Kontrole Kontrole zewnętrzne

Transkrypt

1 Kontrole 2011 Kontrole zewnętrzne 1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni kontrola prawidłowości wykorzystania środków PFRON i środków własnych Powiatu w IV kwartale 2010 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 3. Rodzinny Dom dziecka Nr 4 w Gdyni - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 4. Stowarzyszenie Razem kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie miasta Gdyni. oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Fundacja Pomocna Dłoń z Kościerzyny kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2010 roku. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997

2 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 tekst jednolity). 6. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami i wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie 8. Fundacja Dziecięca Przystań - całodobowa placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku od 0 3 lat w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46 - kontrola realizacji zleconego zadania: prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2011 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 9. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Oddział terenowy Gdynia Schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni kontrola realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w IV kwartale 2010 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 10. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie

3 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 11. Dom Dziecka w Gdyni oraz filie Domu Dziecka - kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydaniu zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 12. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym CARITAS im. Św. Ojca Pio w Gdyni kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie 13. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 14. Stowarzyszenie GAUDIUM VITAE im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 15. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Gdynia kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z terapią uzależnienia tych osób oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29

4 16. Fundacja Niesiemy Pomoc w Gdyni - kontrola realizacji zleconego zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 4 oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, Wyłączeń z treści dokonała Danuta Kacprzykowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu CISZA w Gdyni kontrola działalność WTZ oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji w latach 2010r. i 2011r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o wydanych zaleceniach pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 18. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 19. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 20. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 21. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 22. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy

5 wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 23. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 24. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 25. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 26. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Gdyni przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2011 r. do wglądu w siedzibie 27. Placówka rodzinna w Szymankowie prowadzona przez Fundację Nasza Rodzina z Szymankowa kontrola prawidłowości realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych oraz prawidłowości wydatkowania dotacji w I kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 tekst jednolity). 28. Stowarzyszenie ALTER-EGO kontrola prawidłowości realizacji zleconego zadania i wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami oraz pismo Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Gdyni kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych

6 30. Rodzinny Dom Dziecka Nr 8 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie 31. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE kontrola realizacji zleconego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2011 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 6 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 32. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 33. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 r.. wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 34. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni kontrola w zakresie stosowania zapisów 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz prawidłowości wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 35. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora ZPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

7 36. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Gdyni kontrola prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. wraz z załącznikami i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 37. Dom Pomocy Społecznej w Gdyni - kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 rok. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora DPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, 38. Stowarzyszenie Razem kontrola prawidłowości realizacji zleconego zdania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2011 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych do wglądu w siedzibie Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 39. Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu CISZA kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych oraz realizacja wniosków i ustaleń dotyczących nieprawidłowości zawartych w protokole z dnia r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o zaleceniach pokontrolnych Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 40. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Krajowym Towarzystwie Autyzmu O/Gdańsk kontrola w zakresie stosowania zapisów 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. wraz z załącznikami oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni do wglądu w siedzibie Miejskiego 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 41. Dom Dziecka w Gdyni kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych przy wykonywaniu planu wydatków na 2011 r. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni

8 o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Kontrole wewnętrzne 1. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni prawidłowość stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. wraz z wyjaśnieniami podmiotu kontrolowanego i pismem Dyrektora MOPS w Gdyni w sprawie braku zaleceń pokontrolnych 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 2. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 3. Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych 4. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu oraz pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni kontrola prawidłowości stosowania procedur zmiany decyzji w związku ze zmianą dochodu osoby lub rodziny. wraz z wyjaśnieniami Podmiotu do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

9 Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior Wprowadził informację: Paweł Włodarczak Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Ostatnia aktualizacja: Źródło: