1. PLANOWANE DOCHODY BUDZETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogotem wedlug dzialow klasyfikacji buci2etowej)

Transkrypt

1 1. PLANOWANE DOCHODY BUDZETU GMINY POLICE NA ROK 2013 (zestawienie zbiorcze ogotem wedlug dzialow klasyfikacji buci2etowej) Dziat Trott Plan dochody bie±ace z tego: Zalacznik nr 1 do uchwaty nr Rady Miejskiej w Policach z dnia r. w zi dochody majatkowe TRANSPORT I LACZNOSO TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZEDY NACZELNYCH ORGANOW VVtADZY PANSTVVOVVEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJPCYCH OSOBOVVO8C1 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZVVIAZANE Z ICH POBOREM ROZNE ROZLICZENIA VVIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOtECZNA POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA RAZEM

2 2. PLANOWANE DOCHODY ZWIPZANE Z REALIZACJA ZADAN WLASNYCH NA ROK 2013 (wedlug dziaiow, rozdziaiow i paragrafow klasyfikacji bucizetowej) z tego: Dziat Rozdziat Paragraf Tretd Plan dochody bieiace dochody maiatkowe 600 TRANSPORT I tacznoso Lokalny transport zbiorowy Wptywy z ro2nych dochod6w Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub pfatnosci w ramach bud2etow europejskich Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiqzkow gmin) TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub pfatnosci w ramach bucl2etow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lubplatnosci w ramach bud2etow europejskich Srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwigzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rodel GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wpfywy z opiat za zarzad, u2ytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Wplywy z ro2nych optat Wplywy z tytufu przeksztalcenia prawa u2ytkowania wieczystego przystugujgcego 0760 osobom fizycznym w prawo wtasno ci Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wiasnoki oraz prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomosci Pozostate odsetki Wptywy z ro2nych dochodow

3 Pozostata dzialainoso Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach bud2etow europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewodzkie Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z 2360 zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych ustawami Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wptywy z ro2nych dochod6w Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiat6w), samorzqdow wojew6dztw, pozyskane z innych rOdel Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji groin (zwiqzkow groin), powiatow (zwiqzkow powiatow), samorzqclow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdei BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Ochotnicze stra2e po2arne Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub p4atnosci w ramach bud2etow europejskich Straz gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pienie2ne od os6b fizycznych DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJPCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wptywy z podatku dochodowego od sob fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej osbb fizycznych, optacany w formie karty 0350 podatkowej Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i optat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny

4 0340 Podatek od srodkow transportowych Podatek od czynnoki cywilnoprawnych Wpfywy z ro2nych plat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i plat Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoki cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od ()sob fizycznych Podatek od nieruchomoki Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podatek od spadk6w i darowizn Oplata od posiadania psow Wplywy z platy targowej Podatek od czynnoki cywilnoprawnych ZalegloSci z tytulu podatk6w i oplat zniesionych Wpfywy z ro2nych plat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opfat Wplywy z innych plat stanowiqcych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wplywy z platy skarbowej Wpfywy z ()platy eksploatacyjnej Wpfywy z oplat za zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych Wplywy z innych lokalnych plat pobieranych przez jednostki samorzgdu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw Wplywy z plat za koncesje i licencje Wplywy z ro2nych plat Pozostale odsetki

5 Udziaty gmin w podatkach stanowiqcych doch6d buthetu panstwa Podatek dochodowy od os6b fizycznych Podatek dochodowy od os6b prawnych Dywidendy Wptywy z dywidend RO2NE ROZLICZENIA Czek (3.wiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego Subwencje ()One z bud2etu pahstwa Ro2ne rozliczenia finansowe Pozostate odsetki Czeet rownowa2qca subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogolne z budketu panstwa OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wptywy z ro2nych plat Dochody z najmu i dzier2awy sktadnikow majqtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Wptywy z ustug Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych Pozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienie2nej Wptywy z r62nych dochodow Przedszkola Dochody z najmu i dzier2awy sktadnikow majqtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych urnow o podobnym charakterze Wptywy z ustug

6 0920 Pozostale odsetki Wpfywy z ro2nych dochod6w Gimnazja VVplywy z ro2nych oplat Dochody z najmu i dzier2awy skfadnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze VVplywy z ro2nych dochodow Srodki na dofinansowanie wfasnych zadan bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiat6w), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z innych Srodki na dofinansowanie wfasnych zadari bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiat6w), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych StoiOwki szkolne i przedszkolne VVplywy z ustug OCHRONA ZDROVVIA Pozostala dzialalnoo Dochody z najmu i dzier2awy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansow publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze POMOC SPOtECZNA lorodki wsparcia Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjqzadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami wiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore wiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajgciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjg wfasnych zadan 2030 bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wptywy z ro2nych dochod6w Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjg wfasnych zadan 2030 bie2acych gmin (zwiqzkow gmin)

7 Zasilki state Dotacje celowe otrzymane z budzetu par stwa na realizacjg wtasnych zadah bie2acych gmin (zwiqzkow gmin) Orodki pomocy spotecznej Wptywy z ro2nych dochod6w Dotacje celowe otrzymane z bucl2etu panstwa na realizacjg wtasnych zadah bie2qcych gmin (zwiqzkow gmin) Ustugi opiekuhcze i specjalistyczne ustugi opiekuhcze Wptywy z ustug Dochody jednostek samorzgdu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzgdowej oraz innych zadah zleconych ustawami Pozostata dziatalnoto Dotacje celowe otrzymane z bud2etu pahstwa na realizacjg wtasnych zadari bie2acych gmin (zwiazkow gmin) POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Ztobki Wptywy z ustug Pozostate odsetki Wptywy z ro2nych dochodow Pozostata dziatalno Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub platnoki w ramach bud2etu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem rodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoki w ramach bud2etu srodkow europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 8 RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona w6d Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacjg zadah bie2acych jednostek zaliczanych do sektora Gospodarka odpadami uotacje ceiowe w ramacn programow tinansowanycn z uaziatem sroakow europejskich oraz rodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platno ci w ramach buthetu rodkow europejskich

8 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub platnoki w ramach buthetow europejskich Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem rodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Wptywy z ro2nych optat Pozostate odsetki Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych Wptywy z optaty produktowej Pozostata dziatalnok Wptywy z optat za zarzad, u2ytkowanie i u2ytkowanie wieczyste nieruchomoki Wptywy z ro2nych optat Dochody z najmu i dzier2awy skladnikow majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wptywy z tytutu przeksztatcenia prawa u2ytkowania wieczystego przyslugujacego 0760 osobom fizycznym w prawo wtasnoki Wptaty z tytutu odptatnego nabycia prawa wlasnoki oraz prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoki Pozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pierfig2nej Wptywy z r62nych dochod6w Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoki w ramach bud2etu srodkow europejskich Srodki na dofinansowanie wtasnych zadah bie2acych gmin (zwiazkow gmin), powiat6w (zwiqzkow powiat6w), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdet Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz rodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i ustawy, lub ptatnoki w ramach buthet6w europejskich Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gam (zwiqzkow p.m), powiatow (zwiqzkow powiat6w), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych 2rOdel KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzier2awy sktadnikow majqtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Wptywy z ustug

9 0920 Pozostate odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienie2nej Wplywy z roznych dochod6w Srodki na dotinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiqzkow groin), powiatow (zwigzkow powiat6w), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych r6del RAZEM CT,

10 3. PLANOWANE DOCHODY ZWIPZANE Z REALIZACJPZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2013 (wedtug dzialow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji bucl±etowe Dzial Rozdziaf Paragraf Tretd Plan z tego: dochody bieiace dochody maiatkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzedy wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SPDOWNICTWA Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacjp zadah bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami OCHRONA ZDROWIA Pozostata dzialalnose 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp zadan bie2qcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami POMOC SPOLECZNA Srodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z bud2etu pahstwa na realizacjp zadah bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki 2010 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z buthetu pahstwa na realizacje zadan bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Skfadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane za osoby, pobierajace niektore Swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajpciach w centrum integracji spotecznej Dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjp zadari bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Uslugi opiekuricze i specjalistyczne usiugi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na realizacje zadah bie2acych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych qminie (zwiazkom qmin) ustawami RAZEM

11 4. PLANOWANE DOCHODY ZWIPZANE Z REALIZACJA ZADAN WSPOLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE UMOW LUB POROZUMIEN MIBDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013 (wedlug dziatow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji bucl2etowej) Dzial Rozdzial Paragraf Trest z tego: Plan dochody bieiace dochodv maiatkowe 853 POZOSTAtE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Pozostata dziatalno Dotacje celowe w ramach programbw finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub ptatnoki w ramach bud2etu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub ptatnoki w ramach bucl2etu srodkow europejskich Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie24ce realizowane na podstawie porozumien (um6w) migdzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie2ace realizowane na podstawie porozumien (um6w) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego RAZEM