UCHWALA NR LX/515/2014 RADY GMINY SWIDNICA. z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 RADA GMINY SWIDNICA UCHWALA NR LX/515/2014 RADY GMINY SWIDNICA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: 1. Dokonuje sie zmian w planie dochodów budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr L11/427/2013 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza sie nastepujace zmiany: l) zalacznik nr 4 "Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku "otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, 2) zalacznik nr 9 "Plan wydatków majatkowych Gminy Swidnica na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, 3) zalacznik nr 10 "Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Zmniejsza sie przychody budzetu o kwote zl w 952 "Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym". 5. Zmniejsza sie rozchody budzetu o kwote zl w 992 "Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów". 6. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LII/427/20 13 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r.: l. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Przychody budzetu ustala sie na kwote zl, które przeznacza sie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zl i splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan zl z tytulu emisji papierów wartosciowych oraz zaciagnietych pozyczek i kredytów, w tym na wyprzedzajace finansowanie zl. Rozchody budzetu gminy ustala sie na kwote zl, zgodnie z zalacznikiem nr 4." pkt 2 otrzymuje brzmienie:,,2) dlugoterminowych w wysokosci w wysokosci zl, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budzetu w wysokosci 1.80 l. 782 zl, b) na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu emisji papierów wartosciowych oraz zaciagnietych pozyczek i kredytów w wysokosci zl,". 7. Plan budzetu Gminy Swidnica po zmianach wynosi po stronie dochodów ,62 zl oraz po stronie wydatków ,62 zl. Deficyt budzetu wynosi zl. 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 9. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego. Id: 057DC3DO-27CI -48C7-8EEO-1 EB FE. Podpisany Strona l

2 10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczaca Rady Gminy Swidnica aec(l~ Rlgfua Adamska I1chm~ Id: 057DC3DO-27C 1-48C7-8EEO-l EB FE. Podpisany Strona 2

3 Zalacznik nr 1 do uchwaly nr LX/515/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. 7 0 Dzial finansów publicznych na finansowanie Rozdzial Paragraf Po zmianie Zmiana Rolnictwo lub Infrastruktura ,62 wodociagowa Tresc Przed dofinansowanie lowiectwo kosztów europejskich Podatek Dotacje celowe dochodowy oraz otrzymane ,00 Udzialy Usuwanie Drogi Rózne srodków, , , , , , , , , publiczne osób rozliczenia 495 -gmin z 771, ,00 000,00 skutków 300,00 o budzetu prawnych których 0,00 wjednostek Transport 017,00 983,00 Rózne podatkach gminne finansowe klesk panstwa mowa rozliczenia nie izywiolowych lacznosc stanowiacych posiadajacych i sanitacyjna art.5 zmiana realizacje ust.1 pkt. wsi dochód wlasnych inwestycji osobowosci 3 oraz budzetu ust. i Wplywy z róznych ,00 Szkolne 40067, ,00 dochodów 400,00 222,00 400, , ,00Edukacyjna schroniska 400,00 mlodziezowe opieka wychowawcza 3 prawnej panstwa oraz wydatki , , , , , , , , ,00 300,00 144,62 822,00 0, , ,00 0,00 sektora Dochodyfinansów od osóbpublicznych prawnych, od osób fizycznych i od innych Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: 057DC3DO-27CI-48C7-8EEO-I EB83 I8475FE. Podpisany Strona 3

4 Zalacznik nr 2 do uchwaly nr LX/515/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. Dzial 4270 Rozdzial Paragraf Szkolne Infrastruktura Program Drogi Usuwanie Rózne ,64 Po ' , ,00, ,00Transport , publiczne ,00 jednostki zmianie ,00 schroniska rozwoju Zmiana 800,00 979,64 454,64 348,00" 543,62 075,00 skutków 0,00 wodociagowa Rolnictwo Edukacyjna powiatowe gminne obslugi Obszarów klesk mlodziezowe Tresc Przed i ilowiectwo zywiolowych lacznosc iwiejskich sanitacyjna zmiana L Wydatki Zakup uslug inwestycyjne na zakupy remontowych pozostalych Gospodarka 423 inwestycyjne 90400, ,00 -jednostek 4-220, , , , , , ,00 sciekowa Gospodarkagospodarki opieka mieszkaniowa wychowawcza mieszkaniowej wsi , , , , , , ,62 379,64 454,64 075,00 979, budzetowych jednostek 820,00 ochrona budzetowych komunalna wód iochrona srodowiska , , , , ,00 800,00 BeSTia Strona 1 Id: 057DC3DO-27C 1-48C7-8EEO-l EB83 I8475FE. Podpisany Strona 4

5 90003Zakup Wydatki uslug materialów inwestycyjne pozostalych Pozostala Oczyszczanie i wyposazenia , jednostek , , , ,00 dzialalnosc 869,00 845,00 miast budzetowych iwsi , , ,00 000,00 869,00 I Razem: I , ,00 I ,621 BeSTia Strona 2 Id: 057DC3DO-27C 1-48C7-8EEO-l EB83 I8475FE. Podpisany Strona 5

6 Zalacznik nr 3 do uchwaly nr LX/515/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku Przychody Wykup Splaty Wolne Paragraf Wyszczególnienie otrzymanych srodki, pozyczek innych Rozchody ze z zaciagnietych sprzedazy opapierów których otrzymanych 2 krajowych 3 innych mowa wartosciowych pozyczek pozyczek wart. papierów 5na Przychody 720na 217l 762 4i O z komunalnych krajowym, budzetu udzialem Unii w srodków tym - 23 Europejskiej 000 przychody 000 pochodzacych zl z obligacji O DOCHODY PRZYCHODY razem , , ,62 WYDATKI ROZCHODY l, , ,62 Strona 1 z 1 Id: 057DC3DO-27C 1-48C7-8EEO-l EB FE. Podpisany Strona 6

7 Zalacznik nr 4 do uchwaly nr LX/515/ I ~. Pl datk'. tk hg Swid k Budowa Zadania "Zagospodarowanie Dotacja Przebudowa Rozdzial 4. NFOSiGW kanalizacji dochody RPO/PROW S. Marszlkowski 9. Dolnosl.1 WFOSiGWI Budzet rok Nieruchomosci 11. Dolnosl. Wojewódzki IFS Rolnych w Gminie, Agencja srodków wlasne Wyszcze\:ólnienieDzial panstwa Urzad Urzad2. 3. w tym Inne Jagodnik, , z rozbudowa ,00 oczyszczalni scieków Przebudowa , realizowane sieci 280 wodociagowej 0.00 terenów w ramach sportowo PROW - w Wisniowej obligacji, pozyczek - rekreacyjnych autobusowej) drogi , ,00 wojewódzkiej 300 l budowy S w ,00 ciagu 800,00 Il ,00 S ,00 chodników nr dla Powiatu drogi 382 wojewódzkiej miejscowosciwolnych nr lata Grodziszcze Województwa 2007 Samorzad w m powiatowej nr 29060, , , , ISO w50000,0050 nr drogi Bystrzycy 0,000, (\nnc7vo ISO gminnej ul. Górnej we W;I~Am Komorów Slotwina 163 l 200, , ,00 0,00800,00 Bystrzycka i nr w Swidnicy w Witoszowie600 (w km wsiach Bystrzyca Górna, 010 zr,am" 600 wrazem kredytów, Przebudowa Przebudowa DZIAL zatoki chodników autobusowej 010na terenie Dotacja Budowa ciagu dróg dla zatok powiatowych Powiatu autobusowych nr Swidnickiego przy 28760, i chodnika Gminy Swidnica drogach 29050, na przebudowe powiatowych w 33960, ciagudrogi dotacie ,00 w tym : Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. Strona 1 z 4 Id: 057DC3 DO-27C 1-48C7-8EEO-1 EB FE. Podpisany Strona 7

8 II. Zakupy etap Przebudowa Przebudowa Wykonanie dojazdowych usuwania Bystrzyca Wilków tym Rozdzial , , , , II Bezpieczenstwo zagospodarowanie , , NFOSiGW 67 droga dochody Dolna RPO/PROW 5. DolnoslJ 200,00 Marszlkowski 948,00 9. WFOSiGW/ ciagu projektów 10. Budzet ,00 ul. rok Nieruchomosci ,00 Dolnosl. do 152,00 Wojewódzki dojazdowa /FS 7. Rolnych 6. Dlugiej 834,00 gruntów ,00 Agencja pieszo-rowerowego droga 20252,00 srodków wlasne I Wyszcze2ólnienie panstwa 800,00 879,64 166,00 wurzad -0,00 wdostepnosc rolnych Gminie terenu Pszennie przy Dzial niezrealizowanych dojazdowa Inne do- obligacji, budynku pozyczek gruntów Rozwój -Grodziszczu gruntów rolnych wolnych Województwa na Urzadu rolnych600 Samorzad lata na rolnych Wykonanie l ,00 Iniezrcalizowanc skutów 66 dróg ciagu 66000,00 pieszo-rowerowego w dotacje znarodowego "/otw;no gminnych powodzi, na 0,00 wi wewnetrznych tym przebudowa w drogi ramach Wykup w km / I , ,08 dzialek ,00 inwestycyjne ,00 / /58609/,00 000, ,00 0,000, , ,00 / km 0,00 72/ Urzedu 0, ,51 663,64 tcrcnic Gminy omz obrqbu/wsi odbudowaobjqtcgo drogi , ,00 054, Swidnica kredytów, - Wierzbna km 1+14~O~_km?+?,1 dróg t8 19 Przebudowa RAZEM gminnej usuwania opady km 0+600, deszczu Budowa nr i skutów modernizacja DZIAL dróg dz. 1I1786D Programu wnrgminnych czerwcu powodzi, 110l, 600 w Przebudowy miejscowosci 1109, 2013 i'i dróg iw wewnetrznych i tym 1098, r." chodników "Przebudowa Dróg 1104 Witoszów Lokalnych (nawalnew ramach w w!,'minie, mmach drogi Dolny - w tym : Strona 2 z 4 Id:057DC3DO-27CI-48C7-8EEO-IEB FE. Podpisany Strona8

9 I 3 5 II. pelniacych Dotacja Budowa Wykonanie Rozbudowa Przebudowa Rozdzial NFOSiGW remizy Sali dochody RPO/PROW 5. funkcje 85 DolnoslJ Marszlkowski 9. 7 WFOSiGW/ 10. monitoringu Budzet 8. Nieruchomosci rok ,00 Dolnosl. Wojewódzki Rolnych /FSsrodków 7. OSP , Agencja edukacyjne wlasne 900,00 panstwa Wvszczel!ólnienie Urzad Gogolów, Urzad wsi w w i kulturalne tym: Dzial Inne ramach obligacji, pozyczek dokumentacja ,00 budowy instalacji budynku gimnastycznej , , ,00 S.P.ZOZ gazowej oswiatowego przy Powiatowe wraz Szkole wz wymiana Bystrzycy Pogotowie Podstawowej wolnych na FS Województwa obszarze801 wsi palników Samorzad Dolnej gospodarki dla GOKSiR wodno-sciekowej 40 doposazenie placu 7.3baW w lulami Górnej (FS) bezodplywowych Bojanice Wykonanie Odnowa placu Wsi , ,00 3 zl, ,00 Dolnoslaskiej 0,000,00 zabaw , ,00 w500,00 Bystrzycy miejscowosciach: wdolnej gminie (wgogo/ów, tym dotacje ,00 Bystrzyca zw RAZEM Solectwa "Termomodernizacja i kredytów, Srodowisko G. - ramach Mokrzeszowie Programu DZIAL oczyszczalni ( 6230) t SOO zl, z~ 900 z Dotacja celowa scieków naw czego: Operacyjnego budowe ramach obiektów lub szczelnych projektu przydomowych uzytecznosci Infrastruktura zbiorników publicznej Modernizacja oswietlenia w gminie, w tym , ,00 wtym: Strona 3 z 4 Id: 057DC3DO-27C 1-48C7-8EEO-I EB FE. Podpisany Strona 9

10 52 I 43 2 Rozdzial dlanfosigw 4. dochody RPO/PROW 5. DolnoslJ Marszlkowski 9. WFOSiGW/ Budzet rok Nieruchomosci Dolnos!. Wojewódzki /FS 7. Rolnych 6. na zakup urzadzenia Agencja srodków wlasne panstwa Wyszczególnienie Urzad Urzad 2. typu 3. Dzial Inne zjezdzalnia II. 13 obligacji, pozyczek - wolnych Województwa na Samorzad plac wielofunkcyjny Dotacja Remont , , pomieszczen swietlic 70000, , ,00 735,00 wiejskich budynek ,00 735, i sanitariatów 735,00 w micjcowosciachw swietlicy Bojanice wiejskiej Bojanice imodliszów 80 0,000, ,00 sportowego Budowa Wymiana , ,00 dla 30000,00 szkolnej uszkodzonego GOKSiR 725 -I 9011,00 5 zakup , , I , , ,00 infrastruktury , ,00 materialów na I,00 0//,00 w zakup 509,64 rekreacyjny ramach pilkochwytu ciagnika isportowej Odnowy uslug na wburkatowie zboisku osprzetem Pogorzale Wsi (basen) - FS dotacje l , , //,00 zmodernizacja RAZEM Dotacja kredytów, dla DZIAL GOKSiR swietlic na wiejskich modernizacje w miejscowosciach boiska - w tym :.'IVtym: B.l'strzycClG. - j 000 zi. Grodziszczt! zl. Jal"'-lIbów zl. LI/bachów zl. Lu/omia G zl. Mi/ochów zi. Opoczka 7500 zl, Pszenno zl, Wi,'ruszów zl. Wilków zl. Witoszów Dolny zl. Witoszów G. - lo 800 z/ Strona 4 z 4 Id: 057DC3DO-27CI-48C7-8EEO-I EB FE. Podpisany Strona 10

11 Zalacznik nr 5 ane odki wlasne w tym : I O 7. s FS Wydatki d d r 2014 h Wykonanie Zagospodarowanie Projekt "BRAS- placu ciagu zabaw kreator pieszo- terenów w równych Bystrzycy rowerowego sportowo- szans Dolnej w rekreacyjnych wsród (w Grodziszczu ramach uczniów PROW. w ~. któw Fund Strukt uzytccznosci Rozdzialna 4. wódzki panstwa igwrpo/prow/ 2014 oblieacii Budzet pozyczekdochody WFOS rok \V)'szczególnicnicDzial z kredytów, Dolnosl. Urzad Zadania 10. II Woje- 6. wlasne 2.3. Projekt , pn. realizowane 0,00,00 0,00O l , , ,00 8!!,!lO 268,00 "Nic "Przedszkolaki'" 7"Nie 535 publicznej ,00 000, O 184, stój ,00 37 O w pclniocych 452,00 miejscu ramach PRaW fimkcjc - badz aktywny"" na edukacyjnc lata 2007 i kulturalnc budynek Grodziszczu Bystrzycy rekreacyjny Gómej OO O (w , O 000!!,!lO O 0,000,00 ratnach O O 586, (w O O wramach 000,00 Burkatowie 718,00 PROW, PROW, wdzialanie ramach 413 PROW Wdrazanie 413 Wdrazanie - Odnowa dotacje l O l ,00 RAZEM Remont realizowanego Srodowisko Mokrzeszowie pomieszczeil DZIAL w ramach isanitariatów Programu projektu "Termomodemizacja Operacyjnego w swieuicy wiejskiej IntTastruktura obiektów w i Remont pomieszczen isanilariatów swrcuicy wiejskiej do uchwaly nr LX/5 I 5/20 14 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. h Projekt rcali.zuwan)' w r.ljnach I"rogmmu Opc..-r3cyjnegoKapitalludzki na podstawie umowy partnerskiej - wklad wlasny. Projekt realizowany w nl.mach Progr'dmu Operacyjnego Kapital Ludzki SIrona 1 Z 1 Id: 057DC3DO-27C I-48C7-8EEO-l EB FE. Podpisany Strona I 1

12 Uzasadnienie W budzecie na 2014 rok wprowadza sie nastepujace zmiany: I. Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote zl z tytulu: 1. srodków z Agencji Nieruchomosci Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni scieków w Makowicach" zl (r. O 1O 1O, 6280), 2. dotacji z budzetu panstwa na dofinansowanie inwestycji o nowej nazwie "Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "Przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km ,08 - km 2+251,51 oraz odbudowa drogi gminnej wewnetrznej w Witoszowie Dolnym km km 0+600, dz. Nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)"" zl (r , 6330), 3. udzialów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zl (r , 0020), 4. dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnoslaskiego na zwrot czesci wydatków wykonanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2013 r, zl (r , zl, zl), 5. pozostalych wplywów w Szkolnym Schronisku Mlodziezowym w Lubachowie zl (r , 0970). II. Zmniejsza sie dochody budzetowe o kwote zl z tytulu: 1. srodków z Agencji Nieruchomosci Rolnych na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci wodociagowej w Wisniowej" zl (r. O 1O 1O, 6280), 2. dotacji celowej z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PRO W )" zl (r , 6207), 3. dotacji z budzetu panstwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych

13 i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51" zl (r , 6330). III. Zmniejsza sie wydatki budzetowe o kwote zl Z tytulu: 1. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników na terenie Gminy Swidnica w ciagu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków" zl (r , 6050), 2. zadania inwestycyjnego realizowanego z udzialem srodków z UE pn. "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PRO W )" zl (r , zl, zl), 3. zadania inwestycyjnego pn.,,"przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51" zl (r , 6050), 4. zakupu uslug remontowych i pozostalych w ramach gospodarki sciekowej i ochrony wód zl (r , zl, zl), 5. zadania inwestycyjnego pn. "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodno- sciekowej w gminie " zl (r , zl, zl), 6. eksploatacji kublów na przystankach autobusowych zl (r , zl, zl), 7. zakupu uslug pozostalych w ramach uporzadkowania dzikich wysypisk zl (r , 4300). IV. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote zl Z tytulu: 1. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni scieków w Makowicach" zl (r , 6050),

14 2. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Swidnica" zl (r , 6059), 3. zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu" zl (r , 6050), 4. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu Gminy, w tym Solectwa na kwote zl" zl, 5. zadania inwestycyjnego pn.,,"przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "Przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km 2+251,51 oraz odbudowa drogi gminnej wewnetrznej w Witoszowie Dolnym km km 0+600, dz. Nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r.)"" zl (r , 6050), 6. zakupu uslug remontowych w ramach gospodarki mieszkaniowej zl (r , 4270), 7. zakupu uslug pozostalych w Szkolnym Schronisku Mlodziezowym w Lubachowie 400 zl (r , 4300), 8. zadania inwestycyjnego realizowanego z udzialem srodków UE pn. "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej" zl (r , 6059). V. Zmniejsza sie przychody budzetu o kwote zl w 952 "Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym". VI. Zmniejsza sie rozchody budzetu o kwote zl w 992 "Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów". VII. Zmienia sie nazwe zadania inwestycyjnego z "Budowa kanalizacji burzowej (odwodnienie zatoki autobusowej) w ciagu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Grodziszcze" na nazwe "Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciagu drogi wojew~~kiej nr 382 w miejscowosci Grodziszcze (odwodnienie zatoki autobusowej)". /:ir--- ~ IC,...,.:.,., '!:. IIY l RA... - " "" """,l.)~.,.- ;0. """'Y I~I J aroslaj 'tyi-346 &rdyliszyn.