UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia r. w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 214 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 213r. poz.594 z późn.zm. Dz.U z 213 r.poz.645, poz.1318) art.211, art. 212, art.235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 213r. poz. 885 z późn.zm. Dz.U. z 213r. poz. 938, poz.1646) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę: zł Paragraf Treść Kwota (zł) 95 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: ,82 zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 758 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i Subwencje ogólne z budżetu państwa Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne Oświata i wychowanie 1.8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 97 Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: zł , , ,6 Dział Rozdział Treść Kwota (zł) 75 Administracja publiczna Pozostała działalność Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 1

2 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 55. zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55. (Modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury) 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: ,82 zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacja na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Przedszkola Gimnazja wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Licea ogólnokształcące 17.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 2

3 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71.82,85 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125. dotacje na zadania bieżące Biblioteki 1. dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej 23.5 dotacje na zadania bieżące Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 3

4 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2. (Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych) 2. 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 25. (Przebudowa drogi dojazdowej -Gierałcice Małe) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 27. (Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej- 2., Zakup wozu strażackiego-25.) Straż gminna (miejska) 5. (Zakup samochodu dla Straży Miejskiej) Oświata i wychowanie Pozostała działalność (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- 5., Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej-11.46, Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie-11.) Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69. (Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność (Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Markotowie Dużym- 17., Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej- 7., Rozbiórka Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 4

5 budynków gospodarczych przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem nowych- 41.5, Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul.poznańskiej w Wołczynie- 2., Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna (Serce dla Wołczyna) ) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni- 33.5, Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym ) 7. Deficyt po zmianach wynosi: ,3 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: - kredytów w wysokości: 1.. zł - pożyczek w wysokości: 1.5. zł - wolnych środków w wysokości: ,3 zł 8. Zmienia się 14 pkt 1 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek : - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości : 1.. zł, - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości : 2.5. zł 9. Zmienia się załączniki do uchwały budżetowej : ) nr 9 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 214 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) nr 6- Plan dotacji z budżetu gminy na 214 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu: 1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy; 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 214 r. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 214 roku Dzia Rozdział Zadanie Wartość ł I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie 1 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki 5, 11 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 1, 11 Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych 2, Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej 3, Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica woj.wielkopolskiego -Wołczyn 616 Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną 54, 616 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy 135, 616 Budowa drogi gminnej Gierałcice- Wąsice 3, 616 Budowa drogi użytku rolniczego Wąsice-Szum 2, 616 Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym 55, 616 Przebudowa drogi gminnej Nr 1437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa 38, przy ul. Kościuszki w Wołczynie 616 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie 21, 616 Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe 25, Remont i wyposażenie pomieszczeń OSPw Wierzbicy Górnej 2, Zakup wozu strażackiego 25, Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 5, Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej 5, 8195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową 15, pomieszczeń administracyjnych 8195 Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy , Górnej 8195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.sienkiewicza 5 11, Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni 79, 9 92 Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych 5, 995 Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w 34, Wołczynie 995 Montaż wiaty przystankowej w Krzywiczynach 4 8, 995 Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w 17, Markotowie Dużym 995 Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej 7, 995 Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Byczyńskiej wraz z ustawieniem 41 5, nowych 995 Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna (Serce dla Wołczyna) , Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 46 47, 9219 Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości 43, Komorzno 9219 Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup wyposażenia kuchni 33 5, II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP- sołectwo Wierzbica Górna 18, Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki 3, 995 Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo 7, Skałągi 995 Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo 5, Ligota Wołczyńska 995 Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z 8, Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 1

7 zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków 995 Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i 4 5, budowa ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny 995 Budowa wiaty gospodarczej- sołectwo Wąsice 6, 995 Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały 3 1, 995 Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - 7, sołectwo Komorzno 995 Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo 5, Markotów Duży 995 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum 1, 995 Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice 12 44, Razem , Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 2

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 marca 214 r. Plan dotacji z budżetu gminy na 214 rok Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na 3 remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica woj. wielkopolskiego- Wołczyn dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla 4 PCPR dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 65 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 214r dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 19 świetlic wiejskich dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na wyposażenie kuchni dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu wyścig kolarski 4 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 11 dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 97 stowarzyszenia dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 3 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 214r dotacja na remonty zabytkowych obiektów dotacja na wspieranie sportu 126 Łącznie Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 1

9 UZASADNIENIE Rozliczenie zmian budżetu: 1. Zwiększenie wolnych środków o zł wyliczenie wolnych środków wyszczególnienie wykonanie 213r. 1 Dochody ,49 2 Wydatki Deficyt (1-2) ,51 4 Przychody ,22 5 Rozchody Wolne środki (3+4-5) ,71 7 zaplanowane wolne środki wolne środki do zaplanowania (6-7) ,71 2. Zwiększenie dochodów o ,82 zł wyszczególnienie dochodu klasyfikacja budżetowa 1 POKL- Aktywni zawodowo ( środki z 213-3,78, środki z 2 kwota przeniesienia harmonogramu z 215r ,77) 85395/ ,55 POKL- Aktywni zawodowo ( środki z przeniesienia harmonogramu z 215r.) 85395/ ,22 3 POKL- Projekt systemowy( środki z 213r.) 85395/29 93,5 4 Dochody- pozyskane przez Sz.P. w Komorznie 811/ zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 7581/ zwrot poręczenia 75814/ Razem 44122,82 3.Zmniejszenie wydatków o zł wyszczególnienie wydatku klasyfikacja budżetowa kwota 1. Zamiana wydatków z majątkowych na bieżące- modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remont 9219/ Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna 7595/ Razem Zwiększenie wydatków o ,82 zł wyszczególnienie wydatku klasyfikacja budżetowa kwota Zadania z 213r. 1 program Comenius- Sz.P. nr 2 w Wołczynie 811/ program Comenius-Liceum 812/ program Comenius-Gimnazjum 811/ POKL- Aktywni zawodowo 85395/ ,45 5 POKL Systemowy 85395/ ,58 6 Wierzbica Dolna - środki z nagrody 995/ wydatki na sport z wpłat na turniej halowy 9265/ rozliczenie gospodarki odpadami za 213r- (zapłata za program realizowany w listopadzie i grudniu 213r.- zrealizowana została po przedłożeniu prawidłowych faktur w 214 roku) 92/ rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 213r zł w tym na )- Ponadregionalne centrum spotkań - Park Przyjaźni 85154/65 69 rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków 1 programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 213r)- zadania bieżące 85154/ Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 9219/ Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 1

10 Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w 12 Wierzbicy Górnej 8195/ Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 13 Poznańskiej w Wołczynie 995/ Rekultywacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków w W.G 995/65 7 Plany zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych 15 - nowe zadanie środki z roku 213r. z planowania przestrzennego 714/ Razem ,3 Zwiększenie środków na już zaplanowane zadania utrzymanie przystanków ( w lutym środki zabrano na przystanek w 17 Krzywiczynach) 995/ remont dróg tłuczniowych ( jest 11.) 616/ remonty przepustów ( jest 1.) 616/ Remont drogi w miejscowości Markotów Mały- przysiółek Nowa 2 Wieś ( jest 9.) 616/ Remont dachu - świetlica Wierzchy (jest 1.) 9219/ sport- dotacja ( jest 16.) 9265/282 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach 23 wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych ( jest 1.) 8195/65 5 Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy 24 wiejskiej w Markotowie Dużym (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 5.) 995/65 17 Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej (jest 25 zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 18.) 75412/65 2 Czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach (jest 26 1.) 995/ eksploatacja oświetlenia (jest 134.) 915/ wydatki bieżące jednostek gminnych - w tym wynagrodzenie wszystkie jednostki ,97 dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 29 stowarzyszenia (jest 877.) 811/ Razem 7935,97 Nowe zadania 31 Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe 616/ Remont pomieszczenia na biura- Sz.P. nr 1 w Wołczynie 811/427 1 Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.byczyńskiej wraz z 33 ustawieniem nowych (blaszane komórki) 995/ zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- brak zadania w budżecie 92/43 1 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie 8195/ Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych 11/ Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 85212/ Zakup wozu strażackiego 75412/ Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka kultury na wyposażenie kuchni 9219/ Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 75416/ wydatki na gospodarkę komunalną ( dofinansowanie zadań z zakresu oczyszczania i zieleni) 995/ remont budynku szkoły w Szymonkowie ( wymiana okien) 8195/ Razem 73 Zadania finansowane z dochodów pozyskanych przez jednostki 44 Zakup materiałów - Sz.P. w Komorznie 811/ POKL- Aktywni zawodowo - środki z dotacji - rozliczenie 213r /439 3,78 46 POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu 85395/ ,22 47 POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu 85395/ ,77 48 POKL- Systemowy- środki z dotacji- rozliczenie 213r /439 93,5 49 Razem 7158,82 Pozostałe wydatki Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 2

11 Zamiana wydatków z modernizacji na remont- dotyczy dachu na 5 budynku WOK 9219/ Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami 51 pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna 995/ Razem Razem poz ,82 Rozliczenie zmian budżetu: 1. Zwiększenie wolnych środków o zł wyliczenie wolnych środków wyszczególnienie 1 Dochody 2 Wydatki 3 Deficyt (1-2) 4 Przychody 5 Rozchody 6 Wolne środki (3+4-5) 7 zaplanowane wolne środki 8 wolne środki do zaplanowania (6-7) 2. Zwiększenie dochodów o ,82 zł wyszczególnienie dochodu POKL- Aktywni zawodowo ( środki z 213-3,78, środki z 1 przeniesienia harmonogramu z 215r ,77) POKL- Aktywni zawodowo ( środki z przeniesienia harmonogramu 2 z 215r.) 3 POKL- Projekt systemowy( środki z 213r.) 4 Dochody- pozyskane przez Sz.P. w Komorznie 5 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 6 zwrot poręczenia Razem 3.Zmniejszenie wydatków o zł wyszczególnienie wydatku Zamiana wydatków z majątkowych na bieżące- modernizacja dachu 1. na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na remont Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych 2. środkami pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna Razem 4.Zwiększenie wydatków o ,82 zł wyszczególnienie wydatku Zadania z 213r. 1 program Comenius- Sz.P. nr 2 w Wołczynie 2 program Comenius-Liceum 3 program Comenius-Gimnazjum 4 POKL- Aktywni zawodowo 5 POKL Systemowy 6 Wierzbica Dolna - środki z nagrody 7 wydatki na sport z wpłat na turniej halowy rozliczenie gospodarki odpadami za 213r- (zapłata za program 8 realizowany w listopadzie i grudniu 213r.- zrealizowana została po przedłożeniu prawidłowych faktur w 214 roku) 9 rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 3

12 programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 213r zł w tym na )- Ponadregionalne centrum spotkań - Park Przyjaźni rozliczenie wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i wydatków 1 programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 213r)- zadania bieżące 11 Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w 12 Wierzbicy Górnej Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 13 Poznańskiej w Wołczynie 14 Rekultywacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków w W.G Plany zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych 15 - nowe zadanie środki z roku 213r. z planowania przestrzennego 16 Razem Zwiększenie środków na już zaplanowane zadania utrzymanie przystanków ( w lutym środki zabrano na przystanek w 17 Krzywiczynach) 18 remont dróg tłuczniowych ( jest 11.) 19 remonty przepustów ( jest 1.) Remont drogi w miejscowości Markotów Mały- przysiółek Nowa 2 Wieś ( jest 9.) 21 Remont dachu - świetlica Wierzchy (jest 1.) 22 sport- dotacja ( jest 16.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach 23 wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych ( jest 1.) Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy 24 wiejskiej w Markotowie Dużym (jest zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 5.) Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP w Wierzbicy Górnej (jest 25 zadanie zaplanowane z funduszu sołeckiego- 18.) Czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach (jest 26 1.) 27 eksploatacja oświetlenia (jest 134.) 28 wydatki bieżące jednostek gminnych - w tym wynagrodzenie dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez 29 stowarzyszenia (jest 877.) 3 Razem Nowe zadania 31 Przebudowa drogi dojazdowej - Gierałcice Małe 32 Remont pomieszczenia na biura- Sz.P. nr 1 w Wołczynie Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul.byczyńskiej wraz z 33 ustawieniem nowych (blaszane komórki) zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów- brak zadania w 34 budżecie Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy 35 ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie 36 Budowa sieci wodociągowej w Gierałcicach Małych 37 Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 38 Zakup wozu strażackiego 39 Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka kultury na wyposażenie kuchni 4 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej wydatki na gospodarkę komunalną ( dofinansowanie zadań z 41 zakresu oczyszczania i zieleni) 42 remont budynku szkoły w Szymonkowie ( wymiana okien) 43 Razem Zadania finansowane z dochodów pozyskanych przez jednostki Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 4

13 44 Zakup materiałów - Sz.P. w Komorznie 45 POKL- Aktywni zawodowo - środki z dotacji - rozliczenie 213r. 46 POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu 47 POKL- Aktywni zawodowo- środki ze zmiany harmonogramu 48 POKL- Systemowy- środki z dotacji- rozliczenie 213r. 49 Razem Pozostałe wydatki Zamiana wydatków z modernizacji na remont- dotyczy dachu na 5 budynku WOK Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych środkami 51 pozyskanymi z akcji Serce dla Wołczyna Tworzenie miejsc rekreacji na terenie Wołczyna 52 Razem Razem poz Id: CE58D1B AE43-B95C6B144EE. Projekt Strona 5