UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł, 2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi zł, z tego: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. 2. Załączniki do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r.: 1) Nr 15 " na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) Nr 16 majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale "Przedszkola" o kwotę 148 zł w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Różne rozliczenia ,00 Różne rozliczenia finansowe ,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 RAZEM ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 5 000, Zakup usług remontowych 5 000, Drogi publiczne gminne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych , przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Gimnazja , Zakup usług remontowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 550, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia czerwca 2017 r. Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI / 315/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Lp. na prefinansowani e z budżetu państwa I majątkowe razem: x z tego: r lata następne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia "System informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu" 1.1 Dz.600, rozdz.60004, 6058, r Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu" Dz.600, rozdz.60004,, 6057, r r. Dz.600, rozdz.60095, 6068, lata następne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Fundusz Mikroprojektów Euroregionu NYSA Projekt na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki razem ( ) "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" 2017r. z tego: z budżetu UE w złotych z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 5

6 Lp. 1.4 Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE Dz.630, rozdz , 6058, r. razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz. 750 rozdz , r lata następne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego "Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa - Odbudowa neogotyckiej wiezy widowkowej Jenny usytuowanej na wzgórzu leśnym przy ul. Piastów w Bolesławcu" "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": 1.7 Dz. 801, rozdz , r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec" Dz.900, rozdz , 6057, r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu Dz Rozd , 6057, r lata następne Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 6

7 Lp. Projekt 1.11 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE 1.10 Dz. 921 Rozd , r lata następne Interreg Va RCz-Pl Dz. 921 Rozd , r lata następne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/INTERREG Polska Saksonia Dz.926 Rozd ,6058, z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": r lata następne "Pokazać zapomniane pomniki historii" 1.9 Dz. 921 Rozd , r "Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki" Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu" 1.12 Dz.926 Rozd ,6058, r Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata II Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną bieżące razem: Razem 2017 r Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 7

8 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.600, rozdz , 4179, 4308, 4309, 4428, r lata następne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Dz. 750 rozdz , 4019, 4307, r lata następne Program Europa dla Obywateli Dz. 750 rozdz , r lata następne Dz.801, rozdz , 4301, r Interreg Central Europe "TEN-T pasażerskie połączenia transporotwe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" "Telephasa, looking for Europe (Patrząc na Europę)". ERASMUS + Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różnorodność "Arteterapia kluczem do dobrej integracji" Dz. 801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 8

9 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE r Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r "Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesławcu celem poprawy jakości kształcenia" 2.9 Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "7,9" r "Przedszkolne podróże do krainy przyrody" 2.6 Dz. 801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r "Mały badacz i odkrywca" "Transgraniczne przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki" 2.8 Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Interreg VA Republika Czeska - Polska "A to ciekawe Subiektywny przewodnik po Euroregionie Nysa" Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 9

10 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r lata następne: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych konkurs horyzontalny Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Dz.900, rozdz z czwartą cyfrą "0,8,9" r lata następne: "Pokazać zapomniane pomniki historii" Dz. 921 Rozd , r Interreg Va RCz-Pl Dz. 921 Rozd , r lata następne "Polskie i czeskie przedszkolaki dbaja o swoją planetę" 2.11 Dz.801, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r "Sprawność to podstawa, sport to też zabawa" Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 10

11 Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu w tym: z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) z budżetu Planowane wydatki 2017r. z tego: razem ( ) na prefinansowani e z budżetu państwa z budżetu UE Dz. 921 Rozd , r lata następne EFRR/ Europejska Współpraca Terytorialna Dz.921, rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r lata następne Dz. 926 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r "Euroregionalny środek Badań i Promocji Ceramiki" "Dwa kraje wspólna rzeka - impreza rekreacyjna" Dz. 926 rozdz z czwartą cyfrą "8,9" r Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau Połączeni rzeką - modernizacja terenowej trasy biegowo-rowerowej "Bobrowa ścieżka" biegnącej wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu z budżetu uwzględniające wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "0": Ogółem (I+II) x Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / 2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/315/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf 400 majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Treść Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wartość ,00 Dostarczanie ciepła , na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Modernizacja sieci ciepłowniczych w tym głównych magistrali cieplnych - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o , Dostarczanie wody ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja projektowa - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Bolesławcu 9 710, Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Ogrodowej 5 900,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 System Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Bolesławcu ,00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok w Bolesławcu ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Przebudowa chodnika prawego przy drodze powiatowej Nr 2322 D - ul. Komuny Paryskiej w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313 D - ul. Polna w Bolesławcu , , Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314 D - ul. Ogrodowa w Bolesławcu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316 D - ul. Sądowa w Bolesławcu , ,00 Drogi publiczne gminne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 12

13 Budowa drogi ul. Jaśminowa ,00 Budowa drogi ul. Miłosza - II etap ,00 Budowa drogi ul. Zabobrze boczna dz. dr. nr ,00 Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona ,00 Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia ,00 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. 10 Marca , Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Kwiatowym - rejon ul. Ptasia - Widok inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa dróg w rejonie ul. Warszawskiej - Gdańskiej - Śluzowej - ul. Rotmistrza Pileckiego -I etap Opracowanie koncepcji techniczno- architektonicznej w ramach inwestycji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Miasta - Subregionalne Centrum Przesiadkowe w Bolesławcu ,00 Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II ,00 Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa drogi bocznej - ul. Bielska ,00 Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Staroszkolnej ,00 Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Turystyka ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Sieć komputerowa - Punkt Informacji Turystycznej 6 000,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną w budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej nr , Przebudowa schodów terenowych ul. Asnyka ,00 Przebudowa zaplecza przy ul. Komuny Paryskiej od nr 8 do ,00 Termomodernizacja budynku ul.1-go Maja ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntów pod inwestycje ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wysokowydajnej macierzy dyskowej ,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę Urzędu na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Dokumentacja kosztowo - projektowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu , Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 13

14 80101 Szkoły podstawowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż 5 sztuk lamp oświetleniowych (boisko szkolne) przy SP nr , Przedszkola ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont z przebudową pomieszczeń MPP 3 przy ul. Dolne Młyny 42a - przystosowanie pomieszczeń na dodatkową salę ,00 zabaw Pozostała działalność ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesłąwcu celem poprawy jakości kształcenia , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja pracowni cyfrowych w 9 szkołach w Bolesłąwcu celem poprawy jakości kształcenia , Ochrona zdrowia ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa infrastruktury dla alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (bezpieczne boiska i place przedszkolne, tereny zieleni) ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dofinansowanie tworzenia i uzupełnienia bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji deszczowej terenu zaplecze ul. Warszawska - Garncarska ,00 Budowa sieci kanalizacji w Bolesławcu (opracowanie dokumentacji - Osiedle Kwiatowe - rejon ul. Ptasia - Widok) , Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bolesławcu Budowa oświetlenia drogowego ul. Bazaltowa ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka" Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów ,00 Budowa oświetlenia ul. Kościuszki ,00 Budowa oświetlenia ul. Modłowej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw (ul. Akacjowa) oraz doposażenie istniejących Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych systemu obniżania wód gruntowych - zbiornik przy ul. Jeleniogórskiej - Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy "Leśny potok" ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup odkurzacza basenowego - Ośrodek rekreacyjnowypoczynkowy "Leśny Potok" ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Pozostała działalność , ,00 Budowa placu zabaw przy ul. Piastów , ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 14

15 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Biblioteki ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Centrum wiedzy - adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu , Muzea ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów ,00 Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki , , Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Euroregionalny Ośrodek Badań i Promocji Ceramiki ,00 Boleslavec Vrchlabí aktivni přeshraniční spolupráce muzeí/ Bolesławiec Vrchlabi aktywna transgraniczna współpraca muzeów 6 600,00 Prezentace zapomenutych pomatek/ Pokazać zapomniane pomniki historii , Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu , Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie audytu dokumentacji projektowej i kosztorysowej , , Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Bolesławcu - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy przy MZS nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu , Instytucje kultury fizycznej , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup koloroterapii do sauny parowej i zakup dodatkowego wyposażenia na Termy Bolesławiec ,00 Zakup rolby (urządzenia do czyszczenia lodu) ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 15

16 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną , ,00 Razem ,00 Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 16

17 Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2017 z dnia czerwca 2017 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI /315 /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody w tym: Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Ogółem Ogółem wpłata do budżetu Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Miejski Zespół Szkół nr Przedszkola Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Gimnazja Gimnazjum Samorządowe nr Stołówki szkolne i przedszkolne Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr Miejskie Przedszkole Publiczne nr OGÓŁEM Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 17

18 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/386/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł, z tego: a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale "Urzędy gmin" o kwotę zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego b) w dziale 758 Różne rozliczenia" rozdziale "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 r. 2) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie zł w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale "Lokalny transport zbiorowy" na remont wiat przystankowych (środki pochodzą z 4300 "Zakup usług pozostałych" z rozdziału "Pozostała działalność"). 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 600 Transport i łączność" w rozdziale "Drogi publiczne gminne" o kwotę zł, w tym: * zł na zadanie "Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II", * zł na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona" b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie": - rozdziale "Szkoły podstawowe" o kwotę zł na zakup szafek do szatni uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 3, - rozdziale "Gimnazja" o kwotę zł na remont podłogi w sali gimnastycznej Gimanzjum Samorządowego Nr 2 c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę zł na realizację projektu pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska", d) w dziale 926 "Kultura fizyczna rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną". 4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, z tego: a) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale "Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" z tytułu terminowych spłat przez TBS Sp. z o.o. rat kredytów poręczonych przez Gminę Bolesławiec. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski Id: A0A01D93-FDBE-4584-AA3F-C FEF0. Podpisany Strona 1