MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WPIII Protokół z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: p. Stanisława Bociana inspektora wojewódzkiego i p. Igi Hajdus inspektora wojewódzkiego na podstawie upoważnienia znak: WP.III z 15 listopada 2011 roku, wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 listopada 2011 r. w siedzibie MOPS. Kontrolę prowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w związku z 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 roku Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji zadań dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2010 roku. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o przedłożoną dokumentację, a także ustnych i pisemnych wyjaśnień złożonych przez Kierownika MOPS w Bochni Pana Norberta Paprotę oraz pracowników Ośrodka. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) MOPS lub Ośrodek należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kolejowa 14, 2) ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 3) Mieście należy przez to rozumieć Miasto Bochnia, 4) Urzędzie Miasta należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bochni, 5) k.p.a. należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). Ustalenia kontroli: Sporządzaniem wniosków o dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na pomoc w kwotach do 100 tys. zł. osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2010 r. zajmowali się wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miasta w Bochni. Do ich zadań należało zebranie dokumentacji dot. sprawy zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz weryfikacją zgłaszanych potrzeb osób poszkodowanych. W dniu 18 czerwca 2010 r. pismem znak PS.II przekazano do gmin wytyczne Wojewody Małopolskiego, wydane na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: Do zadań wojewody należy: 1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 110 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi: Gmina, realizując Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.. W wytycznych stwierdzono m.in. 3. Dotacja nr 2 przeznaczona jest na wypłatę zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w maksymalnej kwocie do 20 tysięcy złotych (włącznie) na osobę lub rodzinę, które poniosły straty w budynkach lub lokalach mieszkalnych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie od maja 2010 roku. (...) 3.1 Zasiłek celowy finansowany z tej dotacji przeznaczony jest na pokrycie kosztów remontów budynków lub lokali mieszkalnych, to jest na zakupione materiały i koszty robocizny. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnego wyposażenia budynku stanowiącego jego część, takiego jak piece centralnego ogrzewania lub hydrofory. Zasiłek celowy nie jest przeznaczony na zakup lub naprawę wyposażenia budynku nie stanowiącego jego części (sprzęt AGD, meble, sprzęt RTV). Zasiłek nie przysługuje na pokrycie wartości prac wykonanych we własnym zakresie. 3.2 Pomoc przeznaczona jest dla osób uprawnionych. 3.3 Osobami uprawnionymi są: właściciel lub współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego, osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, najemca lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego, osoba, której przysługuje inne podobne prawo do lokalu. (...) 3.7 Kwota zasiłku nie może przekraczać wartości poniesionych strat. (...) Przed przyznaniem pomocy strona powinna przedłożyć protokół inspekcji budowlanej. Jeśli do rozpoczęcia prac przy budynku wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, strona powinna przedłożyć wymagany dokument. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego sporządzają protokoły w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie zagrożenia struktury budynku, przykładowo pęknięcie ścian, podmycie lub naruszenie fundamentów itp. Drobniejsze szkody, jak uszkodzenia tynków, parkietów, posadzek itp. nie wymagają opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W takim przypadku można przyznać pomoc do wysokości 20 tysięcy zł. w oparciu o protokół sporządzony przez komisję, mimo braku protokołu inspektora. W razie powzięcia podejrzenia przez komisję, iż budynek jest zagrożony, należy zobowiązać stronę do zgłoszenia sytuacji do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. (...) W decyzji należy stronę zobowiązać do przedłożenia, w ustalonym terminie, faktur lub innych stosownych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku na cel określony w decyzji, oraz zamieścić pouczenie o skutkach nie przedłożenia ww. dokumentów. (...) W razie uznania tego za stosowne, możliwe jest odbieranie od strony oświadczenia o zgodzie na wypłatę zasiłku poprzez pokrywanie bezpośrednio przez gminę opłat za materiały i prace. 4. Dotacja nr 3 przeznaczona jest na wypłatę zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w maksymalnej kwocie do 100 tysięcy złotych Dotacja jest przyznawana na zasadach takich jak dotacja nr 2, z wyjątkiem poniższych różnic Dotacja przeznaczona jest na remont lub odbudowę budynków Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie kwotę do 100 tysięcy, niezależnie od liczby lokali lub budynków. Jeżeli w lokalu lub budynku zamieszkuje kilka rodzin, pomoc przysługuje w częściach, do łącznej wysokości nie przekraczającej 100 tysięcy na jeden lokal lub budynek mieszkalny. (...) 4.6. Warunkiem przyznania dotacji jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę. Jak określono w piśmie SN.V.AD , umowę z rzeczoznawcą 2

3 zawiera gmina. Lista rzeczoznawców i wzór umowy zostały przekazana do gmin i zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolski Urząd Wojewódzki przy przyznawaniu dotacji będzie opierał się na opinii rzeczoznawcy. Urząd Wojewódzki nie prowadzi samodzielnych wizji lokalnych i nie powołuje osobnych komisji. (...) 4.9. Po uzyskaniu szacunku rzeczoznawcy, gmina przesyła do Wydziału Polityki Społecznej wnioski o dotację na zasiłek celowy w kwocie do zł włącznie, w formie zestawienia zbiorczego sporządzonego w programie Excel oraz załączonych wniosków, zgodnie z obowiązującymi wzorami. W wytycznych zawartych w piśmie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia r znak WP.III stwierdzono ponadto,,nie jest dopuszczalne uwzględnienie kosztów robót wykonywanych poza obrębem budynku i nie związanych bezpośrednio z remontem. Na przykład koszty murów oporowych, ogrodzeń, budynków gospodarczych oraz prac ziemnych niezwiązanych bezpośrednio z remontem budynku nie mogą być uwzględniane przy ustalaniu wysokości pomocy.. W piśmie Urzędu Miasta w Bochni z dnia r. znak: AGKI 7620/21/10 stwierdzono, że do obliczeń kwoty pomocy zostały ujęte prace, które są określone w punktach 2 tabeli elementów scalonych, która została zamieszczona na stronie 3 dokumentu: Kosztorys, wyceny szkód powstałych w wyniku powodzi na terenie Bochni maj czerwiec 2010 r. Budynek mieszkalny jednorodzinny Tadeusz F. z dnia 21 lipca 2010 r. Wartość tych prac została przez pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za weryfikację wniosku oszacowana na kwotę 8 660,47 zł i w wyniku tego gmina złożyła wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia r. o przyznanie dotacji w kwocie 8 660,47 zł. W dniu 10 czerwca 2011 r. do MOPS w Bochni wpłynął przekazany przez Urząd Miasta Bochnia wniosek Tadeusza F. o udzielenie pomocy z przeznaczeniem na remont budynku uszkodzonego w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w 2010 r. Na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2011 r. ustalono, iż dom położony w Bochni, którego właścicielem jest Tadeusz F. i w którym zamieszkuje wraz z żoną oraz dwiema córkami został uszkodzony z powodu osunięcia się namokniętych mas ziemnych co nastąpiło w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych od maja 2010 r. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy były: protokół z dnia r. z oględzin i szacowania szkód powstałych w budynku lokalu mieszkalnym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w Mieście Bochnia od maja 2010 r. sporządzony przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Bochnia, protokół nr 339 z kontroli obiektu budowlanego poddanego działaniom sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie sporządzony przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni w dniu r., decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni z dnia r., Nr PINB /11 ekspertyza budowlana dotycząca budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce Nr 4695/2 w Bochni przy ul. /.../. karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią numer ewidencyjny z dnia r. Na podstawie danych zawartych w ww. dokumentach MOPS ustalił, że doszło do pęknięć ścian budynku, uszkodzeń wylewek w pomieszczeniach suteren, piwnic, uszkodzenia schodów wejściowych, uszkodzenia elementów wykończeniowych pomieszczeń wewnątrz 3

4 budynku. Przed wystąpieniem ww. opisanych zdarzeń sutereny były użytkowane mieszkalnie, a w piwnicach mieściły się nierozerwalnie związane z gospodarstwem domowym kotłownie. PINB w swojej decyzji stwierdził, że Ze sporządzonej przez osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane opinii wynika, że budynek może być ubezpieczony i użytkowany, zachodzi jednak potrzeba wykonania robót zabezpieczających polegających na wykonaniu drenażu pomiędzy budynkiem istniejącym, a starym zlokalizowanym nad nim i włączenie go do wcześniej wykonanego drenaż, zaspoinowanie pęknięć mleczkiem cementowym, uzupełnienie tynków i wymalowanie pomieszczeń(...) Decyzją z 28 czerwca 2011 r. znak MOPS5014/3/c/2011 Ośrodek orzekł o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 8660 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu budynku mieszkalnego uszkodzonego z powodu osunięcia się ziemi wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 r. Sentencja decyzji stwierdza, iż stronie przyznaje się: 1. Zasiłek celowy w kwocie 8.660,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł.00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu budynku mieszkalnego położonego w Bochni ul. (...), uszkodzonego z powodu osunięcia się ziemi wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu 2010r. 2. Z przyznanego zasiłku mogą być zakupione materiały i pokryte koszty robocizny dotyczące jedynie remontu budynku mieszkalnego w celu doprowadzenia do stanu sprzed osuwiska tj.: a) zespoinowanie pęknięć mleczkiem cementowym b) uzupełnienie tynków c) wymalowanie pomieszczeń 3. Zasiłek nie przysługuje na wykonanie prac we własnym zakresie tzw. robociznę własną oraz prace nie dotyczące bezpośrednio remontu budynku mieszkalnego 4. Zasiłek będzie wypłacony na konto Pana Tadeusza F. /.../ w następujących terminach: a) Do r zostanie wypłacona pierwsza część zasiłku w wysokości 4 330,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści zł.00/100) tj.50% kwoty przyznanej w pkt.1. b) Wypłata pozostałej części zasiłku nastąpi po rozliczeniu wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem kwoty zasiłku już wypłaconego co ma nastąpić przez przedłożenie faktur i rachunków dot. zakupów towarów i usług, o których mowa w pkt. 2 decyzji. Rachunki i faktury stanowiące rozliczenie przyznanej pomocy muszą być wystawione na imię i nazwisko osoby, której dotyczy decyzja. 5. Świadczenie pobrane a nie rozliczone w terminie do roku lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. 6. Termin całkowitego rozliczenia wykorzystania przyznanego zasiłku ustala się na dzień r. 7. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono: W celu usunięcia w przedmiotowym budynku skutków osuwiska konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych, o których mowa w pkt 2 tej decyzji. Ich zakres został określony z uwzględnieniem wskazań zwartych w cytowanej wyżej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bochni (PINB). (...) Przyznane świadczenie ma pomóc poszkodowanemu w odtworzeniu stanu domu z czasu przed wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, z jego środków nie można podwyższać standardu mieszkania. Wszelkie wydatki związane z ulepszeniem stanu budynku powinny być finansowane ze środków własnych strony. (...) Rachunki stanowiące rozliczenie przyznawanej pomocy zawsze muszą dotyczyć prac, o których mowa w pkt.2 decyzji i muszą być wystawione na nazwisko osoby, której dotyczy decyzja. Przyznany zasiłek będzie rozliczony do kwoty nie większej niż suma rachunków, o których mowa wyżej i nie większej niż kwota przyznana. (...) Środki z przyznanej pomocy powinny być 4

5 wydatkowane w sposób racjonalny, oszczędny i tylko na niezbędne prace oraz zakupy wskazane w pkt 2 decyzji. Zasiłku nie można wykorzystać na inne cele pod rygorem jego zwrotu. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z art. 11 ust.1 w związku z art. 106 ust. 5 i art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej może nastąpić zmiana decyzji w taki sposób, że przyznane świadczenie (jeśli zostanie wypłacone) będzie podlegało zwrotowi. Poszkodowany nie musi wydatkować całej przyznanej pomocy. Kwota niewykorzystanego a wypłaconego zasiłku podlega zwrotowi. Kwota przyznanej pomocy nie ulega zwiększeniu w sytuacji, gdy poniesione będą wydatki o wartości przekraczającej wysokość przyznanego zasiłku. Zasiłku nie obejmuje wartości prac wykonywanych we własnym zakresie np. robocizna własna lub członków rodziny. Stwierdzić należy, iż decyzja została wydana zgodnie z wytycznymi Wojewody. Pan Tadeusz. F. wniósł odwołanie od decyzji, wskazując iż Ośrodek oparł się jedynie o treść kosztorysu z 21 lipca 2010 r., nie wziął natomiast pod uwagę uaktualnionego kosztorysu z 4 maja 2011 r. W piśmie z 1 sierpnia 2011 r. Pan Tadeusz F. wskazał, iż na stabilizację osuwiska oraz remont domu wydał do tego dnia ponad 40 tys. zł. Decyzją z 10 sierpnia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie uchyliło w całości decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu decyzji SKO stwierdziło, że w aktach znajduje się drugi kosztorys z dnia 4 maja 2011 r. Zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania dowodowego miał fakt, że Ośrodek w żaden sposób nie odniósł się do drugiego z wymienionych kosztorysów. Nie wskazał dlaczego ustalenia dotyczące wysokości kwot oparto o kosztorys z 21 lipca 2010 r., a nie o kosztorys z 4 maja 2011 r. Ponadto z uzasadnienia decyzji nie wynika w sposób jednoznaczny, w jaki sposób ustalono, że wartość prac remontowych wynosi 8660,47 zł. Bez jakichkolwiek wyjaśnień przyjęto zakres prac koniecznych do wykonania wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym wartość prac ustalono w oparciu o kosztorys, który wskazuje szerszy zakres prac koniecznych do usunięcia skutków osunięcia ziemi. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Ośrodek decyzją z 1 września 2011 roku znak MOPS5014/3/1/c/2011 przyznał ponownie pomoc w tej samej wysokości. Uzupełniając swoje rozstrzygnięcie Ośrodek w sposób bardzo obszerny odniósł się do kwestii podniesionych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wyjaśnił kwestie związane ze sporządzaniem kosztorysów, przedstawił zestawienie prac kosztorysowych ujętych we wniosku strony z wyszczególnieniem rodzaju prac oraz ich wartości brutto. Wskazano, iż wymienione w tabeli rodzaje prac niezbędnych do wykonania są zgodne z decyzją PINB. Strona wniosła ponownie odwołanie stwierdzając, iż przyznana pomoc jest nieadekwatna do istniejącej sytuacji. W decyzji z 20 października 2011 r. sygn. akt SKO.PS/4110/236/2011 SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Z uwagi na to, że decyzja była opatrzona rygorem natychmiastowych wykonalności, wypłata zasiłku nie została wstrzymana przez odwołanie od decyzji. Pierwszą ratę na kwotę 4330 zł wypłacono w dniu 1 lipca 2011 r., oraz drugą ratę 8 września 2011 r., na tą samą kwotę 4330 zł. Przed wypłatą drugiej raty strona przedstawiła faktury i rachunki potwierdzające wykorzystanie pierwszej raty. Po wypłacie drugiej raty strona rozliczyła się z całości kwoty. W aktach nie ma notatki służbowej o sprawdzeniu rozliczenia, jednakże należy stwierdzić, że termin wyznaczony w decyzji na rozliczenie zasiłku celowego upływa z dniem roku. Dyrektor kontrolowanej jednostki złożył następujące pisemne wyjaśnienia: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni wyjaśnia, że do rozliczenia zasiłku celowego przyznanego decyzją nr MOPS 5014/3/1/c/2011 z dnia r. w kwocie 5

6 8.660,00zł. przyjęto rachunki/faktury, które dotyczyły zakupu materiałów i usług wymienionych w pkt. 2 cyt. wyżej decyzji, jak również dowody potwierdzające wydatki związane z przeprowadzeniem prac koniecznych do usunięcia skutków osuwiska w budynku mieszkalnym nie wymienione wprost w decyzji, ale bezpośrednio związane z pracami remontowymi, o których mówi przedmiotowa decyzja. Wykonywanie jednych czynności skutkowało koniecznością przeprowadzenia innych prac remontowych. Działano tak w słusznym interesie klienta zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji. W dniu 15 listopada 2011 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną ze stroną, która oświadczyła, iż w dniu kontroli nie może spotkać się z komisją ze względu na wcześniej ustaloną wizytę lekarską. Przeprowadzono zewnętrzne oględziny budynku. Stwierdzono, iż szkody na zewnątrz budynku zostały usunięte. W rozmowie z ludnością miejscową ustalono, iż poniżej oraz z jednej strony budynku wykonano dreny oraz zasypano gruzem szczeliny powstałe w wyniku osuwiska. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli jednostki. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia / nie wniesiono zastrzeżeń. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Bochnia Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej: Podpisy inspektorów kontrolujących: DYREKTOR Inspektor Wojewódzki Miejskiego Ośrodka Pomocy () mgr Iga Hajdus Społecznej w Bochni Inspektor Wojewódzki () mgr Norbert Paprota () mgr Stanisław Bocian 6