ZARZi\DZENIE Nr~g2 NII/I8 PREZYDENTA MIAST A LODZI z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZi\DZENIE Nr~g2 NII/I8 PREZYDENTA MIAST A LODZI z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzc;du Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w bud:i:etu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz"ldzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwi<:jzku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz"ldzie powiatowym Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwaly Nr LXIII/ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2018 r. poz. 1540) zarzlldzam, co nastc;puje: I. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal"lcznikiem Nr I. 2. Ookonujy zmiany w planie dochod6w na 2018 rok, zgodnie z zal<:jcznikiem Nr 2. wydatk6w budzetu miasta Lodzi 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: 1) Oyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 2) Oyrektora Centrum Uslug Wsp6lnych; 3) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 4) Oyrektora Miejskiego ZespoIu Zlobk6w; 5) Oyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; 6) Oyrektora Zarz<:jdu Or6g i Transportu; 7) Oyrektora Zarz<:jdu Gospodarowania Odpadami; 8) Oyrektora Zarz<:jdu Inwestycji Miejskich; 9) Oyrektora Zarz<:jdu Lokali Miejskich; 10) Oyrektora Zarz<:jdu Zieleni Miejskiej 11) Komendanta Strazy Miejskiej w Lodzi i zobowi<:jzujy do dostosowania plan6w finansowych kierowanych jednostek budzetowych. 4. Upowazniam: I) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 2) Oyrektora Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 3) Oyrektora Wydzialu Zdrowia w Oepartamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownik6w podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarz<:jdzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zal<:jczniku Nr I.

2 2 6. Zarzijdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. Hanna ZDANOWSKA

3 Zall!cznik Nr 1 do zarzl!dzenia Nr928ZNIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3( sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia ZmiallY po stronie dochod6w , ,00 Gmina , ,00 Wydzial Budi:etu 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostala dzialalnosc , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 3 pkt 5 Ii!. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzlldu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, realizowanych przez jednostki samorzlldu terytorialnego 79896,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodzllce ze zr6del zagranicznych niepodlegajllcych zwrotowi: 316) Srodki na realizacjy projektu pn. "Opracowanie modelu

4 2 prowadzenia rewitalizacj i obszar6w miejskich na wybranym obszarze w MieScie Lodzi - etap 2 - uri! 758 R6zne rozl iczenia 1 585, , Czysc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorz1\du terytorialnego , SUbwencje og61ne z budzetu panstwa ,00 na zadanie pn. "7a. Subwencja og61na - gmina: II Czysc oswiatowa" R6Zne rozliczenia finansowe 1 585, Wplywy z tytulu kar i odszkodowail wynikaj 1\cych z um6w 1 585,00 z zadania pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - inne" 801 Oswiata i wychowanie , Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostypu do podrycznik6w, materia16w edukacyjnych lub materia16w cwiczeniowych 669, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjy zadail biez1\cych z zakresu administracji rz1\dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi1\zkom gmin, zwi kom powiatowo-gminnym) ustawami 669,00 na zadanie pn. " 9. Dotacja z budzetu pailstwa na realizacjy zadan z zakresu administracji rz1\dowej zleconych gminie" Pozostala dzialalnosc , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1 ub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz1\du terytorialnego 31, Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 3841,00

5 3 oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz(jce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj(jcych zwrotowi: 387) Srodki na realizacjy projektu pn. "Tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzydziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Lodzi" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego 31061,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz(jce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj(jcych zwrotowi: 423) Srodki na realizacjy projektu pn. "Rewitalizacja nasz(j szans(j" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6weuropejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i:etu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz(jdu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 29775,00

6 4 udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzildu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodzilce ze zr6del zagranicznych niepodlegajilcych zwrotowi: 460) Srodki na realizacjy projektu pn. "Lepsze perspektywy" Wydzial Gos[!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 62003, Pozostala dzialalnosc 62003, Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiat6w (zwiilzk6w gmin, zwi k6w powiatowo-gminnych, zwi k6w powiat6w), samorzild6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 62003,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - Program "Zielone Podw6rka" Wydzial Dys[!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , Wplywy z tytulu odszkodowania za przejlite nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego ,00 na zadanie pn. "4. Dochody z majiltku gminy: p) dochody realizowane przez Wydzial dysponowania Mieniem: - odszkodowania za przejyte nieruchomosci pod drogi" 750 Administracja publiczna 39897, Pozostala dzialalnosc 39897, Wplywy z tytulu kar i odszkodowail wynikaj ilcych z um6w 39897,00 na zadanie pn.: "6.Pozostale dochody: c) pozostale:-

7 5 I odszkodowania wynikaj'lce z zawartej umowy ubezpieczeniowej" Wydzial Organizacyino - Administracyiny 750 Administracia publiczna 30000, Urzydy gmin (miast i miast na j prawach powiatu) 30000, Wplywy z r6znych oplat 30000,00 na zadanie pn. "2. Wplywy z oplat i inne wplywy: i) inne wplywy:- oplaty pobierane przez USC" Powiat , ,00 Wydzial Bud:ietu 600 Transport i lacznosc Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi I gminne) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego na zadanie pn Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi:464) Srodki na realizacjy projektu pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudow'l ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow'l pol'lczenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przebudow'l ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow'l pol'lczenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA L6dz - Marysin"

8 6 758 RMne rozliczenia , Czysc oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorz'ldu tervtorialnego , Subwencje og6lne z budzetu paitstwa ,00 z zadania pn. "7b. Subwencja og6lna - powiat: I Czysc oswiatowa subwencji og6lnej dlajednostek samorz'ldu terytorialnego" 801 Oswiata i wychowanie I , Pozostala dzialalnosc I , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 2310,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze ;h6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 371) Srodki na realizacjy projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakosci ksztalcenia uczni6w 0 specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglydu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr I w Lodzi" 2057 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europej skich, realizowanych przez jednostki 25852,00

9 7 samorz'ldu terytorialnego na zadanie pn. "8.2.srodki finansowe pochodz'lce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 461) Srodki na realizacjy projektu pn. "System informacji przestrzennej w geodezj i i lesnictwie" 2057 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow. 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 27025, Dotacje celowe w ramach program ow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkoweuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialnego 1 590,00 na zadanie pn. "8.2.Srodki finansowe pochodz'lce ze zrodel zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 463) Srodki na realizacjy projektu pn. "Technik automatyk - nowoczesny zawod przyszlosci" 2057 Dotacje celowe w ramach program ow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki samorz'ldu terytorialne go , Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, I ub platnosci w ramach budzetu srodkow europej skich, realizowanych przez jednostki 32817,00

10 8 samorztldu terytorialnego na zadanie pn."8.2.srodki finansowe pochodztlce ze zrodel zagranicznych niepodlegajtlcych zwrotowi: 456) Srodki na realizacjy projektu pn. "Mlodzi cukiemicy - mistrzowie deserow" 2700 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan bieztlcych gmin, powiat6w (zwitlzk6w gmin, zwitlzk6w powiatowo-gminnych, zwitlzk6w powiatow), samorztld6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 20000,00 na zadanie pn. "8. Dotacje na zadania wlasne: ze) z Polskiego ZwitlZku Plywackiego" Zmiany po stronie wydatkow , ,00 Gmina , ,00 Biuro ds. PartvcYl!acji Sl!olecznej 750 Administracia publiczna 29300, , Pozostala dzialalnosc 29300, , Zakup uslug pozostalych 9800,00 z zadania pn. "Osiedle Katedralna" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5500,00 z zadania pn. "Osiedle Baluty- Doly" 4210 Zakup materialow i wyposazenia 5000, Zakup uslug pozostalych 4000,00 z zadania pn. "Osiedle Julian6w- Marysin-Rogi" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000, Zakup uslug pozostalych 3000,00 z zadania pn. "Osiedle Sr6dmidcie-Wsch6d" 4300 Zakup uslug pozostalych 15000,00 na zadanie pn. "Wydatki Oddzialu ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarztldowymi" Biuro ds. Rewitalizacji 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostala dzialalnosc , Wynagrodzenia osobowe ,00

11 9 I pracownik6w 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 34501, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4240, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 748, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 34334, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6059, Skladki na Fundusz Pracy 4894, Skladki na Fundusz Pracy 863, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup uslug pozostalych 99874, Zakup uslug pozostalych 17625,00 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszar6w miejskich na wybranym obszarze w Miescie Lodzi - etap 2 - "R" Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracjapubliczna 12711, Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12711,00 pracownik6w 10887, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 596, Skladki na Fundusz Pracy 228,00 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu" Wrdzial Budzetu 757 Obsluga dlugu publicznego , Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz'!du terytorialnego , Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz'!ce skarbowych papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek oraz innych instrument6w finansowych, zwi<)zanych z obslug,! dlugu zagranlcznego ,00 z zadania pn. "Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorz'!du terytorialnego "

12 10 I R6zne rozliczenia , Rezerwy og61ne i celowe , Rezerwy ,00 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturij" 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15000,00 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z inicjatywami lokalnymi" Wydzial Dysl!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomosciami , Pozostale odsetki , Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55945,00 na zadanie pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami." Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie , , Szkoly podstawowe , , Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawnij innij niz j ednostka samorzijdu terytorialnego lub przez osoby fizycznij 50000,00 na zadanie pn. "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 z zadania pn. " Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikaj ijcych z nowej ustawy oswiatowej budynku Publicznej Szkoly Podstawowej "Mileszki"- ul. Pomorska algorytm" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 65000,00 na zadanie pn. "Polozenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej "Mileszki" w Lodzi przy ul. Pomorskiej 437 -

13 11 algorytm" Oddzialy przedszkolne w szkolach I podstawowych 58400, Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,00 na zadanie pn. "Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych niepublicznych" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobt; prawnt} innt} niz jednostka samorzt}du terytorialnego lub przez osob<; fizycznt} 6600,00 na zadanie pn. "Dotacja dla oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" Inne formy wychowania przedszko Inego 30000, Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 30000,00 na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadail wymagajt}cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 80000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagajt}ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 50000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj1)ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach

14 12 wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadaij. wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj,!ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych niepublicznych" 2590 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osob~ prawn,! inn,! niz jednostka samorz'!du terytorialnego lub przez osob~ fizyczn,! 50000,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj,!ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" Pozostala dzialalnosc , , Zakup uslug pozostalych ,00 z zadania pn. "Wydatki i oplaty zwi'!zane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 2830 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaij. zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych 296,91 na zadanie pn. "Refundacja wydatk6w zwi'!zanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezplatnego dost~pu do podr~cznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w cwiczeniowych" 4300 Zakup uslug pozostalych 372,09 na zadanie pn. "Wydatki i oplaty zwi,!zane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" 2910 Zwrot dotacji oraz platnosci 65,00

15 13 I wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci na zadanie pn. "Rozliczenia wynikaj<jce z realizacji projekt6w unijnych" 6660 Zwroty dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci, dotycz<jce wydatk6w maj <jtkowych 2083,00 na zadanie pn. "Rozliczenia wynikaj<jce z realizacji projekt6w unijnych - wydatki maj<jtkowe" Wl:dzial Informattki 600 Transport i l<jcznosc 38312, Infrastruktura telekomunikacyjna 38312, Zakup uslug pozostalych 38312,00 na zadanie pn. "Wydatki zwi<jzane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostc;pu do Intemetu" 750 Administracja publiczna , Urzc;dy gmin (miast i miast na I prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana system6w informatycznych - wydatki maj<jtkowe" Wl:dzial Gos[!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , , Pozostala dzialalnosc , , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 62003,00 na zadanie pn. "Program "Zielone Podw6rka"

16 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 7400,00 z zadania pn. "Ogr6dek Jordanowski przy ul. J6zefa - I etap (plac zabaw) - algorytm" 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 7400,00 na zadanie pn. "Wydatki na realizaejc; zadar\. zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I ,00 z zadania pn. "Gospodarka sciekowa, faza III w Lodzi" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowyeh ,00 na zadanie pn. "Gospodarka sciekowa, faza III w Lodzi" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16500, , Domy i osrodki kuitury, swietliee i kluby 40000, Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz~dowej instytucji kultury 5000,00 na zadanie pn. "Domy kultury" 2800 Dotaeja celowa z budzetu dla pozostalyeh jednostek zaliczanyeh do sektora finans6w publicznych 35000,00 na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie iniejatyw kulturalno-artystycznych) " , Dotacje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnyeh innych jednostek sektora finans6w publieznych 8500,00 na zadanie pn. "Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzeali6w" Pozostale instytucje kuitury , Dotaeja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ,00 na zadanie pn. "Pozostale

17 15 instytueje kultury (dofinansowanie iniejatyw kulturalnoartystyeznyeh)" Muzea 16500, , Dotaeja eelowa z budzetu dla pozostalyeh jednostek zaliezanyeh do sektora finans6w publieznyeh 16500,00 na zadanie pn. "Rewaloryzaeja i modemizaeja ogrodu przy Palaeu Poznanski ego- wydatki biezljee" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w pubiieznyeh 16500,00 z zadania pn. "Rewaloryzaeja i modernizaeja ogrodu przy Palaeu Poznanskiego - wydatki majljtkowe" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh ,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oswietlenia seenicznego" 6220 Dotaeje eelowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestyeji i zakup6w inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh 39032,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Centralnego Muzeum W16kiennietwa na dofinansowanie zakupu wsp6lczesnej tkaniny artystyeznej" 6220 Dotaeje eelowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizaeji inwestycji i zakup6w inwestycyjnyeh innyeh jednostek sektora finans6w publieznyeh 8400,00 na zadanie pn. "Dotaeja inwestyeyjna dla Muzeum

18 16 Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposazenia" 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 4656,00 na zadanie pn. "Dotacja inwestycyj na dla Centralnego Muzeum WI6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposazenia pracowni konserwatorskiej" 2800 Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 10224,00 na zadanie pn. "Dotacja biez'!ca dla Centralnego Muzeum WI6kiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposazenia pracowni konserwacj i" Wxdzial Organizacxino - Administracxinx 750 Administracja publiczna , Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 15000, Podr6ze sluzbowe krajowe 30000,00 na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzydu" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4000,00 na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z poborem oplaty za przyjc;cie oswiadczenia 0 wstqpieniu w zwiqzek malzenski poza USC" 4420 Podr6ze slu:i:bowe zagraniczne ,00 na zadanie pn. "Wydatki na wyjazdy sluzbowe zagraniczne" Wxdzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznxch w Lodzi 851 Ochrona zdrowia , Szpitale og61ne , Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00

19 17 koszt6w realizacj i inwestycj i i zakup6w inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: "Zwic;kszenie dostc;pnosci do e-uslug oraz wdrozenie podstawowego obiegu dokumentacj i elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z 0.0. "R" Powiat ,00 Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracia oubliczna 4014, Urzc;dy gmin (miast i miast na I orawach oowiatu) 4014,00 pracownik6w 3438, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 504, Skladki na Fundusz Pracy 72,00 na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzc;du" Wl:dzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie , Technika , Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,00 na zadanie pn. "Technika niepubliczne" Szkolv oolicealne , Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,00 na zadanie pn. "Szkoly policealne niepubliczne" Szkoly zawodowe , Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty ,00 na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" Realizacja zadaij wymagaj'lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 6700,00

20 18 I mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach og61nokszta!c~cych, technikach, szkolach policealnych, branzowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych 2540 Dotacj a podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 6700,00 na zadanie pn. "Zadania wymagaj~ce stosowania specjalnej organizacj i nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach branzowych I ill stopnia niepublicznych" Wydzial Kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49873, Muzea 49873, Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 49873,00 na zadanie pn. "Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"

21 Zall!cznik Nr 2 do zarzlldzenia Nr9~2,NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia '31 sierpnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi4(kszenia Zmiany po stronie dochod6w 21630, ,00 Gmina , ,00 Miejski Osrodek Pomocy Sl!oiecznej w Lodzi 852 Pomoc ~o!eczna , , Osrodki wsparcia , , Wplywy z uslug 16340,00 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Dziennego Pobytu" 0830 Wplywy z us!ug ,00 z zadania pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wp!ywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Os6b Niepe!nosprawnych" 0950 Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj,!cych z um6w 6569,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne"

22 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52742, Wplywy z rozliczewzwrot6w z lat ubieglych 52742,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" Osrodki pomocy spolecznej 910, Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z um6w 910,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" Uslugi opiekutlcze i specjalistyczne uslugi opiekuncze , Wplywy z uslug ,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - odplatnosc za uslugi opiekuncze" Zarz!!d Inwesttcji Miejskich 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wplywy z rozliczewzwrot6w z lat ubieglych ,00 na zadanie pn. "3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: I) dochody Zarz'ldu Inwestycji Miejskich: Zwrot podatku V A T z lat poprzednich" Zarz!!d Zieleni Miejskiej 020 Lesnictwo 5456, Gospodarka lesna 5456, Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z um6w 5456,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 855, Ogrody botaniczne i zoologiczne 855, Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikaj'lcych z 855,00

23 3 umow na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: -inne" Powiat 88095,00 Jednostki nadzorowane I!rzez Miejski Osrodek Pomocl: Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 88095, Dzialalnosc placowek opiekunczo- I wychowawczych 88095, Wplywy z uslug 69786,00 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale :- wplywy z uslug wykonywanych na podstawie umow mil(dzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego" 0960 Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniyznej ,00 na zadanie pn. "3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody placowek opiekunczowychowawczych" Zmiany po stronie wydatk6w , ,00 Gmina , ,00 Centrum Swiadczen Socjalnl:ch w Lodzi 852 Pomoc spoleczna , Dodatki mieszkaniowe , Swiadczenia spoleczne ,00 z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" 855 Rodzina , Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , Swiadczenia spoleczne ,00 na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do

24 4 ustawowych swiadczen rodzinnych" Centrum Uslug WSI!olnych 750 Administracj a publiczna , Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytorialnego ,00 pracownik6w ,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp61nych" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 23000,00 na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Centrum Uslug Wsp61nych" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 na zadanie pn. "Wydatki zwi~ane z rozliczaniem srodk6w przeznaczonych na realizacje,: procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projekt6w" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 2632, , Szkoly podstawowe 2632, , Zakup uslug pozostalych 9002, Podr6Ze sluzbowe zagraniczne 4500,00 na zadanie pn. "Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2632,00 z zadania pn. "Modemizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wok61 placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lodzi - Gdanska 16 - budzet obywatelski - "RI Zakup material6w i wyposazenia 1 685, Zakup uslug remontowych 947,00 na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego - "R" 4190 Nagrody konkursowe I 500, Zakup material6w i wyposazenia 4050,00

25 5 I Zakup srodk6w zywnosci 3200, Zakup uslug pozostalych I 250,00 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeil 921,00 pracownik6w , Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy 5895, Nagrody konkursowe 2800, Zakup material6w i wyposazenia 75400, Zakup srodk6w zywnosci 43680, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi<!:i:ek , Zakup uslug zdrowotnych I 000, Zakup uslug remontowych , Zakup uslug pozostalych 19600, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeil socjalnych 12283, Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 19200,00 na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeil ,00 na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostala dzialalnosc , Zakup uslug pozostalych 39519, Zakup uslug pozostalych 3 719, Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 9521, Szkolenia pracownik6w niebydilcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 896,00 na zadanie pn. "Tabletowa szkolanauczanie wspomagane narzydziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 40451, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3 807, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7754,00

26 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 730, Skladki na Fundusz Pracy 744, Skladki na Fundusz Pracy 70, Wynagrodzenia bezosobowe 14441, Wynagrodzenia bezosobowe 1 359, Zakup material6w i wyposatenia 3583, Zakup material6w i wyposazenia 337, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek , Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi ek , Zakup uslug pozostalych , Zakup uslug pozostalych 4059, Szko1enia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 5804, Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 546,00 na zadanie pn. "Rewitalizacja nasz~ szans'l - "R" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 82025, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 7523, Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 293, Skladki na Fundusz Pracy 2010, Skladki na Fundusz Pracy 184, Zakup material6w i wyposatenia 10442, Zakup material6w i wyposatenia 958, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi ek , Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek 16625, Zakup uslug pozostalych 32426, Zakup uslug pozostalych 2974, Szko1enia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywi1nej 2382, Szko1enia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 218,00 na zadanie pn. "Lepsze perspektywy - "R"

27 7 Miejski Osrodek Pomocy SI!olecznej w Lodzi 852 Pomoe spoleezna 1 643, , Osrodki wspareia 1 643, , Zakup material6w i wyposatenia 2066, Zakup uslug pozostalyeh 4000,00 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" 3020 Wydatki osobowe nieza1iezone do wynagrodzen 100,00 praeownik6w 42261, Skladki na ubezpieezenia spoleezne 4121, Skladki na Fundusz Praey 579, Zakup material6w i wyposazenia 4670, Zakup uslug zdrowotnyeh 180, Zakup uslug pozostalyeh 33600, Oplaty za administrowanie i ezynsze za budynki, lokale i pomieszezenia garazowe 667, Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnyeh 445,00 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" 4210 Zakup material6w i wyposatenia 1 643,00 na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramaeh budzetu obywatelskiego" 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 1 643,00 z zadania pn. "Lepsza po moe dla senior6w - doposatenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzyt kuehenny i rehabilitaeyjny - budzet obywatelski" Zasilki okresowe, eel owe i pomoe w naturze oraz skladki na ubezpieezenia emerytalne i rentowe 52742, Swiadezenia spoleezne 52742,00 na zadanie pn. "Zasilki i pomoe w naturze l Osrodki pomoey spoleeznej ,00 praeownik6w , Zakup material6w i wyposatenia 910,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomoey

28 8 I spolecznej" pracownik6w 1 313,00 na zadanie pn. "Dodatek do wynagrodzen oraz dofinansowanie koszt6w szkolenia dla pracownik6w socjalnych" pracownik6w 3988,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastt;pczej" Miejski Zes~61 ZIobk6w w Lodzi 855 Rodzina 2800, Tworzenie i funkcjonowanie zlobk6w 2800, Zakup material6w i wyposazenia 2800,00 na zadanie pn. "Miejski Zesp61 Zlobk6w" Straz Miejska w Lodzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa , StraZ gminna (mieiska) ,00 pracownik6w , Zakup uslug remontowych 66700, Zakup uslug pozostalych ,00 na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strazy Miejskiej" Zarz!ld Dr6g i Trans~ortu 600 Transport i l'lcznosc , Drogi publiczne gminne , Zakup uslug remontowych ,00 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjt; zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu )" Pozostala dzialalnosc ,00 pracownik6w , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 82000,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Zarz'ld Dr6g i Transportu "

29 9 Zarz!!d Gos[!odarowania Od[!adami 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 58805, Gospodarka odpadarni 58805,00 pracownik6w , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8730, Skladki na Fundusz Pracy I 200,00 na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej - Zarz~d Gospodarowania Odpadami" Zarz!!d Inwesn:cji Miejskich 600 Transport i l~cznos6 I ,00 I , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I ,00 na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" Drogi wewnytrzne I , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych I ,00 z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g wewnytrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" 700 Gospodarka mieszkaniowa 45500, Pozostala dzialalnos , Zakup uslug pozostalych 45500,00 na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarz~d Inwestycji Miejskich" 710 Dzialalnosc uslugowa 16725, , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 16725, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 10000,00 pracownik6w 14325, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2 100, , Skladki na Fundusz Pracy 300,00 668, Zakup material6w i wyposazenia 76940, Zakup uslug remontowych 9000,00

30 10 I Zakup uslug pozostalych 40500, Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 59483,00 w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Zarz<ld Inwestycji Miejskich" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 24000,00 na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarz<ldu Inwestycji Miejskich" 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa , Pozostala dzialalnosc , Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,00 na zadanie pn. "Modemizacja i adaptacja budynk6w polozonych w Lodzi przy ul. W6lczanskiej 121/123 dla potrzeb StraZY Miej skiej oraz Centrum Zarz<ldzania Kryzysowego - "R" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I 000, Pozostala dzialalnosc 1 000, Zakup uslug pozostalych I 000,00 na zadanie pn. "Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarz<ld Inwestycji Miejskich" Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zaklady gospodarki mieszkaniowei , Pozostale odsetki 8 126, Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45848, Koszty postt;powania s<ldowego i prokuratorskiego ,00 na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" pracownik6w ,00 na zadanie pn. "Wydatki Zarz<ldu Lokali Miejskich"

31 11 Zarz!ld Zieleni Miejskiej 710 Dzialalnosc uslugowa , Cmentarze , Zakup uslug pozostalych , Podatek od nieruchomosci 3657,00 na zadanie pn. "Utrzymanie cmentarzy komunalnych" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i I gminach , , Zakup uslug remontowych 5456, Podatek od nieruchomosci 3657,00 w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarz'ld Zieleni Miejskiej" 4300 Zakup uslug pozostalych ,00 z zadania pn. "Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzysz'lc'l infrastruktur'l oraz dokonczenie rozbi6rek obiekt6w budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiybiorstwa " Zie\en Miejska - Poludnie" w Parku im. J Pilsudskiego wraz z rekultywacj'l terenu" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 855, Ogrody botaniczne i zoologiczne 855, Zakup material6w i wyposazenia 855,00 na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej dotycz'lce ogrodu botanicznego" Powiat , ,00 Jednostki nadzorowane urzez Miejski Osrodek Pomocl: 8uolecznej w Lodzi 855 Rodzina 0, , Rodziny zastypcze 4 176,00 pracownik6w 4 176,00 na zadanie pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastypczej" Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych , Swiadczenia spoleczne 12042,00

32 12 I pracownik6w 14400, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 12000, Skladki na Fundusz Pracy 1 500, Zakup material6w i wyposatenia 14000, Zakup uslug pozostalych ,00 na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na realizacjt; zadan wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt;pczej" pracownik6w , Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy , Zakup material6w i wyposazenia , Zakup uslug pozostalych ,00 na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze" pracownik6w 60401, Skladki na ubezpieczenia spoleczne , Skladki na Fundusz Pracy 12477, Zakup material6w i wyposatenia ,00 na zadanie pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze - "R" Jednostki nadzorowane ~rzez Wydzial Edukacji 750 Administracja publiczna 30000, Wsp61na obslugajednostek samorz~du terytorialnego 30000, Zakup uslug remontowych 30000,00 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi" 801 Oswiata i wychowanie , , Gimnazja 20000, Zakup material6w i wyposatenia 1 000, Zakup uslug pozostalych 19000,00 na zadanie pn. "Wspieranie szkolenia sportowego i wsp61zawodnictwa mlodziezy" Gimnazja specjalne ,00

33 13 pracownik6w 33098, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12956, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7615, Skladki na Fundusz Pracy 1 470,00 z zadania pn. "Gimnazja specjalne" Technika 2000, Nagrody konkursowe 1 500, Zakup material6w i WYPosaZenia 500,00 na zadanie pn. "Technika" Licea og61noksztalctjce , Wydatki osobowe nieza1iczone do wynagrodzen 824,00 pracownik6w , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 25800, Skladki na Fundusz Pracy 3670, Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 1 500, Zakup material6w i WYPosaZenia 10200, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksitjzek 1 000, Zakup uslug zdrowotnych 1 200, Zakup uslug pozostalych 1 960, Oplaty z tytulu zakupu uslug te1ekomunikacyjnych 1 142, Podr6Ze sluzbowe krajowe 360, Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 10227, Szkolenia pracownik6w nieb~dtjcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 500,00 na zadanie pn. "Licea og61noksztalctjce" Pozostala dzialalnosc , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12616, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 157, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3980, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 365, Skladki na Fundusz Pracy 164, Skladki na Fundusz Pracy 16, Zakup srodk6w dydaktycznych i 4045,00

34 14 ksi,!zek 4249 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek 371, Zakup uslug pozostalych 4205, Zakup uslug pozostalych 387, Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 156, Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 14,00 na zadanie pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakosci ksztalcenia uczni6w 0 specja1nych potrzebach edukacyjnych ze wzglydu na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym w Gimnazjum nr 54 przy Mlodziezowym Osrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Lodzi" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 889, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 111, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 323, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 19, Wynagrodzenia bezosobowe 29514, Wynagrodzenia bezosobowe 1 736, Zakup material6w i wyposazenia 1 933, Zakup material6w i wyposazenia 114, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek , Zakup srodk6w dydaktycznych i ksii!zek 15170, Zakup us lug pozostalych , Zakup uslug pozostalych 8363, Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu slutby cywilnej 5761, Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 339,00 na zadanie pn. "Systemy inforrnacji przestrzennej w geodezj i i lesnictwie" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 12186, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 716, Skladki na ubezpieczenia 2502,00

35 15 spoleczne 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147, Skladki na Fundusz Pracy 283, Skladki na Fundusz Pracy 17, Wynagrodzenia bezosobowe 2610, Wynagrodzenia bezosobowe 154, Zakup uslug pozostalych 9444, Zakup uslug pozostalych 556,00 na zadanie pn. "Technik automatyk - nowoczesny zaw6d przyszlosci" 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 23800, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 400, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4091, Skladki na ubezpieczenia spoleczne 241, Skladki na Fundusz Pracy 584, Skladki na Fundusz Pracy 34, Zakup material6w i wyposazenia 55297, Zakup material6w i wyposazenia 3253, Zakup srodk6w zywnosci 25500, Zakup srodk6w zywnosci 1 500, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek , Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ek , Zakup uslug pozostalych , Zakup uslug pozostalych , Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 57412, Szkolenia pracownik6w niebyd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 3377,00 na zadanie pn. "Mlodzi cukiernicy - mistrzowie deser6w" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 000, Zakup uslug pozostalych 19000,00 na zadanie pn..ow spieranie szkolenia sportowego i wsp61zawodnictwa mlodziezy" 854 Edukacvjna opieka wychowawcza , Swietlice szkolne ,00 pracownik6w 46054, Skladki na ubezpieczenia 7615,00

36 16 spoleczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy I 470,00 na zadanie pn. "SwietJice dla uczni6w i wychowank6w" Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 5000, Zakup material6w i wyposazenia 4000, Zakup srodk6w zywnosci I 000,00 na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" Intematy i bursy szkolne 15000, Zakup uslug pozostalych 15000,00 na zadanie pn. "Intematy i bursy szkolne" Jednostki nadzorowane I!rzez Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 852 Pomoc spoleczna 95223, Domy pomocy spolecznej 95223,00 pracownik6w 35223,00 na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 60000,00 na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Podg6mej 2/14" Powiato!!l: U rz!!d Pracy w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 30663, Powiatowe urzydy pracy 30663,00 pracownik6w 30663,00 na zadanie pn. "Wydatki dotycz~ce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi" Zarz!!d Inwesrrcji Miejskich 600 Transport i l'lcznosc , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) I , , Zakup material6w i wyposazenia 10000,00 z zadania pn. "Wydatki zwi~ane z

37 17 prowadzeniem badan laboratoryj nyeh" 4300 Zakup uslug pozostalyeh 53500,00 na zadanie pn. "Promoeja inwestyeji miejskieh realizowanyeh przez Zarz~d Inwestyeji Miejskieh" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh , Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh , Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh ,00 w zadaniu pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w uliey Wojska Polskiego na ode. od ul. Franeiszkanskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudow~ ukladu drogowego i niezbc;dnej infrastruktury oraz budow~ pol~ezenia trarnwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przebudow~ ukladu drogowego i niezbydnej infrastruktury oraz budow~ pol~ezenia tramwajowego wzdluz ul. Strykowskiej z przystankiem LKA L6dZ- Marysin" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh ,00 z zadania pn. "Modernizaeja nawierzehni ehodnik6w na terenie dzielnie Widzew, Baluty, Polesie i G6ma 1l