UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 czerwca 215 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 215 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 213 r. poz. 594 z póź.zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 213 r. poz.885 z poźn.zm.) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 2 Leśnictwo Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: zł Dział Paragraf Treść Kwota (zł) 81 Oświata i wychowanie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 68.9 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 162.zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) zwiększenia zmniejszenia 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Drogi publiczne gminne Oswiata i wychowanie Pozostała działaność Id: 74F19943-E E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 1

2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: zł Dział Rozdział Treść Kwota (zł) Zwiększenia Zmniejszenia 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Pozostała działaność Administaracja publiczna Pozostała działaność Oświata i wychowanie Przedszkola Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działaność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22. dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej- Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu: 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy, 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 74F19943-E E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 215 r. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 215 roku Dział Rozdział Zadanie Wartość I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie 1 11 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 143 O-etap I 616 Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- przysiółek Gierałcice Małe Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową 2 pomieszczeń administracyjnych 8195 Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul.sienkiewicza 17 5 w Wołczynie 8195 Przebudowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wołczynie Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w 51 Wołczynie 995 Zakup udziałow w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie Rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni ścieków w Wierzbicy Górnej Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym 3 II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice 13 29, Wposażenie placu zabaw- zakup stołu do gry w piłkarzyki- sołectwo Markotów 3 87 Mały 995 Zakup ciagnika do koszenia trawy (kosiarka-traktorek)- sołectwo Krzywiczyny Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo 4 Skałagi 9219 Budowa ogrodzeniaprzy świetlicy-sołectwo Krzywiczyny Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo 3 834,34 Markotów Duży Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska 7 III. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie Zakup automatu szorująco-zbierajacego 17 5 IV. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej Zakup sztandaru 4.9 Razem ,56 Id: 74F19943-E E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 czerwca 215 r. Plan dotacji z budżetu gminy na 215 rok Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla 4 PCPR dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 65 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 198 świetlic wiejskich dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność 65 statutową dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu wyścig kolarski 4 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 11 dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie na zakup wozu bojowego dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i 3 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 215r dotacja na remonty zabytkowych obiektów dotacja na wspieranie sportu 14 Łącznie Id: 74F19943-E E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 4

5 UZASADNIENIE 1. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna zł oraz dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zł 2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu otrzymanej przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie darowizny w kwocie 1.55 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkola. 3. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży kosiarki użytkowanej w sołectwie Krzywiczyny o kwotę: 1.5 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectwa w zakresie utrzymania porządku. 4 Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- 4. zł (konieczność zwiększenia środków na zadanie wynika z przeprowadzonego przetargu) 5. Zmienia się klasyfikacje budżetową zakupu sztandaru dla szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej przez przeniesienie wydatków z bieżących na majątkowe. 6. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu : Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie o 5. zł (zakończono etap zadania polegający na budowie kanalizacji sanitarnej, w tym roku planuje się jeszcze zlecenie opracowania dokumentacji- kontynuacja zadania planowana jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w roku 216r) 7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymonkowie o 112. zł- zakres planowanego zadania pozostaje bez zmian 8. W związku z wnioskami mieszkańców- zwiększa się wydatki majątkowe o 4. zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 9. Zmienia się nazwę zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bruny_Chomącko na Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach- zwiększa się zakres tego zadania i środki na projekt o 2. zł. 1. Zwiększa się wydatki bieżące na: zakup kosy spalinowej dla pracowników melioracji- 3.1 zł, remont elewacji budynków komunalnych 1. zł, remont budynku komunalnego - posterunku policji- 6. zł, opracowanie planu rewitalizacji gminy 1. zł, wycinka drzew- 6 zł, zagospodarowanie terenu przy byłym kinie- 4. zł, opracowanie projektu prac polegających na renowacji wraz z częściową przebudowa bramy w zabytkowym parku w Skałagach- 3.5 zł, dotację dla WOK na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Brzezinkach- 15. zł i remont pieca w świetlicy wiejskiej w Szymonkowie- 7. zł. 11. Zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę podatków i opłat o kwotę: zł. 12. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brynica zł na zakup grilla na teren rekreacyjno-sportowy przenosi się z otrzymania porządku i terenów zielonych- zmiany dokonano zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim. Id: 74F19943-E E-8CAB-46F99964F34. Projekt Strona 1