UCHWALA NR LVII/478/2014 RADY GMINY SWIDNICA. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 RADA GMINY SWIDNICA UCHWALA NR LVII/478/2014 RADY GMINY SWIDNICA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)uchwala sie, co nastepuje: 1. Dokonuje sie zmian w planie dochodów budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LII/427/2013 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) zalacznik nr 4 "Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku "otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, 2) zalacznik nr 9 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budzetu Gminy Swidnica w 2014 roku " otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, 3) zalacznik nr 10 "Plan wydatków majatkowych Gminy Swidnica na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly, 4) zalacznik nr 11 "Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Plan budzetu Gminy Swidnica po zmianach wynosi po stronie dochodów ,62 zl oraz po stronie wydatków ,62 zl. 5. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego. 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczaca Rady Gminy Swidnica Qq~ Regn{a Adamska Ach,n~ Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 1

2 Zalacznik nr 1 do uchwaly nr LVII/478/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 29 maja 2014 r , , , , , , , , , ot~,~ IWplywy z róznych op/at I ,00 I ,00 I ,00 I Razem: I , ,00 I ,621 BeSTia Strona 1 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD081O. Podpisany Strona 2

3 Zalacznik nr 2 do uchwaly nr LVII/478/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 29 maja 2014 r. 0 trybie art. Dzial Rozdzial 221 ustawy, Paragraf Przedszkola na finansowanie lub dofinansowanie zadan Wynagrodzenia Zakup realizacji Rózne materialów uslug op/aty inwestycji pozostalych i1 skladki ,00 bezosobowe Gimnazja GospodarKa i , ,00 wyposazenia 5i ,00 Po zakupów ,00 908, , , , ,00 zmianie 300,00 144,00 328, , ,00 Zmiana 272,00 400,00 328,00 0,00 000,00 sciekowa inwestycyjnych Gospodarka OswIata 0,00 Tresc iochrona iwychowanie Przed komunalna jednostek wód zmiana nie iochrona zaliczanych srodowiska , , ,00 272,00 020,00 584,00 400,00 000,00 0, ,00 publicznego Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD081O. Podpisany Strona 3

4 Zalacznik nr 3 do uchwaly nr LVII/478/2014 Rady Gminy Swidnica Z dnia 29 maja 2014 r. ch Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku Wykup Przychody Paragraf Splaty Wyszczególnienie otrzymanych pozyczek innych 3 4 Rozchody 060 ze zaciagnietych sprzedazy 733 papierów otrzymanych 2 krajowych 3 innych wartosciowych pozyczek pozyczek papierów Przychody na na i300000o O krajowym, zkomunalnych udzialem budzetu Unii w srodków tym - 32 Europejskiej 000 przychody 000 pochodzacych zl z obligacji DOCHODY PRZYCHODY razem , , ,00 WYDATKI ROZCHODY , , ,00 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 4

5 14 Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budzetu Gminy Swidnica w 2014 rok Dzial I6 Rozdz. 23 jpodmiotowa ,00 celowa , ,36 zwyszczególnienie teco dotacia: 4 69 Uwagi Plan. 673 &35,00 Gminny Biblioteka Na Na ~ dofinansowanie doposazenie 1000 rozwój utrzymanie Osrodek ,00 Publiczna infrastruktury 250O.0, _ O 420O 716O OKultury, 850O Oplaców placu Gminy biblioteki Sportu zabaw $widnica sportowej wi zakup w Rekreacji Lutomi ramach w materialów ramach Górnej FS, FS, wtym: 1w w , , Makowice Pszenno 3tym: zjezdzalnia Bojanice ramach 6Modliszów Wieruszów Niegoszów Bystrzyca Lutomia 1Krzczonów Bolescin zl, FS Dolna Grodziszcze Witoszów Jakubów - Lubachów 4- Dolna 3 wsi plac Pszenno 1500 zl, -600 zl, 2- zl. zl, zabaw Dolny Bystrzyca Slotwina Zawiszów zl, Mokrzeszów 5oraz zl, 000 -Krzyzowa 000 2Lutomia zl, Burkatów 000 -zl, na w1 Bystrzyca zl, -ramach 000 Komorów zakup zl, D. 11 Milochów - Górna -1 Jagodnik -000 zl urzadzenia 400 FS 000 zl, Górna - -wsi 2Stachowice 3zl, Jagodnik zl, typu zl, Zalacznik nr 4 do uchwaly nr LVIV478/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 29 maja 2014 r. Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 5

6 14 Dzial Domoc Starostwo Gminny Gmina Niepubliczne Punkt Fundacja ,36 Na Rozdz. pomoc Edukacja Na 35 finansowa modernizacje Przedszkolny 4% 5000 Walbrzych IDOdmiotowa Osrodek 403 zakup 1 Pomocy 36 Powiatowe partycypacja finansowa O celowa 7 Przedszkole przedszkolna 767O 785O 624 ciaanika z -Wyszczególnienie O Kultury, Kulturv, teoo 552 Dzieciom budowa wo boiska O w -Boianicach -dotacia: - w Swidnicy zprzebudowa 4 Sportu osprzetem Pieszyce Bolescin Krzyzowa kosztach chodników sportowego dzieci i OMlodziezy 6 9 zatok S.P.lOl i w Rekreacji Rekreacii Uwagi wkladu Plan wieku drogi autobusowych w-"salvator" "Salyator" Gminie zakup Powiatowe od powiatowej wlasnego 3 do ,36 lat przy nr O , Edukacja przedszkolna dzieci w wieku od 3 do 5 lat wspierajacych Obszaru materialów Poaorzala Zintegrowanego Pogotowie drogach poprzez nr Programu 3+350) projektu ul. opracowanie realizowanego powiatowych Funkcjonalnego wbystrzycka Gospodarki Ratunkowe iwitoszowie uslug integracje Programu w Pogorzale dokumentów nr Niskoemisyjnej wprzez Dolnym Swidnicy 23 Aglomeracji Transportu jst: 23Strategii w jst (wbystrzycy ramach strategicznych pn. kmwalbrzyskiej ipublicznego" "Rozwój lit, FSGórnej - i Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 6

7 14 Dzial Zadania Pozostale Ochrona Budowa Rozdz. Zadania Dzialania , Dofin podmiotowa w przydomowych zwierzat izadania zakresie konseracja ,00 celowa budowy wzakresie zdziedzinie Wyszczególnienie 574,36 809,36 tego O wkultury, 0,00 przydomowych zakresie zabytków dotacja: oczyszczalni promocji 4 kultury, fizycznej sztuki 69 ochrony i iochrony sztuki UwaQi edukacji oczyszczalni Plan scieków zdrowia i edukacji zdrowia, lub scieków , , , Wisniowa miejscowosciach: lub szczelnych i Zawiszów zbiorników Gogolów, bezodplywowych Pogorzala, Sulislawice, w profilaktyka wsparcie dotyczace higieniczny Datriotyzmuosób kultury styl chorych zycia, ludowej, oswiata i ichpodtrzymaywania rodzin, prozdrowotna zdrowy i itradycji i Id: OEC074AO-AC la-4ab7-b532-86e5beod Podpisany Strona 7

8 l Budowa Rozdzial 01010I NFOSIGW kanalizacji 800, DolnoslJ Manzlkowskl 5. RPO/PROW Budzet lo WFOSIGW/ z l!. 8. DolnosL Nieruchomosci 13 Woiewódzkl rozbudowa dochody Rolnych /FSobll2acil Irok Agencja panstwa w ,00 Urzad WYSZCZe2Ólnienie Gminie, Urzad wlasne oczyszczalni w tym Inne Dzial z Jagodnik, scieków Przebudowa Zadania "Zagospodarowanie Dotacja autobusowej) realizowane budowy sieci w ciagu 800, ,00 wodociagowej 91 chodników terenów w 0,00 ramach sportowo PROW dla Powiatu w Wisniowej - na kredytów, rekreacyjnych - lata potyczek Swidnickiego nr powiatowej 2906D, Przebudowa ctap 2876D IIBezpieczenstwo D, 200,00 w , ,00 000,00 nr 0,00 Bystrzycy drogi 700 0,000,00 948,00 000, D On~7h 2889D ,00 gminnej 0,00 Pl drogi 000,00 ul. Górnej we -800,00 0,00 Dostepnosc W;ll.n~ Bystrzycka wsiach Komorów wojewódzkiej i nr Bystrzyca 3396D datki' w- - Rozwój Swidnicy Slotwina wnrwitoszowie600 Górna, Województwa Bolescin, Samorzad z w(w lata m. -km w 010 dotacie.mm , tk hg Swid k Ic.ómv RAZEM Budowa Przebudowa Narodowego ciagu Swidnica dróg i -modernizacja DZIAL powiatowych Wierzbna chodników Programu 010 Przebudowy dróg na nr terenie 2876D, gminnych Gminy 2905D, Drógw Lokalnych Swidnica ramach 3396D, w- Budowa zatok autobusowych przy drogach powiatowych wtvm: Dotacja dla Powiatu Swidnickiego na pf7.ebudowedrogi Zalacznik nr 5 do uchwaly nr LVIV478/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 29 maja 2014 r. Strona 1 z 4 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 8

9 Przebudowa usuwania wprzebudowa Wykonanie Bystrzyca Wilków dojazdowych tym Rozdzialna , , ISO l zagospodarowanie NFOSiGW droga 200,00 900, Marszikowski skutów 5. DolnoslJ Dolna RPO/PROW Budzet lo projektów WFOSiGW/ ciagu ul ,00 II. 8. Dolnosl. Nierucbomosci Wolewódzki ,0095 doebodv 7. rok IFS Dlugiej Rolnveb pieszo-rowerowego do 000, ,00 dojazdowa droga gruntów 134 Agcneja obu panstwa Urad Wvszczce:óln1eole 800,00 252,00 166,00 Urad w aeii dojazdowa wlasne Gminie terenu rolnych 0,00 Pszennic gruntów przy niezrcaiizowanych Inne Dzial w do budynku zgruntów rolnych kredytów,województwa -Grodziszczu 66 dróg gminnych i wewnetrznych w ramach powodzi, w tym przebudowa pozyczek drogi Wykup Zakupy Budowa Wykonanie edukacyjne , dzialek inwestycyjne remizy Sali 000,00 instalacji 85 i gimnastycznej 5kulturalne OSP ,00 Gogolów, Urzedu 972,64 Gminy w tym: dokumentacja przy Szkole Podstawowej w gazowej wraz z wymiana palników na obszarze Przedgórza Urzadu rolnych SamorLad na w 10 0,000, ,00 0,00 000,00 dotacle ,00 054, Przebudowa Mokrzeszowie obiektów w km dróg_km gminnych 600 ~+~~1~1 Programu RAZEM uzytecznosci Operacyjnego DZIAL w ramach publicznej Infrastruktura projektu i wewnetrznych pelniacych "Termomodernizacja i Srodowisko wfunkcje ramach2007- wtvm: Strona 2 z 4 Id:OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD08IO. Podpisany Strona 9

10 l II. Rozdzial 4. do NFOSIGW na DolnoslJ Manzikowski budowy 5. RPOIPROW Budzet WFOSiGWI 8. Nieruchomosci Dolnosl. Wojewódzki 13 dochody IFSobli2acii Rolnvch rok S.P.ZOZ Agencja panstwa Urzad Wyszcze2ólnienie Urzad wlasne Powiatowe - Inne Dzial z kredytów, -Pogotowie gospodarki Wykonanie bezodplywowych Bojanice Odnowa dla - 6placu Wsi wodno-sciekowej zl, Dolnoslaskiej zabaw 0,000,00 na , w doposazenie zakup miejscowosciach: urzadzenia Byslrzy1;y placu typu wdolnej gminie zabaw zjezdzalnia w (w Lutami na Gogolów, pozyczek tym Górnej plac zabaw wielofunkcyjny Dotacja Remont dla pomieszczen swietlic 000, GOKSiR ,00 735,00 wiejskich budynek ,00 735, na i sanitariatów zakup modernizacje 735,00 w miejcowosciach rekreacyjny ciagnika swietlicy boiska w Burkatowie z osprzetem sportowego Bojanice Województwa wiejskiej Samor.l:ad w (FS) i Bystrzyca , ,00 Dotacja ( 6230) Solectwa ~ G, l 500zl, z~ RAZEM z czego: oczyszczalni celowa DZIAL scieków na budowe lub szczelnych przydomowych zbiorników Modernizacja oswietlenia w gminie, w tym dotacje l ,00 735, ,00 wtvm: Strona 3 z 4 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 10

11 Budowa Wymiana Rozdzial NFOSiGW szkolnej na uszkodzonego DolnoslJ 100 Manzlkowski 5. RPO/PROW Budzet WFOSIGWI 9011,00 0, Dolno'l. Nieruchomo'ci 13 Wolewódzki l1 dochody 000,00 IFSoblltzacli Rolnvch , ,00 300,00 infrastruktury ,00 rok ,64 Agencja 000,00 0,00 panstwa 782,00 Urzad Wvszczeeólnieme 011,00 Urzad wlasne pilkochwytu sportowej Inne Dzial z na kredytów, - boisku (basen) pozyczek Województwa Samorzad 926 dotacje , ,64 RAZEM DZIAL 926 wtym: "w tym: Bystrzyca G z/, Grodziszcze z/, Jakubów z/, Lubachów z/, Lutamia G z/, Mi/ochów z/, Opoczla z/, Pszenno z/, Wieruszów z/, Wilków z/, Witoszów Dolny z/, Witoszów G z/ Strona 4 z 4 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 11

12 Za/acznik nr 6 do uchwaly nr LV1II478120/4 chody ane srodki wydatki wlasne 32 l1 Wydatki d d Iiz 2014 h. któw Fund s ki lnvch Rozdzial 4. Urzad wódzld 10. nanatwa IGW RPOIPROWI Budtet rok oblle:acii potyczekdochody Woje- wlasne WFOS Wym:zog6ln1enle 2.3. Projekt Zadania publicznej budynek Wykonanie Zagospodarowanie S Bystrzycy Grodziszczu Proiekt Projekt , pn. rekreacyjny "BRAS- realizowane 0,000,00 l1 Górnej pelniocych ,00 placu 268,00 "Przedszkolaki" Il. ''Nie ciagu "Nie , S ,000,00 O 184,00 S. 6. kteator 61 FS71800 równych szans Dzial wsród z kredytów, uczniów Do1noi). dotac Gminy 0,000,00 000,00 zabaw 41000,00 stói pieszo ,00 terenów O w miejscu mieiscu ramach rowerowego sportowo- PROW - badz badt aktywny w aktvwny" rekreacyjnych na Grodziszczu lata w 5000 funkcje 5000 w Bystrzycy edukacyjne Dolnej i kulturalne (w ramach na PROW, OO (w O O O ramach (w O586, O wramach Burkatowie PROW, PROW, wdzialanie ramach 413 PROW Wdrazanie 413 Wdrazanie - Odnowa obszane lokalnych 2013 e , w Programu r.unach projektu Operacyjnego "Termomodemizacja lnltastrukturai Srodowisko obiektów uzytecmosci Remont Remont RAZEMpomieszczen DZIAL DZIAL i 0, , l ,00 RAZEM DZ/AL 921 sanitariatów sanitanat6w w swietlicy swietlicy wiejskiej wiejskiej w wtym: lwiy Gminy Swidnica z dnia 29 maja 2014 r. Projek1 realizowiiidyw ramach PrograDD.I ()penic)jnego Kapital Ludzki Dapodstawie umowy parlncnkicj - wklad wluny. Projekt realizowany w nunach Progmnu Opcracy,jnego Kapital Ludzki Strona 1 z 1 Id: OEC074AO-ACIA-4AB7-B532-86E5BEOD0810. Podpisany Strona 12

13 UZASADNIENIE W budzecie na 2014 rok wprowadza sie nastepujace zmiany: I. Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote zl z tytulu: 1) dotacji na realizacje projektu w Gimnazjum w Pszennie pn. "BRAS- kreator równych szans wsród uczniów Gminy Swidnica" z udzialem srodków Unii Europejskiej i budzetu panstwa w ramach PO KL 8452 zl (r , zl, zl), 2) srodków na realizacje w Gimnazjum w Lutomi Dolnej programu pn. "YOUNDSTER PLUS" na wsparcie nauki jezyka angielskiego dla mlodziezy szkól gimnazjalnych, pozyskanych z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" zl (r , 2700), 3) srodków na realizacje w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym programu pn. "YOUNDSTER PLUS " na wsparcie nauki jezyka angielskiego dla mlodziezy szkól gimnazjalnych, pozyskanych z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" zl (r , 2700), 4) wplywów z oplat za korzystanie ze srodowiska zl (r , 0690). II. Zmniejsza sie wydatki budzetowe o kwote zl z tytulu: 1) dotacji dla niepublicznego przedszkola w Pieszycach zl (r , 2360). III. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote zl z tytulu: 1) zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotujacej niepubliczne przedszkola, do których uczeszczaja dzieci z terenu Gminy Swidnica zl (r , 4430), 2) wynagrodzenia bezosobowego w ramach programu pn. "YOUNDSTER PLUS" na wsparcie nauki jezyka angielskiego dla mlodziezy z Gimnazjum w Lutomi Dolnej zl (r , 4170), 3) wynagrodzenia bezosobowego w ramach programu pn. "YOUNDSTER PLUS" na wsparcie nauki jezyka angielskiego dla mlodziezy z Gimnazjum w Witoszowie Dolnym zl (r , 4170), 4) realizacji projektu w Gimnazjum w Pszennie pn. "BRAS- kreator równych szans wsród uczniów Gminy Swidnica" zl (r , zl, zl, zl, zl), 5) dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni scieków lub szczelnych zbiorników bezodplywowych w miejscowosciach: Gogolów, Pogorzala, Sulislawice, Wisniowa i Zawiszów zl (r , 6230). Id: OEC074AO-ACIA-4AB7 -BS32-86ESBEOD081 O. Podpisany Strona l