Opisowe sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2008 rok

Transkrypt

1 Opisowe sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za 2008 rok 1

2 I. Zakres działania Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej funkcjonuje jako zakład budżetowy działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych, statut zatwierdzony przez Radę Gminy, roczny plan finansowo-rzeczowy obejmujący przychody, koszty i środki obrotowe. Zakład obejmuje swoim działaniem gminę Zgierz. Prowadzona działalność usługowa polega na: a) świadczeniu usług komunalnych w zakresie: dostarczania wody, wywozie nieczystości stałych, zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzenia gminnej komunikacji autobusowej, dowóz dzieci do szkół gminnych, zimowego utrzymania dróg i placów, zapewnienia należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych, realizacji zadań inwestycyjnych związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę zleconych przez Gminę, wykonywania zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, administrowania lokalami mieszkalnymi w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy, innych usług na rzecz Urzędu Gminy, b) wykonywania usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina. Działalność zakładu prowadzona jest przez pięć podstawowych działów: 1. dział wodociągowo-kanalizacyjny, zajmujący się dostarczaniem wody z wodociągów gminnych, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz usługami budowlanymi w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy, 2. dział lokalnego transportu zbiorowego z wyodrębnioną działalnością mechaniki pojazdowej, zajmujący się gminną komunikacją i dowozem dzieci do szkół gminnych, 3. dział gospodarki mieszkaniowej, zajmujący się administrowaniem budynkami komunalnymi, 2

3 4. brygada remontowo-budowlana, dział zajmujący się utrzymaniem dróg, prowadzeniem akcji zimowej, 5. dział nieczystości stałych, zajmujący się wywozem nieczystości stałych od odbiorców indywidualnych oraz z ulic i placów. Źródłami przychodów zakładu są wpływy z usług, remontów i przychody działu gospodarki mieszkaniowej, którymi są czynsze za lokale. II. Zatrudnienie Zatrudnionych było 35,6 pracowników. (średnia zatrudnienia). W okresie roku zostało zwolnionych 6 pracowników (3 z powodu długotrwałej choroby dłuższej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, 3 pracowników zatrudnionych na czas określony. Zatrudniono 7 pracowników (2 na czas określony). Zawarto 35 umów zleceń lub umów o dzieło, w tym 3 długoterminowe (powyżej 6 miesięcy). Umowy dotyczyły: wykonania operatów wodnoprawnych, wykonania projektu organizacji ruchu, naprawy instalacji elektrycznej, obsługi kotłowni w sezonie grzewczym, kierowcy, wydawania warunków podłączenia do wodociągów, sprzątania, konserwacji i obsługi hydroforni. Z tytułu powyższych umów dokonano wypłat na kwotę ,90 zł. Struktura zatrudnienia w omawianym okresie przedstawiała się następująco: dyrektor 1,0 stanowiska urzędnicze osób 8,5 stanowiska pracownicze osób 26,1 Razem etaty 35,6 3

4 Procentowy udział poszczególnych grup pracowniczych stanowiska urzędnicze 23,88 % stanowiska pracownicze 76,12% Czas pracy Ogółem czas pracy godz. w tym nadliczbowe 936 godz.( 1,27%) w tym zwolnienia lekarskie godz.(12,92 %) urlopy godz.(10,38 %) III. Fundusz płac Wykonanie funduszu wynagrodzeń: Wynagrodzenia osobowe w tym: - godziny nadliczbowe - ekwiwalent za urlopy - nagrody jubileuszowe - pozostałe (2 odprawy rentowe, oraz z tytułu zwolnień) - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r Plan , ,00 Wykonanie , , , , , ,71 Fundusz płac bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bez godzin nadliczbowych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i odpraw wynosił ,27 zł Średnia płaca brutto kształtowała się następująco: ogółem ( wraz z dodatkowym wynagr. rocznym za 2008r ) 2 447,70 zł ogółem ( bez dodatkowego wynagr. rocznego za 2008r) 2 276,57 zł Ogólnie średnia płaca brutto w GZK oscyluje w granicach 77-83% średniej krajowej. 4

5 IV. Wykonanie planu sprzedaży i kosztów Lp. Dział Przychód Udział Koszty Udział wynik % % 1 Wodociągi i kanalizacja ,25 49,50% ,12 48,44% ,13 dostarczanie wody , , ,94 oczyszczalnia , , ,24 Lućmierz kanalizacja , , ,70 Łagiewniki budowa wodociągów i przyłączy , , ,65 2 Lokalny ,36 20,52% ,89 20,47% - 582,53 transport zbiorowy bilety ,47 dotacja ,66 pozostałe ,23 3 Gospodarka ,34 7,35% ,87 8,20% ,53 mieszkaniowa w tym: 6670 dotacja 4 Brygada ,25 19,20% ,26 19,13% 0,99 remontbudowlana 5 Nieczystości stałe ,94 3,43% ,61 3,76% ,67 Razem ,14 100% ,75 100% ,61 Stan środków na początek okresu ,24 Podatek dochodowy zapłacony w 2008r kwota zł za 2007r kwota zł za 2008 r Stan środków obrotowych na koniec okresu 1 934,63 Środki obrotowe zostaną zwiększone w 2009r o kwotę ,-zł po rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. 5

6 V. Wykonanie planu finansowego: 1. Wykonanie planu przychodów. L.p. Przychody Plan Plan po zmianie Wykonanie wpływy ze sprzedaży usług , przychody różne odsetki dotacja 5 Pokrycie amortyzacji 6 Inne zwiększenia Razem , , , , , ,14 Wykonanie przychodów udział procentowy 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% przychody różne; 0,14% odsetki; 0,33% pokrycie amortyzacji; 2,67% 0,00% w pływ y ze sprzedazy usług; 76,75% dotacja; 19,23% inne zw iększenia; 0,88% usługi odpłatne takie jak: dostarczanie wody, czynsze, usługi komunikacji publicznej, remonty dróg, wywóz nieczystości stałych, odbiór i oczyszczanie ścieków, 6

7 sprzedaż złomu, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, dotacja przedmiotowa na dowóz dzieci do szkół, dopłata do biletów ulgowych, na remonty budynków. - inne zwiększenia zaliczki na poczet wykonania usług, zwrot kosztów sądowych, spłata zaległych należności, dla których dokonano odpisu aktualizacyjnego w ubiegłych latach. 2. Wykonanie planu kosztów układzie rodzajowym Lp Nazwa Plan Wykonanie wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń , wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki ubezpieczeń społecznych , składki Funduszu Pracy , wpłaty na PFRON , wynagrodzenia bezosobowe , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii , zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych , zakup usług pozostałych , usługi dostępu do sieci internet , usługi telefonii komórkowej , usługi telefonii stacjonarnej , usługi wykonania ekspertyz i opinii , podróże służbowe krajowe , różne opłaty i składki , odpis na ZFŚS , opłaty na rzecz budżetu państwa , podatek VAT 4 3, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat , koszty postępowania sądowego , materiały do sprzętu drukarskiego , akcesoria komputerowe, programy , wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych ,00 27 Odpisy amortyzacji ,93 28 Inne zmniejszenia ,93 Razem ,75 7

8 Zakład otrzymał dotacje celowe na zakupy inwestycyjne i na inwestycje w wysokości ,70 zł z przeznaczeniem na: - modernizację oczyszczalni w Lućmierzu kwota ,33zł - zakup pieca c. o. do kotłowni ośrodka zdrowia w Grotnikach kwota ,37zł - zakup samochodu osobowego kwota 5 000,-zł - zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych kwota ,-zł Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Porównanie procentowe poszczególnych kosztów pozostałe 6,59% wynagrodzenia z pochodnymi 35,85% usługi 23,17% energia 5,51% materiały 25,69% podatki i opłaty 3,19% Dokonano zmiany planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów. Zmiana planu nie spowodowała dopłaty z budżetu Gminy. Po stronie przychodów i kosztów zwiększony został plan o ,-zł. W działalności wodociągowo-kanalizacyjnej przychody i koszty zwiększono o kwotę ,-zł, ( wykonanie wyższych przychodów ze sprzedaży wody, przychód z usług budowlanych: wodociąg Rozalinów i budowa przyłączy na zlecenie indywidualnych inwestorów, przychody z odsetek za nieterminowe płatności oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym, przychody ze sprzedaży złomu, oraz pokrycie amortyzacji od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku bieżącego i w grudniu 2007r. W działalności dotyczącej gospodarki mieszkaniowej zwiększenie planu wynosi 135,-zł i dotyczy pokrycia i kosztów amortyzacji pieca c. o. wprowadzonego do ewidencji w ciągu roku. W działalności dotyczącej usług remontowo-budowlanych zmiana w wysokości 7 726,-zł dotyczy przychodów i kosztów związanych z zakupem i montażem wiat przystankowych. 8

9 W działalności dotyczącej wywozu nieczystości stałych zmniejszono plan przychodów o ,-zł w związku z wykonaniem niższych przychodów i kosztów. Spłacane były zaległe opłaty do Urzędu marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska, na które została wydana decyzja Nr RO-III-KR-7680/25/2007r Marszałka Województwa Łódzkiego, na kwotę zł łącznie z odsetkami. W roku 2008 spłacono kwotę zł oraz złożony został wniosek do Marszałka Województwa w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty na okres 4 lat pozostałej kwoty zaległości ,- zł. Ponieważ nie wpłynęła jeszcze decyzja utworzono rezerwę na zobowiązania w wysokości ¼ kwoty przedmiotowej zaległości wynoszącą kwotę zł. VI.Pozostałe fundusze Fundusz świadczeń socjalnych Zakład dysponował środkami ZFŚS w wysokości ,66 zł. W ramach świadczeń socjalnych przyznawanych zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych poniesiono koszty w wysokości ,95 zł Dzień Dziecka ,95 zł talony świąteczne ,-zł dofinansowanie do wypoczynku ,-zł Udzielono 8 pożyczek mieszkaniowych (na remont). Pożyczki te są udzielane na remonty i modernizacje mieszkań pracowników zgodnie z regulaminem i są w całości zwrotne. Fundusz świadczeń socjalnych zgromadzony jest na odrębnym rachunku bankowym. Fundusz zasadniczy Fundusz ten składa się z następujących funduszy: 1) funduszu zasadniczego w środkach trwałych w wysokości ,62 zł Według wyliczenia: wartość inwentarzowa ,30zł wartość umorzenia ,68 zł 2) funduszu zasadniczego w środkach obrotowych ,63zł zwiększenie nadpłata podatku CIT za 2008r ,00zł ,63zł Według wyliczenia: BO 1 I 2008 r ,45zł zmniejszenie rozliczenie międzyokresowe kosztów ,34zł zwiększenie rozliczenie międzyokresowe przychodów ,66zł BZ r ,77zł Fundusz ten zostanie pomniejszony w 2009 r. o kwotę ,14 zł (strata bilansowa za 2008r). 9

10 VII. Omówienie działalności poszczególnych działów 10

11 Dział wodociągowo-kanalizacyjny Działalność wodociągowa Zakład eksploatuje 273,6 km wodociągów i 57,3 km przyłączy wodociągowych. Na koniec roku zarejestrowanych było odbiorców wody. Koszty eksploatacji wodociągów przedstawiają się następująco: Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych ,16 wynagrodzenia z pochodnymi ,59 wynagrodzenie bezosobowe konserwatora ,14 materiały ,64 usługi ,79 Koszty rozliczeń z odbiorcami wody ,73 wynagrodzenia z pochodnymi ,80 usługi pocztowe ,23 usługi telekomunikacyjne ,55 materiały ,31 oprogramowanie ,23 odpis ZFSS ,61 Koszty odczytów ,39 wynagrodzenia z pochodnymi ,96 wynagrodzenie bezosobowe ,00 eksploatacja samochodu ,21 odpis ZFSS ,22 energia elektryczna ,62 materiały ,57 zakup wody Parzęczew...820,84 ubezpieczenia ,60 opłata za korzystanie ze środowiska (bieżąca) ,03 dozór techniczny ,25 opłaty i koszty sądowe...444,20 świadczenia na rzecz pracowników ,95 usługi telekomunikacyjne ,83 pozostałe usługi ,09 wymiana złóż filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych ,00 pozostałe usługi remontowe ,22 wynagrodzenia osobowe ,65 składki ZUS i FP ,74 pozostałe wynagrodzenia bezosobowe ,00 w tym: wykonanie operatów wodno-prawnych ,00 koszty pośrednie ,86 odsetki...864,71 11

12 wydatki na zakupy inwestycyjne (dopłata samochód Seicento) ,00 rezerwa na zobowiązania za korzystanie ze środowiska (zaległe) ,00 odpis aktualizujący należności ,86 pozostałe koszty i zmniejszenia ,02 amortyzacja ,47 Razem ,94 Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Przychody Koszty Lp. Działalność wodociągowa Plan Plan po zmianie Wykonanie Plan Wykonanie 1 dostarczanie wody ,901,27 2 warunki techniczne 3 odsetki 8 260, , ,94 4 pozostałe 200, ,30 5 spłata należności odpisanych, ,39 zwrot kosztów sądowych 6 zwrot kosztów rozmów ,34 telefonicznych 7 pozostałe ,70 8 amortyzacja , ,47 Razem , ,94 Na przychody z dostarczania wody składają się : 1. opłaty abonamentowe ,20 zł 2. opłata za ilość sprzedanej wody ,17 zł razem ,27 zł ilość sprzedanej wody ,6 m 3 Cena wody 1,66zł netto za 1 m3 (brutto 1,78 zł) Należności od odbiorców wody na dzień 31 grudnia wynoszą ,21 zł w tym należność główna ,76 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę ,62 zł. 1. Wykaz robót wykonanych w budynkach hydroforni i na sieciach wodociągowych: 1. malowanie w budynkach hydroforni : Kania Góra, Dąbrówka 12

13 2. pokrycie dachu papą, malowanie obróbek blacharskich, w hydroforni w Kaniej Górze i w Dąbrówce, 3. montaż umywalek w hydroforniach Janów, Józefów, 4. wymieniono pompy z powodu awarii w hydroforniach: Janów, Józefów, Kotowice, Biała, Ustronie. Były to pompy po naprawie. 5. Wymieniono złoża filtracyjne w hydroforni Kotowice, 6. Zamontowano tablice we wszystkich SUW i na ujęciach wody. 2. Opracowana została instrukcja przedlabolatoryjna w sprawie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia. 3. Opracowano procedurę postępowania w sytuacjach awaryjnych, związanych z koniecznością wstrzymania dostaw wody. 4. W styczniu i w maju wykonane były badania wody przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w ramach monitoringu kontrolnego. 5. Wykonywano wewnętrzne badania wody zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Zgierzu we wszystkich hydroforniach i stacjach uzdatniania wody. Obowiązek wykonywania takich badań wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.(dz. U ). 6. Usunięto 431 awarii wodociągowych. 7. Wydano 218 szt. warunków technicznych na budowę sieci i przyłączy wodociągowych. Oczyszczalnia Lućmierz Działalność kanalizacyjna Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lućmierzu przedstawiają się następująco: wywóz nieczystości ,00 analiza ścieków...800,00 usługi telekomunikacyjne...410,00 energia elektryczna ,06 wynagrodzenia ,63 materiały...201,05 koszty pośrednie ,16 amortyzacja ,31 usługi konserwacyjno-remontowe ,74 odpisanie należności nieściągalnych ,10 razem ,05 13

14 Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Lp. Działalność kanalizacyjnaoczyszczalnia Lućmierz Plan Przychody Plan po zmianie 1 odbiór ścieków , ,10 2 pozostałe ,50 3 amortyzacja ,31 4 odsetki 9 9,38 Koszty Wykonanie Plan Wykonanie ,05 razem , , ,05 Na przychody z odbioru ścieków składają się: 1. opłaty abonamentowe ,81 zł 2. za ilość odprowadzonych ścieków ,29 zł razem ,10 zł ilość odprowadzonych ścieków ,3 m 3 cena ścieków - 4,51 zł netto za 1 m 3 - ( brutto 4,82zł) należności na dzień 31 grudnia wynoszą 7 463,01 zł., w tym wymagalne 7463,01zł Zarejestrowanych było 71 dostawców ścieków. Została wykonana modernizacja oczyszczalni. Nakłady poniesione na modernizację wyniosły kwotę ,33, w tym prace budowlane ,33 zł i 2000,00 zł wykonanie operatu wodno-prawnego. Na powyższy cel zakład otrzymał dotacje z budżetu Gminy w wysokości ,33. Kanalizacja sanitarna w Łagiewnikach Nowych koszty eksploatacji przepompowni przedstawiają się następująco: opłaty za odbiór ścieków ,81 usługi telekomunikacyjne...640,88 energia elektryczna ,67 ubezpieczenie ,00 pozostałe ,05 materiały...116,59 razem ,00 na koszty pozostałe składają się: przegląd przepływomierza 2 000,00 zł inspekcja kanału 1 534,75 zł demontaż i montaż przepływomierza...260,00 zł 14

15 kłódki i inne materiały.105,93 zł wymiana zasilacza 888,00 zł materiały do przepływomierza 42,07 zł czujnik zaniku faz..44,30 zł Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Przychody Koszty Lp. Działalność kanalizacyjnaprzepompownia Łagiewniki Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 odbiór ścieków , ,95 2 odsetki 1, razem , , Ilość odprowadzonych ścieków ogółem 2 284,68 m 3 Na przychody z odbioru ścieków składają się: 1. opłaty abonamentowe ,73 zł 2. za ilość odprowadzanych ścieków ,22 zł Razem ,95 zł Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 1 212,20 zł w tym wymagalne 1212,20 zł Zarejestrowanych było 26 dostawców ścieków ( w tym: opomiarowanych 24, pozostałych 2) Ścieki z przepompowni odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Zgierzu na podstawie umowy z dnia r., zawartej ze spółką Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz. Cena jednostkowa netto za 1 m 3 odprowadzonych ścieków na dzień zawarcia umowy wynosiła 3,63 zł (netto), od dnia 1 stycznia 2008 r. wynosi 4,11 za 1 m 3 ścieków (netto). Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Wysokość ceny ustala się w drodze negocjacji, w każdym roku obowiązywania umowy. W 2008 roku spółka Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz obciążyła zakład za 7 201,9 m 3 ścieków na kwotę ,81 zł. Dostawcy ścieków zostali obciążeni przez GZK za 2 284,68 m 3 odprowadzonych ścieków na kwotę ,95 zł Dostawcy ścieków obciążani byli po cenie 5,14 zł za 1 m 3 (netto) odprowadzonych ścieków. W ramach sprawdzenia rozbieżności pomiędzy ilością wprowadzanych ścieków do kanalizacji a ilością sprzedawanych ścieków wykonano następujące prace: 15

16 1. Przeprowadzono kontrolę sieci kanalizacyjnej metoda zadymienia urządzeniami typu BLIZAR 2. Sprawdzano prawidłowość odczytu przepływomierza. 3. Dokonano powtórnie przeglądu studzienek kanalizacyjnych. Prace budowlane na wodociągach i przyłączach Przychody z tego tytułu wyniosły kwotę ,78 zł, koszt wyniosły kwotę ,13 zł. Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Przychody Koszty Lp. Działalność Plan Plan po Wykonanie Plan Wykonanie budowlana zmianach 1 Wodociągi (zlecenia Urząd ,91 Gminy) ,13 2 Przyłącza i wcinki ,87 razem , ,13 Wykonano 114 szt. przyłączy wodociągowych oraz 186 wcinek do wodociągów. Zrealizowano budowę wodociągu w Jedliczu, Rozalinowie, dwie sieci uliczne w Józefowie. Wszystkie prace wykonywane są przez brygadę wodociągową. Wykonanie przychodów i kosztów dla całej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej obrazuje poniższa tabela. Lp. Działalność wodociągowokanalizacyjna 1 dostarczanie wody Plan Przychody Plan po zmianie Koszty Wykonanie Plan Wykonanie , , ,94 2 kanalizacja , , ,05 3 prace budowlane , , ,13 razem , , ,12 16

17 Działalność lokalnego transportu zbiorowego Zakres rzeczowy obejmuje: 1) prowadzenie gminnej komunikacji autobusowej na liniach: a) Zgierz Szczawin Zgierz b) Zgierz Brachowice Zgierz 2) dowóz i odwóz dzieci do szkół w Szczawinie. Białej, Giecznie, Besiekierzu w czasie trwania roku szkolnego ( szkoły podstawowe i gimnazja) 3) dowóz i odwóz mieszkańców Gminy Zgierz do kościoła w Szczawinie, Łagiewnikach i Giecznie (kursy w niedziele) Dowóz i odwóz dzieci do szkół w Grotnikach, Słowiku oraz w Szczawinie (na trasie: Józefów-Zelgoszcz-Szczawin) realizowany jest przez przewoźnika z zewnątrz, na podstawie zawartej umowy będącej rezultatem udzielonego zamówienia publicznego. Umowy zawarte zostały na rok szkolny 2008/2009 w oparciu o zakres rzeczowy wynikający z potrzeb placówki szkolnej i złożone zapotrzebowanie na dowozy i odwozy dzieci ze szkół. Zakład realizował zadania pięcioma autobusami. We własnym zakresie dbał o utrzymanie ich w ciągłej sprawności technicznej poprzez wykonywanie napraw i remontów przez pracowników warsztatu mechanicznego. Ilość przejechanych kilometrów przejechanych przez autobusy na liniach gminnej komunikacji publicznej oraz w ramach dowozu i odwozu dzieci do szkół, przedstawia poniższa tabela: Miesiąc EZG Y 245 EZG Y 246 EZG 9C74 LZP 4353 LZP 1063 Razem (km) FORD EZG 7CR7 ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem

18 Od 11 czerwca 2008 r. Zakład rozpoczął dowozy i odwozy dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zgierz, samochodem Ford Transit nr rejestracyjny EZG 7CR7, przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, który przekazany został do użytkowania przez Wójta Gminy Zgierz na podstawie umowy- użyczenia zawartej 21 marca 2008 r. Z uwagi na problemy z zatrudnieniem kierowcy do obsługi powyższego pojazdu, ( kandydaci posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem, nie otrzymywali od lekarza medycyny pracy zdolności do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy), dowozy dzieci niepełnosprawnych rozpoczęły się w czerwcu. Od 1 września został zatrudniony kierowca na umowę o pracę. W czerwcu dzieci dowożone były z miejscowości Leonardów ( 4 osoby) i z Rosanowa (2 osoby). Z Leonardowa 1 dziecko dowożono do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA-Centrum w Łodzi przy ul. Cedry 2, a troje- do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu. Dzieci dowożone były na godzinę 8:00. Z Rosanowa dwoje dzieci dowożono do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej z tym, że jedno dziecko w godzinach rannych natomiast drugie w godzinach przedpołudniowych. Opiekę nad dziećmi w czasie transportu sprawowali ich opiekunowie prawni (zamiennie). Od września do grudnia dzieci dowożone były do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zgierzu z miejscowości: Besiekierz Nawojowy (1 osoba + opieka) Besiekierz Rudny (2 osoby tylko odwozy w piątki) Rosanów (3 osoby + opieka) Lućmierz ( 1 osoba + opieka) Biała (2 osoby + opieka) Grotniki ( 1 osoba) Moszczenica (1 osoba + opieka) Dąbrówka Wielka (1 osoba) Ponadto 1 dziecko + opieka dowożone było do przedszkola w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 26, z miejscowości Leonardów. Opiekę nad dziećmi w czasie transportu sprawowali ich opiekunowie prawni (zamiennie) Na w/w wymienionych trasach, samochód Ford Transit EZG 7CR7 przejechał ogółem km W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br Zakład kontynuował realizację zobowiązań z tytułu zawartych umów na rok szkolny 2007/2008 przedmiotem których był zwrot kosztów z tytułu dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zgierz, których dowóz odbywał się samochodem prywatnym należącym do prawnych opiekunów dzieci dowożonych w celu umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto, troje dzieci z Lućmierza, Moszczenicy i Rosanowa dowożone były samochodem należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu na podstawie zawartej umowy na rok szkolny 2007/2008, a siedmioro dzieci z Domu Dziecka w Grotnikach dowożone było samochodem należącym do placówki do Szkoły Specjalnej w Aleksandrowie Łódzkim (4 osoby) i do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 18

19 w Zgierzu (3 osoby) na podstawie zawartej umowy. Od września, na podstawie zawartych umów na rok szkolny 2008/2009 przedmiotem których jest zwrot kosztów z tytułu dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zgierz Zakład refundował koszty dowozu dziecka do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Ozorkowie, zamieszkałego w miejscowości Jasionka oraz refundował koszty przejazdu trojga dzieciom do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu dojeżdżających do szkoły z miejscowości Leonardów. Na podstawie zawartej umowy na rok szkolny 2008/2009 z Domem Dziecka w Grotnikach, Zakład refundował koszty dowozu i odwozu sześciorga podopiecznym objętych kształceniem specjalnym, którym Dom Dziecka zapewnia przewóz do Szkoły Specjalnej w Aleksandrowie Łódzkim i trojga podopiecznym dowożonym do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu, oraz opiekę w czasie przewozów. Koszty lokalnego transportu zbiorowego i dowozów dzieci do szkół przedstawiają się następująco: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych ,51 wynajem autobusów dowóz do szkół ,00 usługi telekomunikacyjne ,19 badania techniczne ,60 ubezpieczenia autobusów ,00 usługi remontowe ,33 materiały do remontów bieżących ,84 paliwo ,50 wynagrodzenia osobowe ,61 składki ZUS i FP ,17 wynagrodzenia bezosobowe(kierowca FORD) ,00 odpis ZFŚS ,00 świadczenia na rzecz pracowników(kursy, badania lekarskie, BHP) ,36 opłaty za korzystanie ze środowiska ,98 pozostałe...720,25 amortyzacja ,00 koszty warsztatu mechanicznego ,55 ( w tym wynagrodzenia: ,- składki ZUS i FP: 8 175,- odpis ZFŚS: 2 493,-) razem ,89 19

20 Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Lp. Działalność lokalnego transportu zbiorowego 1 Wpływy z biletów , ,47 2 Wynajem autobusów 149,46 3 Zwrot za rozmowy telefoniczne 472,97 4 Dotacja na dowóz dzieci , Dopłata do biletów , ,66 6 Pozostałe 1723,80 7 Amortyzacja , Przychody Koszty Plan Wykonanie Plan Wykonanie , ,89 razem , , , ,89 Zatrudnionych jest 4 kierowców autobusów. Dodatkowo wspomagani są przez pracowników warsztatu mechanicznego. Gospodarka mieszkaniowa W ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Zakład administruje 12 budynkami komunalnymi i 6 budynkami ośrodków zdrowia łącznie 18 budynkami, lokalami mieszkalnymi w budynkach szkół : w Grotnikach - 2 lokale, w Besiekierzu - 2 lokale mieszkalne oraz w 4 budynkach mieszkalnych w których są 4 lokale mieszkalne z umowami lokatorskimi. W wymienionych budynkach znajdują się łącznie 73 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 3153,9 m 2 w tym: 17 budynków mieszkalnych z 55 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni mieszkalnej 1968,5m 2, w których są 23 lokale socjalne, 6 budynków ośrodków zdrowia, w których jest 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 960,4 m 2 4 lokale mieszkalne w budynkach szkół o łącznej powierzchni 225 m 2. 20

21 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 133,50 m 2 w budynkach mieszkalnych, w których są również lokale wykupione W budynkach ośrodków zdrowia część mieszkań została wykupiona: 1) W budynku ośrodka zdrowia w Smardzewie został wykupiony 1 lokal, 1 najemca posiada umowę lokatorską, 2) W budynku ośrodka zdrowia w Słowiku wykupiony 1 lokal, 1 najemca posiada umowę lokatorską, Podobna sytuacja występuje w 5 budynkach komunalnych, są to budynki w miejscowościach: 1) Biała, ul. Kościelna 17-1 najemca z umową lokatorska, pozostałe lokale wykupione, 2) Grotniki, ul. Brzozowa 12A - 2 najemców z umowami lokatorskimi, pozostałe lokale wykupione, 3) Rosanów, ul. M. Konopnickiej - 1 lokator z umową lokatorską, pozostałe lokale wykupione, 4) Emilia, ul. Podgórna 1C 1 najemca z umową lokatorską, pozostałe lokale wykupione, 5) Maciejów nr 1 1 najemca z umową lokatorską, pozostałe lokale wykupione. W roku 2008 wykonane zostały następujące prace. 1. W części mieszkalnej budynku ośrodka zdrowia w Giecznie pokryty został dach papą termozgrzewalną modyfikowaną o pow. 420 m2, naprawione zostały i w części przebudowane obróbki blacharskie. Od zachodniej strony części mieszkalnej wymieniono okna i drzwi balkonowe u sześciu lokatorów. Prace te zostały sfinansowane środkami z dotacji Gminy w wysokości zł W kotłowni budynku został wymieniony piec centralnego ogrzewania ze środków dotacji z Gminy w wysokości ,37 zł. 2. W budynku ośrodka zdrowia w Grotnikach piec centralnego ogrzewania został wymieniony przez Urząd Gminy. 3. Wykonany został właz na dach budynku w miejscowości Besiekierz Nawojowy 9A, 9B, w tym samym budynku wymienione zostały drzwi wejściowe do lokalu zajmowanego przez Panią Adamczewską Małgorzatę. 4. Dokonano przeglądu oraz inwentaryzacji przewodów kominowych i wentylacyjnych we wszystkich budynkach komunalnych i w budynkach ośrodków zdrowia. Na dzień 30 czerwca pozostają wolne 3 lokale socjalne w miejscowości Besiekierz Rudny 20 (stara szkoła) oraz 2 lokale mieszkalne w budynku szkoły w Grotnikach. Koszty utrzymania budynków mieszkalnych i budynków ośrodków zdrowia przedstawiają się następująco: 21

22 Budynki mieszkalne: materiały ,25 wywóz nieczystości płynnych ,00 wywóz nieczystości stałych ,24 usługi kominiarskie ,95 opłaty i koszty sądowe ,15 energia elektryczna ,93 usługi remontowe ,49 razem ,01 Budynki ośrodków zdrowia: energia elektryczna ,11 opał ,22 węgiel ,23 olej opałowy ,85 gaz ziemny ,14 obsługa kotłowni ,00 pozostałe materiały...639,67 wywóz nieczystości płynnych ,00 wywóz nieczystości stałych ,60 usługi remontowe ,52 usługi kominiarskie ,60 opłata za emisję pyłów ,32 amortyzacja ,15 pozostałe usługi ,58 koszty komornicze i sądowe...405,90 razem ,67 koszty wspólne: wynagrodzenia osobowe ,19 składki ZUS i FP ,54 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 odpis ZFŚS, badania lekarskie ,00 nadzór programu...232,42 razem ,53 koszty w budynkach szkół: usługi kominiarskie...74,98 ogrzewanie ,68 razem ,66 ogółem ,87 Budynek ośrodka zdrowia w Słowiku ogrzewany jest olejem opałowym, budynek ośrodka zdrowia w Dąbrówce ogrzewany jest gazem ziemnym a pozostałe budynki ośrodków zdrowia ogrzewane są węglem. 22

23 Ogrzewanie budynków stanowi największą pozycję kosztów, które w poszczególnych budynkach przedstawiają się następująco: (koszty opału i palaczy) budynek ośrodka zdrowia w Białej ,02 budynek ośrodka zdrowia w Dąbrówce ,14 budynek ośrodka zdrowia w Giecznie ,35 budynek ośrodka zdrowia w Grotnikach ,90 budynek ośrodka zdrowia w Słowiku ,85 budynek ośrodka zdrowia w Smardzewie ,96 razem ,22 W bieżącym roku z usługi ogrzewania zrezygnował jeden właściciel lokalu mieszkalnego w budynku ogrzewanym przez kotłownię ośrodka zdrowia w Słowiku. Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Lp. Gospodarka mieszkaniowa 1 Budynki mieszkalne Przychody Koszty Plan Wykonanie Plan Wykonanie ,10 opłata eksploatacyjna ,91 nieczystości płynne ,39 nieczystości stałe ,56 zwrot kosztów sądowych Budynki ośrodków zdrowia ,26 opłata eksploatacyjna ,16 czynsz lokale użytkowe ,16 nieczystości płynne ,10 nieczystości stałe ,96 ogrzewanie ,43 refaktury ,44 garaże spłata zaległości odpisanych ,68 odsetki ,27 amortyzacja ,15 dotacja , ,84 3 Budynki szkół , ,66 Razem , ,87 23

24 Strata w działalności gospodarki mieszkaniowej powstała w związku z wysokimi kosztami ogrzewania oraz opłatami za wywóz nieczystości. Wpłaty najemców nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów a rozbieżności pomiędzy ilością wywiezionych nieczystości a obciążeniem lokatorów za odprowadzone ścieki. W związku z różnicą pomiędzy wpłatami a kosztami c. o. podjęto kroki w celu ponownego przeliczenia powierzchni użytkowej zajmowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem części wspólnych. Należności z tytułu czynszów wynoszą ,16, w tym należność główna z tytułu czynszów w lokalach mieszkalnych ,39 zł, w lokalach użytkowych 1 157,05 zł. Wszystkie należności są należnościami wymagalnymi. Na wskutek podejmowanych działań windykacyjnych oraz przeprowadzanych rozmów z osobami zalegającymi z opłatami, zaległości nieznacznie ale systematycznie maleją. W opisywanym okresie podpisano 3 ugody pozasądowe, w wyniku której najemcy systematycznie spłacają w ratach zaległość, wystąpiono o nakaz zapłaty w dwóch sprawach. Zawieszone zostało postępowanie komornicze w 2 sprawach z powodu niemożności skutecznej egzekucji komorniczej z powodu braku dochodów pozwanych. Zostały wystawione postanowienia komornicze w 4 sprawach. Skierowano 1 pozew do sądu o zapłatę oraz 1 pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego w budynku ośrodka zdrowia z powodu nie spłacania zaległości. Działalność remontowo-budowlana -drogi Brygada remontowo-budowlana zajmuje się remontami i oznakowaniem dróg, wykonywaniem remontów na obiektach gminnych, wykaszaniem traw, usuwaniem zakrzaczenia przy drogach. Pracownicy brygady remontowo-budowlanej wykonują również prace na rzecz GZK. W 2008r zostały wykonane następujące prace związane z utrzymaniem dróg: LP. Opis robót Wartość robót Razem I Naprawy dróg gruzem ceglanym 1. Dąbrówka W. ul. Leśna 7 184,00 2. Rosanów ul. Pauliny ,00 3. Skotniki ul. Sadowa 8 208,00 4. Glinnik ul. Słoneczna ,80 5. Kębliny ul. Romanowska ,60 24

25 6. Dzierżązna (w kierunku p. Kuleszy) 4 826,60 7. Skotniki ul. Janowska 3 880,01 8. Szczawin Kolonia, Czaplinek ,89 9. Bądków , Jedlicze ul. Poziomkowa; ul. Górzysta 4 913, Dębniak ul. Wiśniowa, ul. Malinowa 7 806, Kania Góra ul. Spacerowa 3 909, Glinnik ul. Pogodna,Łagiewniki Nowe ul. Okólna, Rosanów ul. Jesienna,Kwilno, Rosanów ulica bez nazwy Angelika Krata , Jedlicze B ul. Jałowcowa, ul. Orzechowa 6 132,00 II. Podbudowa z tłucznia betonowego 1. Wola Branicka ,90 2. Besiekierz Nawojowy ,52 3. Leonardów ,70 4. Jedlicze A ul. Kolejowa - I etap 8 730,20 5. Jedlicze A ul. Kolejowa - II etap ,00 III. Naprawa dróg mieszanką kwarcytową, tłuczniem betonowym 1. Ustronie ul.borówkowa 1 566,98 2. Podole-Czaplinek 1 556,37 3. Wiktorów 8 323,65 4. Kania Góra ul. Słoneczna, ul. Podleśna, ul.różana ,00 5. Łagiewniki ul. Krzywie 3 541,73 6. Leonardów (w kierunku pani Maciak) 6 043,72 7. Ustronie ul. Dębowa, ul. Słowackiego 1 958,74 8. Dąbrówka W. ul. Ciosnowska ,76 9. Kębliny ul. Akacjowa 5 320, Smardzew ul. Zagajnikowa 5 483,94 IV. Podbudowa z destruktu , , ,69 1. Gieczno ul. Sportowa 6 248,21 2. Jedlicze B ul. Konwaliowa ,40 3. Śladków Górny ,10 4. Dzierżązna w kierunku Swobody 3 473,20 5. Cyprianów - Szczawin,Jeżewo ,73 6. Rosanów ul. Łąkowa ,88 7. Ciosny Naprawa destruktem bitumicznym 7 920,12 8. Adolfów ul. Piaskowa 5 319,12 9. Glinnik ul. Nadrzeczna ,16 25

26 10. Rosanów ul. Konopnickiej , Kolonia Głowa 2 030,80 V. Naprawa dróg destruktem, utwardzenie poboczy 1. Biała ul. Piaskowa, ul. Spacerowa; Grabiszew 9 626,96 2. Rosanów ul. Sosnowa 7 060,80 3. Lorenki, Józefów ,00 4. Skotniki ul. Boryny, Łagiewniki Nowe ul. Spacerowa ,92 VI Naprawa szlaką, żwirem 1. Jedlicze ul. Szaniawskiego; ul. Akacjowa 1 312,00 2. Grabiszew (zatoka) Adolfów ul. Piaskowa 791,53 4. Jedlicze ul. Modrzewiowa 1 496,00 5. Ustronie ul. Mozaikowa 386,40 6. Rosanów ul. Jadwigi Naprawa drogi szlaką 6 954,23 VII Usunięcie zakrzaczenia oraz drzew , , ,16 1. Kębliny ul. Romanowska 6 721,50 2. Jasionka 4 912,86 3. Dąbrówka W. ul. Łąkowa 276,34 4. Jeżewo 5 295,15 5. Lorenki 1 482,46 6. Czaplinek- Szczawin 2 226,46 7. Kwilno ul. Lipowa 5 337,78 8. Jedlicze ul. Szkolna 1 855,32 9. Kębliny ul. Akacjowa 2 956, Jedlicze B ul. Podleśna 797, Swoboda - podcięcie drzew 288, Biała ul. Piaskowa 470, Glinnik Usunięcie topoli i samosiewów 1 527, Jedlicze B ul. Cicha. Usunięcie drzew 565, Ustronie ul. Cicha. Usunięcie drzew 949, Grotniki ul. Chopina Usunięcie drzew 2 607, Rosanów ul. 1-go Maja Usunięcie topoli 219, Łagiewniki ul. Leśna Usunięcie drzew 206, Dzierżązna Podkrzesanie drzew p. Jagusiak 21. Ustronie ul. Wąska, ul. Zagajnikowa 1 250, Dzierżązna (za p. Kuleszą) 1 161, Chirurgia drzew 1 284, Dąbrówka ul. Kościelna Usunięcie top[oli 553,47 26

27 25. Wola Branicka Usunięcie zakrzaczenia 1 141, Szczawin Mały Usunięcie brzozy 190,68 27 Biała Szkoła Podstawowa Usunięcie lipy 437,85 28 Rosanów ul. Łąkowa Usunięcie zakrzaczenia 2 877,60 29 Skotniki ul. Barowa Podkrzesanie drzew 110,84 30 Glinnik ul. Nadrzeczna Podkrzesanie drzew 436, ,79 VIII Cyprianów - wywóz ziemi z poboczy 1 233, ,89 VIII Ustawienie znaków drogowych, 1. organizacja ruchu Wołyń ,69 2. ustawienie tablic z nazwami miejscowości ,16 3. Wiktorów przepust 3 384, ,42 IX Profilowanie dróg równiarką , ,44 X Zimowe utrzymanie dróg 6 467, ,00 XI Koszenie kosą Sthil, kosiarką rotacyjną 1. Skotniki (krańcówka autobusowa) 1155,31 2. Przejazdy PKP 437,15 3. Janów, Józefów, Łagiewniki ul. Ogrodowa 1 500,29 4. Lućmierz, Dąbrówka ul. Szukalskiej 2 005,00 5. Rosanów ul. Spółdzielcza, ul. Teresy, Rogóźno, 304 Szczawin Kolonia 6. Maciejów, Rozalinów 1 512,00 7. Grptniki ul. Lipowa, ul. Topolowa 1 085,76 8. Grotniki; Parking, ryneczek,przy stacji PKP 1 006,55 9. Dąbrówka ul. Łąkowa Koszenie rowu 206, Lućmierz Podcięcie drzew, koszenie 1 977, Emilia podcięcie gałęzi, koszenie (segregacja odpadów) ,66 XII Naprawa dróg asfaltowych "Lambdar" , ,11 wartość ogółem , ,59 XIII Pozostałe 1. Urząd Gminy Montaż drzwi 448,51 2. ZSG Grotniki 3011,89 3. Ustawienie słupków z nazwami ulic ZSG Grotniki 8404,43 5. Ustawienie słupków z nazwami ulic Jedlicze A ul. Aleksandrowska Usuniecie drzew 4956,86 7. Dębniak podniesienie skrzynek 4 837,63 8. Odkrywki A-C Gieczno 4 869,56 9. Dąbrówka Naprawa tablicy informacyjnej

28 10. Likwidacja środków trwałych Gabinet stomatologiczny 497,5 11. Ustawienie słupków z nazwami ulic Dzierżązna Przeniesienie wiaty 13. Biała Demontaż wiaty 14. Odkrywki A-C Józefów, Leonardów 3246, , ,34 Pozostałe wykonane prace 5 773, Pracownicy brygady remontowo-budowlanej wykonali również prace na rzecz GZK w następującym zakresie: 1. naprawa i konserwacja przykrycia dachowego w hydroforni Kania Góra, 2. malowanie pomieszczeń hydroforni w Kaniej Górze i SUW w Dąbrówce, 3. malowanie elewacji budynku warsztatowo-biurowego GZK 4. przeprowadzenie remontu stołówki, mający na celu dostosowanie pomieszczenia do wymogów BHP, 5. wykaszanie traw przy pomnikach pamięci w Białej i Lućmierzu. Koszty działalności brygady remontowo-budowlanej przedstawiają się następująco: materiały do wykonywania usług ,35 usługi obce ,04 paliwo ,67 eksploatacja pojazdów i sprzętu ,06 materiały pozostałe, sprzęt i narzędzia ,20 odpis ZFŚS ,00 świadczenia na rzecz pracowników ,45 usługi telekomunikacyjne ,55 opłaty za emisję spalin...160,90 pozostałe...455,11 wynagrodzenia osobowe ,06 składki ZUS i FP ,15 amortyzacja ,00 koszty pośrednie i ogólnozakładowe ,72 razem ,26 28

29 Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Przychody Koszty Lp. Działalność brygady remontowobudowlanej Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan Wykonanie 1 Prace związane z , ,21 utrzymaniem dróg 2 Zwrot za rozmowy 30,02 telefoniczne 3 Prace remontowe , , ,26 w budynkach gminnych i inne przychody 6 Amortyzacja razem , ,26 Należności na dzień 31 grudnia wynoszą zł. Wywóz nieczystości stałych Gminny Zakład Komunalny wywozi nieczystości stałe z terenu Gminy z 44 miejscowości. Zawarto 112 nowych umów na odbiór nieczystości stałych. W tym samym czasie rozwiązanych zostało 10 umów. Zebrano od dostawców indywidualnych odpady w ilości 6228 pojemników i worków, Wywiezionych zostało na wysypisko 362,1 ton, w tym 83,6 ton z ulic i poboczy. Nieczystości wywożone były do punktu przeładunkowego w Zgierzu, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zgierzu. Opłata za wywóz wynosi 190,00 zł netto za 1 Mg dostarczonych odpadów komunalnych. Umowa nie dotyczy odpadów przemysłowych. Umowa zawarta jest na czas od stycznia do grudnia 2008 roku. Usługa realizowana była do listopada samochodem STAR o pojemności skrzyni ładunkowej 9,5 m 3,, a od 11 listopada śmieciarką na podwoziu DAF i skrzyni załadunkowej 14 m3, zakupioną z dotacji Gminy. Koszty wywozu nieczystości stałych przedstawiają się następująco: opłaty za wywóz na wysypisko ,06 paliwo ,55 materiały, części zamienne do śmieciarki ,19 wynagrodzenia osobowe ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 składki ZUS i FP ,13 29

30 odpis ZFŚS ,00 badanie techniczne...126,41 świadczenia BHP...849,33 worki na odpady i inny sprzęt do zbierania odpadów ,69 pozostałe materiały, druki potwierdzenia wywozu ,22 usługi telekomunikacyjne...200,12 ubezpieczenie samochodów opłaty za emisję spalin...125,37 pozostałe opłaty...171,30 amortyzacja ,00 pozostałe (odpis należności)...111,18 usługi wywozu na rzecz gospodarki mieszkaniowej ,24 razem ,61 Wykonanie przychodów i kosztów obrazuje poniższa tabela Lp. Wywóz nieczystości stałych 1 Odpłatność za wywóz nieczystości Plan Przychody Plan po zmianach , ,71 2 Odsetki 9 8,45 3 Pozostałe 8 8,12 4 Zaliczki ,66 Amortyzacja Koszty Wykonanie Plan Wykonanie ,61 razem , , ,61 Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 4 070,82 zł, w tym wymagalne 1 217,- zł Strata na tej działalności spowodowana jest tym, że odbioru odpadów dokonuje się na odległym terenie, mieszkańcy z tych terenów nie dostarczają systematycznie odpadów w związku z czym z niektórych miejscowości w terminie wywozu odbiera się tylko 2 pojemniki nieczystości. Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie przyczynić by się mogło do ryczałtowych opłat za wywóz nieczystości, a co za tym idzie obniżenie stawki za odbiór (koszty wywozu po odjęciu opłat za wysypisko rozłożyły by się na większą ilość dostawców nieczystości stałych) Dyrektor GZK (-) Władysław Ruprecht 30