ZESTAWIENIE KONTROLI W SPÓŁKACH W OKRESIE R.

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE KONTROLI W SPÓŁKACH W OKRESIE R. Załącznik do pisma WOP-I-RO AK Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Lp. 1 Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 2 Urząd Zamówień Publicznych Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zakres/temat kontroli 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne; 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3. Wystawianie zaświadczeń oraz zgłaszanie danych dla celów ubezp. społecznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku handlowo- usługowego z parkingiem podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Synagogalnej. Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli r r r r. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku, nadwyżki podatku r r.

2 naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 za m-c grudzień 2010 r. z uwzględnieniem nadwyżki podatku naliczonego od czerwca 2010 r. 2 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 za m-c lipiec 2013 r r r. CIFAL Płock Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Zakres/temat kontroli 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych (okres kontroli od maja 2007 r. do czerwca Czas trwania kontroli Wynik kontroli od do r r.

3 2011r.). RYNEX Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Urząd Miasta Płocka 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 3 Urząd Miasta Płocka 4 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Sanitarny 6 Urząd Miasta Płocka 7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 8 Urząd Miasta Płocka Zakres/temat kontroli Opłata targowa: prawidłowość poboru opłaty targowej. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin. Opłata targowa: prawidłowość poboru opłaty targowej przez inkasenta. Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin. Kontrola stanu sanitarno technicznego i stanu sanitarno porządkowego Dworca PKP/PKS. Opłata targowa, prawidłowość sprzedaży biletów dziennej opłaty targowej na targowisku przy ul. Rembielińskiego 6B. Wprowadzanie do obrotu, konfekcjonowanie i produkcja środków ochrony roślin. Opłata targowa, prawidłowość sprzedaży biletów dziennej opłaty targowej na giełdzie samochodowej. Czas trwania kontroli Wynik kontroli od do r r r r r r r r r r r r r r r r. Dodatkowo na terenach Spółki RYNEX przeprowadzane są doraźne kontrole Izby Celnej. O ich terminach Spółka nie jest informowana. Spółka nie otrzymuje żadnych protokołów pokontrolnych.

4 MZGM TBS Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych r r. MTBS Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Urząd Miasta Płocka Przestrzeganie zapisów ustawy z 03 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi r r. 2 Bank Gospodarstwa Krajowego Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r.

5 3 Bank Gospodarstwa Krajowego 4 Bank Gospodarstwa Krajowego Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r r r. 5 Urząd Miasta Płocka Podatek od nieruchomości r r. dwa zalecenia pokontrolne 6 Bank Gospodarstwa Krajowego 7 Bank Gospodarstwa Krajowego KM Płock Sp. z o.o. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK. Kontrola prawnego zabezpieczenia wierzytelności BGK r r r r. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Prezydent Miasta Płocka Zakres/temat kontroli Jako podmiotu prowadzącego stację kontroli pojazdów: -zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art.83 ust.3 Prawa o ruchu drogowym. Prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. Czas trwania kontroli 2 Obwodowy Urząd Miar w Płocku Poprawność metrologiczna r r. od do Wynik kontroli r r. 3 Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy r r. 4 Naczelnik Trzeciego Mazowiecki -ego Urzędu Skarbowego w Radomiu 5 Prezydent Miasta Płocka Kontrola prawidłowości rozliczenia podatku od Towarów i Usług za okres: Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne

6 6 Prezydent Miasta Płocka 7 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 8 Prezydent Miasta Płocka 9 Obwodowy Urząd Miar w Płocku Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym i prawidłowość prowadzenia dokumentacji badań technicznych pojazdów. Stan sanitarno-porządkowy pojazdów autobusy miejskie. Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc maj Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Stan sanitarno-porządkowy pojazdów r r. 3 zalecenia pokontrolne r r r. 13 poleceń pokontrolnych 6 zaleceń pokontrolnych r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

7 13 Prezydent Miasta Płocka W zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, -prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji r r. 14 Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona Pracy r r. 1 zalecenie pokontrolne 15 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 16 Prezydent Miasta Płocka Przestrzeganie wymagań i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. W zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, -prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji r r r r. 17. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy, w tym bhp r r. 18. Prezydent Miasta Płocka 19. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Realizacja i rozliczenie Umowy Wykonawczej pomiędzy Spółką a Gminą Miastem Płock. Stan sanitarno-porządkowy autobusów r r. 2 zalecenia pokontrolne r r. PZOZ Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli Kontrola w przedmiocie zapewnienia świadczeń profilaktycznych dzieciom i młodzieży w placówce oświatowowychowawczej r r. 3 zalecenia pokontrolne

8 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Badanie wody z kranu w pomieszczeniu administracyjnym. Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o podejrzeniu ogniska epidemicznego - zakażenie wirusem RSV u czterech noworodków w NZOZ "Płocki ZOZ". Nadzór w podstawowej jednostce służby medycyny pracy. Zgłaszalność chorób zakaźnych za 2 półrocze 2010, zgodnie z dziennym rejestrem przyjęć pacjentów r r r r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. Kontrola kompleksowa r r. Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu. Kontrola kompleksowa - kuchenki oddziałowe r r. 2 zalecenia pokontrolne 23 zalecenia pokontrolne 6 zaleceń pokontrolnych r r. 5 zaleceń pokontrolnych 10 Kontrola z zakresu ochrony radiologicznej celem oceny jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych r r. 11 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku Kontrola publicznych zakładów opieki zdrowotnej w aspekcie stanu technicznego oddziałów r r.

9 psychiatrycznych r r r r r r. 15 Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku r r. 2 zalecenia pokontrolne 16 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu r r r r. 6 zaleceń pokontrolnych 18 Sprawdzenie wykonania decyzji HPN-18/ r r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r.

10 21 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przeprowadzania przepisów przeciwpożarowych zalecenie pokontrolne 22 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Kontrola z zakresu ochrony radiacyjnej r r. 23 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Kontrola oferenta (formularz ofertowy V. wykaz sprzętu, formularz ofertowy VIII. Ankieta) r r. 24 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy nr /10 z dnia w zakresie : choroby wewnętrzne - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa r r. 25 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli Spełnianie wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów r r r r. 27 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień w latach oraz stanu sanitarno-higienicznego zakładu r r. 1 zalecenie pokontrolne r r.

11 Sąd Okręgowy w Płocku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontrola przeprowadzania przepisów przeciwpożarowych. Zgodność wykonywania działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie r r r r r r r r r r. 7 zaleceń pokontrolnych r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne

12 Kontrola kompleksowa r r r r r r r r r r r r r r r r r r. Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia PPIS r r. 4 zalecenia pokontrolne

13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Płock EPN-4240/01/548/3707/09. Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Odbiór sanitarny magazynu bielizny brudnej, odpadów medycznych i innych niebezpiecznych, stanowiska mycia wózków r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. Kontrola instalacji wody ciepłej r r. 1 zalecenie pokontrolnych Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres Kontrola kompleksowa - kuchenki oddziałowe r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. 12 zaleceń pokontrolnych r r. 6 zaleceń pokontrolnych Kontrola płatnika składek r r.

14 r r. 59 Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych r r r r r r r r. 63 Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych r r r r. 65 Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ a wykazanych w sprawozdawczości do PPJS w Płocku w okresie r r. 66 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Sprawdzenie realizacji zapisów umowy nr /12 z dnia , /12 z dnia oraz /11 z dnia r r. 5 zaleceń pokontrolnych

15 67 Sprawdzenie wykonania decyzji HŻN-N-35/5131/ r r Urząd Skarbowy w Płocku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Ustalenie przebiegu transakcji handlowych zawartych z firmą EDBUD Usługi Remontowo- Budowlane Kunikowski Edward w okresie Prawidłowość zatrudnienia stażystów, prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów, wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

16 Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Odbiór pomieszczeń gabinetów diagnostyczno-zabiegowych r r r r. Kontrola sprawdzająca r r. Kontrola realizacji umów z NFZ - recepty, dokumentacja medyczna. Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych w rocznikach oraz stanu sanitarnoepidemiologicznego. Zgodność wykonywanej działalności w Oddziale Chorób Wewnętrznych z przepisami określającymi warunki działalności leczniczej r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 2 zalecenia pokontrolne r r r r r r. 6 zaleceń pokontrolnych r r r r.

17 85 Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu higienicznosanitarnego r r Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka Sąd Okręgowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kontrola wykonawstwa szczepień ochronnych oraz stanu higienicznosanitarnego oddziału r r r r. Kontrola pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. 2 zalecenia pokontrolne Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi. Wyjaśnienie rozbieżności między przypadkami chorób zakaźnych zgłoszonych do NFZ i nie wykazanych w sprawozdawczości do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej z Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Zgłaszalność chorób zakaźnych za II półrocze 2012 roku. Ocena stanu sanitarnego instalacji wody ciepłej (punktów poboru wody ciepłej) r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 9 zaleceń pokontrolnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r.

18 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Sekcja Higieny Radiacyjnej w Płocku ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego - kontrola kompleksowa Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, połogu w poradniach dla kobiet. Ocena stanu sanitarnohigienicznego oraz dokumentacji r r. 5 zaleceń pokontrolnych r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne Odbiór sanitarny r r. Stan sanitarno-porządkowy. Kontrola wykonawstwa szczepień. Stan sanitarno-higienicznego. Kontrola z zakresu higieny radiacyjnej obejmująca urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące oraz pola elektromagnetyczne. Kontrola wykonawstwa szczepień. Stan sanitarno-higienicznego. Odbiór sanitarny r r r r r r. 2 zalecenia pokontrolne r r r r r r r r. 106 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Sekcja Higieny Radiacyjnej w Płocku Kontrola z zakresu ochrony radiologicznej celem oceny jednostki organizacyjnej stosującej aparaturę rtg do celów medycznych r r.

19 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Warszawa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/41-3/11 zdnia , zm. MZ- 5580/70-1/12 z dnia Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/131-4/06 z dnia r., zm. MZ- 5580/9/09 z dnia r r r. 4 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne Wizytacja poradni r r. 1 zalecenie pokontrolne Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - sprawdzenie realizacji decyzji administracyjnej (upomnienia) MZ-5580/111-2/13 z dnia r r. 111 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień r r. 112 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli Kontrola problemowa w przedmiocie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej r r. 2 zalecenia pokontrolne r r. 1 zalecenie pokontrolne 114 Kontrola sprawdzająca decyzja HŻN.RS-N-36/3872/13 z dnia r r r.

20 115 Sąd Okręgowy w Płocku Kontrola dokumentacji medycznej, warunków bytowych, współdziałania z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi r r. 3 zalecenia pokontrolne 116 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień p/gruźlicy i p/wzw B w grupie noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego oddziału r r. 117 Bieżąca kontrola wykonawstwa szczepień p/gruźlicy i p/wzw B w grupie noworodków oraz stanu sanitarno-higienicznego przychodni r r. 118 Kontrola sprawdzająca stan higieniczno-sanitarny pomieszczenia oddziałów: pediatrii, chorób wewnętrznych, psychiatrii i pododdziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych r r. 119 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płock Przeprowadzenie wizytacji (przeniesienie działalności medycznej z Gimnazjum nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10) r r. 120 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płock Realizacja zapisów umownych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - położnictwo i ginekologia r r. 2 zalecenia pokontrolne 121 Zgłaszalność chorób zakaźnych za okres r r. 1 zalecenie pokontrolne 122 Ocena stanu sanitarnego kuchenek szpitalnych r r. 1 zalecenie pokontrolne 123 Kontrola kompleksowa r r. 1 zalecenie pokontrolne

21 124 Kontrola kompleksowa r r. 1 zalecenie pokontrolne 125 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz wykonawstwo szczepień ochronnych r r. 126 Stan sanitarno-porządkowy r r. Wisła Płock S.A. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych (okres kontroli od lutego 2006 r. do listopada 2011 r.). Kontrolę przeprowadzano w dniach: , , , , , , , ,

22 SPR Wisła Płock S.A. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych r r. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę Zakres/temat kontroli Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli 1 Powiatowa Stacja Sanitarno- Funkcjonowanie Laboratorium w zakresie wykonywania badań wody r r. Pozytywne wydanie decyzji nr HKN -1/m/2011 zatwierdzającej Laboratorium do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r.

23 3 Przestrzeganie Przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy r r Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r. 5 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z użytkowaniem i magazynowaniem chloru r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne 6 Powiatowa Stacja Sanitarno- Funkcjonowanie Laboratorium w zakresie wykonywania badań wody r r. Pozytywne wydanie Decyzji nr HKN -1/m/2012 zatwierdzającej Laboratorium do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 7 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka Kontrola problemowa w zakresie przechowywania i konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz zabezpieczenia go pod względem przeciwpożarowym i przed kradzieżą r r Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników r r. 9 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w obiekcie podlegającym szczególnej ochronie: 1. Zasady i sposób realizacji zadań r r.

24 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ochrony osób i mienia. 2. Sposoby użycia przez pracowników formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. 3. Posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji. Kontrola dotyczyła odbioru w myśl art. 76 ustawy Poś rurociągów tłocznych oraz przepompowni P-5 przy ul. Mazura w Płocku realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. Przegląd pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego eksploatowanego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Maszewie. Odbiór inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. 13 Archiwum Państwowe w Płocku Kontrola archiwum zakładowego r r r r r r. Studnia została wyłączona z eksploatacji r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu 1. Zakres świadczonych usług. 2. Stan sanitarno-techniczny obiektu. 3. Postępowanie z odpadami. 4. Dokumentacja zdrowotna pracowników. Kontrola zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za r r r r.

25 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sierpień 2012 r. Oczyszczalnia ścieków w Radziwiu 1. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na eutrofizację wód. 2. Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska poprzez egzekwowanie od podmiotów korzystających ze środowiska prowadzenia automotoringu substancji lub energii do środowiska zgodnie z wymogami. Oczyszczalnia ścieków w Maszewie 1. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dotyczących punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na eutrofizację wód. 2. Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska poprzez egzekwowanie od podmiotów korzystających ze środowiska prowadzenia automotoringu substancji lub energii do środowiska zgodnie z wymogami. Stacja Uzdatniania Wody Płock ul. Górna 56 B. Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock ul. harc. A. Gradowskiego 11. Kontrola w zakresie możliwości r r r r r r r r. wydano 1 zalecenie pokontrolne r r.

26 w Warszawie Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Prezes Rady Ministrów Podsekretarz Stanu w MON Prezydent Miasta Płocka Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM wykorzystania środków pochodzących z projektu POIS /09 pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I. Wydział Produkcji Wody i Laboratorium. Kontrola bezpieczeństwa pracy z substancjami, czynnikami chemicznymi. Wydział Oczyszczalni Ścieków oczyszczalnia ścieków Mazowsze (kontrola inwestycyjna przed oddaniem do użytkowania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków) kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola dokumentacji obiektu Stacji Uzdatniania Wody obiekt kategorii podlegający szczególnej ochronie. Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników. Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola pozamilitarnych przygotowań obronnych r r. wydano 1 zalecenie pokontrolne r r r r r r r r. wydano 4 zalecenia pokontrolne Wydział Głównego Mechanika rekontrola wydanego zalecenia r r.

27 wydanego podczas kontroli r r. 27 Laboratorium rekontrola wydanego zalecenia wydanego podczas kontroli r r r r. 28 Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola stanu technicznego ujęć głębinowych i powierzchniowych, kontrola badań pracowników r r. 29 Prezydent Miasta Płocka Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM Specjalista ds. obronnych, oc i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od r. do r r r. wydano 4 zalecenia pokontrolne 30 Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Wydział Postępowań Administracyjnych Stacja Uzdatniania Wody. Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w obiekcie podlegającym ochronie obowiązkowej r r. wydano 2 zalecenia pokontrolne 31 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Oczyszczalni Ściekowej oczyszczalnia ścieków Maszewo (kontrola planowana) sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, sprawdzenie wywiązania się z aglomeracji piorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń r r.

28 ZUOK Sp. z o.o. Lp. Podmiot przeprowadzający kontrolę 1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Epidemiologiczna W Płocku Państwowa Straż Pożarna Komenda w Płocku 9 Mazowiecki Inspektorat Ochrony Środowiska Zakres/temat kontroli Dotyczyła rozwiązania umowy o pracę. Przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Czas trwania kontroli od do Wynik kontroli r r. 1 zalecenie pokontrolne r r. 2 zalecenia pokontrolne Pobrano próbki wody r r. W sprawie usunięcia kontenera i pochodni z działki nr ew. 66 do ZUOK r r. Kontrola kompostowni r r. 1 zalecenie pokontrolne W sprawie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w Stacji Demontażu Pojazdów. Kontrole związane ze zgłoszeniem przez ZUOK odbioru zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa części socjalnej budynku przyjęć i obróbki odpadów. Kontrole związane ze zgłoszeniem przez ZUOK odbioru zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa części socjalnej budynku przyjęć i obróbki odpadów. Kontrola na wniosek ZUOK w związku z powiadomieniem wystosowanym przez Spółkę o gotowości uruchomienia przedsięwzięcia polegającego na r r r r r r r r.

29 10 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku 11 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 14 Urząd Skarbowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 17 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku podniesieniu poziomu składowania. Odbiór robót związanych z podniesieniem górnego poziomu deponowania odpadów na kwaterze 01 i 02. Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r r r r r. 2 zalecenia pokontrolne Kontrola Stacji Demontażu Pojazdów r r. 1 zalecenie pokontrolne W zakresie rozliczenia podatku VAT i prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży. W zakresie przestrzegania zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych. Kontrola dotycząca przestrzegania przez podmiot korzystający ze środowiska przepisów wynikających z prawa wspólnoty UE ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami. Kontrola w sprawie wykonania rozporządzeń PE i Rady UE określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych r r r r. 1 zalecenie pokontrolne r r r r. 1 zalecenie pokontrolne

30 18 Urząd Skarbowy w Płocku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Organizacji pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia. Kontrola sprawdzająca w zakresie podatku VAT za kwiecień 2013 r. w związku ze złożeniem przez ZUOK wniosku o zwrot nadwyżki zapłaconego podatku VAT z tytułu inwestycji. Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji HPN-18/2013 z dnia r. Nakaz dotyczący przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy : mechanik, operator sortowni, operator sprzętu kołowego. Kontrola dotyczyła: 1. wypełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi 2.Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie postępowania z odpadami. 3.Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłat za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza za okres I pół i II pół r r r r r r r r. 3 zalecenia pokontrolne

31 22 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r. 4 zalecenia pokontrolne 23 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska W związku z samoczynnym zapaleniem składowiska r r. Protokół z wynikami kontroli do ZUOK jeszcze nie wpłynął. 24 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska r r. Protokół z wynikami kontroli do ZUOK jeszcze nie wpłynął.