Wydatki bieżące ZTM/B/003 G Stacje naprawy dla rowerów DGR/B/005 G Program Zaułek Rzemiosła

Transkrypt

1 AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK (PU 708/16) w zł A. POPRAWKI UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH WYDATKI Wydatki bieżące ZTM/B/003 G Stacje naprawy dla rowerów GN/B/004 G Działania proekologiczne zmierzające do poprawy stanu rzeki Warty , OR/W/000 G Środki na utrzymanie 1 etatu w WZiSS obsługującego Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego In Vitro , OR/W/000 G Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta DGR/B/005 G Program Zaułek Rzemiosła ZSS/B/007 G Wolontariat Miejski. Budowa portalu, kampania informacyjna ZKB/P/001 G Kursy z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu - środki na terapię integracji sensorycznej dla przedszkolaków ROM/B/003 G Zwiększenie kwoty na stypendia do zdolnych przyszłych studentów naszego Miasta , ZSS/B/001 G Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego In Vitro ZSS/B/001 G Opieka hospicyjna/wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin ZSS/B/001 G Profilaktyka zdrowotna - działania bezpośrednie - np.biała sobota, festyn zdrowotny CIS/B/001 G Wzmocnienie wydatków merytorycznych CIS CIS/B/001 G Zwiększenie środków na Miejską Radę Seniorów , CIS/K/000 G Wzmocnienie Centrum Inicjatyw Senioralnych - dodatkowy etat CIS/K/000 G Lokal dla seniorów z wyposażeniem (1 komputer z drukarką) ZSS/B/004 G Projekt Animator Senioralny ZSS/B/004 G Program leczenia ubogich ZSS/B/004 G Pilotaż w jednym z DPS wdrożenia elektronicznego narzędzia do monitorowania usług Strona 1 z 21

2 ZSS/B/004 G Pilotażowy Coach - program zapobiegający rozwojowi postaw konsumenckich względem miejskich jednostek pomocy społecznej ZSS/B/004 G Opieka senioralna ZSS/B/004 G "Złota rączka" dla seniora ZSS/B/013 G Działalność merytoryczna związana z Centrum Inicjatyw Rodzinnych ZSS/B/005 G Promocja pieczy zastępczej PCS/B/006 G Centrum Inicjatyw Rodzinnych - środki na czynsz ZSS/B/013 G Dotacje - integracja międzypokoleniowa ZSS/B/013 G Miejskie Pogotowie Przedszkolne - pilotaż , ZSS/B/013 G Centrum Mediacji ZZM/B/001 G Budowa ławeczek przy wybiegach dla psów na odiedli Rzeczypospolitej KL/B/001 G Opracowanie programu prowadzenia domów kultury - (Centra Integracji osiedlowej) - pilotażowy program KL/B/001 G Kulturowe Centra Aktywności Lokalnej Piątkowo - Kobylepole , SP/B/001 G Wzmocnienie młodzieżowych centrów sportów z uwzględnieniem żeglarstwa Wydatki majątkowe ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Projekt przebudowy ul. Kordeckiego ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Modernizacja trasy rowerowej w ulicy Dmowskiego odcinek Daleka - Potockiej ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Przebudowa ulicy Suchej ,33,70,142, ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Koncepcja przebudowy ul. Rubież ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Projektowanie połączeń rowerowych z gminą Swarzędz ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Remont ul. Podkomorskiej Strona 2 z 21

3 ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Opracowanie projektu dla przebudowy ulicy Kościańskiej, odcinek Bojanowska - Rakoniewicka ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Opracowanie projektu dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sycowska i Fabianowo ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Ścieżka pieszo - rowerowa na ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem , 34, ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Przebudowa ulicy Bocianej - koncepcja ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Wielowariantowa koncepcja całościowej organizacji ruchu na terenie Jeżyc ZDM/P/009 G Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic) Przebudowa ulic i chodników na Starych Winogradach z uwzględnieniem opinii Plastyka Miejskiego o wprowadzeniu zieleni w pasach drogowych ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Umultowskiej ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Program bezpieczny dojazd do szkoły 167, ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Projekt i budowa przejścia przez tory kolejowe i połączenia z ul. Rabczańską i ul. Wergiliusza ZDM/P/057 P Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Taczanowskiego z ul. Jugosłowiańską na wyjeździe z osiedla Kopernika ZDM/P/069 P Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej Prace koncepcyjne oraz projekt budowy Ronda ul. Kurlandzka- Wiatraczna ZDM/P/090 P Przebudowa Ronda Śródka Rondo Śródka - PIESI górą 215, 227, ZDM/P/029 G Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Polityka parkingowa dla Łazarza wdrożenie SPP ZDM/P/051 G Budowa chodników Dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko ZDM/P/051 G Budowa chodników Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr , ZDM/P/051 G Budowa chodników Budowa pieszojezdni rowerowej w ulicy Wańkowicza na Strzeszynie ZDM/P/051 Budowa chodników Remont chodników na Jeżycach ZDM/P/051 G Budowa chodników Modernizacja chodników przy ulicach Łozowa/ Żurawinowa Strona 3 z 21

4 ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ulic i chodników na Starych Winogradach z uwzględnieniem opinii Plastyka Miejskiego o wprowadzeniu zieleni w pasach drogowych 32, ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Morszczyńskiej ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ulica Błażeja - przebudowa ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Leśnowolska na odcinku od Sianowskiej do Łagowskiej ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Tczewska i Trzebiatowska ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Rewitalizacja miejskiej działki u zbiegu ulic Sielska/ Głogowska ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie koncepcji przebudowy placu i organizacji ruchu w rejonie ulic Karlińska/ Sułowska/Muszkowska ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Projekt przebudowy ul.łozowa ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Nowa nawierzchnia po obu stronach na ul. Promienistej ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny 67, 91, 213, ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego - Hetmańska 9, ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ul. Chartowo ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ulicy Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej ZDM/P/058 G Usprawnienie transportu publicznego Ul. Serbska - budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa ZDM/P/065 G Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Zwiększenie środków na zadanie Przebudowa ulic w granicach SPP 117, ZDM/P/089 G Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego Dobudowa pasa do skrętu w prawo na skrzyżowaniu Marka z Aviano/ Stróżyńskiego oraz Marka z Aviano/ Morasko 223, TZ/P/020 G Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne System parkingów kubaturowych ZTM/P/027 G Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Opracowanie projektu budowlanego dla budowy trasy tramwajowej na os. Kopernika ZKB/P/001 P Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Monitoring na Ratajach ,93,94,96, P/P/018 G Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Strona 4 z 21

5 19, P/P/016 G Rezerwa celowa na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza P/P/17 G Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ System zieleni publicznej Jeżyce-Północ 229, SP36/P/006 G Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego (SP 36 i G61) , 106, ZSIPO/P/005 G Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Remont dachu w SP ZS5/P/006 G Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr Projekt modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji szkół przy Różanej ZSZOIIS2/P/006 G Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 Projekt modernizacji/rewitalizacji zabytkowych elewacji szkół przy Prądzyńskiego GM58/P/007 G Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej Budowa i modernizacja obiektów sportowych w Gimnazjum nr GM23/P/006 G Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open" Orlik Open na terenie Nowe Miasto Południe POSMIN2/P/006 P Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę Przebudowa sali gimnastycznej na salę koncertową dla Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. T. Szeligowskiego ZSS/P/003 G Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Zakup urządzenia szpitalnego (Ramie C) dla Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym TZ/P/015 G Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Parkiem im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu na Głuszynie ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Zamontowanie oświetlenia w parku na os. Tysiąclecia ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Projekt i budowa toru BMX Racing ZZM/P/015 G Rewitalizacja parku Górczyńskiego , ZZM/P/018 G Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata KL/P/041 P Teatr Muzyczny - modernizacje Remont garderób w Teatrze Muzycznym KL/P/029 G Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Kompleksowy remont budynku Muzeum Walk Niepodległościowych MKZ/P/001 G Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą 73, SP/P/012 G Budowa basenu na os. Zwycięstwa SP/P/022 G Zakupy inwestycyjne oraz modernizacja bazy klubów sportowych Wzmocnienie młodzieżowych centrów sportów z uwzględnieniem żeglarstwa Strona 5 z 21

6 B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI B.1.1. EDYCJA 2016 WYDATKI Wydatki bieżące ZS9/B/002 G Rekreacja na Strzeszynie Wydatki majątkowe ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Rowerowy Łazarz" ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie" ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap" ZDM/P/051 G Budowa chodników Środki na projekt "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" TZ/P/013 G Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz JE_STR/P/003 G Rekreacja na Strzeszynie SP/P/016 G Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań SP/P/017 G Budowa skateparków B.1.2. EDYCJA 2017 WYDATKI Wydatki bieżące ZDM/B/001 G Naprawa chodnika oraz krawężników SP58/B/002 G Park rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 58 w Poznaniu ZSZ2/B/002 P Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu ZZM/B/001 G Odbudowa południowych klinów zieleni na Chartowie KL/B/001 P Jeżyckie kino plenerowe. Letnie wieczory filmowe dla mieszkańców Krzyżownik - Smochowic, Kiekrza, Strzeszyna, Podolan Estrada Poznańska KL/B/001 P "Hydrofor Kultury" - letnie spotkania z kulturą na terenie zachodnich osiedli Poznania Estrada Poznańska KL/B/001 P Muzyka nad Grunwaldem Estrada Poznańska KPRM/B/003 G Poznańskie Legendy - szlak kulturowy SP/B/001 G Trener Osiedlowy i Trener Senioralny - darmowe zajęcia ruchowe dla mieszkańców Poznania SP/B/001 G Aktywna mama i szczęśliwe dziecko - bezpłatny fitness dla mam z zajęciami dla ich dzieci Strona 6 z 21

7 Wydatki majątkowe ZTM/P/024 G Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej Promenada Piątkowsko-Winogradzka; bezpieczna droga na przystanek ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Rowerowa Wilda ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce ZDM/P/051 G Budowa chodników Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu ZDM/P/051 G Budowa chodników Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka ZDM/P/051 G Budowa chodników Piesza Wilda - więcej lepszych chodników ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Podolany --- nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Naramowicka bezpieczna dla pieszych ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Bezpieczna droga do szkoły- Urbanator dla Rataj GN/P/026 G Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego NW/P/001 G Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o Centrum Amarant - Dom Kultury Tramwajarza - całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza ZKB/P/011 G Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji P/P/005 G Rezerwa celowa na budżet obywatelski SP74/P/007 G Kasztelański Fitness SP23/P/006 SP71/P/005 G Sportowe Jeżyce: Remont ogólnodostępnych boisk w szkołach 23 (Norwida) i 71 (Bukowska) SP110/P/005 G Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem i mini boiskiem przy Przedszkolu nr ZSZ2/P/006 P Pracownia gospodarstwa domowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu Strona 7 z 21

8 ZSMS2/P/006 P Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 Modernizacja boiska sportowego wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Dzieci dzieciom - Park Tysiąclecia parkiem 1000 zabaw ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Zieleniec przy ul. Dolna Wilda ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Naramowicki Park na osiedlu Łokietka za Netto ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Siłownia przy przystanku MPK ZZM/P/015 G Rewitalizacja parku Górczyńskiego Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola ZOO/P/012 G Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie skołowanych SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta Budowa konstrucji do ćwiczeń z masą własnego ciała nad jeziorem Maltańskim SP/P/005 G Modernizacja Toru Regatowego oraz kompleksu Malta Skatepark Rampa Malty - nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego SP/P/007 G Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Renowacja stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie - kontynuacja SP/P/019 G Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka SP/P/025 G Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych Ogólnodostępny pomost na Jeziorze Kireskim - plaża Krzyżowniki B.2. ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ NA WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY B.2.1. REZERWY WYDATKI Wydatki bieżące P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki beżące jednostek sytemu Zmniejszenie rezerwy celowej B.2.2. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY WYDATKI Wydatki bieżące Szkoły podstawowe G Placówki samorządowe Strona 8 z 21

9 OW/B/002 G Placówki niesamorządowe Szkoły podstawowe specjalne P Placówki samorządowe Oddziały przedszkolne w szkołach G Placówki samorządowe OW/B/002 G Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach Środki przeniesiono między rozdziałami Przedszkola G Placówki samorządowe OW/B/002 G Placówki niesamorządowe Przedszkola G Placówki samorządowe OW/B/002 G Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach Środki przeniesiono między rozdziałami Gimnazja G Placówki samorządowe OW/B/002 G Placówki niesamorządowe Gimnazja P Placówki samorządowe Szkoły/placówki G Placówki samorządowe Licea ogólnokształcące P Placówki samorządowe OW/B/002 P Placówki niesamorządowe Licea ogólnokształcące specjalne P Placówki samorządowe Szkoły zawodowe P Placówki samorządowe OW/B/002 P Placówki niesamorządowe Strona 9 z 21

10 Szkoły artystyczne P Placówki samorządowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego P Placówki samorządowe P Placówki samorządowe Szkoły/placówki G Placówki samorządowe Szkoły/placówki P Placówki samorządowe Szkoły/placówki G Placówki samorządowe OW/B/002 G Placówki niesamorządowe Szkoły/placówki G Placówki samorządowe Szkoły/placówki P Placówki samorządowe Szkoły/placówki P Placówki samorządowe Szkoły/placówki OW/B/003 G Zadania z zakresu Środki przeniesiono między rozdziałami Szkoły/placówki P Zadania z zakresu Środki przeniesiono między rozdziałami Placówki G Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe Placówki G Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe Strona 10 z 21

11 Placówki P Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe B.3. POZOSTAŁE POPRAWKI Placówki P Placówki samorządowe Placówki P Placówki samorządowe Szkoły/placówki G Placówki samorządowe DOCHODY Dochody bieżące GN/B/001 G Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości FN/U/000 G Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu FN/U/000 P Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu FN/U/000 P Projekt UE: Erasmus + Młodzież 'Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" Wprowadzenie nowego projektu FN/U/000 P Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne ( ) Wprowadzenie nowego projektu FN/U/000 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Środki z budżetu UE FN/U/000 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Środki z budżetu państwa FN/U/000 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Środki z budżetu UE Dochody majątkowe FN/U/000 P Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Środki z: Miasta ( zł), u Poznańskiego ( zł) FN/U/000 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Środki z budżetu UE Strona 11 z 21

12 WYDATKI Wydatki bieżące KPRM/P/029 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono z wydatków majątkowych KPRM/P/035 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. RatajczakaGrudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono z wydatków majątkowych ZTM/B/001 G Sprzedaż i obsługa klientów Środki przeniesiono do wydatków majątkowych KPRM/P/030 G Projekt UE: Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Środki przeniesiono z wydatków majątkowych GKO/B/001 G Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych Środki przeniesiono do wydatków majątkowych KPRM/B/001 G Koordynacja projektów Środki na opracowanie studium dotyczącym projektu "Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód" (zawarcie porozumienia z PKP dot. współpracy w realizacji zadania) FN/B/002 G Odsetki od zaciągnietych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy celowej P/B/002 G Rezerwa celowa zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zwiększenie rezerwy celowej P/B/002 G Rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Wprowadzenie rezerwy celowej SP58/P/008 G Projekt UE: POWER FRSE ( ) Wprowadzenie nowego projektu Gimnazja KPRM/P/040 G Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu ZS6/P/008 P Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Wprowadzenie nowego projektu LOO12/P/006 P Projekt UE: Erasmus + Młodzież 'Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" Wprowadzenie nowego projektu ZSSAM/P/008 P Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne ( ) Wprowadzenie nowego projektu KPRM/P/024 P Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z wydatków majątkowych ZSS/P/010 P Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki z niewykonania wydatków w 2015 i 2016 r PCS/B/002 G Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Strona 12 z 21

13 MOPR/K/000 G Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie MOPR/P/006 G Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Urealnienie planu MOPR/B/001 G Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki i dożywianie PCS/B/004 G Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie rodzin wielodzietnych ZSS/B/005 G Wspieranie rodziny Środki przeniesiono między rozdziałami MOPR/B/002 P Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze ZSS/B/005 G Wspieranie rodziny Środki przeniesiono między rozdziałami ZZM/B/001 G Ogrody społeczne ZUK/B/002 ZUK/K/000 G Usługi Komunalne - prowadzenie szaletów miejskich Środki na utrzymanie 2 publicznych toalet ( w tym dodatkowe 3 etaty) KPRM/P/032 G Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono z wydatków majątkowych KPRM/P/034 G Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono z wydatków majątkowych Wydatki majątkowe KPRM/P/029 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono do wydatków bieżących KPRM/P/035 G Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. RatajczakaGrudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono do wydatków bieżących ZTM/P/008 G Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem Środki na dokończenie zadania oraz opłacenie zaciągniętych zobowiązań w ramach zawartych umów - z niewykonania wydatków w 2016 r ZTM/P/016 G Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II Środki m.in. na projekt stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezniowego ulicy Grunwaldzkiej od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej, rozbudowę monitoringu na ul. Grunwaldzkiej, wykonanie chodnika ZTM/P/025 G Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu Środki na wybudowanie dwóch przystanków wiedeńskich tramwajowych "Różana na ul. Dolna Wilda - z niewykonania wydatków w 2016 r ZTM/P/035 G Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym, tzw. MUNICOM, na operatorów innych niż MPK w Poznaniu ZDM/P/007 P Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia Budowa ul. Ożarowskiej - koncepcja Strona 13 z 21

14 ZDM/P/052 P Budowa dróg rowerowych Środki na budowę objazdu przystanków na ul. Piłsudskiego ( zł) oraz na adaptację i budowę drogi rowerowej Dolna Wilda na odc. 28 czerwca 1956 do Czechosłowackiej ( zł) - z niewykonania wydatków w 2016 r ZDM/P/057 P Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Środki na przejścia przy ul. Chartowo ( zł) oraz na budowę przejścia dla pieszych w ul. Wierzbięcice ( zł) - z niewykonania wydatków w 2016 r. oraz na strefę Tempo 30 ( zł) KPRM/P/030 G Projekt UE: Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Środki przeniesiono do wydatków bieżących ZDM/P/058 G Usprawnienie transportu publicznego Środki na wydzielenie buspasa w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Krańcowej do ul. Św. Michała - z niewykonania wydatków w 2016 r. ( zł) oraz buspasy w ul. Mostowej i w ul. Garbary ( zł) GKO/P/005 G Zakup systemu informatycznego - cmentarze Środki przeniesiono z wydatków bieżących ZKB/P/008 P Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - z niewykonania wydatków w 2016 r MKPSP/P/006 P Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. (Miasto: zł, Poznański zł) SP51/P/003 G Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska Środki z niewykonania wydatków w 2016 r LOO3/P/005 P Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego Środki z niewykonania wydatków w 2016 r ZSZKIIS1/P/005 G Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego Środki z niewykonania wydatków w 2016 r KPRM/P/024 P Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono do wydatków bieżących ZSS/P/010 P Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki z niewykonania wydatków w 2015 r. i 2016 r GKO/P/001 G Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Środki z niewykonania wydatków w 2016 r ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej - z niewykonania wydatków w 2016 r ZUK/P/005 G Usługi Komunalne - modernizacje Środki na system kontroli dostępu oraz drzwi przesuwane zabezpieczające wejście do toalet w pasie drogowym Ronda Kaponiera KL/P/0002 G Centrum Kultury Zamek - modernizacje Środki na wymianę części okien od ul. Fredry - z niewykonania wydatków w 2016 r KL/P/019 G Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich Środki na dokończenie prac budowlanych tj. wejście dla niepełnosprawnych, montaż stalowego stropu, przegrody akustycznej w herbaciarni Strona 14 z 21

15 KL/P/025 G Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice Środki na wykonanie prac wykończeniowo - adaptacyjnych udostępnionych pomieszczeń deweloperskich przy ul. Rubież 14 - z niewykonania wydatków w 2016 r KPRM/P/032 G Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków bieżących KPRM/P/034 G Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków bieżących SP/P/001 G Modernizacja Hotelu Camping Malta Środki na modernizację domków campingowych SP/P/020 G Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki z niewykonania wydatków w 2016 r. C. POPRAWKI WYNIKAJĄCE ZE WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI C.1. PROGRAM BUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI DRÓG ORAZ OŚWIETLENIA WYDATKI Wydatki bieżące OSIEDLE WOLA ZDM/B/001 Remont chodników w ul. Wigury Wydatki majątkowe P/P/010 G Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia ZDM/P/051 G Budowa chodników OSIEDLE MORASKO - RADOJEWO Budowa chodnika przy ul. Radojewo i ul. Wiesiołkowej OSIEDLE WOLA Budowa brakujących chodników w ul. Wigury - opracowanie projektu ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych OSIEDLE FABIANOWO - KOTOWO Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem OSIEDLE MORASKO - RADOJEWO Budowa układu drogowego przy ul. Hodowlanej OSIEDLE SZCZEPANKOWO - SPŁAWIE - KRZESINKI Budowa pieszo jezdni w ul. Gościnnej (od ul. Szczepankowo do ul. Na Dołku OSIEDLE UMULTOWO Opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej Opracowanie projektu przebudowy ul.spokojnej Opracowanie koncepcji dla przebudowy ul. Mleczowej OSIEDLE WARSZAWSKIE - POMET - MALTAŃSKIE Budowa ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika OSIEDLE PODOLANY ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka ul. Tułodzieckiej - etap II ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje OSIEDLE UMULTOWO Budowa oświetlenia w ul.cytrynowej na gruntach Miasta Poznania Strona 15 z 21

16 C.2. POZOSTAŁE C.2.1. REZERWY WYDATKI Wydatki bieżące P/B/002 G Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Wydatki majątkowe P/P/003 G Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli C.2.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA WYDATKI Wydatki bieżące OSIEDLE RATAJE RAT/B/001 G Organizacja uroczystego posumowania konkursu Zielony Poznań - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Imprezy kulturalne na terenie Osiedla dla seniorów z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia wraz z poczęstunkiem - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Spotkania świąteczne członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami wraz cateringiem - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-oświatowych organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin katolickich koło przy parafii św. Rocha w Poznaniu - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Współorganizacja trzech koncertów chóru FESTA DECORO dla mieszkańców Osiedla z okazji świat państwowych i kościelnych - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Dofinansowanie zajęć kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci z terenu Osiedla - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych usytuowanych na terenie Miasta Poznania organizowanych przez SM "Osiedle Młodych" - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli RAT/B/001 G Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych" dwóch festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli OSIEDLE STRZESZYN STR/B/001 G Skład i druk czasopisma osiedlowego - środki przeniesione z WJPM STR/B/001 G Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania - środki przeniesione z WJPM OSIEDLE ŚWIERCZEWO SWR/B/001 G Zakup i montaż 3 gablot informacyjnych - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Wydatki majątkowe OSIEDLE GŁUSZYNA GLS/P/001 G Modernizacja OSIR Głuszyna - środki przekazano do Zarządu Dróg Miejskich Strona 16 z 21

17 C.2.3. PRZEKAZANE DO REALIZACJI MIEJSKIM JEDNOSTKOM WYDATKI Wydatki bieżące ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZDM/B/001 G Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż gablot w pasach ulic: Pogorzelskiej, Grotowskiej, Grunwaldzkiej - środki przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i progów spowalniających typu "poduszki berlińskie" - środki przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - środki przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU ZOU/B/002 G Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Kolportaż czasopisma osiedlowego - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Opłaty związane z wynajmem siedziby dla RO - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Opłaty związane z dostępem do Internetu - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZKB/B/001 P Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego, gadżetów edukacyjnych oraz przeprowadzenia akcji - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMS/B/001 G Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych, druk materiałów informacyjnych przez Straż Miejską - Referat Nowe Miasto - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ OŚWIATY Szkoły podstawowe G Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Szkoły/ Placówki P Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Przedszkola G Środki przekazane do realizacji przedszkolom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Szkoły/Placówki G Środki przekazane do realizacji gimnazjom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Szkoły/Placówki P Środki przekazane do realizacji liceum ogólnokształcącym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Strona 17 z 21

18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ZDDP/B/001 G Opieka dzienna Filia nr 3 - dofinansowanie organizacji spotkań dla seniorów, organizacja zajęć kulturalno - oświatowych zakup biletów wstępu dla teatru - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) ZSS/B/004 G Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Organizacja spotkań świątecznych integrujących mieszkańców osiedla przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - środki przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej osiedla - środki przekazane przez Osiedle Zielony Dębiec (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) ZL4/B/001 G Środki przekazane do realizacji żłobkom Remont pomieszczeń - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZZM/B/001 G Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 0 Koszty utrzymania placu zabaw u zbiegu ulic: Saperska, Partyzancka, Czwartaków - środki przekazane przez Osiedle Wilda Koszty utrzymania boisk na skwerze J Kurczewskiego - środki przekazane przez Osiedle Wilda WYDZIAŁ KULTURY KL/B/001 P Środki przekazane do realizacji Teatrowi Muzycznemu Bilety wstępu na spektakle w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dla mieszkańców Osiedla - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) KL/B/001 G Środki przekazane do realizacji Bibliotece Raczyńskich Filia 2 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Filia 32 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Filia 48 d - dofinansowanie zakupu książek i audiobooków - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Skład i druk czasopisma osiedlowego - środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn WYDZIAŁ SPORTU SP/B/001 G Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych nad Maltą - "smocze Łodzie" - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH WJPM/B/001 G Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania - środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zielenic - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) Utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania - środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn Wydatki majątkowe ZTM/P/024 G Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej 0 Montaż i zakup wiaty przystankowej - środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo Budowa platformy przystankowej - środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo Strona 18 z 21

19 ZDM/P/051 G Budowa chodników Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr środki przekazane przez Osiedle Głuszyna (w tym ,00 zł środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego -środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole Wykonanie projektu inwestycyjnego wzdłuż ul.głuszyna po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy strażackiej OSP Głuszyna posesja nr 141A - środki przekazane przez Osiedle Głuszyna Projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) - środki przekazane przez Osiedle Junikowo Aktualizacja projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z zatokami autobusowymi wzdłuż ul. Głuszyna na odc. Od. Ul. Starołęckiej do Pawła Strzeleckiego - środki przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo ZDM/P/056 G Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Poprawienie odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla - środki przekazane przez Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Bezpieczna droga do szkoły kontynuacja zadania ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej- środki przekazane przez Osiedle Strzeszyn (środki z niewykonania wydatków w 2016 r. - Grant) Budowa chodnika drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherezady - obie strony ulicy - środki przekazane przez Osiedle Ławica Budowa drogi rowerowej w ul. Strzegomskiej od strony Lasku Marcelińskiego - środki przekazane przez Osiedle Ławica Budowa ul.raczyńskiego na odcinku od ul. Raczyńskiego 57 do ul. Rzepeckiej - środki przekazane przez Osiedle Podolany Przystankowej w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje środki przekazane przez Osiedle. Antoniek - Zieliniec - Kobylepole GN/P/008 G Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą - środki przekazane przez Osiedle Głowna (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) ZKB/P/002 P Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto - środki przekazane przez Osiedle Rataje ZKB/P/001 P Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Rozbudowa monitoringu na terenie osiedla -instalacja kamer w miejscach uzgodnionych z Zarządem Osiedla - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) TZ/P/012 G Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Zakup i montaż małej architektury w Lesie Marcelińskim - środki przekazane przez Osiedle Junikowo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Utwardzenie nawierzchni drogi w rejonie jeziora Czapnica - środki przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Strona 19 z 21

20 ZZM/P/013 G Budowa i modernizacja parków i zieleńców Inwestycje na terenach miejskich w rejonie Osiedli: Rzeczypospolitej, Armii Krajowej i Bohaterów II Wojny Światowej - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Doposażenie infrastruktury osiedlowej - środki przekazane przez Osiedle Rataje ( środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą - środki przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) Rewitalizacja parku im. J. Gagarina - środki przekazane przez Osiedle Nowe Winogrady Południe (środki z niewykonania wydatków w 2016 r. - Grant) Doposażenie placu zabaw w Parku im. K. Marcinkowskiego - środki przekazane przez Osiedle Stare Miasto Zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie osiedla z uzupełnieniem małej architektury - środki przekazane przez Osiedle Wilda Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku Jana Pawła II - środki przekazane przez Osiedle Wilda Miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3mI - środki przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie Budowa wybiegu dla psów - środki przekazane przez Osiedle Chartowo Budowa Parku Edukacji Ekologicznej - środki przekazane przez Osiedle Kiekrz Zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez ZZM konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy - środki przekazane przez Osiedle Grunwald Północ Budowa ścieżki pieszo - rowerowej łączącej się z ciągiem ul. Mieleszyńskiej - środki przekazane przez Osiedle Fabianowo - Kotowo ZDM/P/053 G Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje Projekt oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna) - środki przekazane przez Osiedle Górczyn Wykonanie oświetlenia ul. Piargowej (odc. Leszczyńska - Skalna) - środki przekazane przez Osiedle Górczyn Projekt oświetlenia pomiędzy os. Debina 15 a ul. Orzechową - środki przekazane przez Osiedle Zielony Dębiec (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Przebudowa centrum sportowego przy ul. Buczka(boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) - projekt - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli) PODSUMOWANIE Dochody razem dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki razem wydatki bieżące wydatki majątkowe Saldo operacyjne Wynik budżetu (dochody - wydatki) Przychody przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wolne środki, o krórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody udzielone pożyczki i kredyty (ZOLiRM) Strona 20 z 21