnych w postaci gimnastyki korekcyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic). Wydano zalecenie do bieżącego 7

8 Rodzinny Dom Pomocy Katowice ul. Krupińskiego 11 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5 Katowice, ul. Świdnicka 35a Dzienny Dom Pomocy Społecznej Katowice, ul. Brata Alberta 4 Mieszkanie chronione dla osób starszych Katowice, ul. Łętowskiego 8 a Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno- Opiekuńczy Alicja Kluczna. Bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji Zakres zgodny z warunkami Świadczenie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych grupowych i indywidualnych w postaci gimnastyki korekcyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic). życiowych, opiekę higieniczną i zaleconą przez lekarza pielęgnację. Wydano zalecenia terminowe. Wydano zalecenie do bieżącego Wydano zalecenia terminowe. 8

9 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Katowice, ul. Czecha 2 Bar Marcepan Mieszkanie Chronione dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Katowice, ul. Gliwicka 74 Rodzinny Dom Pomocy Katowice, ul. Krupińskiego 11 Firma Handlowo-Usługowa Irena Ciok Katowice, ul. Spokojna 1/1 ANDO Firma Handlowo- Usługowa Andrzej Włodarski Katowice ul. Kujawska 1/12 Wybrane zagadnienia z zakresu prawidłowości realizacji umowy Zakres zgodny z warunkami umowy posiłki dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Tysiąclecia. Zakres zgodny z warunkami Bieżące funkcjonowanie Rodzinnego Domu Pomocy. Zakres kontroli zgodny z warunkami Zakres kontroli zgodny z warunkami Wydano zalecenia do bieżącego Wydano zalecenia do bieżącego Wydano zalecenia do bieżącego Wydano zalecenia do bieżącego Wydano zalecenia do bieżącego Informację wytworzył: Aneta Śliwińska Data wytworzenia informacji: Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Śliwińska Zatwierdził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Anna Trepka 9