4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY POLICE ZA 9 MIESICY 2012 ROKU

Transkrypt

1 4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU GMINY POLICE ZA 9 MIESICY 2012 ROKU

2 1.1. Zestawienie wykonania budietu Gminy Police Zestawienie wykonania dochodow budietu Gminy Police wedlug dzialow, rozdziatow i paragrafow klasyfikacji budietowej Ogolem wedlug dziatow. z tego: Dziat Tretd Plan Wykonanie Realizacja dochody bieiace dochody majatkowe 4: ROLNICTWO I towiectwo , , ,62 0,00 100,00% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 9,00 8,57 8,57 0,00 95,22% 600 TRANSPORT I LACZNOSC , , , ,47 21,85% 630 TURYSTYKA , ,64 0, ,64 52,17% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , ,09 40,97% 710 DZIALALNOSO UStUGOWA , , , ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,07 0,00 69,67% 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 6 936, , ,00 0,00 75,00% 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA , , ,96 0,00 33,64% 756 DOCHODY OD ()SOB PRAWNYCH, OD ()SOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJPCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM , , ,32 0,00 73,69% 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 0,00 0,19 0,19 0,00 0, ROZNE ROZLICZENIA , , ,98 0,00 86,80% WIATA I WYCHOWANIE , , , ,43 66,30% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 260, , ,20 0,00 69,97% 852 POMOC SPOLECZNA , , ,12 0,00 78,73% 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ , , ,30 0,00 75,14% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 0,00 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 8RODOWISKA , , , ,11 84,27% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,00 88,49% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,07 0,00 98,55% RAZEM , , , ,74 75,61%

3 Dochody zwiazane z realizacja zadari wlasnych Dziat Rozdzial Paragraf Tre t Plan Wykonanie w zl z tego: Realizacja dochodv biezace dochodv maiatkowe 6: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIES ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE 9 8,57 8,57 0,00 95,22% Dostarczanie wody 9 8,57 8,57 0,00 95,22% Wptywy do budketu nadwy2ki Srodkow obrotowych samorzgdowego zaktadu 2370 bud2etowego 9 8,57 8,57 95,22% 600 TRANSPORT I LACZNOSO , ,59 296,40 1,26% Lokalny transport zbiorowy , ,31 296,40 148,14% 0870 Wptywy ze sprzeda2y skladnikow majatkowych 0 296,40 296, Wptywy z ro2nych dochodow , ,31 123,44% Drool publiczne gminne , ,28 0,00 1,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienionej ,00 0,00 0,00% 0970 Wptywy z roinych dochodow , ,28 100,00% Dotacje celowe otrzymane z buthetu par stwa na realizacjc inwestycji i zakupow 6330 inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin) ,00 0,00 0,00% 630 TURYSTYKA ,64 0, ,64 52,17% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,64 0, ,64 52,17% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz SrodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub platnosci w ramach budietow europejskich , ,64 68,74% 6298 Srodki na dofinansowarue wtasnych inwestycji Trim (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiat6w), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdel ,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,09 40,97% Zaktady gospodarki mieszkaniowej , ,90 694,07 100,47% Wptywy do buthetu nadwy2ki Srodkow obrotowych samorzgdowego zaktadu 2370 bud2etowego , ,90 100,00% Wptata SrodkOw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatk6w, ktore nie 6680 wygasaja. z uptywem roku bud2etowego 0 694,07 694, Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , , ,83 43,06% 0470 Wptywy z ()plat za zarzgd, u2ytkowanie i u2ytkowanie wieczyste nieruchomosci , ,22 81,69% 0690 Wptywy z ro2nych optat , ,61 181,73% Wptywy z tytutu przeksztatcenia prawa u2ytkowania wieczystego przystugujacego 0760 osobom fizycznym w prawo wlasnosci , ,70 21,71% 0770 Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci , ,13 40,71%

4 Pozostate odsetki , ,85 83,52% Wptywy z roznych dochodow , ,38 107,28% Pozostala dzialalnok ,19 0, ,19 1,53% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich ora SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach bud2etow europejskich ,00 0,00 0,00% Wptafa srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, ktore rue wygasaj4 z uplywem roku buthetowego , , DZIALALNOSa USLUGOWA , , ,00 100,00% Pozostala dzialalnoa , , ,00 100,00% 0740 Wptywy z dywidend , ,90 100,00% 0780 Dochody ze zbycia praw majatkowych , ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,07 0,00 53,53% Urzedy wojewodzkie ,15 82,15 0,00 71,43% 2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiazane z realizacjqzadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami ,15 82,15 71,43% Urzcdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,90 0,00 192,17% 0970 Wptywy z roznych dochodow , ,90 192,17% Promocja jednostek samorzadu terytorialnego , ,02 0,00 58,07% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow gmin), 2708 powiatow (zwigzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2re:del , ,02 58,07% Pozostala dziatalnoso ,00 0,00 0,00 0,00% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych irodel ,00 0,00 0,00% 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA , ,96 0,00 33,64% Ochotnicze straze polarne , ,96 0,00 16,88% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan bieiacych gmin (zwiazkow gmin), 2708 powiatow (zwiqzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rodet , ,96 94,52% Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzgdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadati inwestycyjnych i 6300 zakup6w inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Strai qminna (miejska) , ,52 0,00 47,28% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienie±ne od os6b fizycznych , ,85 42,97% 0970 Wptywy z ro2nych dochodow , ,67 99,99%

5 Zarzqdzanie kryzysowe , ,48 0,00 100,00% 0970 Wptywy z r62nych dochod6w , ,48 100,00% 756 DOCHODY OD ()SOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIPZANE Z ICH POBOREM , ,32 0,00 73,69% Wptywy z podatku dochodowego od osob fizycznych , ,32 0,00 71,97% Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej , ,00 69,01% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat , , Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i optat lokalnych od sob prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,98 0,00 75,39% 0310 Podatek od nieruchomosci , ,81 75,14% 0320 Podatek rolny , ,78 77,66% 0330 Podatek lesny , ,10 75,34% 0340 Podatek od SrodkOw transportowych , ,00 95,30% 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,00 47,66% 0690 Wptywy z ro2nych optat , ,60 83,31% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w i optat , ,69 172,39% 2680 Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i optatach lokalnych , ,00 100,00% Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i optat lokalnych od osob fizycznych , ,14 0,00 84,30% 0310 Podatek od nieruchomosci , ,37 77,48% 0320 Podatek rolny , ,59 72,70% 0330 Podatek lesny ,75 974,75 65,55% 0340 Podatek od SrodkOw transportowych , ,24 64,37% 0360 Podatek od spadkow i darowizn , ,67 63,70% 0370 Optata od posiadania psow , ,14 87,96% 0430 Wptywy z optaty targowej , ,01 60,63% 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych , ,74 125,71% 0560 ZalegloSci z tytutu podatkow i optat zniesionych ,10 108,10 21,62% 0690 Wptywy z roznych optat , ,39 78,37% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat ,14, ,14 118,54%

6 Wptywy z innych optat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw , ,28 0,00 94,68% 0410 Wptywy z optaty skarbowej , ,98 73,41% 0460 Wptywy z optaty eksploatacyjnej ,39 386,39 9,66% 0480 Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych , ,54 103,10% 0490 Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrgbnych ustaw , ,34 132,76% 0590 Wptywy z optat za koncesje i licencje , ,00 96,40% 0690 Wptywy z roinych optat ,69 78,69 41,42% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w i optat 0 6,60 6, Pozostate odsetki ,74 777,74 77,77% Udziaty gmin w podatkach stanowiqcych dochod bud2etu paristwa , ,60 0,00 68,24% 0010 Podatek dochodowy od sob fizycznych , ,00 68,04% 0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych , ,60 74,12% 757 OBSLUGA DtUGU PUBLICZNEGO 0 0,19 0,19 0, Obstuga papierow wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego 0 0,19 0,19 0, Pozostate odsetki 0 0,19 0, ROZNE ROZLICZENIA , ,98 0,00 86,80% CzeS6 oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 0,00 84,62% 2920 Subwencje ogolne z bucl±etu paristwa , ,00 84,62% RoZne rozliczenia finansowe , ,98 0,00 259,75% 0920 Pozostate odsetki , ,98 259,75% CzeSt rownowaigca subwencji ogolnej dla gmin , ,00 0,00 75,00% 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa , ,00 75,00% 801 OSWIATA I WYCHOWANIE , , ,43 66,30% Szkoty podstawowe , , ,00 76,79% 0690 Wptywy z roznych optat , ,00 69,12% 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze , ,02 78,49% 0830 Wptywy z ustug , ,93 79,15%

7 Wptywy ze sprzedaiy skladnikow majatkowych ,00 0,00 500,00 200,00% 0920 Pozostate odsetki ,40 80,40 67,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieknej ,00 800,00 53,33% 0970 Wptywy z roznych dochodow , ,26 53,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na reafizacje wtasnych zadah bie24cych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budietu pahstwa na realizacje inwestycji i zakupow 6330 inwestycyjnych wtasnych gmin (zwiqzkow gmin) , ,00 100,00% Przedszkola , ,84 0,00 64,08% Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze , ,50 51,45% 0830 Wptywy z usiug , ,76 64,16% 0920 Pozostate odsetki , ,56 45,46% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienie2nej , ,00 100,00% 0970 Wptywy z r62nych dochod6w , ,02 43,16% Gimnazja , , ,43 66,04% 0690 Wptywy z roinych optat ,80 976,80 80,07% 0750 Dochody z najmu i dzierkawy sktadnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze , ,23 67,10% 0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majatkowych , ,43 42,53% 0920 Pozostate odsetki ,40 221,40 99,73% 0970 Wptywy z ro2nych dochodow , ,90 61,99% 2700 Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah bie±acych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet , ,00 75,00% 2701 Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezqcych gmin (zwigzkow gmin), powiatow (zwiqzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rodel , ,00 71,75% Doksztatcanie nauczycieli , ,80 0,00 99,95% 0970 Wptywy z ustug , ,80 99,95% StolOwki szkolne i przedszkolne , ,14 0,00 60,42% 0830 Wptywy z ustug , ,14 60,42% Pozostata dziatalnoo , ,00 0,00 83,68% Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje wtasnych zadari 2030 bie2gcych gmin (zwiazkow gmin) 975 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorza_du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadah bie2gcych , ,00 100,00%

8 OCHRONA ZDROWIA ,20 683, ,22% Pozostala dzialalnok ,20 683,20 0,00 54,22% Dochody z najmu i dzier2awy skladnikow maktkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzgdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 0750 publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze ,20 683,20 54,22% POMOC SPOLECZNA , ,12 0,00 82,19% 0Srodki wsparcia ,23 360,23 0,00 90,06% Dochody jednostek samorzgdu terytorialnego zwigzane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami ,23 360,23 90,06% ,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjp wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiazkow gmin) ,00 0,00 0,00% wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , ,54 0,00 127,55% 2360 Dochody jednostek samorzgdu terytorialnego zwigzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami , ,54 127,55% Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz.ce w za -ciach w centrum integracji spolecznej , ,00 0,00 75,00% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjg wlasnych zadan 2030 bieigcych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 75,00% Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,36 0,00 75,79% Wplywy z roinych dochodow , ,36 101,81% Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjg wlasnych zadari 2030 biezacych gmin (zwigzkow gmin) , ,00 75,00% 2030 Zasilki stale , ,00 0,00 84,31% Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp wlasnych zadah bieiqcych gmin (zwiazkow qmin) , ,00 84,31% 0Srodki pomocy spolecznej , ,74 0,00 75,01% 0970 Wplywy z rdinych dochodow ,74 813,74 70,76% 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 75,02% Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze , ,99 0,00 82,62% 0830 Wplywy z uslug , ,45 82,13% Wplywy z roinych dochodow , ,84 99,99% Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwivane z realizack zadan z zakresu 2360 administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami ,70 488,70 139,63% Pozostala dzialalnosa , ,26 0,00 86,86% 0970 Wplywy z rh±nych dochodhw , ,26 99,97% Dotage celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjp wlasnych zadah 2030 bie2qcych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 86,81%

9 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ , ,40 0,00 67,36% Zfobki , ,45 0,00 41,68% 0830 Wptywy z uslug , ,40 38,64% 0920 Pozostale odsetki ,56 250,56 45,56% 0970 Wptywy z roznych dochod6w , ,49 73,51% Pozostata dzialalnoso , ,95 0,00 100,02% 0920 Pozostale odsetki 0 0,55 0, Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budietu SrodkOw europejskich , ,70 100,00% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budietu SrodkOw europejskich , ,94 100,00% Wptywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleinie lub w nadmiernej wysokosci ,76 232,76 152,13% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniow , ,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg wtasnych zadari bieiacych gmin (zwiazkow gmin) , ,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 8RODOWISKA , , ,11 84,27% Gospodarka Sciekowa i ochrona wod ,00 0, ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach bud2etow europejskich , ,00 100,00% Gospodarka odpadami , , ,56 69,47% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budietu Srodkow europejskich , ,86 Wptywy do budietu nadwyzki Srodkow obrotowych samorza.dowego zakiadu bud2etowego , ,00 71,93% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub p4atnosci w ramach budzetow europejskich , ,56 70,56% Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miozy jednostkami samorzkdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem Srodkow z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska , ,65 0,00 100,00% 0690 Wptywy z roznych plat , ,33 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i plat 100 0,00 0,00 0,00%

10 Pozostate odsetki ,32 100,00% 0970 Wptywy z roznych dochod6w 100 0,00 0,00 0,00% Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem rodkow z optat produktowych , ,11 43,34% 0400 Wptywy z oplaty produktowej , ,11 43,34% Pozostala dzialalnok , , , % 0470 Wptywy z plat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomoki , ,91 101,72% 0690 Wptywy z roznych ()plat , ,40 99,21% 0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze , ,90 83,90% Wptywy z tytutu przeksztatcenia prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego 0760 osobom fizycznym w prawo wlasno ci , ,92 125,70% 0770 Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wtasno ci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoki , ,49 60,43% 0830 Wptywy z ustug ,00 700,00 5,88% 0920 Pozostate odsetki , ,56 146,74% 0970 Wptywy z roznych dochod6w , ,09 155,30% 1510 RO2nice kursowe , , Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah biezacych gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzkdow wojew6dztw, pozyskane z innych 2re:del , ,02 31,01% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub ptatnoki w ramach budzetow europejskich , ,41 20,33% 6280 Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych ,00 0,00 0,00% 6289 Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansowpublicznych , ,00 55,58% 6298 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwigzkow gam), powiatow (zwiazkow powiat6w), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych Zrodet , ,73 34,71% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 88,49% Domy i cirodki kultury, swietlice i kluby ,77 851, ,00 88,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienicznej ,00 500,00 100,00% 0970 Wptywy z roznych dochodow 0 351,77 351,77 Dochody z najmu i dzieriawy sktadnikow majatkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 6207 publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze , ,00 88,40% Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami ,59 163,59 0,00 99,75% 0580 Grzywny i inne kary pienione od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,59 163,59 99,75%

11 KULTURA FIZYCZNA ,07 0,00 98,55% Instytucje kultury fizycznej , ,07 0,00 98,55% Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majgtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz4du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze , ,64 77,44% 0830 Wptywy z uslug , ,77 109,69% 0920 Pozostate odsetki , ,09 82,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieinej ,00 500,00 10,00% 0970 Wptywy z ro±nych dochod6w , ,57 98,56% RAZEM , , ,67 75,48%

12 Dochody zwigzane z realizacja zadari zieconych z zakresu administracji rzadowej i innych zadari zieconych ustawami. z tego: Realizacja Dziat Rozdziat Paragraf Treo Plan Wykonanie dochody bieiace dochody majatkowe 6: ROLNICTWO I LOWIECTWO , , ,62 0,00 100,00% Pozostata dziatalnos , , ,62 0,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjp zadari bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zieconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami , , ,62 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 0,00 77,27% Urzpdy wojew6dzkie , , ,00 0,00 77,27% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami , , ,00 77,27% 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SkDOWNICTWA 6 936, , ,00 0,00 75,00% Urzpdy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa 6 936, , ,00 0,00 75,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjp zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami 6 936, , ,00 75,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 4 000, , ,00 0,00 74,93% Pozostata dziatalnos , , ,00 0,00 74,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zieconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami 4 000, , ,00 74,93% 852 POMOC SPOLECZNA , , ,00 0,00 77,73% Srodki wsparcia , , ,00 0,00 75,20% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjp zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 75,20% wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , ,00 0,00 77,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 77,82% Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby, pobierajace niekt6re Swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajpciach w centrum integracji spotecznej , , ,00 0,00 88,81% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacje zadari bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 88,81% Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuricze , , ,00 0,00 75,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjp zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami , , ,00 75,00% Pozostata dziatalnos , , ,00 0,00 76,30% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacjp zadari bieiacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami , , ,00 76,30% RAZEM , , ,62 0,00 77,74% w zr

13 Dochody zwigzane z realizacjg zadari wykonywanych na podstawie porozumieri (umow) migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego. z tego: Realizacja Dziat Rozdzial Paragraf Trete Plan Wykonanie dochody bieiace dochody maiatkowe 6: w zl 600 TRANSPORT I f_ficznosc ,07 0, ,07 68,66% Drogi publiczne wojewodzkie ,07 0, ,07 68,66% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari bie24cych gmin (zwigzkow gmin), 2708 powiat6w (zwigzkow powiatow), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2r6del ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem rodkow europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub platnosci w ramach budietow europejskich , ,07 79,12% 6298 Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji vim (zwiezkow grim), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzgclow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdel ,00 0,00 0,00% RAZEM ,07 0, ,07 68,66% Dochody zwiazane z realizack zadari wspolnych wykonywanych w drodze umow lub porozumieri migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego. w zi Dzial Rozdzial Paragraf Trete Plan Wykonanie z tego: Realizacja dochody bieiace dochody maiatkowe 6: POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ , ,90 0,00 80,30% Pozostala dziatalnoso , ,90 0,00 80,30% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub platnosci w ramach bud2etu SrodkOw europejskich , ,03 80,00% 2009 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz SrodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budketu SrodkOw europejskich , ,87 80,00% 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (urnow) migdzy jednostkami samorzgdu terytorialnego , ,00 100,00% 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie24ce realizowane na podstawie porozumieri (um6w) migdzy jednostkami samorz4du terytorialnego , ,00 100,00% RAZEM , ,90 0,00 80,30%

14 Dochody podlegajace przekazaniu do budietu paristwa. Dziat Rozdziat Paragraf Trett Plan Wykonanie dochody bie4ce z tego: dochody maktkowe w zt Realizacja 6:5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 300, , ,00 0,00 72,78% Urzgdy wojewodzkie 2 300, , ,00 0,00 72,78% 0690 Wplywy z roznych optat 2 300, , ,00 72,78% 852 POMOC SPOtECZNA , , ,50 0,00 159,57% Srodki wsparcia 2 000, , ,02 0,00 360,25% Wptywy z ustug 2 000, , ,02 360,25% Swiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego , , ,80 0,00 157,03% 0920 Pozostale odsetki , , ,89 259,35% 0970 Wptywy z roznych dochodow , , ,42 62,09% 0980 Wptywy z tytulu zwrotow wyptaconych Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego , , ,49 215,28% Ustugi opiekuricze i specjalistyczne ustugi opiekuricze 6 000, , ,68 0,00 162,89% 0830 Wptywy z uslug 6 000, , ,68 162,89% RAZEM , , ,50 0,00 158,43%

15 Zestawienie dochodow w uktadzie rodzajowym. zi Wyszczegolnienie Plan Wykonanie Wykonanie oh, Dochody ogotem: - dochody bie2gce - dochody majqtkowe , ,54 75,61% , , , ,74 79,09% 50,50%. 1. Dochody podatkowe: , ,65 73,69% a) podatek od nieruchomoki , ,18 75,33% b) podatek od trodkow transportowych , ,24 82,92% c) optata od posiadania pkw , ,14 87,96% d) podatki zniesione 500,00 108,10 21,62% e) optata targowa , ,01 60,63% f) podatek od spadkow i darowizn , ,67 63,70% g) podatki z karty podatkowej , ,00 69,01% h) podatek od czynno3ci cywilnoprawnych , ,74 124,30% i ) udziaty w podatkach stanowiacych , ,60 68,24% dochod bud2etu panstwa: - w podatku doch. od okb fizycznych , ,00 68,04% - w podatku doch. od okb prawnych , ,60 74,12% j) podatek rolny , ,37 73,79% k) podatek letny , ,85 75,28% I) optata za zezwolenia na sprzeda2 napojow alkoholowych , ,54 103,10% 1 ) optata eksploatacyjna 4 000,00 386,39 9,66% m) optata skarbowa , ,98 73,41% n) rekompensaty utraconych dochodow podatkowych 1 138, ,00 100,00% o) odsetki , ,05 156,62% p) pozostate , ,79 176,16% 2. Dochody z majqtku gminy: , ,97 69,92% a) wieczyste uzytkowanie, zarzad, u2ytkowanie , ,13 98,38% b) dzierzawa gruntu i mienia, w tym: , ,49 81,43% - dzierzawa na targowisku , ,37 73,19% c) sprzeda2 mienia , ,45 44,11% d) pozostate , ,90 138,79% 3. Subwencje: , ,00 84,27% a) czek otwiatowa subwencji ogolnej dla jst , ,00 84,62% b) czet6 rownowa2aca subwencji ogolnej dla gmin , ,00 75,00% 4. Dotacje i srodki: , ,43 66,40% a) na zadania wlasne, z tego: , ,84 57,66% - dotac e, z tego: , ,11 70,37% - z buthetu panstwa , ,00 72,25% - z RPO dla Wojew6cIztwa Zachodniopomorskiego , ,47 57,56% - z Programu Rozwoju ObszarOw Wiejskich , ,00 97,03% - z PO Kapitat Ludzki, z tego: , ,64 100,00% ze Europejskiego Funduszu Spotecznego , ,70 100,00% z bud2etu panstwa na dofinansowanie wktadu wfasnego , ,94 100,00% - z Powiatu Polickiego ,00 0,00 0,00% - z WojewOdztwa Zachodniopomorskiego 5 000, ,00 100,00% - 3rodki, z tego: , ,73 31,53% - z WojewOdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 23,96% - z funduszy strukturalnych INTERREG IV A , ,73 33,74% - z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 6 000, ,00 97,82% - z Polsko - Niemieckiej Wspotpracy MtodzieZy 8 180, ,00 55,01% b) na zadania z zakresu administracji rzadowej oraz inne zlecone ustawami: , ,62 77,74% z tego: - dotacje z bud2etu panstwa , ,62 77,74% c) na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumien, z tego: , ,66% - dotacja z RPO dla wojewodztwa zachodniopomorskiego , ,07 79,12% - trodki z INTERREG IV A ,00 0,00 0,00% d) na zadania realizowane przez gminy wspolnie w drodze um6w lub porozumien , ,90 80,30% miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego: - 3rodki w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, z tego: , ,90 80,30% ze Europejskiego Funduszu Spolecznego , ,03 80,27% z bud2etu panstwa na dofinansowanie wktadu wfasnego , ,87 80,96% 5. Pozostate dochody , ,49 85,85% w tym: - dochody z optat i kar za korzystanie ze 3rodowiska , ,33 100,00% 128