Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli

Transkrypt

1 Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Płock opracowane na podstawie Ewidencji przeprowadzonych kontroli Lp 1 Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Okres trwania kontroli od do 10 stycznia 11 stycznia 2 DGLP 26 marca 12 lipca 3 DGLP 18 lipca lipca 25 lipca 5 9 listopada 12 listopada 1 9 kwietnia 16 maja 21 maja 3 11 września Urząd Skarbowy w Płocku 16 września 25 listopada 5 RDLP grudnia Łodzi 6 Starostwo Powiatowe Płońsk 11 grudnia 13 grudnia 1 13 lutego 14 lutego 27 marca 28 marca 3 20 października października 5 września 29 października 5 26 listopada stycznia 4 lutego 12 lutego 16 lutego 27 lutego 12 maja 5 ZUS o/płock 10 sierpnia 18 sierpnia 6 23 grudnia Temat Kontrola zasad zlecania usług Kontrola całokształtu działalności Nadleśnictwa Kontrola doniesień anonimowych Badanie urodzaju nasion Db Ocena udatności produkcji szkółkarskiej Kontrola ochrony p.poż lasu i budynków Kontrola odnowień i zalesień Analiza bazy danych, kontrola po kontroli pełnej Sprawdzenie zawartych transakcji zakupu drewna Kontrola kancelarii tajnej Kontrola prowadzenia dokumentacji Kontrola manipulacji i klasyfikacji drewna, w szczególności surowca liściastego Kontrola z zakresu bhp Kontrola z zakresu wykonanych w 2003r. pielęgnacji drzewostanów Kontrola z zakresu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego Kontrola z zakresu oceny prawidłowości sprzedaży nieruchomości wolnych oraz gruntów z budynkami w budowie Kontrola z zakresu oceny prawidłowości sprzedaży nieruchomości Kontrola z zakresu oceny zgodności i prawidłowości działań w odniesieniu do przepisów kodeksu pracy Kontrola z zakresu oceny działań Nadleśnictwa w odniesieniu do prawidłowości planowania, pozyskania, manipulacji i klasyfikacji drewna. Kontrola doraźna po kontroli problemowej w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego Kontrola problemowa z zakresu działania Nadleśnictwa Kontrola z zakresu uzbrojenia

2 1 DGLP 17stycznia 5 lutego 6 kwietnia kwietnia 17 maja 15 czerwca 5 Starostwo Powiatowe Płońsk 23 czerwca 6 21 czerwca 1 lipca 1 27 kwietnia 2 KP PSP w Sierpcu 8 maja 12 maja 3 KM PSP w Płocku 10 maja 4 KP PSP w Płońsku 5 Starostwo Powiatowe w Płońsku DGLP Szczecinecki Region Inspekcyjny 7 DGLP 8 Biuro Nasiennictwa Leśnego 1 11 maja 25 maja 26 czerwca 13 października 23 sierpnia 16 października 27 marca Kontrola realizacji użytkowania głównego, pozyskania i sprzedaży drewna oraz ochrony przed szkodnictwem leśnym Kontrola realizacji wniosków po kontroli problemowej z zakresu oceny działań nadleśnictwa w odniesieniu do prawidłowości planowania, pozyskania, manipulacji i klasyfikacji drewna Kontrola kancelarii tajnej Kontrola uzbrojenia Kontrola problemowa Kontrola dopłat unijnych i wykorzystania gruntów ornych Z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Z zakresu wykonania porozumienia nadzoru nad lasami Z zakresu całokształtu działalności Nadleśnictwa Z zakresu rozpatrzenia odwołań do decyzji kontroli doraźnej z badania skargi p. Szpakowicza Z zakresu przepisów o Leśnym Materiale Podstawowym i Leśnym Materiale Rozmnożeniowym Z zakresu uzbrojenia 2 KP PSP w Płońsku 3 KM PSP w Płocku 4 KP PSP w Sierpcu 10 maja 11 maja 5 30 maja Z zakresu ochrony przeciwpożarowej 31 maja 6 Z zakresu wykorzystania środków z FL 6 czerwca na budowę dróg Starostwo Powiatowe w Płońsku Z zakresu wykonywania decyzji wydanych 26 czerwca przez Starostę Płońskiego 8 5 lipca Z zakresu planowania 6 lipca i sprawozdawczości 9 Z zakresu organizacji i wykonania 25 lipca pielęgnacji gleby, czyszczeń wczesnych 10 sierpnia i późnych. Z zakresu najmu, dzierżawy, zamiany 12 września i sprzedaży gruntów Skarbu Państwa oraz 14 września kontrola naniesień obcych na gruntach LP września Realizacja planów pozyskania drewna

3 1 1 października 5 października października 26 października 14 DGLP 26 listopada 28 listopada grudnia stycznia 18 stycznia 7 lutego Z zakresu zrealizowania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej ILP(Szczecinecki Region Inspekcyjny) Z zakresu sprzedaży zbędnych dla Lasów Państwowych nieruchomości. Kontrola systemu informatycznego w Nadleśnictwie Organizacja Nadleśnictwa w oparciu o przepisy i wytyczne obowiązujące w Lasach Państwowych Z zakresu sporządzania szacunków brakarskich Badanie skargi 3 7 kwietnia Z zakresu prawidłowości prowadzenia 11 kwietnia ewidencji gruntów 18 kwietnia Badanie skargi 5 Komenda Powiatowa PSP w Płońsku 6 Państwowy Powiatowy Inspektorat Oględziny parkingów przydrożnych 28 kwietnia na terenie powiatu sierpeckiego 7 Komenda Miejska PSP w Płocku 29 kwietnia 8 Komenda Powiatowa PSP 8 maja w Sierpcu 9 maja 9 Z zakresu udzielania zamówień 12 maja publicznych na zadania gospodarcze 16 maja w 2008r. 10 Starostwo Powiatowe w Płońsku Z zakresu wykonywania nadzoru 21 maja nad lasami niepaństwowymi na terenie gm. Czerwińsk 11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 23 czerwca Z zakresu ubezpieczeń społecznych 1 24 czerwca i zdrowotnych Z zakresu bhp przy wykonywaniu prac leśnych przez podmioty gospodarcze czerwca Badanie skargi 14 Archiwum Państwowe w Płocku Z zakresu prawidłowości funkcjonowania 16 lipca archiwum zakładowego 15 Z zakresu wykonywania poleceń PDK wynikających z Raportu Auditu Certyfikacyjnego gospodarki leśnej w 29 lipca oraz przestrzegania Standardów dobrej gospodarki leśnej zgodnej z wymaganiami FSC 16 od 11 sierpnia do 22 sierpnia od 27 sierpnia do 28 sierpnia sierpnia 18 od 28 października do 29 października lutego Z zakresu nadzoru, organizacji, terminów i sposobów pielęgnowania lasu Z zakresu sprzedaży drewna, detalicznej i incydentalnej za 2007r. 2008r. Z zakresu oceny udatności upraw Nadzór nad gospodarką łowiecką w obwodach nadzorowanych, sprawowany przez Nadleśnictwo Płock 4 lutego Kontrola w zakresie uzbrojenia 3 27 marca Ochrona p.poż. 4 Państwowy Powiatowy Inspektorat 14 kwietnia Kontrola parkingów przydrożnych na terenie powiatu sierpeckiego

4 5 Komenda Miejska Państwowej Staży Pożarnej w Płocku 22 kwietnia 6 Komenda Powiatowa Państwowej 20 maja 7 od 2 czerwca do 8 czerwca 8 Komenda Powiatowa Państwowej od 25 maja Straży Pożarnej w Sierpcu do 27 maja 9 WIORiN Delegatura Płock 12 sierpnia 7 września p.poż. w lasach Kontrola z wybranych zagadnień ze stanu posiadania Kontrola zdrowotności Gospodarstwa Szkółkarskiego Kontrola szacunków brakarskich 11 Starostwo Powiatowe w Płońsku Kontrola nadzoru nad LN na terenie 29 września gm. Czerwińsk 1 od 28 września Kontrola z planowania zabiegów do 7 października gospodarczych na 2010r. 13 Kontrola realizacji przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy 26 października w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo pożyczkowej 14 Starostwo Powiatowe w Sierpcu Kontrola z zakresu realizacji nadzoru 12 grudnia nad lasami niepaństwowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Kontrola dokumentacji dotyczącej pochodzenia materiału wyjściowego do 11 marca Delegatura w Płocku produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego Kontrola z zakresu zgodności działań z wymogami obowiązujących przepisów od 15 marca ogólnych i aktualnych regulaminów do 19 marca wewnętrznych Nadleśnictwa w zakresie wybranych zagadnień z gospodarki drewnem 3 DGLP Warszawa Kontrola kompleksowa w zakresie od 22 marca do 2 czerwca dotyczącym całokształtu działalności na okres obejmujący lata od 2005r do 2009r. i rok bieżący 4 Komenda Powiatowa Państwowej od 21 kwietnia Straży Pożarnej w Sierpcu do 23 kwietnia 5 Komenda Powiatowa Państwowej 28 kwietnia 12 maja 7 Starostwo Powiatowe w Płońsku 17 czerwca Kontrola zadań powierzonych w umowach 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasion w W-wie Oddział w Płocku 9 16 lipca 18 października od 2 grudnia do 7 grudnia Kontrola zdrowotności materiału nasadzeniowego leśnego Kontrola w zakresie wybranych zagadnień ze stanu posiadania (realizacja zaleceń pokontrolnych) Kontrola z zakresu prawidłowości przekazywania gruntów będących w zarządzie PGL LP pod inwestycje drogowe, w trybie ustawy z dnia r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

5 Archiwum Państwowe w Płocku 18 marca Kontrola ogólna Archiwum zakładowego 3 Komenda Powiatowa Państwowej 4 Biuro Nasiennictwa Leśnego 28 czerwca 28 kwietnia od 4 maja do 6 maja 5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Sierpcu od 16 maja do 18 maja 24 maja 7 8 od 22 sierpnia do 31 sierpnia 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 25 sierpnia 10 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 10 listopada 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 30 listopada 12 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 29 grudnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony 10 lutego 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 5 marca 3 Komenda Powiatowa Państwowej 12 kwietnia 4 Państwowy Powiatowy Inspektor 19 kwietnia 5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarne w Sierpcu 15 maja 29 maja 7 18 czerwca 20 czerwca 8 Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Warszawie 13 sierpnia 9 Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Warszawie 10 Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Warszawie 11 Starostwo Powiatowe w Płońsku Wojewódzki Inspektorat Ochrony 31 sierpnia 17 września 27 listopada 18 marca Kontrola pniaków przeprowadzona przez Grupę Interwencyjną Straży Leśnej Kontrola leśnego materiału podstawowego i rozmnożeniowego, regionalizacja nasienna na uprawach w Lasach Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych po odbytej w 2010r. kontroli kompleksowej Kontrola ośrodka rehabilitacji zwierząt w Miszewie Murowanym obszaru leśnego sosnowego w Leśnictwie Szczutowo obszaru leśnego sosnowego w Leśnictwach Miszewo i Brody obszaru leśnego sosnowego w Leśnictwie Słupno obszaru leśnego sosnowego w Leśnictwie Brwilno Kontrola dotyczyła utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej p.poż. Kontrola aktualizacji opisów taksacyjnych w SILP rozmnożeniowego i nasadzeniowego w Gospodarstwie Szkółkarskim rozmnożeniowego i nasadzeniowego w Leśnictwie Podgórze rozmnożeniowego i nasadzeniowego w Leśnictwie Podgórze Kontrola sprawowania nadzoru nad Lasami Niepaństwowymi obszaru leśnego do pozyskania szyszek sosnowych w Leśnictwie Brwilno

6 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 3 Państwowy Powiatowy Inspektorat 4 KP PSP w Płońsku 5 KP PSP w Sierpcu 6 KM PSP w Płocku 7 KP PSP w Sierpcu 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Wojewódzki Inspektorat Ochrony 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 20 marca 22 kwietnia 30 kwietnia 17 maja 20 maja 21 maja 18 czerwca 9 sierpnia 7 listopada 5 lutego 28 lutego Kontrola sprawdzająca zdrowotności wydzielonego obszaru leśnego do pozyskania szyszek sosnowych w Leśnictwie Brody Kontrola parkingów przydrożnych na terenie powiatu sierpeckiego obszaru leśnego oraz pobranie próbek materiału roślinnego rozmnożeniowego Kontrola zdrowotności dębu bezszypułkowego przed wydaniem paszportu Kontrola zdrowotności leśnego obszaru do pozyskania szyszek sosny Kontrola zdrowotności leśnego obszaru do pozyskania szyszek sosny 3 Archiwum Państwowe w Płocku 28 marca Kontrola ogólna archiwum zakładowego 4 Komenda Powiatowa Państwowej 30 kwietnia 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Kontrola parkingów przydrożnych na 30 kwietnia terenie powiatu sierpeckiego 8 maja 7 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 26 maja szkółkarskiego roślin iglastych 8 Komenda Powiatowa Państwowej p.poż. 17 czerwca Straży Pożarne w Sierpcu 9 Starostwo Powiatowe w Płońsku 30 czerwca Kontrola Powierzonych zadań Kontrola prawidłowości wykonywania inwentaryzacji szkód od zwierzyny w 2014r. od 3 lipca oraz wydatkowanie środków finansowych do 10 lipca na ochronę lasu przed szkodami od zwierzyny w latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony 12 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 13 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 14 Starostwo powiatowe w Sierpcu 17 września 4 listopada 16 grudnia 17 grudnia rozmnożeniowego Ocena warunków prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Miszewie Murowanym obszaru do pozyskania szyszek Kontrola powierzonych zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

7 ARiMR MzOR Warszawa Weryfikacja danych zawartych we wniosku 15 stycznia o płatność 2 ZUS o/płock Kontrola obliczania wysokości składek, od 11 lutego ustalania uprawnień do świadczeń do 20 lutego i wypłacania tych świadczeń 3 od 23 lutego do 2 marca Kontrola w zakresie warunków przydziału, przechowywania i użytkowania broni palnej Kontrola w zakresie treści spraw zawartych w skardze skierowanej od 3 marca do DG LP dotyczących potencjalnych do 19 czerwca nieprawidłowości przy przebudowie dojazdu pożarowego nr 4 w Leśnictwie Miszewo 5 Komenda Miejska PSP w Płocku 20 kwietnia 6 Biuro Nasiennictwa Leśnego od 4 maja do 7 maja Kontrola leśnego materiału podstawowego 7 Starostwo Powiatowe w Płońsku Kontrola dotycząca sprawowania nadzoru 26 maja nad lasami niepaństwowymi 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Kontrola zdrowotności materiału 28 maja nasadzeniowego i rozmnożeniowego 9 KP PSP w Płońsku 29 maja 10 KP PSP w Sierpcu 6 sierpnia 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 12 ARiMR MzOR Warszawa 13 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 25 sierpnia 13 października 26 października Kontrola zdrowotności materiału nasadzeniowego i rozmnożeniowego Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność Kontrola z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin