ZAŁACZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNĘTRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr , , z dnia oraz z dnia Na podstawie art 68 ustawy z dnia r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 poz. 885 ) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Nr 15 poz. 84), zarządzam, co następuje: 1 W zarządzeniu dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia Nr w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia , zarządzeniem Nr z dnia , zarządzeniem Nr z dnia , zarządzeniem Nr z dnia , wprowadza się zmiany w sposób następujący: 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie: ZAŁACZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UREGULOWAŃ WEWNĘTRZNYCH OBOWIAZUJĄCYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU W RAMACH KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej będący załącznikiem NR 1 do Uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 ze zmianą uchwałą NR XXVI/283/2013 z dnia Statut Środowiskowego Domu Samopomocy będący załącznikiem do uchwały Nr VII/69/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, zmienionym uchwałą NR XXXI/292/2005 z dnia , NR XXXIX/384/2006 z dnia , uchwałą NR XXVI/240/2008 z dnia oraz uchwałą NR XXXIV/303/2009 z dnia Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr , zarządzeniem Nr z dnia oraz zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr 0152/2/09 z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 5. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 6. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w

2 Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr oraz zmianą zarządzeniem Nr z dnia r. 7. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. 8. Zarządzenie Nr z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego świetlic socjoterapeutycznych ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie NR Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu 10. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata , wprowadzona uchwałą Nr XXXIV/360/2013, Z dnia: Rady Miasta Sandomierza z dnia Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 13. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 14.Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. 15. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia we sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 16. Zarządzenie Nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla ŚDS z dnia Zarządzenia dot. ochrony ppoż. : Nr OPS z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla budynku przy ul. Słowackiego 17a oraz Nr z dnia we sprawie wprowadzenia instrukcji ppoż dla budynku przy ul. Żydowskiej 6c. 18. Zarządzenie Nr OPS 0152/37/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej Przystań Sandomierz ul. Słowackiego Zarządzenie Nr OPS 0152/38//2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej Bajka Sandomierz ul. Portowa Zarządzenie Nr 0152/ z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr 106 z 2013r. 21. Zarządzenie Nr OPS 0152/17/2010 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych. 22. Zarządzenie Nr OPS nr Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości oraz planu kont dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr oraz zarządzeniem Nr 108 z Zarządzenie Nr 0152/15/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania skarg i wniosków. 24. Zarządzenie Nr z dni Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników OPS. 25. Zarządzenie Nr OPS Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania ZFŚŚ. 26. Zarządzenie Nr z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli wewnętrznej i archiwizacji

3 dokumentów finansowo- księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr z dnia Zarządzenie Nr z dnia w sprawie dostępu do informacji publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej. 28. Zarządzenie Nr 0152/42/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 29 Zarządzenie Nr 0152/53/2011 z dnia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w sprawie wprowadzenia instrukcji korzystania z służbowego samochodu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 30. Plan roczny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ustalany corocznie zarządzenie Nr z dnia Roczny plan finansowy zarządzenie Nr z dnia Procedura zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu, wprowadzona zarządzeniem Nr 0152/79/2011 z dnia z późn. zmianami, tekst jednolity zarządzeniem Nr z dnia z późn. zm. ( ostatnia zmiana z dnia Zarządzenie Nr dnia w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyk, matrycy ryzyka oraz harmonogramu wdrożenia kontroli zarządczej 34. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego - zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr Wprowadzenie procedury realizacji polecenia zakupu- zarządzenie Nr z dnia Zarządzenie Nr 0152/82/2011 z dnia w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego jednolitego wykazu akt oraz prowadzenia i organizacji składnicy akt 37. Zarządzenie Nr z dnia ustalenie zwrotu kosztów używania pojazdów własnych dla celów służbowych 38. Zarządzenie Nr z dnia w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz procedury przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych PEFS Zarządzenie Nr z dnia w sprawie zasad zabezpieczenia budynku, zasad postępowania z kluczami oraz dostępu do pomieszczeń biurowych 40. Polityka Bezpieczeństwa Informacji zarządzenie Nr z dnia Procedura dotycząca przyznania i wypłaty dodatku energetycznego- zarz Nr z dnia Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr w sprawie przyjęcia procedur kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ze zmianą zarządzeniem Nr , , z dnia , z dnia , Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie: Wykaz wydanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach kontroli zarządczej. 1. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS do czynności zwykłego zarządu dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych z dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi w zakresie zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tych sprawach 3. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania decyzji w tych sprawach

4 4. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS i P. Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie określonych w art. 18 oraz zadań własnych gminy określonych w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 5. Pełnomocnictwo Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz złożenia oświadczenia w zakresie zgłaszania o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, podpisania i realizacji umowy o wymianę pokrycia dachowego dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a oraz innych robót budowlanych związanych z remontem w.w budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( parking) z dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anety Stec i Magdaleny Szkiełka z dnia starszego referenta do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela oraz P. Anny Orchowskiej i Moniki Nowak w tym samym zakresie z dnia ( Orchowska Anna) i dnia Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Anny Orchowskiej z dnia do prowadzenia postępowania w sprawach o których mowa w art 2 ustawy z dnia o świadczeniach rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym do wydawania decyzji, do podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych, wobec których Sandomierz jest organem właściwym a także do wydawania decyzji; do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela; do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 8. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Będę pracownikiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji ; do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu; do podejmowania wszelkich czynności prawnych i fizycznych związanych z realizacją projektu w imieniu Burmistrza Sandomierza. 9. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania decyzji w tych sprawach; do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do wydawania decyzji w tych sprawach; do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wobec których gmina Sandomierz jest organem właściwym, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego wynikającego z tytułów o których mowa w art 28 ustawy z dnia o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli gmina Sandomierz jest organem właściwym wierzyciela

5 10. Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do załatwiania indywidualnych spraw i wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego 11. Upoważnienie Dyrektora OPS Nr wydane dla Doroty Tarnawskiej oraz Jolanty Gawron do uwierzytelniania odpisów i kopii dokumentów 12. Upoważnienie Burmistrza Miasta Sandomierza dla Dyrektora OPS z dnia do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie; 13. Upoważnienie Burmistrza Sandomierza dla P. Dąbek Agnieszki i Anny Orchowskiej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy z dnia r 14. Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych udzielone dla Dyrektora OPS, P. Anny Orchowskiej, P. Anety Stec, P. Doroty Tarnawskiej, P. Katarzyny Goch udzielone przez pełnomocnika gminy ds informacji niejawnych z dnia Upoważnienie Rady Miasta Sandomierza wydane dla Dyrektora OPS do przyznawania i udzielania doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i osobom uprawnionym - uchwała NR XXIV/212/2008 z dnia r. w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym 16. Upoważnienie Nr z dnia wydane dla Jolanty Gawron do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, reprezentowania Ośrodka przed organami kontroli, jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wydawania zarządzeń, podpisywania i zatwierdzania dokumentów wynikających z bieżącego funkcjonowania Ośrodka, rozpatrywania skarg i wniosków, wydawania pełnomocnictw i upoważnień w przypadku nieobecności dyrektora w pracy. 17. Uchwała Nr XXX/ 337/2013 z dnia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 18. Powierzenie Pani Katarzynie Goch obowiązków w zakresie rachunkowości finansowej z godnie z art 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia Powierzenie P. Katarzynie Goch powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywania wstępnej kontroli z dnia Powierzenie obowiązków głównego księgowego P. Katarzynie Goch i odpowiedzialności w zakresie określonym w art 54 ustawy o finansach publicznych z dnia Upoważnienie z dnia powierzające Pani Katarzynie Goch sporządzanie sprawozdań budżetowych 22. Upoważnienie z dnia dla P. Katarzyny Goch dotyczące okresowego ustalania pasywów i aktywów w drodze inwentaryzacji 23. Upoważnienie z dnia w zakresie upoważnienia P. Katarzyny Goch do wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i kontroli finansowej 24. Upoważnienie z dnia dla Pani Katarzyny Goch dotyczące prowadzenia i ponoszenia odpowiedzialności w zakresie określonym ustawa o rachunkowości 25. Upoważnienie dla Pani Jolanty Gawron z dnia do podpisywania list wypłat świadczeń, list płac jako zatwierdzono i sprawdzono, podpisywania faktur i rachunków za zakupy i usługi pod względem merytorycznym oraz jako stwierdzono i sprawdzono, podpisywania rachunków wystawianych przez Ośrodek

6 26. Upoważnienie dla Pani Jolanty Gawron z dnia do wydawania poleceń służbowych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do przeprowadzenia kontroli zabezpieczeń baz danych wydawania zaleceń pokontrolnych 27. Upoważnienie dla P. Jolanty Gawron z dnia do dokonywania przeglądów kontroli merytorycznych w zakresie realizacji zadań statutowych i ppoż w komórkach wewnętrznych 28. Upoważnienie dla Jolanty Gawron z dnia do prowadzenia szkoleń wstępnych nowozatrudnionych pracowników Ośrodka, praktykantów i innych osób jeśli obowiązek szkoleń wynika z przepisów prawa pod nieobecność P. Gajdy Stanisławy. 29. Upoważnienie z dnia dla Jolanty Gawron do zatwierdzania poleceń zakupu w przypadku nieobecności Dyrektora 30. Upoważnienie P. Doroty Tarnawskiej z dnia do podpisywania sprawozdań budżetowych, zaświadczeń pod nieobecność dyrektora; wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, reprezentowania ośrodka przed władzami, wydawania upoważnień, zatwierdzania dokumentów wychodzących, rozpatrywania skarg i wniosków, podpisywania korespondencji w przypadku nieobecności w pracy dyrektora i osoby zastępującej; do podpisywania list wypłat, pod względem zatwierdził, podpisywania faktur i rachunków, rachunków wystawianych przez Ośrodek oraz polecenia zakupu w przypadku nieobecności dyrektora i P. Gawron 31. Upoważnienie dla Doroty Tarnawskiej z dnia w sprawie reprezentowania OPS w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 32. Upoważnienie dla Anny Orchowskiej z dnia do reprezentowania Ośrodka przed Prokuraturą, Policją w sprawach związanych z funduszem alimentacyjnym 33. Powierzenie z dniem P. Orchowskiej Anny odpowiedzialności za środki trwałe znajdujące się w budynku przy ul. Żydowskiej 6c 34. Upoważnienie dla Jolanty Gawron z dnia do przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 35. Upoważnienie dla Jolanty Gawron do dekretowania korespondencji przychodzącej oraz zatwierdzania planów pomocy dla świadczeniobiorców w okresie nieobecności Dyrektora w pracy - z dnia Upoważnienie - dla Jolanty Gawron powierzające jej funkcje administratora danych osobowych ( upoważnienie z dnia z dnia oraz zarządzenie Nr OPS 0152/66/09 z dnia ze zmianą zarządzeniem Nr ) 37. Upoważnienie dla Rafała Krawca powierzające mu funkcję Administratora Systemów Informatycznych z dnia r. upoważnienie z dnia z dnia oraz zarządzenie Nr OPS 0152/66/09 z dnia ze zmianą zarządzeniem Nr oraz Katarzynę Goch - zarządzeniem Nr Powierzenie zadań służby BHP Pani Izabeli Szczepańskiej od dnia Upoważnienie dla P. Lucyny Bachowskiej powierzające jej odpowiedzialność za mienie- środki trwałe oraz inne składniki majątkowe od dnia Powierzenie majątku świetlicy Bajka P. Agnieszce Pońskiej z dnia Upoważnienie dla Jolanty Gawron i Małgorzaty Kopeć do opisywania faktur za zakupione sprzęty AGD i kotła przez powodzian oraz kontroli merytorycznej tych faktur z dnia Upoważnienie P. Małgorzaty Kopeć z dnia do zastępstwa za Głównego księgowego w tym do prowadzenia rachunkowości, podpisywania list wypłat, faktur

7 rachunków, odbioru korespondencji, podpisywania list płac jako główny księgowy, dokonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów. 43. Uchwała Nr XXXV/368/2013 Rady Miasta Sandomierza w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej z dnia dla Dyrektora OPS 2 Pozostała treść zarządzenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia Nr ze zmianą zarządzeniem Nr , zarządzeniem Nr oraz zarządzeniem Nr z dnia oraz z dnia nie ulega zmianie. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania