UCHWALA NR LIX/507/2014 RADY GMINY SWIDNICA. z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 RADA GMINY SWIDNICA UCHWALA NR LIX/507/2014 RADY GMINY SWIDNICA z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: l. Dokonuje sie zmian w planie dochodów budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LlI/427/20l3 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza sie nastepujace zmiany: l) zalacznik nr 4 "Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku "otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, 2) zalacznik nr 9 "Plan wydatków majatkowych Gminy Swidnica na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, 3) zalacznik nr 10 "Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly, 4) zalacznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków realizowanych z oplaty za korzystanie ze srodowiska w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 4. l. Zwieksza sie deficyt budzetu o kwote zl. 2. Deficyt w kwocie zl zostanie pokryty wolnymi srodkami. 5. Zwieksza sie przychody budzetu o kwote zl w 950 "Wolne srodki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy". 6. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LlI/427/20l3 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. 3 ust. I i 2 otrzymuja brzmienie: "l. Deficyt budzetu ustala sie w wysokosci zl, który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z emisji papierów wartosciowych w kwocie l zl, z zaciagnietych kredytów w kwocie 30 l 782 zl i wolnych srodków w kwocie l zl. 2. Przychody budzetu ustala sie na kwote zl, które przeznacza sie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie zl i splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan zl z tytulu emisji papierów wartosciowych oraz zaciagnietych pozyczek i kredytów, w tym na wyprzedzajace finansowanie zl. Rozchody budzetu gminy ustala sie na kwote zl, zgodnie z zalacznikiem nr 4". 7. Plan budzetu Gminy Swidnica po zmianach wynosi po stronie dochodów ,62 zl oraz po stronie wydatków ,62 zl. Deficyt budzetu stanowi kwote zl. 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 9. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego. Id: C7969E18-99FE-4FBO ASS25. Podpisany Strona l

2 10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczaca Rady Gminy Swidnica Id: C7969EI8-99FE-4FBO A5525. Podpisany Strona 2

3 Zalacznik nr 1 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z 11 lipca 2014 r. Dzial Wplywy Rozdzial Paragraf z róznych Wplywy oplat , ,001 Po zmianie i 44 wydatki Zmiana 691,00 Gospodarka zwiazane Tresc Przed komunalna z gromadzeniem zmianai ochrona srodków srodowiska z oplat i kar za , ,00 570,00 Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: C7969E 18-99FE-4FBO A5525. Podpisany Strona 3

4 Zalacznik nr 2 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. 7G"# G 'G"" GG 0T"'" G,G, Dzial Rozdzial, ,62 Paragraf Po zmianie Zmiana Tresc" #,," ",'w " "G,'" Program Zespoly Drogi ,64Oswiata , ,00 rozwoju 4,,644," Obszarów 543,62 Przed Wiejskich zmiana , ,00Transport ,00 35 publiczne 454,64 000,00 379,64,, Zakup Wydatki ,00 obslugi 50000,00 ekonomiczno-administracyjnej gminnei wychowanie i lacznosc szkól , ,64 979,64 379,64 000,00 Gospodarka ,00 uslug y inwestycyjne remontowych pozostalych Gospodarka 20000, ,00 jednostek , , ,00 5 sciekowa budzetowych i ochrona wód , , ,00 0,00 komunalna i ochrona srodowiska ,00 Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: C7969EI 8-99FE-4FBO I0330A5525. Podpisany Strona 4

5 Zalacznik nr 3 do uchwaly nr LIX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku WPrzychody Paragraf Splaty Wykup olne Wyszczególnienie otrzymanych srodki, pozyczek 3innych 4 Rozchody 060 ze zaciagnietych sprzedazy 733 opapierów których otrzymanych 2 krajowych 3 innych mowa wartosciowych pozyczek wart. pozyczek papierów 5na Przychody 876na 217l i O O z komunalnych krajowym, udzialem budzetu Unii w srodków tym - 23 Europejskiej 000 przychody 000 pochodzacych zl z obligacji DOCHODY PRZYCHODY razem , , ,62 WYDA TKl ROZCHODY , , ,62 Id: C7969EI 8-99FE-4FBO l0330a5525. Podpisany Strona 1 z 1 Strona 5

6 Zalacznik nr 4 do uchwaly nr LIX/507/20 14 Rady Gminy Swidnica Plan wydatków majatkowych Budowa Zadania "Zagospodarowanie Rozdzial 4. NFOSiGW kanalizacji Dolnosl. Budzet dochody MarszIkowski 5. RI'OII'ROW WFOSiGWI J\ Nieruchomosci rok Wojewódzki IFS panstwa Agencja Inne zpozyczek kredytów,województwa obligacji, - ~amorzad Dolnosl.! Urzad 7. Rolnych 6. w Gminie, U rzad wiasne wolnych WyszczególnienieDzial w tym Jagodnik, 7252 z rozbudowa oczyszczalni scieków Przebudowa , , realizowane sieci 0,000,00 terenów wodociagowej w ramach sportowo PROW - w Wisniowej rekreacyjnych lata w autobusowej) etap Dotacja , ,00 000,00 15 budowy ,00 w ,00 ciagu 126 l ,00 chodników dla Powiatu 29060,28770,28890 nr powiatowej Przebudowa , II 163 Bezpieczenstwo ,00 I 200,00 w ,00 nr Bystrzycy drogi , ,00 000, ,00 075,00 948, nnnr7l o , gminnej 0, ,00 drogi ul. Górnej we -0,00 Dostepnosc U!;!l A", Bystrzycka wsiach Komorów wojewódzkiej i nr Bystrzyca w - Rozwój Swidnicy Slotwina wnrwitoszowie600 Górna, 382 z (w wlata m. km GAm" ciagu RAZEM Przebudowa Narodowego Swidnica Budowa DZIAL chodnikówolo na terenie Gminy Swidnica w Budowa drógi - modernizacja Wierzbna Dotacja dla zatok powiatowych Programu Przebudowy dróg Powiatu autobusowych nr 28760, gminnych Swidnickiego przy drogach 29050, Drógw Lokalnych ramach na przebudowe powiatowych 33960, - drogi dotacje Gminy Swidnica na 2014 rok ,00 w tym : z dnia II lipca 2014 r. Strona 1 z 4 Id: C7969E I 8-99FE-4F I 0330A5525, Podpisany Strona 6

7 I Wykonanie dojazdowych Przebudowa usuwania Rozdzial 4. Przebudowa NFOSiGW Dolnosl. Budzet dochody Marszlkowski 5. RPO/PROW 9. WFOSiGW/ rok Nieruchomosci Wojewódzki Urzad Rolnych /FS 6. panstwa Urzad Agencja wolnych wlasne Wvszcze"ólnienicDzial 2. J. wwykonanie Bystrzyca Wilków tym zagospodarowanie droga 900,00 200, , Dolna ciagu projektów t ul ,00 8. l! ,64 do 152, Dlugiej 834,00 gruntów 000,0082 dojazdowa 250 droga ,00 879,64 252,00 166,00 rolnych niezrealizowanych wdojazdowa Gminie terenu Pszennie gruntów przy do Inne zpozyczek budynku gruntów kredytów,województwa rolnych obligacji, - rolnych Urzadu Samorzad DolnosI.l na 0.00 pieszo-rowerowego w Grodziszczu rolnych 60016l l niezrealizowane ,00 000,00 skulów dotacie ~'~'''';M dróg gminnych na 0,00i wewnetrznych w ramach 0,00 powodzi, w tym przebudowa drogi Wykup Zakupy Rozbudowa Budowa l ,00 dzialek inwestycyjne remizy , , , ,00 monitoringu OSP , ,00 Gogolów, wsi Urzedu 0,00 terenie Gminy w w tym: ramach obrebu/wsi dokumentacja FS wsi edukacyjne 92900, Sali i gimnastycznej kulturalne 900, ,00 900,00 przy Szkole Podstawowej objetego w 70 0,000,00 700,000,00 na obszarze Przedgórza ,00 054,64 000, , Milikowice Przebudowa RAZEM obiektów Mokrzeszowie,,",,~ '+ILlQ uzytecznosci DZIAL - Slotwina dróg (IQ w _ gminnych h~ ramach ?+?" drogi publicznej projektu dojazdowe i" Programu Operacyjnego Infrastruktura wewnetrznych pelniacych "T ennomodernizacja i Srodowisko gruntów wfunkcje ramach wtvm: Strona 2 z 4 Id:C7969E I8-99FE-4FBO I0330A5525. Podpisany Strona 7

8 I Budowa Przebudowa Wykonanie Rozdzial NFOSiGW Dolnos/. Sali Budzet dochody Marszlkowski 70000,00 5. RPOfPROW instalacji WFOSiGWf 811. gimnastycznej Wojewódzki rok Nieruchomosci 13 ffs Urzad 7. Rolnych 6. panstwa Urzad Ageucja wolnych wlasne \Vyszczególnienie gazowej 2. J. przy wraz Szkole Dzial zinne pozyczek wymiana kredytów, Podstawowej obligacji, - Województwa palników 90000,00 budynku oswiatowego Bystrzycy Samorzad Dolnosl.l Dolnej gospodarki ,00 budowy ,00 S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie w Wykonanie bezodplywowych Odnowa Dotacja Remont , ,00 dla - () Wsi placu GOKSiR 80000,00 wodno-sciekowej zl. 200 Dolnoslaskiej zabaw doposazenie zakup urladzenia w Bystrzycy 500,00 miejscowosciach: w placu typu Dolnej gminie zabaw zjeidi".alnia w (w Lutami na Gogolów, tym Gómcj plac wielofunkcyjny , pomieszczen swietlic 000, , ,00 500,00 735,00 wiejskich budynek , ,00 735, i sanitariatów 735,00 w miejeowosciach w swietlicybojanice wiejskiej rekreacyjny w Burkatowie 6060 w (FS) i Bojanice 30000,00 i Modliszów 0,000, ,00 0,00 w ramach Odnowy Wsi Dotacja oczyszczalni (~6230) Solectwa Bystrzyca G celowa - 1 SOOzl, 921 Modernizacja RAZEM DZIAL swietlic scieków z l"zcgo: na budow~ wiejskich lub szczelnych przydomowych w miejscowosciach zbiorników Modernizacja oswietlenia w gminie, w tym dotacje ,00 735, ,00 wtym: Strona 3 z 4 Id:C7969E I8-99FE-4FBO I0330A5525. Podpisany Strona 8

9 JO.II. Dotacja Rozdzial 4. NFOSiCW DolnosI. Budzet dochody Ma 5. RPO/PROW WFOSiCW/ 8. rok Nieruchomosci Wojewódzki rszlkowski Urzad IFS Rolnych ,00 30 dla GOKSiR 9..0, H panstwa ,00 Urzad Agencja wolnych wlasne \Vvszczególnienic na zakup ciagnika Dzial Inne... zpozyczek kredytów,województwa z obligacji, osprzetem , Samorzad DolnosI.l dotacie sportowego Budowa Wymiana szkolnej uszkodzonego ,00100 l 0,000, zakupinfrastruktury pilkochwytu materialów isportowej na boisku 9011,009011, ,00 2l ,00 300, ,64 861,00 0,00 782,00 0,00 011,00 uslug w Pogorzale (basen) FS , ,00 011,00 RAZEM Dotacja dladzial GOKSiR 926 na modernizacje boiska wtvm: w (1'111: Bysrrzyca G zl. Gradzi.~z(7e zl. Jakubów zl, Lubachów 5 O()O zl, Lu(omia G zl, Mi/ochów zl, Opoczka zl. Pszenno zi. Wil.!/"llSzoIV d, Wilka\!! zl. Wiro.szÓwDolny 9000 zl, Witoszów C. _ zl Strona 4 z 4 Id: C7969E I 8-99FE-4FBO I0330A5525. Podpisany Strona 9

10 ki wlasne w tym : 32 tl.... I~ozdzial igw RPO/I'ROW/ I OO , 25 O O00045 O7. 8. O O O O5000 Wvdatk" d d r 2014 h " któw Fund Strukt Zadania uzytecznosci Urzad wódzki na lo. Danstwa 11. Zagospodarowanie Projekt "BRAS- ciagu Projekt pn. realizowane publicznej "Przedszkolaki'" , oblioacii Budzet Woje- puzyczekdochndy WFOS kreator pieszo- I 0,000,00 268, "Nic , Q,(JO FS rok 37 wlasm.' 452,00 \\ yszl'z(,. ~ólnil llil' równych 2.3. szans zihial kredytów, aktywny"" wsród uczniów 0,00O /85402, "Nie , ,00 slój 31718,00 2/8/20,00 terenów O w pclniocych rowerowego ramach miejscu sportowo- PROW funkcjew - badz rekreacyjnych na edukacyjne Grodziszczu lata 2007 i kulturalne budynek Wykonanie Grodziszczu Bystrzycy rekreacyjny Gómej Q,(JOQ,(JO placu 1t zabaw ,00 w Bystrzycy Dolnej (w ramach Dolnosl. dotacje PROW w OO (w 15000O O ramach O586,00 (w ,00 Ow ramach Burkatowie PROW, PROW, dzialanie w dzialanie ramach 413PRO 413Wdrazanie - Odnowa / , ,00 Mokrzeszowic: Remont RAZEM realizowanego Srodowisko pom.ieszczei1 DZIAL w ra.nach ramach i sanitariatów Programu projc:ktu "Termomodemiz3cja woperacyjnego swietlicy wiejskiej Infrastruktura obiektów w Remont pomieszczei1 sanitariatów swietlicy wiejskiej i Zalacznik nr 5 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia I l lipca 2014 r. h Projekt realizowany w r,linach Programu Opl'racyjncgo Kapital Ludzki M podstawie umowy partnerskiej - wklad wlasny_ Projekt realizowany w ramach Programu Opcrdcyjnego Kapilal Ludzki Strona 1 z 1 Id: C7969E 18-99FE-4FBO A5525. Podpisany Strona 10

11 Zalacznik nr 6 do uchwaly nr L1X/507/20 14 Rady Gminy Swidnica z dnia II lipca 2014 r. Plan dochodów i wydatków realizowanych z opiaty za korzystanie ze srodowiska w 2014 roku DOCHODY Wyszczególnienie Oplata za korzystanie ze srodowiska RAZEM DZIAL 900 OGOLEM Planna 2014 '~ok 5 I ~" Kanalizacja WYDATKI Termomodernizacja Wydatki szczelnych ~ s~~ '~, i Rozdzial,~ 4 "~" I rok 084 ~"' gminy, 570 Phmna ~~ Wyszczególnienie w 5 tym: Jagodnik, DZial Bokscin, " Wykonanie zwiazane z oczyszczalni budynku gospodarka scieków Szkoly 15 sciekowa Podstawowej i ochrona gospodarki I00 zbiorników wodno- 691 bezodplywowych w Uporzadkowanie Akcja Akcja Zabezpieczenie Eksploatacja "Sprzatanie edukacyjna czystosci i porzadku na terenie kublów na przystankach dzikich swiata" sciekowej wysypisk w gminie Makowicach r735,~26~}! RAZEM DZIAL 801 ~~, Zadania Sulislawice, inwestycyjne 6060 Wisniowa wi Zawiszów ramach porzadkowania " ~~~~ Strona 1 z 1 Id: C7969EI8-99FE-4FBO A5525. Podpisany Strona 11

12 Uzasadnienie W budzecie na 2014 rok wprowadza sie nastepujace zmiany: I. Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote zl z tytulu: 1. wplywów z oplat za korzystanie ze srodowiska zl (r , 0690). D. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote zl z tytulu: 1. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Swidnica" zl (r , 6059), 2. zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektów w Gminie " zl (r , 6050), 3. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku oswiatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz zjego termomodemizacja" zl (r , 6050), 4. zakupu uslug remontowych i uslug pozostalych w ramach gospodarki sciekowej i ochrony wód zl (r , zl, zl), 5. zadania inwestycyjnego pn. "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodnosciekowej w gminie " zl (r , 6050). Dl. Zwieksza sie deficyt budzetu o kwote zl, który pokryty zostanie wolnymi srodkami. IV. Zwieksza sie przychody budzetu o zl w 950 "Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".