Olsztyn, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XL/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU. z dnia 7 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 lutego 2018 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XL/267/2018 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy na 2018 r. po zmianach: Dochody budżetu gminy w wysokości ,53zł z tego: dochody bieżące w wysokości ,47zł, dochody majątkowe w wysokości ,06zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości ,44zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,83zł,wydatki majątkowe w wysokości ,61zł Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości ,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,95 zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,91zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości zł i wolnymi środkami ,91zł Przychody budżetu w wysokości ,91zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady ej Tadeusz Szczerba

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 885 Załącznik do Uchwały Nr XL/267/2018 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e DOCHODY Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY plan plan po zmianach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 756 nieruchomości ,00 0, , ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,47 0, , , Wpływy z podatku rol., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j. org ,00 0, , , Podatek od nieruchomości ,00 0, , , Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych ,47 0, , , Podatek od nieruchomości ,47 0, , , Podatek rolny ,00 0, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , OCHRONA ZDROWIA 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0,00 0, , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,84 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,07 O G Ó Ł E M ,46 0, , ,53

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 885 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e WYDATKI Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI plan plan po zmiananch 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,83 0, , , Urzędy gmin ,83 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , ,00 Wydatki na inwestycje jednostek 757 budżetowych 0,00 0, , ,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 0, , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst 0,00 0, , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 0, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , , Zakup środków żywności ,00 0, , , OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 0, , , POMOC SPOŁECZNA , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, , , Zakup środków żywności 890,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,22 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , , Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, , , Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, , ,30 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,77 0, , , Obiekty sportowe ,77 0, , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,00 0, , ,00 O G Ó Ł E M , , , ,44

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 885 Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe (5+9+10) rok budżetowy 2018 (6+7+8) Wydatki inwestycyjne środki własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/267/2018 Planowane nakłady w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr*. środki wym. w art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p. w złotych 2019 r r r. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program * źródło pozyskania środków Przebudowa ulic: dof Lazurowa, , ,00 0, Powiat Olsztyński Liszewskiego, Śmiała Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych Przebudowa ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna Przebudowa drogi Węgój-Łabuchy- Czerwonka Budowa chodnika w Droszewie Przebudowa drogi Nr 1491N (od DK216 do Rukławek) etap I Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1454N do drogi krajowej nr 57 etap I Wykonanie projektu budowy ronda przy ul. B. Chrobrego i ul. Armii Krajowej Wykonanie parkingu przy cmentarzu Modernizacja przystanku w Mojtynach Modernizacja drogi w Czerwonce Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec i Szczytno, gmina 6059 Biskupiec Budowa budynku socjalnego w Czerwonce , , , , , , , , , dof. z FOGR dof. z BP 12000zł fundusz zł , zł dof. z UE Wykup nieruchomości Budowa budynku komunalnego Modernizacja cmentarza komunalnego - I etap Modernizacja budynku Urzędu ego z budową windy of. FD of. FD , , ,00 UE i E-usługi dla Biskupca , , , ,92 UE 6059, Utworzenie Centrum 750 Zawodowego , , , , i, UE Modernizacja strażnicy w Droszewie Zakup zestawu ratowniczego dla OSP , , , , , , d d

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 885 Droszewo Budowa łącznika w Szkole 801 Podstawowej Nr 2 w B iskupcu Utworzenie Centrum 854 Edukacyjnego 6057 i 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci 6057 i wodociągowej 6059 w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec Zakup traktorka i kosy spalinowej w Raszągu Termomodernizacja obiektów publicznych 6057 i na terenie miasta 6059 i gminy Biskupiec Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap Wykonanie placu zabaw w Borkach Wlk. Budowa placu zabaw w Labuszewie plaży i boiska w Stanclewie działki rekreacyjnosportowej w Rukławkach placu przy świetlicy w Rzecku Modernizacja budynku przy ul. Gdańskiej Zakup urządzeń placu zabaw w Czerwonce Zakup urządzeń placu zabaw w Kramarce terenów rekreacyjnosportowych w Najdymowie - zakup urządzeń Wykonanie ocieplenia świetlicy w Węgoju Budowa świetlicy 6057 i w Wilimach Nadanie nowych funkcji kulturalnych 6057 i budynku przy ul Matejki 5 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na 6057 i terenie 6059 rewitalizowanym miasta Biskupiec terenu boiska w Łabuchach Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych w Lipowie , , , , , , ,36 0 0, UE , UE , , , f , , , UE , , , , , , , , , , , , , , , , , , f ,59zł f. f , , , , , , , , , , , , , , , , , , UE , , , , UE , , , , ,28 0, UE 9 046, , , , , , Zakup urządzeń sportowych 5 000, , , w Mojtynach Zakup urządzeń fitness 8 500, , ,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz i 6059 oraz bujawek dla dzieci w Zarębcu Zakup urządzeń siłowni w plenerze w Botowie Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy , , , , , , , ,44 0, UE OGÓŁEM , , , , , ,72 0,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania (oznaczenie w kolumnie 11): A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/267/2018 Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r. w złotych L.p. Dział Rozdział Treść Plan na 2018 r Dofinansowanie utrzymania infrastruktury powstałej na terenie Gminy Biskupiec w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć ,00 Szerokopasmowa Polski Wschodniejwojewództwo warmińsko-mazurskie" Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji , Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji 9 600, Wniesienie udziałów do Zakładu Nieruchomości Lokalowych Spółka z o.o , Dotacja celowa na dofinansowanie projektu 6230 "Nadanie funkcji rekreacyjnych terenom ,00 zielonym parku miejskiego " Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół ,00 OGÓŁEM ,00 Uwagi: Ujmuje się pozostałe wydatki majątkowe (poza wydatkami inwestycyjnymi) zgodnie z art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 885 L.p. Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/267/2018 Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2018 r. z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki 1 majątkowe razem: x 1.1 Działanie: Dział 600 Rozdział Budowa ścieżki rowerowej Biskupiec-Szczytno, gmina Biskupiec Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , Działanie: Dział 750 Rozdział E-usługi dla Biskupca Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , Działanie: Dział 750 Rozdział Utworzenie Centrum Zawodowego Razem wydatki: r Działanie: Dział 854 Rozdział Utworzenie Centrum Edukacyjnego Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , Działanie: Dział 921 Rozdział Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , r , , , Działanie: Dział 900 Rozdział Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec Razem wydatki: , , , , , r r Program: PROW 1.7 Działanie: Dział 900 Rozdział Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerowa oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w gminie Biskupiec Razem wydatki: , , , , , r r Działanie: Dział 921 Rozdział Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 Razem wydatki: , , , , , , , , r , , ,07 Program: PROW 1.8 Działanie: Dział 921 Rozdział Budowa świetlicy w Wilimach Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , Działanie: Dział 926 Rozdział Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy Razem wydatki: , , , , , , , , r , , , r , , ,22 Wydatki majątkowe 1 ogółem x , , , , ,89 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, , Działanie: Dział 852 Rozdział Rozwój usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" Razem wydatki: , , ,00 0, , r Działanie: Dział 852, 853 Rozdział 85214, "Kluby Integracji Społecznej i Kolnie" pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 885 Razem wydatki: 85214, , , , , , , , r , ,13 Wydatki bieżące 2 ogółem x 30400, , , , , , , ,13 3 Wydatki ogółem x , , , , ,76 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/267/2018 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe z powiatu zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych dotacje celowe dla powiatu 0 Drogi publiczne gminne dotacje celowe z powiatu wydatki inwestycyjne jb Infrastruktura telekomunikacyjna , dotacje celowe dla samorządu województwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Pozostała działalność dotacje celowe dla powiatu OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność dotacje celowe z powiatu zakup usług zdrowotnych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dotacje dla powiatu RAZEM:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 885 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/267/2018 w zł Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki nadwyżki budżetowej w 2018 r. L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2018 r Planowane dochody ,53 2. Planowane wydatki ,44 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,91 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,91 Przychody ogółem: ,91 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Wolne środki ,91 Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 963 z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu